Planung und Umsetzungsstand "Virtueller BCN" (Änderungen vorbehalten) Anlage 3
| Zum Handlungsfeld "Kundenperspektive" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung": | ||||
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| Maßnahme | geplanter Umsetzungszeitraum | erforderliche Personalkapazität | Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil- )Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN) | Umsetzungsstand |
| vhs.cloud | so früh wie möglich | Zunächst durch Umschichtung vorhandener Kapazitäten | dauerhafte Kosten vhs cloud ab 2020 Jahresgebühr : 75 EUR Kosten pro UE: 2 ct Im Rahmen des Pilotversuchs werden die Kosten weiter konkretisiert. Im Jahr 2018 wurden mehr als 130.000 UE (Unterrichtseinheiten) gehalten. Programmierkosten Schnittstelle ORBIS - vhs cloud | Prozessbetrachtung und -optimierung durch DIP und BCN |
| Ausstattung Kursäume | sukzessive ab Herbst 2019 | keine | Kursraumausstattung (ohne WLAN) langfristig ca. 1.114.000 EUR, das heißt - 121 digitale Whiteboards a 9.000 EUR - 50 Dokumentenkameras a 500 EUR | Von den über 600 Kursräumen werden für 121 Räume Whiteboards benötigt.Derzeit wird ein Stufenplan erarbeitet und mit Stk abgestimmt. |
| Ausweitung des digitalen Bestandsangebotes | laufend | keine zusätzliche | Für 2019 100.263 EUR (entspricht 14 % des Medienetats (702.795 EUR)) Wird durch Anpassung des Medienetats an das Nutzungsverhalten bewältigt. | wird jährlich BCN-intern angepasst |
| eBook-Portale | bereits umgesetzt | keine zusätzliche | aus dem BCN-Budget finanziert | Geprüft wird eine Erweiterung in den nächsten Jahren im Bereich fremdsprachige eMedien. |
| Presse- und Fachdatenbanken | Erweiterte Lizenzierung zum Jahresende 2019 | keine zusätzliche | Fachdatenbanken 19.000 EUR jährlich, Pressedatenbanken weitere 17.000 EUR jährlich, aus dem BCN-Budget finanziert | Umsetzungskonzept in Abstimmung |
| Rechercheportal Digi Bib | Implementierung bis Jahresende 2019 | keine zusätzliche | ca. 10.000 EUR Einrichtung, Wartung jährlich 5.000 EUR, aus dem BCN-Budget finanziert | Vorbereitungen im Zeitplan |
| Musik- und Filmdatenbanken/- Portale | Musikstreaming bereits im Angebot, Filmstreaming bis Jahresende 2019 geplant | keine zusätzliche | Für Musikdatenbank ca. 18.000 EUR jährlich, aus dem BCN-Budget finanziert ca. 30.000 EUR für Filmdatenbank | Vorbereitungen im Zeitplan, Finanzierung Filmdatenbank noch offen |
| Digitale Leseförderung, Lernplattformen/ eLearning Anbieter | noch nicht terminiert | derzeit keine zusätzliche | kann noch nicht benannt werden | BCN-weite Angebote sollen geprüft werden |
| Hybride Bibliothek | in 2019 | Anpassung vorhandener Personalkapazitäten an das zeitgemäße Anforderungsprofil, keine zusätzlichen | iPad-Ständer und iPad-Koffer für 20.000 EUR sind bereits beschafft, Finanzbedarf 5.000 EUR jährlich für Software und Wartung | Umsetzungskonzept für Pilotbetrieb in Abstimmung |
| Die klingende Etage | Herbst 2019 | keine zusätzliche, Umschichtung vorhandener Personalkapazität ist erfolgt | Die neuen Angebote wie z.B. Vinyl-Bar, Komponier- PC etc. werden mit Fördermitteln der Zunkunftsstiftung der Sparkasse finanziert. Der dauerhafte Finanzbedarf für dieses Angebot beläuft sich auf jährlich 6.000 EUR. Deckung aus BCN- Budget | Vorbereitungen laufen, planmäßige Umsetzung bis Herbst 2019 |
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| Makerspace bei StB | frühestens Anfang 2021 | Ob Personalbedarf durch Umwidmung gedeckt werden kann, wird derzeit geprüft. | Investitionskosten ca. 100.000 EUR, etwaige Finanzierung durch Fördermittel (erst 2020/2021). Der dauerhafte Finanzbedarf für dieses Angebot wird auf jährlich 6.000 EUR geschätzt. Konkretisierung und Bericht erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. | Grobplanung |
