Sitzung gesamt öffentlich

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 2

Tagesordnung -öffentlich- 2

Vorlagendokumente 3

TOP Ö 1 Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik 3

Nürnberg (SUN) 2020

Sitzungsvorlage SUN/084/2019 3

Wirtschaftsplan 2020 SUN/084/2019 9

TOP Ö 2 Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie 83

über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019

Bericht SUN/077/2019 83

Zwischenbericht 2019 SUN/077/2019 86

TOP Ö 3 Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben 100

Sitzungsvorlage SUN/078/2019 100

Erläuterungsbericht SUN/078/2019 104

Kostenzusammenstellung SUN/078/2019 107

Übersichtslageplan SUN/078/2019 108

Übersichtslageplan Kanalsanierung SUN/078/2019 109

Übersichtslageplan Schachtauswechslung SUN/078/2019 110

TOP Ö 4 Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße 111

Sitzungsvorlage SUN/079/2019 111

Erläuterungsbericht SUN/079/2019 114

Kostenzusammenstellung SUN/079/2019 117

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Sitzungszeit

Dienstag, 24.09.2019, 15:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020 SUN/084/2019

Dr. Peter Pluschke

2. Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Bericht

Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans SUN/077/2019

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019

Dr. Peter Pluschke

3. Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben Beschluss

Direkter Objektplan SUN/078/2019

Dr. Peter Pluschke

4. Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße Beschluss

3. Änderungsplan zum Systemplan SUN/079/2019

1. Änderungsplan zum Objektplan

Dr. Peter Pluschke

5. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.07.2019,

öffentlicher Teil

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 24.09.2019 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Nürnberg (SUN) 2020

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung

für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5

SUNS) zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für

das Jahr 2020, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)

- Vermögensplan (§ 15 EBV)

- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023 (§ 17 EBV) vorgelegt.

Zum Wirtschaftsplan 2020 wurden 4,91 Vollkraftstellen neu und die Entfristung von 3,0

Vollkraftstellen beantragt. Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage entnommen werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 4,91 Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Stellenschaffungen, Verlängerungen, Beamtenhebungen und

Stellenanpassungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von 7,0 Mio. Euro

2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelver-

wendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je 86,0 Mio. Euro

2.1 Kassenmittel

- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen 56,5 Mio. Euro

- für Tilgung von Krediten 22,4 Mio. Euro

2.2 einem Kreditbedarf von 60,8 Mio. Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre

werden erteilt in Höhe von 65,7 Mio. Euro

4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von 616,9 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in

analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus

Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu

ermächtigt.

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den

folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der

Personalvertretung. Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr. Stelle Nr. Stelle bisher Funktion vorgeschl. Stellenwert ausgen.Funkt.

1 Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.)

800.2615 -- Fachinformatiker/in Systemintegration,

E 9a/1,0 VK x

2 QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.)

800.3221 -- Bautechniker/in, E 9b/0,41 VK

(Aufstockung auf 1,0 VK) x

3 QE 3

800.5110 -- Chemieingenieur/in für Informations-

verarbeitung E 11/1,0 VK x

4 QE 2

800.5218 -- Chemielaborant/in E 8/0,5 VK x

5 QE 2

800.6126 -- Sachbearbeiter/in, E 6/1,0 VK x

6 QE 2

800.6516 -- DV Sachbearbeiter/in, E9a/1,0 VK x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1 QE 2

800.1173 800.1173 Bauzeichner/in, E6/1,0 VK x

Wegfall des Fristvermerks 04/2020

2 QE2

800.4222 800.4222 Bautechniker/in, E9a/1,0 VK x

Wegfall des Fristvermerks 03/2020

3 QE 2

800.5333 800.5333 Chemielaborant/in, E8/1,0 VK x

Fristverlängerung bis 12/2022

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1 QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.)

800.1101 800.1101 Abteilungsleiter/in

Stv. WLT A 16 ku A15/1,0 VK x

2 QE 3

800.6501 800.6501 Sachgebietsleiter/in Hebung zur

Person (mod. Q) A13 ku A12/1,0 VK x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der

Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie

stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich

Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.

Die Beförderung ist durch Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der

rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die

laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr. Stelle Nr. bish. Wert künft. Wert Funktion

1 800.0201 A14 E14 Wissensch. Sachbearbeiter/in

2 800.6001 AT B2 Werkleiter/in

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Wirtschaftsplan 2020 Finanz- und Investitionsplanung 2018 bis 2023 Stand: 23. Juli 2019

100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg 1 9

re Abwasserreinigung in Nürnberg

Wirtschaftsplan 2020

(Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023)

Inhalt sverzeichnis Seite

1. Einführung A - 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2

3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019-2023 A - 4

4. Vermögensplan 2020 A - 4

5. Finanzplanung 2019 - 2023 A - 6

6. Investitionen A - 7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anhänge:

Erfolgsplan 2018-2020 1

Erfolgsplan 2018-2023 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2019-2020 5

Verpflichtungsermächtigungen 2020 6

Stellenplan 2019-2020 7

Finanzplan 2019 - 2023 8

Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023 9

Investitionen 2019 – 2023 10

Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11

Investitionen 2020 Abwasseranlagen 12

Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung 13

Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung 14

- Einzelansätze Abwasserableitung 15

- Einzelansätze Abwasserreinigung 21

o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 24

o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 58

Wirtschaftsplan 2020

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am

01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB)

und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei

Werkbereiche.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest-

stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor-

schriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust-

rieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats

und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt.

Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie

Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2019 – 2023 sind geprägt durch

ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die

geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020

wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von

ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung

gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt

und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut.

Die Erlöse und Erträge werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwasserge-

bühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88

Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €.

Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³

leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge-

nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei

der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio.

EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrech-

nung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge-

meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kom-

menden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen

in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen

betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 auf-

grund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigen-

den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige-

rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans

ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussicht-

lich leicht steigen.

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik

jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und

Aufwendungsentwicklung vor.

4. Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose

2019: 60,3 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 Mio.

EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von

Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 2,0 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In-

betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin-

sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über

Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die

Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prog-

nose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2

Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

5. Finanzplanung 2019 bis 2023

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR

aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen

2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im

Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen

liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die

Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2019 - 2023 150 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2019 - 2023 64 Mio. EUR

Summe 214 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser-

rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In-

vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat-

tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei-

ner Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR

Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich

folgende Investitionsschwerpunkte für 2020:

6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR)

− Kanalisation Bebauungsplangebiete

− Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

− Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

− Generalsanierung Siedlungen-Süd

− Regenrückhaltebecken Wertachstraße

− Kanalerschließung

− sonstiger Kanalbau

− Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)

− Frankenschnellweg Tunnel

− Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR)

− Kläranlagenausbau

− Ausbau der Abwasserreinigung

− Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung

− Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

− Modernisierung Wasserweg KW 1

− Erweiterung der mechanischen Anlagen

− Erweiterung der Nachklärbecken

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1

Mio. EUR vorgesehen.

