| Produkt | Kostenstelle | Bezeichnun g Kostenstelle | Kostenart | Bezeich nung Kostena rt | Zuschuss‐Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder‐ umfang1 | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss‐ Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss‐ Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung) | davon sonstige PK‐ Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründu ng) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründu ng) | Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dst.2 | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315400 | Z315400001 | 63115000 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | Frauentagestreff ‐ Heilsarmee (500) | PBKZ | 47.200 € | 47.200 € | 0 € | keine Erhöhung beantragt | 47.200 € | ||||||
| 315400 | Z315400002 | 63115000 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | Betreuung v.Nichtsesshaft.‐ Heilsarmee500 | BKZ | 21.100 € | 21.100 € | 0 € | Männertagestreff OASE. Zuschuss Sachkosten für den Betrieb. Restkosten übernimmt Heilsarmee; keine Erhöhung beantragt | 21.100 € | ||||||
| 315400 | Z315400003 | 63111000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wärmestube‐ Stadtmission/Caritas verb.500 | PBKZ | 228.078 € | 250.102 € | 22.024 € | 3,65% Tarifsteigerung | Nein. Der Zuschussanteil der Stadt Nürnberg ergibt sich aus dem bestehenden Betriebsführungsver trag | Erhöhung der SK durch Einsatz weiterer Security | Tarifsteigerung und höhere Sachkosten durch den verstärkten Einsatz eines Sicherheitsdienstes (ganzjährig) nachvollziehbar, aufgrund der Änderung der Besucherstruktur | 250.000 € | |||
| 315400 | Z315400003 | 63114000 | Stadtmission Nünberg e.V. | Wärmestube‐ Stadtmission/Caritas verb.500 | BKZ | 23.922 € | 23.922 € | 0 € | =Miete Wärmestube direkt an LA | 23.922 € | ||||||
| 315400 | Z315400005 | 63115000 | BRK Kreisverband Nürnberg‐Stadt | Wohnungslosenbetr euung BRK | PBKZ | 20.800 € | 20.800 € | 0 € | keine PK Erhöhung beantragt | 20.800 € | ||||||
| 315400 | Z315400006 | 63115000 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetr euung CV | PBKZ | 32.100 € | 35.500 € | 3.400 € | ja, Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | nein | ja, Prozentangabe nein | nein | Steigerung der PK und Sachkosten beantragt; anerkannt wird nur die Steigerung des Pk‐Anteils in Höhe von 3% | 32.700 € | ||
| 315400 | Z315400007 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetr euung STM | PBKZ | 36.700 € | 39.800 € | 3.100 € | 3,65 % Tariferhöhung | PK erhöhung durch geplante Tariferhöhung um 3 % anerkannt | 37.600 € | |||||
| 315400 | Z315400008 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetr euung STM/BHM | PBKZ | 8.500 € | 9.950 € | 1.450 € | 3,65 % Tariferhöhung | nein | nein | nein | PK erhöhung durch geplante Tariferhöhung um 3 % anerkannt | 8.700 € | ||
| 315600 | Z315600006 | 63115000 | Imedana e.V. | Rosa Asyl | PBKZ | 29.000 € | 40.000 € | 11.000 € | nein | nein | nein | nein | Beratungsbedarf ist enorm, Neues EU Projekt beantragt. Hierfür Kofinanzierung in Höhe von 40.000 € notwendig. Zukünftig zusätzlich auch Förderung von LGTB / Neuer Name "rosa Asyl" ‐ erhöhte Förderung nicht möglich | 29.000 € | ||
| 315600 | Z315600007 | 63115000 | Bund der Vertriebenen | Migrationsberatung ‐ BdV | PBKZ | 2.100 € | 2.800 € | 700 € | nein | nein | nein | nein | Die Förderung wurde zunächst ab dem Jahr 2019 wegen der BIR eingestellt. Zuschuss wurde letztes Jahr getrichen, wegen BIR. Die besonderen Aufgaben im Bereich der Migrationsarbeit werden allerdings von der BIR nicht umfasst, so dass der Zuschuss ab 2020 wieder aufzunehmen ist. Keine erhöhte Förderung möglich | 2.100 € | ||