| Virtuelle Schatzkammer | Dezember 2020 soll erstes Angebot zugänglich sein | 1,25 VK aus Digitalisierungspool ab HH 2020, 1 VK Egr. 3 soll aus K2- Überschüssen ab 2020 finanziert werden | Einmalig Aufnahmetisch 100.000 EUR jährlich für Software und Wartung ca. 15.000 EUR ab 2020 | Stellenausschreibung ist in Vorbereitung |
| Digitale Grundbildung | noch nicht terminiert | 1 VK Programmmanger/in (wurde bisher nicht geschaffen) | Aus Ursprungskonzept "Virtueller BCN" noch offen. Wird zum nächstmöglichen Termin erneut in das Stellenschaffungsverfahren eingebracht. BCN bemüht sich zunächst um eine Projektförderung. | |
| Ausbau und Verstetigung MINT | noch nicht terminiert | 1 VK Programmmanger/in, 0,5 VK Verwaltungskapazität (wurde bisher nicht geschaffen) | Aus Ursprungskonzept "Virtueller BCN" noch offen. Wird zum nächstmöglichen Termin erneut in das Stellenschaffungsverfahren eingebracht. |
| Zum Handlungsfeld "Mitarbeitende und Führungskräfte" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung": | ||||
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| Maßnahme | geplanter Umsetzungszeitraum | erforderliche Personalkapazität | Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil- )Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN) | Umsetzungsstand |
| Personal und Führungsverständnis | fortlaufend | keine zusätzliche | Wird aus BCN-Budget gedeckt, bis 31.07.2019 hat der BCN in 862 Schulungsstunden 409 Teilnehmende fortgebildet. Für eigenorganisierte Mitarbeiterfortbildung werden in 2019 ca. 15.000 EUR aufgewendet. | fortlaufend |
| Digitale Kundenkom- munikation | fortlaufend | aus Digitalisierungspool wurden 2 VK zur Verfügung gestellt | 40.000 EUR einmalig Software und sonstige Dienstleistungen, ca. 55.000 EUR jährlich lt. Antrag für digitales Werbebudget | fortlaufend, die beiden Stellen aus dem Digitalisierungspool können hoffentlich bis spätestens Januar 2020 besetzt werden |
Zum Handlungsfeld "Prozess- und Organisationsmanagement" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung":
| Maßnahme | geplanter Umsetzungszeitraum | erforderliche Personalkapazität | Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil- )Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN) | Umsetzungsstand |
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| Ideen- und Innovationsmanage- ment | 2. Halbjahr 2020 | keine zusätzliche | BCN-Budget | in Vorbereitung |
| Agile Methoden | fortlaufend | keine zusätzliche | BCN-Budget | in Vorbereitung |
| Einführung WIKI | fortlaufend | keine zusätzliche | BCN-Budget | in Vorbereitung |
| Zum Handlungsfeld "IT-Infrastruktur" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung": | ||||
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| Maßnahme | geplanter Umsetzungszeitraum | erforderliche Personalkapazität | Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil- )Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN) | Umsetzungsstand |
| WLAN | fortlaufend | für Gewerbemuseumsplatz 2 in 2020 ca. 700.000 EUR für Großweidenmühlstr. ab Juli 2020 Kosten noch nicht bezifferbar | Realisierung Gewerbemuseumsplatz 2 Frühjahr 2020 Großweidenmühlstr. Juli 2020 Bei neuen Standorten während der Planung | |
| Kundenfeedback- system, SMS- Benachrichtigungs- service, Ausbau Online- Bezahl- und Bestellmöglichkeiten | ab 2020 | Zum Haushalt 2020 wurden hierfür 0,75 VK beantragt, aufgrund der Auflagen des Doppelstellenplans mit geringen Erfolgsaussichten | noch nicht bezifferbar | Aufgrund der Auslastung der vorhandenden Ressourcen müssen dringende IT-Projekte verschoben werden. |