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 18

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 19

Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.000 17.600 14.700

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4

Kassenkredite gem Art. 73 GO 14.700 14.700 14.700

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Vermög S5

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx VE_S 6

Stellenübersicht/

Stellenplan A+B

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

Besoldungsgruppen

B2

A16

A15

A14

A13

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

ltd. Angestellte (AT)

Gesamt

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx StellenplanS7 24

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Finanzplan S8

Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Cash-flow S9

Investitionen 2019 - 2023

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Inv Zus. S10

Investitionsplan 2020

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx bew.Verm. S11

Investitionsplan 2020

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung Objektplanfilter:Gesperrt: Nein P l

Hauptansätze, TEUR Plan 2020

Maßnahme TEUR

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.249 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 50 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.132 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.387 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 1.921 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 3.000 95400 Kanalerschließung 1.800 95600 sonstiger Kanalbau 5.593 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 11.852 96700 Kläranlagenausbau 1.940 I002 Maßnahme Dritter 300 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 200 I128 Schutz Serverräume SUN 675 I148 Frankenschnellweg Tunnel 1.400 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.865 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 80 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.290 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 3.190 I180 Versorgungsnetze 150 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 25 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 400 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 898 PI1131 Energiekonzept 110 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 395

Summe 49.472

Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.658

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 56.480

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 120 21 45 50 4 0 0 99 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 94250 Gebietssanierung Altenfurt / 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 94450 Südostsammler 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 95400 Kanalerschließung 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 95600 sonstiger Kanalbau 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 95700 Kanalerneuerung 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 I002 Maßnahme Dritter 701 2 399 300 0 0 0 699 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 I106 Netzsanierung Kornburg 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 PI1085 Gebietserschließung 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0

Summe Abwasserableitung 322.131 124.070

Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

96700 Kläranlagenausbau 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 887 298 270 200 119 0 0 589 0 I128 Schutz Serverräume SUN 925 0 150 675 100 0 0 925 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 400 0 20 80 300 0 0 400 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 120 0 20 100 0 0 0 120 0 I176 Ertüchtigung der 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 I180 Versorgungsnetze 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 207 26 5 25 45 76 30 181 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 327 188 139 0 0 0 0 139 0 PI1131 Energiekonzept 600 158 267 110 65 0 0 442 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0

Summe Abwasserreinigung 294.720 195.550

Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz 93102

Kanalisation Bebauungsplangebiete

93102.001 Pauschalansatz 1.900 0 0 0 0 300 600 900 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.226 1.038 188 0 0 0 0 188 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 5 800 1.000 700 400 2.905 95 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 Straße 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 93102.015 Kavalastraße 319 182 137 0 0 0 0 137 0 93102.016 Dorfäckerstraße 1.671 63 1.100 449 59 0 0 1.608 0

Summe Hauptansatz 93102 37.216 30.195

Hauptansatz 93103

Erschließung Baugebiet Wetzendorf

93103.001 Planungen 120 0

Summe Hauptansatz 93103 120 0

Hauptansatz 93250

Gebietssanierung Wasserschutzgebiet

93250.001 Pauschalansatz 35.681 32.781 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.086 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner 3.174 0 Straße 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.659 0

Summe Hauptansatz 93250 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und 990 870 0 0 120 0 0 120 0 Hennebergerstraße 94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.475 985 0 0 490 0 0 490 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 1.190 1.005 0 0 185 0 0 185 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.019 722 100 0 197 0 0 297 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 716 529 187 0 0 0 0 187 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.846 1.454 317 0 75 0 0 392 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 739 585 2 152 0 0 0 154 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / 1.968 1.214 424 0 330 0 0 754 0 Welfenstraße BA1 94250.030 Zähringer Straße 1.559 1.261 5 0 30 263 0 298 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- 1.503 1.191 73 239 0 0 0 312 0 Straße BA 3 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.302 153 776 73 0 300 0 1.149 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.097 42 293 900 204 223 435 2.055 0 94250.035 An der Rundkapelle 137 47 67 23 0 0 0 90 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 41 12 29 0 0 0 0 29 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.285 1 40 1.000 234 10 0 1.284 0

Summe Hauptansatz 94250 17.867 0

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.009 BA6: Regensburger Straße bis 7.551 0 Bayernstraße

Summe Hauptansatz 94450 7.551 0

Hauptansatz 94800

Generalsanierung Siedlungen-Süd

94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 16.709 16.546 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK 12.045 0 Neulandsiedlung 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 11.571 400 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- 16.675 16.300 Straße

Summe Hauptansatz 94800 57.000 33.246

Hauptansatz 94950

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 13.500 539

Summe Hauptansatz 94950 13.500 539

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.029 Kalchreuth 5.067 0 95400.038 Heroldsberg 6.830 536

Summe Hauptansatz 95400 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536

Hauptansatz 95600

sonstiger Kanalbau

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 10.191 253 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 3.231 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 158 23 127 8 0 0 0 135 0 95600.021 Bayernstraße 2.020 20 50 1.500 400 50 0 2.000 0 95600.022 Leitzstraße 883 3 64 750 66 0 0 880 0

Summe Hauptansatz 95600 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258

Hauptansatz 95700

Kanalsanierung (Renovierung oder

95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.027 Schweiggerstraße 200 0 0 50 100 50 0 200 0 95700.028 Wirthstraße 2.120 0 0 50 600 600 600 1.850 270 95700.029 Hummelsteiner Weg 350 0 0 0 0 0 0 0 350 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 110 0 0 0 0 0 0 0 110 95700.045 Paumannstraße 1.843 110 1.171 348 214 0 0 1.733 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 54 9 17 28 0 0 0 45 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.106 26 2 10 10 450 450 922 158 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 285 0 0 0 0 0 0 0 285 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / 497 489 8 0 0 0 0 8 0 Röthenbacher Str 95700.077 Eichenwaldgraben und 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 2.507 0 Vogtsbergstraße (Waldweg) 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 596 51 5 250 250 40 0 545 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.490 1.189 664 637 0 0 0 1.301 0 95700.102 Wodanstraße 200 0 0 20 100 80 0 200 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.000 0 0 0 50 400 400 850 150 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.631 1.245 206 180 0 0 0 386 0 95700.111 Hallerstraße 927 12 22 50 448 300 95 915 0 95700.114 Löwenberger Straße 266 162 102 2 0 0 0 104 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.005 45 20 500 1.000 800 440 2.760 200 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.129 Hutbergstraße 1.729 422 1.203 104 0 0 0 1.307 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.163 13 50 200 600 200 100 1.150 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 545 513 32 0 0 0 0 32 0 95700.133 Am Hammer (2) 797 47 10 700 40 0 0 750 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 900 850 50 0 0 0 0 50 0 95700.138 Hainstraße 259 247 12 0 0 0 0 12 0 95700.139 Heynestraße 569 60 352 157 0 0 0 509 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 980 57 163 600 160 0 0 923 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.116 76 40 500 400 100 0 1.040 0 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 107 2 15 90 0 0 0 105 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 88 3 15 70 0 0 0 85 0 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.180 4 30 600 850 500 196 2.176 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 4.370 54 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 95700.156 Grünberger Straße 637 31 27 529 50 0 0 606 0 95700.157 Bulmannstraße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.159 Paumgartnerstraße 795 0 0 0 0 0 0 0 795 95700.160 Nopitschstraße 760 54 233 424 49 0 0 706 0 95700.161 TAN 444 39 367 38 0 0 0 405 0 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere 1.015 0 0 0 0 0 0 0 1.015 Sterngasse 95700.164 Spittlertorgraben 660 0 0 0 0 0 0 0 660 95700.165 Trödelmarkt 125 0 0 0 0 0 0 0 125 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 475 0 0 0 0 0 0 0 475 95700.167 Am Weiher 1.200 11 150 700 300 39 0 1.189 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 86 0 0 0 0 0 0 0 86 95700.170 Georg-Buchner-Straße 920 0 0 0 0 0 0 0 920 95700.171 Karlstraße 220 0 0 0 0 0 0 0 220 95700.173 Münsterberger Straße 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.174 Schmiedeberger Straße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.175 Jean-Paul-Platz 200 0 0 0 0 0 0 0 200 95700.177 Arndtstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.178 Volkmannstraße 534 4 220 260 50 0 0 530 0 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 100 0 10 50 40 0 0 100 0 95700.180 Allersberger Straße 1.150 0 30 750 250 120 0 1.150 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 300 0 0 0 0 0 0 0 300 15) 95700.182 Bismarckstraße 560 0 0 0 0 0 0 0 560 PI1106 Tassilostrasse 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 2.887 0

Summe Hauptansatz 95700 58.422 17.863

Hauptansatz I002

Maßnahme Dritter

I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 320 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 181 0 I002.074 Veilhofstraße 200 0

Summe Hauptansatz I002 701 2 399 300 0 0 0 699 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW

Metthingstr.

I105.001 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832

Summe Hauptansatz I105 8.222 1.832

Hauptansatz I106

Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.704 820 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 2.000

Summe Hauptansatz I106 4.704 2.820

Hauptansatz I134

Kanalsanierung ums Stadion

Schachterneuerungen und Schlauchlining

I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.375 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / 1.384 0 Zeppelinstr.