| 315600 | Z315600008 | 63115000 | Der Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. | Migrationsberatung PW | PBKZ | 5.900 € | 6.500 € | 600 € | nein | Die Förderung wurde zunächst ab dem Jahr 2019 wegen der BIR eingestellt. Diese besonderen Aufgaben im Bereich der Migrationsarbeit werden allerdings von der BIR nicht umfasst, so dass der Zuschuss ab 2020 wieder aufzunehmen ist. | 5.900 € | |||||
| 315600 | Z315600009 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Migrationsberatung ‐ StM / BHM | PBKZ | 6.200 € | 7.250 € | 1.050 € | 3,65 % Tariferhöhung | nein | nein | nein | PK erhöhung durch geplante Tariferhöhung um 3 % anerkannt | 6.300 € | ||
| 315600 | Z315600010 | 63115000 | In VIA Kath. Mädchensozialarbeit Nbg e. V. | KOFIZA Verein kath. Mädchenarb.(500) | PBKZ | 13.700 € | 18.868 € | 5.168 € | nein | nein | ja, wegen Bedarf an Sprachmittlern | nein | Gestiegene Personalkosten wegen höherem Bedarf an Sprachmittlern und Kulturmittler; Konversationskurs; Erhöhung kann nicht anerkannt werden | 13.700 € | ||
| 315600 | Z315600011 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | AWO Rückkehrerberatung | PBKZ | 60.000 € | 60.000 € | 0 € | nein | nein | nein | nein | keine Erhöhung beantragt | 60.000 € | ||
| 315600 | Z315600012 | 63111000 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | Frauenhaus‐Hilfe f.Frauen in Not e.V. | PBKZ | 467.000 € | 389.436 € | ‐77.564 € | 3,65% | um höhrere staatl. Förderung zu erhalten muss eine Mindestpersonalkap azität vorgehalten werden | Seit dem Jahr 2019 wird die staatliche Förderung der Frauenhäuser in Bayern nach und nach ausgeweitet. Für das Jahr 2020 werden vorrangige Zuschüsse in Höhe von ca. 260.000 € nach dem Entwurf der Förderrichtlinien erwartet. Die Förderrichtlinien sind allerdings noch nicht abschliessend erlassen worden. Daher die Reduzierung des Zuschussanteils der Stadt Nürnberg. Solle der Förderbetrag den das Frauenhaus Nürnberg erhalten kann doch geringer ausfallen, müßte der Zuschussbetrag wieder erhöht werden. | 350.000 € | ||||
| 315600 | Z315600012 | 63114000 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | Frauenhaus‐Hilfe f.Frauen in Not e.V.500 | BKZ | 78.541 € | 80.100 € | 1.559 € | Miete für das Frauenhaus direkt an LA | 80.100 € | ||||||
| 315600 | Z315600013 | 63115000 | Jadwiga | Fachberatung für Opfer von Menschenhandel | PBKZ | 40.800 € | 69.500 € | 28.700 € | ja, Tariferhöhung | PK ‐ und Sachkostensteigerung beantragt; Erstberatungsanfragen haben stark zugenommen; ProstSchG seit 2018 umgesetzt; Beratungsbüro soll deshalb von 20 h auf 40 h aufgestockt werden; Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 41.800 € |
| 315800 | Z315800001 | 63115000 | Nachbarschaftshaus Gostenhof | Initiat.Nachbarschaft shaus Gostenhof | BKZ | 27.000 € | 27.000 € | 0 € | Initiativtopf des NHG | 27.000 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331101 | Z331101001 | 63111000 | ISKA Schuldnerberatung e. V. | ISKA ‐ Schuldnerberatung (500) | PBKZ | 592.285 € | 651.600 € | 59.315 € | ja, Tariferhöhung, ohne Prozentangabe | ja, Telefon‐, und EDV‐ Kostensteigerung | Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 606.800 € | ||
