Beilage: 3.2: zur Sitzung des Sozialausschusses am 18.10.2018
| FB | FG | Dst. | Kostenstelle | Kostenstellenbeschreibung | Träger | Art | 2017 StR Beschluss | 2017 RE Auszahlung | 2018 StR Beschluss | 2019 Antrag Träger | PK-Quote | PK-Ansatz + 2,81 % | 2019 Fachl. Empfehlung | 2019 Hauhaltsplan Entwurf | 2019 StR Beschluss | Begründung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 503 | SHA | Z331101002 | Frauenwerk Stein e.V.(500) | Frauenwerk Stein e. V. | 5 | 54.800 | 54.800 | 55.900 | 60.475 | 90,00 | 57.082 | 57.000 | 57.000 | Geltendmachung von PK Steigerung und es werden keine kostendeckenden Sätze durch die Krankenkassen gewährt | |
| 4 | 0 | Migration- und Interkulturarbeit | ||||||||||||||
| 4 | 100 | Förderung von Asylbewerbern | ||||||||||||||
| 4 | 102 | SHA | Z315600001 | Asylbewerber Betreuung durch frTräger500 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. u. a. | 5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.300 | 0 | 0 | Bezuschusst werden nur Sachkosten für Kinder Einstellung des Zuschusses wegen Neukonzeption des Bereiches im Rahmen von BIR | |||
| 4 | 200 | Migrationsberatung | Einstellung der Zuschüsse wegen Neukonzeption des Bereiches Migrationsberatung im Rahmen von BIR, nur Zuschüsse mit ganz spezieller Zielrichtung laufen weiter | |||||||||||||
| 4 | 202 | SHA | Z315600004 | Migrationsberatung - AWO | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | 5 | 50.500 | 50.000 | 50.500 | 55.500 | 85,00 | 51.509 | 0 | 0 | Durch anerkannte Flüchtlinge sind mehr Beratungen notwendig geworden | |
| 4 | 203 | SHA | Z315600002 | Migrationsberatung - Caritasverband | Caritasverband Nürnberg e.V. | 5 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 204 | SHA | Z315600003 | Migrationsberatung - Stadtmission | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 7.900 | 7.900 | 17.700 | 88,00 | 8.063 | 0 | 0 | Steigender Bedarf an Migrationberatung wegen neuzugewanderten Flüchtlingen und für anerkannte Asylbewerber | ||
| 4 | 205 | SHA | Z315600005 | Migrationsberatung - BRK | BRK Kreisverband Nürnberg- Stadt | 5 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 207 | SHA | Z315600008 | Migrationsberatung PW | Der Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. | 5 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 6.500 | 75,00 | 6.004 | 0 | 0 | Erhöhung beantragt, aber es ist keine Begründung erfolgt. Deshalb kann die Erhöhung nicht berücksichtigt werden | |
| 4 | 208 | SHA | Z315600007 | Migrationsberatung - BdV | Bund der Vertriebenen | 5 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 3.000 | 0 | 0 | Erhöhung der Beratungsstunden beantragt, mehr Sprachschüler | |||
| 4 | 300 | Besondere Angebote der Migrationsarbeit | ||||||||||||||
| 4 | 304 | SHA | Z331101004 | Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) | Initiativkreis Nürnberger Sinti | 5 | 80.100 | 80.089 | 58.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Wegen Renteneintritt des Mitarbeiters im Frühjahr 2019 ist im Jahr 2019 nur ein geringerer Zuschussbetrag erforderlich | |||
| 4 | 305 | SHA | Z315600006 | Internationales Frauencafe | Internationales Frauencafe e. V. | 5 | 28.100 | 28.100 | 28.500 | 40.000 | 75,00 | 29.002 | 29.000 | 29.000 | Beratungsbedarf ist enorm gestiegen, Neues EU Projekt beantragt- Kofinanzierung in Höhe von 40.000 € notwendig. Zusätzlich auch Förderung von LGTB Neuer Name "rosa Asyl" | |
| 4 | 306 | SHA | Z315800001 | Initiat.Nachbarschaftshaus Gostenhof | Nachbarschaftshaus Gostenhof | 5 | 28.000 | 19.247 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | ||||
| 4 | 210 | SHA | Z315600011 | AWO Rückkehrerberatung | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | 5 | 81.000 | 47.188 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||