Summe Hauptansatz I134 2.759 0

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 Umlegung Hafensammler 6.689 0 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.823 0 I148.006 Querung 179 10.621 1.000

Summe Hauptansatz I148 20.133 1.000

Hauptansatz I177

Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb

I177.001 Grundlagenermittlung 583 0 I177.002 Planungskosten 9.740 0 I177.003 Baukosten 1.550 0

Summe Hauptansatz I177 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz PI1085

Kanalisation Kleingründlach

PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0

Summe Hauptansatz PI1085 4.423 0

Summe Abwasserableitung 322.131 124.070

Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 500 0 50 200 200 50 0 500 0 96700.022 Photovoltaikanlage 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 2.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.000 0 50 300 500 150 0 1.000 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 6.320 2.550 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 42 0 32 10 0 0 0 42 0 96700.028 Nachgeführte PV Anlage H5A80 60 0 30 30 0 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 600 0 80 520 0 0 0 600 0

Summe Hauptansatz 96700 14.183 2.550

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit-

und

I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 887 0

Summe Hauptansatz I127 887 0

Hauptansatz I128

Schutz Serverräume SUN

Optimierung infolg KRITIS

I128.001 Raumzellencontainer KW 1 660 0 I128.002 Serversafes in Verwaltungsgebäuden 265 0

Summe Hauptansatz I128 925 0

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur

Umbau und Ertüchtigung der

Klärschlammanlagen

I156.001 Ertüchtigung der 29.482 0

Summe Hauptansatz I156 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz I172

Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und

Energiekonzept nach Stillegung TST

I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund 400 0 20 80 300 0 0 400 0

Summe Hauptansatz I172 400 0

Hauptansatz I175

Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

I175.001 Austausch der Schächte, 120 0

Summe Hauptansatz I175 120 0

Hauptansatz I176

Ertüchtigung der

I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 3.211 0

Summe Hauptansatz I176 3.211 0

Hauptansatz I180

Versorgungsnetze

Gas, Wärme, Kälte

I180.001 Erneuerung Gasnetz/-behälter 13.170 1.000

Summe Hauptansatz I180 13.170 1.000

Hauptansatz I181

Klärwerk 2 - Ertüchtigung der

Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung,

MSR

I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 207 0

Summe Hauptansatz I181 207 0

Hauptansatz I182

Modernisierung Wasserweg KW 1

Entwicklung aus Systemplan

I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.850 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 25.215 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 55.500

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Summe Hauptansatz I182 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000

Hauptansatz PI1116

Erweiterung der mechanischen Anlagen

PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.780 492 1.620 668 0 0 0 2.288 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 450 0 101 230 119 0 0 450 0

Summe Hauptansatz PI1116 3.230 0

Hauptansatz PI1127

Vorbeugender Brandschutz

PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf 327 0

Summe Hauptansatz PI1127 327 0

Hauptansatz PI1131

Energiekonzept

PI1131.001 Einführung eines 600 0

Summe Hauptansatz PI1131 600 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.713 0

Summe Hauptansatz PI1134 24.713 0

Summe Abwasserreinigung 294.720 195.550

Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz

Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.900 0 0 0 0 300 600 1.000

Maßnahme: Proeslerstraße

Objektnr.: 93102.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.17

Objektgenehmigung: 30.03.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 28.08.17

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 16.02.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.375 gepl. Fertigstellung: 30.06.17 Tats. Nutzungsbeginn: 16.02.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.226 1.038 188 0 0 0 0 0

Maßnahme: Langwasser "Z"

Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Tiefes Feld

Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000

Maßnahme: Schmalau-Ost

Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 5 800 1.000 700 400 95

Maßnahme: Brunecker Straße

Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000

Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling

Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000

Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße

Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein

Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600

Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal)

Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Eslarner Straße

Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße

Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Regensburger Straße 130

Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 0 0 0 0 0 500

Maßnahme: Kavalastraße

Objektnr.: 93102.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.05.18

Objektgenehmigung: 12.12.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.18

Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 19.03.18 Tats. Fertigstellung: 13.07.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 310 gepl. Fertigstellung: 25.05.18 Tats. Nutzungsbeginn: 13.07.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 319 182 137 0 0 0 0 0

Maßnahme: Dorfäckerstraße

Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20

Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.671 63 1.100 449 59 0 0 0

Maßnahme: Planungen

HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21

Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 21 45 50 4 0 0 0

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 35.681 0 0 0 200 800 1.900 32.781

Maßnahme: BA 1: In der Finstermail

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.20

Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.413 gepl. Fertigstellung: 28.08.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 0

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.21

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.174 180 683 800 1.162 349 0 0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.659 91 122 720 800 800 126 0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße

Objektnr.: 94250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.08.10

Objektgenehmigung: 10.10.08 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 21.09.09

Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 03.08.09 Tats. Fertigstellung: 05.11.10

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.154 gepl. Fertigstellung: 14.08.10 Tats. Nutzungsbeginn: 05.11.10

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 990 870 0 0 120 0 0 0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3

Objektnr.: 94250.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.07.12

Objektgenehmigung: 07.10.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 14.11.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 24.10.11 Tats. Fertigstellung: 27.08.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 20.07.12 Tats. Nutzungsbeginn: 27.08.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.475 985 0 0 490 0 0 0

Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2

Objektnr.: 94250.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.06.13

Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.09.12

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.07.12 Tats. Fertigstellung: 19.04.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.830 gepl. Fertigstellung: 21.06.13 Tats. Nutzungsbeginn: 19.04.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.190 1.005 0 0 185 0 0 0

Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2

Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.019 722 100 0 197 0 0 0

Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle

Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.05.16

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 716 529 187 0 0 0 0 0

Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße

Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.18

Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.332 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.846 1.454 317 0 75 0 0 0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1

Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15

Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 739 585 2 152 0 0 0 0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1

Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17

Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.09.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.968 1.214 424 0 330 0 0 0

Maßnahme: Zähringer Straße

Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18

Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.559 1.261 5 0 30 263 0 0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3

Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18

Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.503 1.191 73 239 0 0 0 0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3

Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19

Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.11.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.302 153 776 73 0 300 0 0

Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße

Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.06.21

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 11.06.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.097 42 293 900 204 223 435 0

Maßnahme: An der Rundkapelle

Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 137 47 67 23 0 0 0 0

Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung)

Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.03.19

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 41 12 29 0 0 0 0 0

Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße

Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.285 1 40 1.000 234 10 0 0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße

HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17

Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 7.551 7.411 50 0 90 0 0 0

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd

HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.709 163 0 0 0 0 0 16.546

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19

Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.450 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 400

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.675 0 15 20 20 20 300 16.300

Maßnahme: RRB Wertachstraße

HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 13.500 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 539

Maßnahme: Kalchreuth

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.12.13

Objektgenehmigung: 15.11.11 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.09.12

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 24.09.12 Tats. Fertigstellung: 29.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.300 gepl. Fertigstellung: 27.12.13 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.14

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.067 5.065 2 0 0 0 0 0

Maßnahme: Heroldsberg

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 536

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.050 0 0 0 0 0 0 1.050

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 235 0 0 0 0 0 0 235

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.720 0 0 0 0 0 0 1.720

Maßnahme: Auflassung PW Höfles

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23

Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 253

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21

Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 158 23 127 8 0 0 0 0

Maßnahme: Bayernstraße

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.020 20 50 1.500 400 50 0 0

Maßnahme: Leitzstraße

HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 883 3 64 750 66 0 0 0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße

Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme: Schweiggerstraße

Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 50 100 50 0 0

Maßnahme: Wirthstraße

Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.120 0 0 50 600 600 600 270

Maßnahme: Hummelsteiner Weg

Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 350 0 0 0 0 0 0 350

Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt

Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Mittelstraße

Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 110 0 0 0 0 0 0 110

Maßnahme: Paumannstraße

Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19

Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.843 110 1.171 348 214 0 0 0

Maßnahme: Döblinstraße

Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)

Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 54 9 17 28 0 0 0 0

Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)

Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.106 26 2 10 10 450 450 158

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.

Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen

Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 285 0 0 0 0 0 0 285

Maßnahme: Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str

Objektnr.: 95700.071 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18

Objektgenehmigung: 21.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.04.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.04.17 Tats. Fertigstellung: 06.08.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 688 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 06.08.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 497 489 8 0 0 0 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)

Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)

Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 596 51 5 250 250 40 0 0

Maßnahme: Nibelungenviertel Süd

Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.540 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.490 1.189 664 637 0 0 0 0

Maßnahme: Wodanstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 20 100 80 0 0

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße

Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 50 400 400 150

Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg

Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16

Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.631 1.245 206 180 0 0 0 0

Maßnahme: Hallerstraße

Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 927 12 22 50 448 300 95 0

Maßnahme: Löwenberger Straße

Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.14

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 266 162 102 2 0 0 0 0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben

Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.005 45 20 500 1.000 800 440 200

Maßnahme: Henningerkanal

Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Maßnahme: Brückenstraße

Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße

Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Hutbergstraße

Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.21

Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.06.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 01.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.729 422 1.203 104 0 0 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben

Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.163 13 50 200 600 200 100 0

Maßnahme: Stadtweg / Lausitzer Straße

Objektnr.: 95700.132 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.16

Objektgenehmigung: 10.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.03.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 25.07.16 Tats. Fertigstellung: 14.07.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 668 gepl. Fertigstellung: 16.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 14.07.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 545 513 32 0 0 0 0 0

Maßnahme: Am Hammer (2)

Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 797 47 10 700 40 0 0 0

Maßnahme: Hirtenwiesenstraße

Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18

Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.06.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 900 850 50 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hainstraße

Objektnr.: 95700.138 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18

Objektgenehmigung: 05.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.08.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.08.17 Tats. Fertigstellung: 03.08.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 285 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 03.08.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 259 247 12 0 0 0 0 0

Maßnahme: Heynestraße

Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.19

Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 20.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 569 60 352 157 0 0 0 0

Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße

Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 980 57 163 600 160 0 0 0

Maßnahme: Pfälzerstraße

Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.116 76 40 500 400 100 0 0

Maßnahme: Scharfreiterring

Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 175 0 0 0 0 0 0 175

Maßnahme: Amundsenstraße

Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 107 2 15 90 0 0 0 0

Maßnahme: Königshofer Weg

Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 490 0 0 0 0 0 0 490

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße

Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 88 3 15 70 0 0 0 0

Maßnahme: Zufuhrstraße

Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 190 0 0 0 0 0 0 190

Maßnahme: Treuchtlinger Straße

Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 225 0 0 0 0 0 0 225

Maßnahme: Velburger Straße

Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700

Maßnahme: Tizianstraße

Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.180 4 30 600 850 500 196 0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)

Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.21

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 30.07.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 54

Maßnahme: Löffelholzstraße

Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 630 0 0 0 0 0 0 630

Maßnahme: Grünberger Straße

Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 637 31 27 529 50 0 0 0

Maßnahme: Bulmannstraße

Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)

Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120

Maßnahme: Paumgartnerstraße

Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 795 0 0 0 0 0 0 795

Maßnahme: Nopitschstraße

Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.20

Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 03.04.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 760 54 233 424 49 0 0 0

Maßnahme: TAN

Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19

Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.05.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 18.06.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 444 39 367 38 0 0 0 0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse

Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015

Maßnahme: Spittlertorgraben

Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 0 0 0 0 0 660

Maßnahme: Trödelmarkt

Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 125 0 0 0 0 0 0 125

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße

Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 475 0 0 0 0 0 0 475

Maßnahme: Am Weiher

Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.200 11 150 700 300 39 0 0

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße

Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße

Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 86 0 0 0 0 0 0 86

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße

Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 920 0 0 0 0 0 0 920

Maßnahme: Karlstraße

Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 220 0 0 0 0 0 0 220

Maßnahme: Münsterberger Straße

Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 290 0 0 0 0 0 0 290

Maßnahme: Schmiedeberger Straße

Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180

Maßnahme: Jean-Paul-Platz

Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 0 0 0 0 200

Maßnahme: Arndtstraße

Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme: Volkmannstraße

Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20

Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 534 4 220 260 50 0 0 0

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße

Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 100 0 10 50 40 0 0 0

Maßnahme: Allersberger Straße

Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.150 0 30 750 250 120 0 0

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)

Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Bismarckstraße

Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 560 0 0 0 0 0 0 560

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20

Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 320 0 200 120 0 0 0 0

Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19

Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 181 2 179 0 0 0 0 0

Maßnahme: Veilhofstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 20 180 0 0 0 0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler

HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 1.832

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg

HA: Gebietssanierung

Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.704 9 5 20 50 900 900 820

Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße

HA: Netzsanierung Kornburg

Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18

Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.11.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.11.17 Tats. Fertigstellung: 15.03.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.572 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.375 1.168 207 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18

Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.384 994 390 0 0 0 0 0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.13

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 0

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23

Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.823 1.000 423 400 400 400 200 0

Maßnahme: Querung 179

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 1.000

Maßnahme: Grundlagenermittlung

HA: REKO SUN

Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 583 133 90 90 90 90 90 0

Maßnahme: Planungskosten

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 0

Maßnahme: Baukosten

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.550 0 0 260 260 0 1.030 0

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach

HA: Gebietserschließung

Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.20

Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: 05.08.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.820 gepl. Fertigstellung: 28.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 05.08.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.423 3.439 541 400 43 0 0 0

Maßnahme: Tassilostrasse

Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.20

Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 01.07.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 0

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 100 100 100 100 100 0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 50 200 200 50 0 0

Maßnahme: Photovoltaikanlage

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 50 300 500 150 0 0

Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 2.550

Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 42 0 32 10 0 0 0 0

Maßnahme: Nachgeführte PV Anlage H5A80

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 60 0 30 30 0 0 0 0

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.20

Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 31.07.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 80 520 0 0 0 0

Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn:

Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 887 298 270 200 119 0 0 0

Maßnahme: Raumzellencontainer KW 1

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 60 500 100 0 0 0

Maßnahme: Serversafes in Verwaltungsgebäuden

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 265 0 90 175 0 0 0 0

Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen

HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.19

Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 0

Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1

HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund

Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 20 80 300 0 0 0

Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 20 100 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.211 31 475 1.290 970 445 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gasnetz/-behälter

HA: Versorgungsnetze

Objektnr.: I180.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 1.000

Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern

HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik

Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 207 26 5 25 45 76 30 0

Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 121.850 0 20 300 750 180 100 120.500

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 16.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3

HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14

Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 24.713 24.018 300 395 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20

Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.780 492 1.620 668 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 101 230 119 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.19

Objektgenehmigung: 07.10.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.05.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.04.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 326 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 327 188 139 0 0 0 0 0

Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS)

HA: Energiekonzept

Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 01.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 158 267 110 65 0 0 0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 82

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 24.09.2019 öffentlich Bericht

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die

Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019

Anlagen:

Zwischenbericht 2019

Bericht:

Gem. § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

(SUNBS) legt die Werkleitung den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Auf-

wendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis

30. Juni 2019 vor.

31. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/077/2019

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Kaufmännische Angelegenheit - ohne Auswirkung auf unterschiedliche

Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/077/2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1 Ergebnisrechnung per 30.06.2019

Anlage 2 Abweichungsanalyse

Anlage 3 Vermögensplan – Finanzentwicklung

Anlage 4 Geldflussanalyse – Januar bis Juni

Anlage 5 Ausgabenübersicht der Investitionen

Der Zwischenbericht per 30.06.2019 ist gemäß Betriebssatzung

für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS), § 4, Absatz 7

schriftlich vorzulegen.

Impressum

Herausgeber:

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg

sun@stadt.nuernberg.de, www.sun.nuernberg.de

Stand der Daten: 30. Juni 2019

Erscheinungsdatum: September 2019

2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2019

Ergebnisrechnung per 30.06.2019

in TEUR

Stadtentwässerung

und

Umweltanalytik

SUN/K-2, 16.08.2019 Seite

Nürnberg

Anlage

ABWEICHUNGSANALYSE

01.01.2019 bis 30.06.2019

Hinweise zur Abweichungsanalyse:

Die Abweichungsanalyse beinhaltet die erkennbare Geschäftsentwicklung auf Ba-

sis der handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine Gebüh-

renkalkulation nach KAG.

Durch zeitliche Zuordnungskorrekturen wird der Aussagewert verbessert und auf

die erwarteten Abweichungen reduziert.