| 331101 | Z331101002 | 63115000 | Frauenwerk Stein e. V. | Frauenwerk Stein e.V.(500) | PKZ | 57.000 € | 61.700 € | 4.700 € | ja, tarifliche Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | PK Steigerung durch Tariferhöhung und keine kostendeckenden Sätze durch die Krankenkassen, Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 58.500 € | |||
| 331101 | Z331101003 | 63115000 | Sozialdienst katholischer Frauen | Frauentagestreff ‐ Heilsarmee (500) | PBKZ | 5.900 € | 10.000 € | 4.100 € | ja, tarifliche Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 6.100 € | |||
| 331101 | Z331101004 | 63115000 | Initiativkreis Nürnberger Sinti | Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) | PBKZ | 14.000 € | 0 € | ‐14.000 € | Der Vertrag des GF von INS e.V. wurde im Hinblick auf die Auflösung der Wohnsiedlung Uffenheimer Str. bis zum 28.02.19 verlängert. Die Uffenheimerstraße wird bis Ende September aufgelöst sein. | 0 € | ||||
| 331101 | Z331101005 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg, Caritas und Stadtmission | Strafentlassenenhilfe ‐AWO,CV,STM (500) | PBKZ | 28.600 € | 30.000 € | 1.400 € | keine | keine | keine | keine | Erhöhung wird wegen zusätzlicher Einzelfallabrechnung nicht anerkannt, hierdruch werden ev. entstehende Mehrkosten abgedeckt | 28.600 € |
| 331101 | Z331101006 | 63115000 | Treffpunkte e.V. | Berat.f.Angeh.v.Inhaf tiert.Treffpunkt500 | PBKZ | 40.000 € | 42.000 € | 2.000 € | ja, Tariferhöhung in Höhe von 3,65%. | nein | nein | nein | Der Zuschuss deckt nur einen Teil der tats. PK für die Beratungsstelle ab. Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 41.100 € |
| 331101 | Z331101007 | 63115000 | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Nürnberg e.V. | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (500) | BKZ | 29.000 € | 41.500 € | 12.500 € | 3,65 % Tariferhöhung | nein | Erhöhung durch geplante Tariferhöhung um 3,65 %, es werden nur Sachkosten finanziert | 29.000 € | ||
| 331101 | Z331101008 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Telefonseelsorge ‐ Stadtmission (500) | PBKZ | 37.700 € | 39.900 € | 2.200 € | 3,65 % Tariferhöhung | geplante Tarifsteigerung um 3,65 %, Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐ Anteils anerkannt | 38.600 € | |||
| 331101 | Z331101009 | 63115000 | Gewaltberatung Nürnberg e. V | Gewaltberatung Nürnberg e. V. | PBKZ | 12.400 € | 23.000 € | 10.600 € | nein | ja, Ausbau des Angebotes aufgrund der hohen Nachfrage | Beratungsangebot muss erhöht werden wegen größerer Nachfrage, keine ausreichende Kapazität derzeit; Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐ Anteils anerkannt | 12.700 € | ||
| 331101 | Z331101010 | 63115000 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Caritasverband Drogenarbeit (500) | PBKZ | 10.700 € | 12.500 € | 1.800 € | ja, Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | ja | PK Steigerung und Sachkostensteigerung, Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 11.000 € | ||
| 331101 | Z331101011 | 63115000 | Lilith e.V. | Lilith e.V. Drogenarbeit (500) | PBKZ | 178.800 € | 266.679 € | 87.879 € | ja, Steigerung der Personalkosten, 3% | 215.679 € beantragter Regelzuschuss für Lilith, (incl. Antrag auf Förderung Tischlein Deck Dich i. H. v. 33.178, 2000 € Mieterhöhungen in den Objekten von 2000 € und Personalkostensteigerung auf Grund Tariferhöhung von 3% ) ; zzgl. 51.000 € Personalkosten für 10 Stellen im Rahmen der 16i SGB II Förderung, da eine Anleiterin in den Arbeitsprojekten vorgehalten werden muss. Betreuungsschlüssel 1:10. Tischlein Deck Dich bietet eine warme Mahlzeit im Frauencafe, Ernährungsberatung, Training von Tischritualen, Kochkurse nach Möglichkeit mit Kindern; Von der Verwaltung wird eine Erhöhung auf 200.000 € befürwortet, um Tischlein Deck Dich dauerhaft zu sichern und die Mietkostensteigerung aufzufangen, zudem wird die Tarifsteigerung mit 3 % berücksichtigt. Die Anleitung für § 16 i kann nicht berücksichtigt werden. | 200.000 € | |||
