Anlage zum Jahreskontrakt 2019 Av

Anlage: Jahreskontrakt 2018 des Stadtarchivs

 Personal- und Finanzsituation

	2019	2018	2017
Sollvollkraftstellen Gesamt	35,77*	35,77	35,27
Istvollkraftstellen Gesamt	---	35,63	35,37

Stand: 26.10.2018 *Sollkraftstellen 2019 voraussichtlicher Wert Der Stellenplan Av (Teil A) weist 2018 und 2019 insgesamt 35,77 Vollkraftstellen aus. Der Zuwachs von 0,5 VK gegenüber 2017 ergibt sich durch eine neu geschaffene halbe Stelle für die Aufgabe Behördenbetreuung im Rahmen des gesamtstädtischen DMS-Projekts. Bei der Ist-Besetzung besteht aktuell eine minimale Differenz von -0,14 VK. Eine FAMI des Ausbildungslehrgangs 2016-2018 konnte nahtlos auf eine Planstelle bei Av übernommen werden, die im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme frei geworden war. Gleichzeitig wurde der Fotografen-Azubi nach Abschluss seiner Ausbildung auf eine durch Fluktuation frei gewordene Fotografenstelle übernommen werden. Teil B des Stellenplans umfasst 2018 fünf Stellen, darunter eine überplanmäßig besetzte Stelle (Veranstaltungen/Jubiläen) und eine befristete Stelle für das Beteiligungsprojekt „Menschen machen Stadtdgeschichte“. Im September haben wiederum zwei FAMI-Azubis ihre dreijährige Ausbildung bei Av begonnen, und seit Oktober absolviert ein Referendar in der Bayerischen Archivschule München seine zweijährige Ausbildung zum Höheren Archivdienst.

 Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2019 Entwurf	Ansatz 2018	Januar – Juli 2018	Hochrechnung 2018
K1 Erträge	217.300	217.300	78.903	197.100
K1 Aufwendungen	444.703	425.061	219.166	441.281
K1 Sachbudget	227.403	207.761	158.959	244.181

 Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2019 Entwurf	Ansatz 2018	Januar - Juli 2018	Hochrechnung 2018
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	50.000	100.300	64.230	146.519
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	3.000	2.910	3.646
I1 Auszahlungen	55.000	103.300	67.140	149.577

 Ziele und Kennzahlen

	Bestandsbildung und Bestandserhaltung
	Erbrachte	Bezugsgröße	2016	2017		2018	Bemerkungen	Bemerkungen
	Leistungen					(Plan)
Bewertung analoger Unterlagen		auf Archivwürdigkeit bewertete Akten [lfd. Meter]	565	654	800
Übernahme analoger Unterlagen		Übernommene Unterlagen/Papier- akten [lfd. Meter]	415	304	400		umfangreiche anstehende Aktenabgaben
Bewertung u. Übernahme digitaler Akten		Vorgänge	0	0	0		Geplant erstmals in 2019, siehe Jahreskontrakt „Digitales Archiv“
Erschließung		verzeichnete Archivalieneinheiten (Datensätze)	201.602	200.741	220.000
Bestands- erhaltung		umgebettete, konservatorisch behandelte / entsäuerte / restaurierte Archi- valieneinheiten	53.263	69.739	80.000		Konservierungs - und Restaurie- rungsbedarf ist deutlich höher, aber nicht finanzierbar
(Schutz-) Digitalisierung		digitalisiertes Archivgut (Einzelscans)	377.268	327.967	380.000

Benutzung und Auskunfterteilung
Erbrachte Leistungen	Bezugsgröße	2016	2017	2018 (Plan)	Bemerkungen
Benutzung	Auskünfte, Beratungen, Fotoaufträge (ohne Internet- Zugriffe)	31.688	32.614	30.000	Zahl der Anfragen/ Benutzungen ist nicht steuerbar
Internet- zugriffe	Seitenaufrufe	142.584	146.977	150.000	inkl. Blog „Archive in der Metropol- region Nürnberg“

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
Erbrachte Leistungen	Bezugsgröße	2016	2017	2018 (Plan)	Bemerkungen
Veröffent- lichungen	Publikationen, Aufsätze und Kurzbeiträge, Lexikon-/ Zeitungsartikel, Rezensionen; Blogbeiträge zur Stadtgeschichte	208	103	150	Hohe Zahl 2016 bedingt durch „Sammelband Nürnberg im Lauf der Zeit“
Ausstellungen	Ausstellungen zur Stadtgeschichte	4	5	4	2018: - Neu im Stadtarchiv. Neuzugänge aus den Jahren 2016-2018 - WELCOME HOME. Stadt. Bild. Nürnberg - Nürnbergs grüne Fluchten – Fotografische Impressionen aus 150 Jahren - 500 Jahre Johannis- und Rochusfriedhof
Veranstal- tungen	Vorträge, Archivführungen, Archivalienpräsen- tationen, sonstige stadtgeschichtl. Veranstaltungen	120	181	120	2018: 95 Führungen, Vorträge und Archivalienpräsentationen, 81 sonstige Veranstaltungen (Ausstellungseröffnungen, Buchvorstellungen etc.)