_________________________________________________________________________________

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert:

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019

1. Umsatzerlöse + 923

IST 49.753

PLAN 48.830

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhe-

bung der Abwassergebühren wird durch das Kassen- und Steueramt der Stadt Nürnberg

im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen

und per Datenträger an die Stadt übermittelten Frischwassermengen berechnet. Die Able-

sungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Kassen- und

Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der

von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Kassen- und Steuer-

amt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und

Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2018, sowie aus den Vo-

rauszahlungen für 2019 bestehen.

Die Schmutzwassergebühr beträgt, unverändert zum Vorjahr, 2,02 /€m³ Frischwasser-

verbrauch. Ebenfalls gleich geblieben ist die Niederschlagswassergebühr in Höhe von

0,65 €/m² pro Jahr für befestigte und an die Kanal isation angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2018 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,7 Mio. m³ ergeben.

Die Planungen für 2019 gehen von einem Volumen i. H. v. 29,2 Mio. m³ aus. Da sich bis zum

Zeitpunkt der Prognose keine neuen Erkenntnisse ergaben, wurde hier weiterhin mit einer

Frischwassermenge i. H. v. 29,2 Mio. m3 gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2019 mit 29,7 Mio. € etwas

über dem anteiligen Plan (29,5 Mio. )€ . Dies entspr icht 50,5 % der Jahresprognose. Die

prozentuale Erreichung des Planansatzes liegt dabei geringfügig über dem Anteil des Ver-

gleichszeitraumes im Vorjahr. Damit wird auch in 2019 mit einer Planerreichung gerechnet.

Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.06.2019 mit 8,9 Mio. € veranlagt und liegt

damit unter dem anteiligen Planwert von 9,3 Mio. .€

Der Planansatz für die Erlöse aus dem Straßenentwässerungsanteil wurde aufgrund der Er-

fahrungswerte aus Vorjahren bereits auf 10,7 Mio. € angehoben. Für die Prognose wurde

dieser Wert beibehalten. Eine Änderung des Berechnungsverfahrens aufgrund eines Gut-

achtens führte ab dem Veranlagungsjahr 2011 vorerst zu geminderten Einnahmen. In den

letzten Jahren haben sich die Einnahmen für diesen Bereich wieder erhöht.

2. aktivierte Eigenleistungen + 229

IST 1.454

PLAN 1.225

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Ab-

wasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Außerdem flie-

ßen an dieser Stelle Personal- und Sachkosten für Untersuchungen der Umweltanalytik im

Zusammenhang mit Baumaßnahmen ein. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grund-

wassereinleitungen eigener Baustellen erfasst. Die aktivierten Eigenleistungen des 1. Halb-

jahres 2019 liegen bereits über dem Planwert, da sich, vor allem im Bereich der Abwas-

serableitung eine Erhöhung der Bautätigkeit abzeichnet.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019

3. sonstige betriebliche Erträge - 342

IST 2.710

PLAN 3.052

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge bleiben vor allem die Erträge aus der Auflö-

sung von Rückstellungen (- 500 TEUR) hinter den Planansätzen zurück, da diese Erträge

regelmäßig erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten im zweiten Halbjahr anfallen.

4. Materialaufwand - 2.012

IST 9.393

PLAN 11.405

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie

bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte wurden per 30.06. um

17,6 % unterschritten. Niedrigere Aufwendungen ergaben sich bei den Instandhaltungsauf-

wendungen für Kanäle und Sonderbauwerke (- 1.069 TEUR). Weiterhin geringfügiger als

der Plan fielen auch die Aufwendungen in den Klärwerken für die Instandhaltung der Elek-

trotechnik (- 177 TEUR) und Prozessleittechnik (- 104 TEUR) aus.

Einsparungen gegenüber dem Plan ergaben sich auch beim Materialeinsatz von Lagerma-

terial (- 106 TEUR).

Zum 30.06. noch unter Plan liegen auch die Aufwendungen für die Beseitigung von Betriebs-

und Sondermüll (- 754 TEUR). Dieser Rückgang lässt sich aber hauptsächlich durch den

Nachlauf von Rechnungen begründen, da die Abrechnungen des zweiten Quartals 2019

zum Stichtag des Halbjahresabschlusses noch nicht vorlagen. Wiederum geringer als der

Planwert fiel auch der Stromaufwand (- 359 TEUR) aus. Auch im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum liegt hier eine Aufwandsminderung (- 365 TEUR) vor.

Eine signifikante Aufwandserhöhung gegenüber dem Plan gab es bei den Instandhaltungs-

aufwendungen für die Haustechnik (+ 337 TEUR). Diese ergibt sich durch die Vorauszah-

lungspauschale des Hochbauamtes i. H. v. 340 TEUR, welche jedoch für das Gesamtjahr

2019 gilt. Eine deutliche Aufwandserhöhung zum Planansatz ergab sich auch bei Aufwen-

dungen zur Instandhaltung der Maschinentechnik (+ 333 TEUR).

5. Personalaufwand - 397

IST 13.473

PLAN 13.870

Der Personalaufwand liegt per 30.06.2019 noch unter Plan. Dabei tragen die Aktivpersonal-

kosten (- 434 TEUR) sowie die sozialen Abgaben (- 189 TEUR) zum geringeren Aufwand

bei. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im ersten Halbjahr noch nicht alle Planstellen voll-

ständig besetzt werden konnten. Dagegen kann die geplante Minderung (Negativaufwand)

bei den Altersversorgungsrückstellungen i. H. v. 374 TEUR erst nach Erstellung entspre-

chender Gutachten zum Bilanzstichtag per 31.12.2019 ermittelt werden.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019

6. Abschreibungen - 329

IST 11.921

PLAN 12.250

Die Abschreibungen liegen per 30.06.19 um 2,7 % unter dem Planansatz, da die Abschrei-

bung für die in 2019 zu aktivierenden Investitionsmaßnahmen erst im Zuge des Jahresab-

schlusses zum Tragen kommen.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen + 5.301

IST 11.261

PLAN 5.960

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im ersten Halbjahr 2019 deutlich über

Plan. Dabei zeigen sich gegensätzliche Entwicklungen.

Am deutlichsten schlägt hier der Aufwand für die Niederschlagswasserabgabe (+ 5.003

TEUR) zu Buche. Dies ergibt sich aus den entsprechenden Abgaben für die Jahre 2016 bis

2018, die nicht oder nur teilweise mit entsprechenden Investitionskosten verrechnet werden

konnten und dadurch in 2019 zahlungswirksam wurden. Hierfür stehen entsprechende Rück-

stellungen aus den Vorjahren zur Verfügung, welche im Zuge der Jahresabschlussarbeiten

mit entsprechenden Aufwendungen verrechnet werden.

Eine anteilige Planabweichung um + 1.018 EUR bei den von der Stadtkämmerei in Rech-

nung gestellten Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich nur dadurch, dass der Gesamt-

betrag 2019 bereits vollständig im ersten Halbjahr in Rechnung gestellt wurde. Die „Aufwen-

dungen für städtische Dienstleistungen“ liegen zum Halbjahr dagegen noch unter Plan

(- 112 TEUR), da die für SUN tätigen Querschnittsämter ihre Leistungen zum Teil erst in der

zweiten Jahreshälfte in Rechnung stellen.

Über dem Planansatz lagen die Aufwendungen für Datenverarbeitung, welche der SUN mo-

natlich vom Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation (DIP) in Rechnung gestellt

werden (+ 56 TEUR). Ebenso ergab sich bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildungs-

kosten ein gegenüber dem Planansatz höherer Aufwand (+ 51 TEUR).

Eine Planunterschreitung ist bei den Aufwendungen für Abbruchkosten (- 225 TEUR) zu

verzeichnen. Diese Aufwendungen werden regelmäßig, hauptsächlich im Zuge der Jahres-

abschlussarben, aus den Investitionsprojekten ausgesondert und damit erst im zweiten

Halbjahr aufwandswirksam. Die Planunterschreitung bei den Aufwendungen für Softwaren-

utzung und -pflege (- 209 TEUR) liegt vor allem an der nachträglichen Rechnungsstellung

und wird sich voraussichtlich zum Jahresende 2019 relativieren. Ein geringerer Aufwand

zum Plan ergab sich auch bei den Prüfkosten für Bauvorhaben (- 171 TEUR). Diese Auf-

wendungen sind durch Einmaleffekte geprägt, wodurch sich die Planabweichung relativieren

lässt. Hinter dem Planansatz bleiben auch die Aufwendungen für die Betriebs- und Schul-

dendienstumlage des Zweckverbandes Schwarzachtal zurück, da sich hier die Vorauszah-

lungen aufgrund der geringeren Betriebskosten des Vorjahres vermindert haben

(- 89 TEUR).