| 331101 | Z331101012 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschä ft. (500) | PBKZ | 34.800 € | 39.000 € | 4.200 € | ja, Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | ja | Erhöhung durch tarifliche Personalkostenerhöhung und höhere Sachkosten, Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 35.700 € | ||
| 331101 | Z331101013 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratu ngs. (500) | PBKZ | 372.700 € | 399.000 € | 26.300 € | ja, Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | ja | Erhöhung durch tariflich Personalkostenerhöhung und höhere/ Sachkosten; Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 382.200 € | ||
| 331101 | Z331101014 | 63115000 | Hängematte e. V. | Hängematte e.V. (500) | PBKZ | 145.000 € | 148.719 € | 3.719 € | 3.719 | Tariferhöhung Personalkosten; Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐ Anteils anerkannt | 148.400 € | |||
| 331101 | Z331101015 | 63115000 | Verschiedene | Selbsthilfegruppen Drogen (500) | PBKZ | 7.400 € | 7.400 € | 0 € | keine Erhöhung beantragt | 7.400 € | ||||
| 331101 | Z331101016 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Stadtmission Drogenberatung (500) | PBKZ | 48.100 € | 51.600 € | 3.500 € | 3,65 % Tariferhöhung | geplante Tariferhöhung um 3,65 %, Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐ Anteils anerkannt | 49.300 € | |||
| 331101 | Z331101017 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | HALT ‐ Projekt | PBKZ | 13.500 € | 16.300 € | 2.800 € | 3,65 % Tariferhöhung | Erhöhung der Personalkosten wird nicht anerkannt, wegen zusätzlichem staatlichem Zuschuss in Höhe von 12.000 € | 13.500 € | |||
| 331101 | Z331101018 | 63125500 | Lebenshilfe Nbg. e.V. | BUNI (Begegnung, Unterhaltung, Nürnberg inklusiv) .‐ Kultur‐ und Freizeittreff | PBKZ | 55.000 € | 66.000 € | 11.000 € | ja, Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | ja | Erhöhung durch steigende Personalkosten und hohe Instandhaltungskosten für das in die Jahre gekommene Gebäude der Buni. Erhöhung kann nicht berücksichtigt werden | 55.000 € |
| 331101 | Z331101019 | 63115000 | Straßenkreuzer e.V. | Straßenkreuzer Uni | BKZ | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | kein Erhöhungsantrag | 10.000 € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331101 | Z331101020 | 63115000 | Pro Familia e.V. | Verhütungsmittel | BKZ | 27.000 € | 30.000 € | 3.000 € | Bei Sigmund Schuckert Stiftung wurden 15.000 € beantragt. Sollte die Stiftung nur einen Teilbetrag bewilligen, wird die Differenz bei der Stadt Nbg beantragt; Im Jahr 2019 hatte die Stiftung nur 12.000 € genehmigt. Deshalb wurden der Zuschuss von der Staddt um 2.000 € aufgestockt. Sollte die Stiftung weniger als 15.000 € auszahlen, sollte die Differenz wieder von der Stadt getragen werden. | 25.000 € | ||
| 331101 | Z331101021 | 63115000 | Anlauf und Soz.päd Straßenkreuzer | Sozialpädagoge beim Straßenkreuzer | PBKZ | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | kein Erhöhungsantrag; Anlauf ( Mudra, Lilith, Straßenkreuzer) | 20.000 € | ||