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 0

IST 0

PLAN 0

Zinserträge fallen bei der SUN regelmäßig in Form von Stundungszinsen und Zinserträgen

aus dem Betriebsmittelkonto an und nehmen dadurch eine untergeordnete Bedeutung ein. Darüber hinaus sind in 2019 auch keine wesentlichen Zinserträge geplant.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 1.716

IST 1.893

PLAN 3.609

Der Zinsaufwand liegt um 47,5 % unter dem Planansatz. Die Darlehenszinsen waren da-

bei, nach Verrechnung mit den Aufwendungen aus Derivaten, um 607 TEUR bzw. 24,3 %

niedriger als der Planwert. Ein rückläufiges Darlehensvolumen gegenüber dem Vorjahr und

eine Umschuldung in günstigere Darlehen bedingen dies. Auf eine stichtagsbezogene Ab-

grenzung der Zinsen zum Halbjahr wurde verzichtet.

Den größeren Anteil an der Aufwandsminderung stellen die Zinsaufwendungen für Pensi-

onsrückstellungen dar (- 1.271 TEUR). Dieser Aufwand steht erst im Zuge der Jahresab-

schluss, nach Vorliegen eines entsprechenden Pensionsgutachtens, endgültig fest.

10. Minderung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 37

11. sonstige Steuern - 759

IST 764

PLAN 5

Im Bereich der sonstigen Steuern fiel bisher im Wesentlichen die KFZ-Steuer i. H. v.

10 TEUR jährlich an. Aufgrund einer Gesetzesänderung werden Klärwerke mit eigener

Stromerzeugung zum Teil als Energieerzeuger eingestuft. Aus diesem Grund war im ers-

ten Halbjahr 2019 eine Steuernachzahlung der Energiesteuer für die Jahre 2017 und 2018

i. H. v. 751 TEUR fällig, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar war. Das

Energiemanagement der SUN rechnet zudem ab 2019 mit einer jährlichen Energiesteuer-

belastung i. H. v. 440 TEUR.

12. Minderung des Halbjahresergebnisses 2019 gegenüber dem Plan - 796

Ergebnis per 30.06.19: Gewinn IST + 5.212

Gewinn PLAN + 6.008

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019

Trotz der negativen Entwicklung im ersten Halbjahr rechnen wir in der Prognose mit

einem voraussichtlichen Jahresergebnis i. H. v. 12,6 Mio. EUR, das um 0,6 Mio. EUR über

dem ursprünglichen Planansatz liegt. Dabei liegen in der Prognose sowohl die Gesamter-

träge, als auch die Gesamtaufwendungen unter den Planwerten. Die Aufwendungen sin-

ken (- 1.235 TEUR) gegenüber dem Plan, betrachtet für das Gesamtjahr 2019, deutlich

stärker als die Erträge (- 642 TEUR Prognose geg. Plan).

Im Falle der Erträge gibt es prognostiziert unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen

Bereichen. Bei den Umsatzerlösen wird gegenüber dem Plan mit Steigerungen bei der

Sonderabwasserbeseitigung (+ 200 TEUR), bei den Erlösen für Stromeinspeisung

(+ 100 TEUR) und bei der Kostenerstattung für die ARGE Gewässerschutz (+ 80 TEUR)

gerechnet. Die aktivierbaren Eigenleistungen sollen dagegen um 200 TEUR sinken.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge wird mit einer deutlich niedrigeren Auflö-

sung der noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellung gerechnet (- 900 TEUR).

Eine Verringerung des prognostizierten Materialaufwands ergibt sich fast ausschließlich

aus dem erwarteten Aufwandsrückgang bei den Chemikalien (- 435 TEUR). Bei den Auf-

wendungen für bezogene Leistungen ergeben sich voraussichtlich unterschiedliche Ent-

wicklungen. Für die Instandhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken der Abwasserab-

leitung wird mit um insgesamt 680 TEUR geringeren Aufwendungen gerechnet.

Aufwandssteigerungen gegenüber dem Plan werden für die Instandhaltung von Gebäuden,

Haustechnik und Außenanlagen prognostiziert (insgesamt + 1.380 TEUR). Auch bei der

Instandhaltung der EDV-Hardware werden höhere Aufwendungen erwartet (+ 250 TEUR).

Beim Personalaufwand sind wiederum unterschiedliche Entwicklungen absehbar. Bei den

Aktivpersonalkosten wird sich der Aufwand voraussichtlich um 630 TEUR verringern, da

die tatsächliche Stellenbesetzung hinter dem Planansatz zurückbleibt. Für die Altersversor-

gung wurde im Rahmen des letzten Jahresabschlusses bereits eine Vorschau des Pensi-

onsgutachtens erstellt. Aus dieser ergibt sich gegenüber dem ursprünglichen Planansatz

eine Verringerung der Rückstellungsminderung um 480 TEUR.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich um 400 TEUR höher ausfallen, als ursprüng-

lich geplant. Dies liegt einerseits an dem Baufortschritt bei den Abwasserableitungsanla-

gen, zudem ist im Bereich der Abwasserreinigung im Jahr 2019 mit der Fertigstellung eines

Großprojektes zu rechnen, sodass zusätzliche Abschreibungen für Abnutzung anfallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen tragen vor allem durch niedriger prognostizierte

Werte beim Softwareunterhalt (- 550 TEUR) und den Prüfkosten für Bauvorhaben (- 300

TEUR) zum geringeren Gesamtaufwand bei. Eine gegenläufige Entwicklung wird dagegen

bei den Aufwendungen für Gutachten prognostiziert (+ 200 TEUR).

Deutlich geringer fällt die Prognose gegenüber dem Plan auch im Falle des Zinsaufwandes

aus (- 1.118 TEUR). Bei anhaltend niedrigem Zinsniveau können hier Einsparungen durch

Umschuldung in zinsgünstigere Darlehen erzielt werden. Insgesamt nimmt zudem der Um-

fang des Darlehensbestandes kontinuierlich ab.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

01.01.2019 bis 30.06.2019

( in TEUR )

Anmerkung:

Im 2. Halbjahr 2019 wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme i. H. v. 10,0 Mio. EUR

zur Finanzierung unserer Investitonsmaßnahmen erfolgen.

Geldflussanalyse 2019

Einnahmen

aus Schmutzwasser aus Niederschlagswasser Straßenentwässerung Stadt Einnahmen aus Forderungen Einnahmen Kostendeckung Stadt Darl.aufnahme für Investitionen Darlehensumschuldungen

Summe der Einnahmen

Stadtentwässerung

Ausgaben

Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben für Verbindl.aus Lief.u.Leist. städt. Verwaltungskosten Zinsen an den Kreditmarkt Tilgung wg. Umschuldung Tilgung aus Kreditraten

und

Summe der Ausgaben

Umweltanalytik

Unter/- Überdeckung im Monat

Übertrag aus Vormonat

Kassenbestand

Anmerkung: Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik ist geprägt von den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebühren. Der kurzfristige Geldmittelbedarf wird daher durch Kassenkredite über die Stadt Nürnberg gedeckt. SUN/K-2, 16.08.2019 Seite

Nürnberg

Anlage

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 43,88% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 28,84% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2017: 19,59% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2016: 34,55% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2015: 24,15%

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 31,36% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 6,31% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2017: 16,20% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2016: 24,19% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2015: 18,87%

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2019 99

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 24.09.2019 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben

Direkter Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Kostenzusammenstellung

Übersichtslageplan

Übersichtslageplan Kanalsanierung

Übersichtslageplan Schachtauswechslung

Sachverhalt (kurz):

Im Rahmen der laufenden Kanalinspektion wurde festgestellt, dass das Ei-Profil 800/1200

(Baujahr 1889) Schäden aufweist (Oberflächen- und Punktschäden) die behoben werden

müssen.