| 331101 | Z331101022 | 63115000 | Lillith e.V. | Streetworkeinsatz "Frauen‐Flucht‐Sucht | PBKZ | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | keine Erhöhung | 10.000 € | ||
| 331101 | Z331101023 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | "Geflüchtete und Drogen" Streetwork KöPa | PBKZ | 41.000 € | 50.000 € | 9.000 € | ja, Steigerung der Personalkosten, Prozentangabe nein | siehe Text | Stundenausweitung im Streetwork erforderlich,für die beiden muttersprachlichen Fachkräfte. Die Köpa ist mittlerweile beruhigter. Allerdings halten sich die Personen nun im Umfeld auf und im Kontaktladen auf. Um den guten Status zu erhalten und die nun verschiedenen Orte aufsuchen zu können ist eine Ausweitung der Streetwork in geringem Umfang erforderlich und wird von der Verwaltung befürwortet. | 50.000 € |
| 331101 | Z331101024 | 63115000 | BRK Kreisverband Nürnberg‐Stadt | Tafel | PBKZ | 60.000 € | 60.000 € | 0 € | Restbetrag, der nicht durch anderweitige Fianzierung gedeckt ist. Aufgabe wird durch den Einsatz hoher Eigenmittel durchgeführt. Ein Anteil an hauptamtlichen Kräften ist erforderlich. Diese sind notwendig um neben der Organisation des laufenden Betriebes, intensiv an einer Neustrukturierung, Spendergewinnung, Übernahme der Mitglieder, Optimierung der Kostenstruktur, Qualitäts‐ und Prozessmanagement, Aufarbeitung Instandhaltungsstau bei KFZ, Gewinnung Ehrenamtlicher und allem weiteren, was nötig ist um die Situation finanziell zu stabilisieren und den Betrieb für die Zukunft sicherzustellen, zu arbeiten.Diese aufwändige, zeitintensive zukunftsorientierte Neustrukturierung kann nur mit gezieltem Einsatz von hauptamtlichen Fachkräften erfolgreich gelingen. Selbstverständlich ist es Ziel nach der Stabilisierung Aufgaben wieder so weit als möglich auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zu delegieren. Dennoch wird es auch dauerhaft nicht ohne hauptamtliche Unterstützung vor allem in der Fahrtätigkeit, der Logistik und der Ehrenamtskoordination/Management gehen. Die Kostenstruktur zeigt, dass eine Kostendeckung nur mit zusätzlichen Spenden und Stiftungsmittel und der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Nürnberg möglich ist. | 60.000 € | ||
| 343100 | Z343100001 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. u. a. | Arb. n. d. Betreuungsgesetz (500) | 253.700 € | 319.975 € | 66.275 € | ja, Tarifsteigerung beantragt | AWO 60.000€; Caritas 30.000 € Lebenshilfe 36.775 € Stadtmission 101.200 € SkF 35.000 € LIV 57.000 € Erhöhung nur in Höhe von 3% des Pk‐Anteils anerkannt | 259.000 € |
| 351100 | Z351100001 | 63125800 | Verschiedene | Mittagessenzuschuss SGB VIII | BKZ | 330.000 € | 510.000 € | 180.000 € | im Jahr 2018 wurden 375.000 Euro ausgegeben. Ein Mittagessen im Kindergarten kostet rund 3 Euro, davon hat SHA 2 Euro übernommen und 1 Euro haben die Eltern getragen. Entfällt nun 2020 die Zuzahlung würden sich auf Basis der Ist‐Ausgaben 2018 Aufwendungen in Höhe von 562.500 Euro errechnen. Hiervon wären dann noch die Beteiligungen der Stiftung abzusetzen (2018 rd. 50.000 Euro). Eine Behandlung der Thematik im Sozialausschuss ist geplant. Eine Differenzierung bezüglich der Zuzahlung (Ein Teil der Kinder mit Zuzahlung, ein Teil der Kinder ohne Zuzahlung) wäre für die Essenserbringer wohl schwer umzusetzen. | 510.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353010 | Z353010001 | 63125800 | Verschiedene | Spendenpool | BKZ | 41.200 € | 41.200 € | 0 € | Armutsprävention | 41.200 € |