Betroffen ist der Kanalabschnitt welcher von der Blumenstraße über den Marientorgraben bis

zum Königstor verläuft.

Die Maßnahme umfasst insgesamt 615 m Schlauchliner sowie Arbeiten an 7 Schächten

(4 Auswechslungen, 3 Neubauten) und die Auflassung von 6 Schächten.

Die Maßnahme ist mit der Verkehrsbehörde abgestimmt. Die Schachtauswechslungen/

Neubauten in der Blumenstraße sollen von April bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Die

Arbeiten an den Schächten in der Blumenstraße beginnen im Januar 2023. die komplette

Kanalrenovierung erfolgt voraussichtlich ab Januar 2024.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 4.100.000 € Folgekosten 228.800 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 4.100.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf

unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „Kanalrenovierung

Blumenstraße / Marientorgraben“ vom 01.08.2019.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 4.100.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten

betragen rund 228.800 Euro/Jahr.

Direkter Objektplan für die Baumaßnahme:

Kanalrenovierung Blumenstraße/ Marientorgraben

Erläuterungsbericht

Begründung der Maßnahme

Der Mischwasserkanal Ei-Profil 800/1200 aus dem Jahre 1889, der von der Blumenstraße über

den Marientorgraben bis zum Königstor verläuft, wurde 2013 mit einer indirekten optischen In-

spektion untersucht. Der Ei-Profilkanal weist hier überwiegend Innenkorrosion und punktuelle

Schäden auf, die aufgrund der Schadenseinstufung saniert werden müssen.

Technische Erläuterungen

Nach dem vorliegenden Schadensbild und Prüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit wird

der Kanal mittels dem Schlauchlinerverfahren saniert werden. Im Vorfeld müssen vier Kanal-

schächte ausgewechselt, drei neu erstellt und sechs Kanalschächte aufgelassen werden.

Umweltrelevante Gesichtspunkte gemäß KP_1_CL_08

Allgemeines:

Durch die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit schadhafter Abwasserkanäle und die Si-

cherstellung eines dichten Kanalnetzes wird eine geregelte Zuführung der Abwässer zu den

Klärwerken ermöglicht. Somit wird ein aktiver Beitrag zum Grundwasser-, Gewässer- und Um-

weltschutz geleistet.

Die Stadtentwässerung ist mit ihrem Entsorgungsauftrag in der Pflicht, die Lebensgrundlagen in

Bezug auf Hygiene und Gesundheit ihrer Bürger sicher zu stellen.

Baugrund:

Im Bereich des Baufeldes ist nicht mit kontaminierten Böden zu rechnen. Sollten im Zuge der

Baumaßnahme Auffälligkeiten auftreten, ist entsprechend der in den Ausschreibungstexten vor-

gegebenen Verfahrensweise zu reagieren.

Die Suche nach kriegsrelevanten Altlasten wird vor Beginn der Erdarbeiten durchgeführt.

Grundwasser:

Zur Durchführung der Kanalbauarbeiten werden Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Das

anstehende Grundwasser wird mittels Baudrainagen und Pumpensümpfen (offene Wasserhal-

tung) abgesenkt. Das geförderte Grundwasser wird in die Kanalisation eingeleitet.

Bautätigkeit:

Während der Baumaßnahme ist in einem gewissen Umfang mit Erschütterungen und Lärm zu

rechnen. In diesem Zusammenhang wird vorab eine Information an die betroffenen Bürger aus-

gegeben. Eine Beweissicherung angrenzender Gebäude ist notwendig. Durch die Bautätigkeit

ist keine Kontamination des Untergrundes zu erwarten.

Während des Einbaus des Schlauchliners kann es zu Geruchsbelästigungen durch Styrol kom-

men. Eine Gesundheitsgefährdung besteht hierdurch nicht. Die Anwohner werden im Rahmen

der Bürgerinformation dennoch gebeten, die Fenster während dieser Arbeiten geschlossen zu

halten.

Daten der Maßnahme

Projektnummer: 95700.121

Protokoll optischer Inspektion: 01/02.2013

Umfang der Baumaßnahme: 615 m Ei-Profil 800/1200 mittels Schlauchliner renovieren

4 Schächte auswechseln

3 Schächte neu erstellen

6 Schächte auflassen/stilllegen

Geplantes Bauverfahren: Schlauchlinerverfahren

Eigentumsverhältnisse: Stadteigentum

Öffentlich rechtliche Belange: Verkehrssituation mit SÖR/3-SW abgestimmt

Geplante Bauzeit: Schachtauswechslung in der Blumenstraße: 04 – 12/2020

Schachtauswechslung im Marientorgraben: ab 01/2023

Schlauchlinersanierung der Gesamtmaßnahme: ab

01/2024

Abbruchkosten: 12.500,00 EURO

Kostenanschlagssumme: 4.100.000,00 EURO

Geplante Finanzierung: Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan der Stadtentwäs-

serung und Umweltanalytik Nürnberg 2018 – 2022 enthal-

ten. Die Mittel für das laufende Wirtschaftsjahr sind gedeckt.

Bei der jährlichen Fortschreibung des Wirtschaftsplans

werden die tatsächlich erforderlichen Mittel der Folgejahre

berücksichtigt.

Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert

Wirtschaftsplan

Jahr erwarteter Mittelbedarf

2018 - 2022

45.183,30 €

53.969,71 €

836.500,00 €

178.985,53 €

5.000,00 €

2.980.361,46 €

Gesamt: 2.164.000,00 € 4.100.000,00 €

Gerundet: 2.164.000,00 € 4.100.000,00 €

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung:

Personal- und Sachkosten

Neuerstellung Kanäle: m x 0,00 €/m a = 0,00 €/a

Abschreibung:

Renovierung 3,33% x 4.100.000,00 € 136.530,00 €/a

kalkulatorische Zinsen

auf 50 % der Gesamtkosten 4,50% x 2.050.000,00 € = 92.250,00 €/a

Gesamt : 228.780,00 €/a

Gerundet : 228.800,00 €/a

Die künftig anfallenden Folgekosten betragen ca. 228.800,00 €/Jahr und werden im Rahmen

des kostendeckenden Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung ausgeglichen.

Nürnberg, 30.07.2019

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Abwasserableitung

Kanalbau (SUN/S-1/2)

i.A.

Kraus

(7198)

Direkter Objektplan für die Baumaßnahme

Kanalrenovierung Blumenstraße Marientor

Zeilennr. ABuefstrtealgltsenxrt. Einstandspreis

10 AETiIg-e0n0l0e5is0t8ung SUN/S-1/2 (15 % Bruttobausumme) 450.000,00 €

10 AVTeI-r0re0c0h5n0u8ng an SUN/U 4 0.000,00 €

10 AVTeI-r0re0c0h5n0u9ng an SUN/S-1/3 5.000,00 €

20 SBaugrunduntersuchung 7.774,35 €

20 BSoudcehnsgcuhtlaitczhet einn der Blumenstraße 4.383,96 €

20 Bohrungen wegen kontam. Boden 9.485,75 €

30 Sondernutzung 5.000,00 €

30 Sonstiges 378.094,84 €

40 Kampfmitteluntersuchung 10.823,65 €

40 Beweissicherung 5.000,00 €

40 Ersatzpflanzung 20.000,00 €

40 Probestücke Liner 2.000,00 €

50 Schachterneuerung Blumenstraße 676.785,53 €

50 Schachterneuerung Königstorgraben/Marientor 1.781.597,31 €

50 Schlauchliner Blumenstr./Königstorgraben/Marientor 704.054,61 €

4.100.000,00 €

Nürnberg, 18.07.2019

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Abwasserableitung

Kanalbau

i.A.

SAtlöfehrrmann

(44552247)

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 24.09.2019 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße

3. Änderungsplan zum Systemplan

1. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Kostenzusammenstellung

Sachverhalt (kurz):

In der Wertachstraße ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens mit 5.000 m³ notwendig. Nach dem Submissionsergebnis hat sich herausgestellt, dass die Mittel des System- bzw. Objektplans nicht mehr ausreichen und um 1,1 Mio. Euro erhöht werden müssen.

Damit belaufen sich die Kosten für das Becken nunmehr auf insgesamt 14,6 Mio. Euro mit ca. 606.800 Euro/Jahr Folgekosten.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 14.600.000 € Folgekosten 606.800 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 14.600.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf

unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den 3. Änderungsplan zum Systemplan und den

1. Änderungsplan zum Objektplan für die Maßnahme „RRB Wertachstraße“ vom 01.08.2019.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich um 1.100.000 Euro und belaufen sich nun auf

14.600.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten betragen ca. 606.800 Euro/Jahr.

3. Änderungsplan zum Systemplan

1. Änderungsplan zum Objektplan

RRB Wertachstraße

Erläuterungsbericht

Grundsätzliches

Für das Projekt wurde die Verfahrensweise Systemplan gewählt, um im ersten Schritt die

Planung für das Becken in Auftrag geben zu können.

Mit der Erstellung des 2. Änderungsplans zum Systemplan und dem im gleichen Zuge

erstellten Objektplan müssen nun formal immer beide Genehmigungsverfahren mit glei-

cher Begründung und Summe beschlossen werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden der Systemplan und der Objektplan –

bei gleichlautenden Summen und Begründungen – in einen Genehmigungsschritt zusam-

mengefasst.

Bisheriger Genehmigungsverlauf

Bedingt durch die hydraulische Überrechnung des Kanalnetzes der Stadt Nürnberg ist im

Bereich der Wertachstraße ein zusätzliches Regenrückhaltebecken mit 5.000 m³ notwen-

dig.

Der Werkausschuss SUN genehmigte den Systemplan in seiner Sitzung am 12.07.2016

für den Bau der Anlage mit einer ersten überschlägigen Kostenannahme von 6,3 Mio. Euro.

In der Sitzung am 30.05.2017 wurde das Ing.-Büro Weber, Pforzheim, mit der Planung

beauftragt. In der Sitzung am 07.11.2017 wurde ebenfalls das Ing.-Büro Weber mit der

Tragwerksplanung beauftragt.

Am 07.11.2017 wurde ein Sachstandsbericht zu der Maßnahme im Ausschuss abgege-

ben.

In der Sitzung des Werkausschuss SUN am 20.03.2018 wurde der Mittelansatz der Maß-

nahme auf Grund der Erkenntnisse, die sich aus der Planung ergeben haben, um 5,9 Mio. Euro auf 12,2 Mio Euro erhöht (1. Änderungssystemplan).

Der Vergabevorschlag für den Nachtrag des Ingenieurvertrags von 416.826,51 Euro auf

823.650,85 Euro und der Tragwerksplanung von 264.524,71 Euro auf 415.743,17 Euro

wurde im WerkA am 25.09.2018 genehmigt.

In der Sitzung des Werkausschuss SUN am 22.01.2019 wurde der Mittelansatz der Maß-

nahme auf der Grundlage der Kostenschätzung des Ingenieurbüros um 1,3 Mio. Euro auf

13,5 Mio. Euro erhöht (2. Änderungssystemplan).

Sachstand der Planungen

Seitens des beauftragten Ingenieurbüros wurden die Vergabeunterlagen (Leistungsver-

zeichnis) erstellt und das Ausschreibungsverfahren angestoßen.

Die Submission hat aufgezeigt, dass der Mittelansatz nicht auskömmlich ist und erhöht

werden muss.

Aktuelle Kostenermittlung

Kosten Kosten Kosten Kosten

Systemplan 1. Änderungsplan 2. Änderungsplan 3. Änderungsplan

Gesamt 6.300.000 € 12.200.000 € 13.500.000 € 14.600.000 €

Kostensteigerung 5.900.000 € 1.300.000 € 1.100.000 €

Begründung für Anstieg der Kosten

Die Kostenerhöhung ist einerseits bedingt durch nachträgliche Forderungen von Trägern

öffentlicher Belange:

- Bodenbeprobung ca. 115.000 €

- Mischwasserüberleitung ca. 140.000 €

- Verbau Schwarzengraben ca. 160.000 €

Zum anderen wurden einige Positionen durch das Ingenieurbüro preislich unterschätzt:

- Baustelleneinrichtung ca. 320.000 €

- Kampfmittelsondierungen ca. 50.000 €

- Brauchwasserbrunnen ca. 125.000 €

- Düsenstrahlarbeiten ca. 130.000 €

- Verbau Vorsatzbaugruben ca. 115.000 €

Dadurch summieren sich die theoretischen Gesamtmehrkosten auf 1.155.000 Euro. Damit

würde sich ein Gesamtangebot von ca. 9.770.000 Euro ergeben. Durch einige günstigere

Einheitspreise in anderen Bereichen schließt das Angebot mit 9.507.351,89 Euro ab und

liegt damit um 10,3 % über der Kostenberechnung.

- Ingenieurkosten

Die Ingenieurkosten stehen teilweise in direkter Abhängigkeit zu den Bausummen, d.h. mit

der Steigerung der Kosten – die das Büro nicht zu vertreten hat (z.B. nachträgliche Forde-

rungen) - steigt annähernd proportional das Honorar.

Bei Kosten die das Büro zu vertreten hat (z.B. falsche Einschätzung von Kosten) gilt der

Kostenanschlag. D.h. es besteht keine Auswirkung auf die Honorarsumme.

Im Bereich der Ingenieurkosten wird deshalb mit einer Kostenmehrung von ca. 60.000

Euro gerechnet.

- Eigenleistung

Mit den oben aufgeführten Mehrungen steigt auch der Aufwand für SUN. Deshalb ist auch

dieser Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Auf der Basis der Annahmen dieses Änderungsplans beträgt der Preis pro Kubikmeter

Rückhaltevolumen ca. 2.900 Euro.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt - vorbehaltlich der Mittelfreigabe und Genehmigung - aus dem

Wirtschaftsplan SUN, Ansatz 94950.001.

Die künftig anfallenden Folgekosten werden im Rahmen des kostendeckenden Gebühren-

haushalts SUN erwirtschaftet.

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung

Personal- und Sachkosten 2,75 €/m³ x 5.000,00 m³ = 13.750,00 €/a

Abschreibung Sonderbauwerke (RRB):

baulicher Teil 2,00% x 9.507.351,89 € = 190.147,04 €/a

techn. Teil 6,67% x 1.115.307,87 € = 74.391,03 €/a

kalkulatorische Zinsen 4,50% x 7.300.000,00 € = 328.500,00 €/a

Gesamt: 606.788,07 €/a

Gerundet: 606.800,00 €/a

Die künftig anfallenden Folgekosten betragen ca. 606.800,00 €/Jahr

Bauzeit

Die Bauzeit ist von Oktober 2019 bis Frühjahr 2023 vorgesehen.

Zusammenfassung

Wie bereits in den vorhergehenden Änderungsplänen festgestellt, ist der Bau des Beckens

auf Grund der hydraulischen Erfordernis notwendig.

Eine Alternative zu diesem Standort besteht auf Grund des erforderlichen Volumens und

der Netzbeziehung nicht.

Durch das Submissionsergebnis muss festgestellt werden das die Kosten nicht auskömm-

lich sind. Zum einen wurden Leistungen von Trägern öffentlicher Belange nach Erstellung

des Kostenschlags gefordert, zum anderen hat das Ingenieurbüro einige Positionen preis-

lich unterschätzt.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich nun auf 14.600.000 Euro und liegen damit um

1.100.000 Euro über dem letzten (2.) Änderungsplan bzw. Objektplan.

Nürnberg, 01.08.2019

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Abwasserableitung

i.A.

gez. Volker Nachtmann

(3900)

Objektplan für die Baumaßnahme

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Zeilennr. ABuefstrtealgltsenxrt. Einstandspreis

498.696,66 €

150.000,00 €

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Nürnberg, 19.08.2019

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Abwasserableitung

Kanalbau

i.A.

SAtlöfehrrmann

(44552247)