| 4 | 201 | SHA | Z315600010 | KOFIZA Verein kath. Mädchenarb.(500) | In VIA Kath. Mädchensozialarbeit Nbg e. V. | 5 | 13.300 | 13.300 | 13.500 | 19.730 | 69,00 | 13.719 | 13.700 | 13.700 | Höhere Personalkosten wegen höherem Bedarf an Sprachmittlern und Kulturmittlern | |
| 4 | 307 | SHA | Z315600013 | Fachberatung für Opfer von Menschenhandel | Jadwiga | 5 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 44.500 | 85,00 | 40.799 | 40.800 | 40.800 | PK - und Sachkostensteigerung | |
| 5 | 0 | Besondere Notlagen | ||||||||||||||
| 5 | 100 | Sucht- und Drogenhilfe | ||||||||||||||
| 5 | 101 | SHA | Z331101010 | Caritasverband Drogenarbeit (500) | Caritasverband Nürnberg e.V. | 5 | 10.300 | 10.300 | 10.500 | 11.700 | 82,00 | 10.702 | 10.700 | 10.700 | PK Steigerung und Sachkostensteigerung | |
| 5 | 102 | SHA | Z331101011 | Lilith e.V. Drogenarbeit (500) | Lilith e.V. | 5 | 123.300 | 123.300 | 130.700 | 184.949 | 84,00 | 133.280 | 185.000 | 133.800 | Erhöhung auf 144.865 € für bisherigen Zuschuss: Steigerung wegen Mieterhöhung um rund 10.000 € für die drei Objekte und PK Steigerung beantragt. Zusätzlich Stellenaufstockung ca. 40.000 € (halbe Stelle) für Arbeitsbereich Liliput - Mutter + Kind. | |
| 5 | 103 | SHA | Z331101012 | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. (500) | Mudra Drogenhilfe e.V. | 5 | 33.600 | 33.600 | 34.200 | 38.000 | 83,00 | 34.867 | 34.800 | 34.800 | PK Steigerung | |
| 5 | 104 | SHA | Z331101013 | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. (500) | Mudra Drogenhilfe e.V. | 5 | 358.300 | 358.300 | 365.400 | 385.271 | 85,00 | 372.699 | 372.700 | 372.700 | PK Steigerung | |
| 5 | 105 | SHA | Z331101014 | Hängematte e.V. (500) | Hängematte e. V. | 5 | 99.100 | 99.100 | 100.800 | 150.800 | 77,00 | 102.624 | 145.000 | 103.000 | Es ist mehr Personal notwendig, die Zahl der Notübernachtung hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, regelmäßige Abweisung von Klienten notwendig. Entlastung des Bahnhofsbereichs durch einen szenenahen Treffpunkt bei der Hängematte (Kontaktladen). Für diese Abendbetreuung sind zusätzlich 0,8 VZÄ notwendig. Dies entspricht rund 50.000 €. Wichtig ist, dass der Kontaktladen zwischen 20.00 Uhr und 21:30 Uhr bei der Hängematte besteht. Dies dient der Entlastung der KöPa | |
| 5 | 106 | SHA | Z331101015 | Selbsthilfegruppen Drogen (500) | Verschiedene | 5 | 9.400 | 6.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| FB | FG | Dst. | Kostenstelle | Kostenstellenbeschreibung | Träger | Art | 2017 StR Beschluss | 2017 RE Auszahlung | 2018 StR Beschluss | 2019 Antrag Träger | PK-Quote | PK-Ansatz + 2,81 % | 2019 Fachl. Empfehlung | 2019 Hauhaltsplan Entwurf | 2019 StR Beschluss | Begründung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 107 | SHA | Z331101016 | Stadtmission Drogenberatung (500) | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 46.300 | 46.300 | 47.200 | 49.800 | 84,00 | 48.132 | 48.100 | 48.100 | PK Erhöhung | |
| 5 | 108 | SHA | Z331101017 | HALT - Projekt | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 15.700 | 13.500 | 13.500 | Es wird noch ein Zuschuss der Regierung von Mittelfranken in Höhe von 12.000 € gewährt, der auf unseren Zuschuss nicht angerechnet wird. Deshalb keine Erhöhung befürwortet | |||
| 5 | 109 | SHA | Z331101022 | Streetworkeinsatz "Frauen-Flucht-Sucht | Lillith e.V. | 5 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
| 5 | 110 | SHA | Z331101023 | "Geflüchtete und Drogen" Streetwork KöPa | Mudra Drogenhilfe e.V. | 5 | 40.000 | 55.000 | 100,00 | 40.940 | 55.000 | 41.000 | Stundenausweitung im Streetwork erforderlich | |||
| 5 | 200 | Gewaltprävention/Gewaltfolgen | ||||||||||||||
| 5 | 202 | SHA | Z331101009 | Gewaltberatung Nürnberg e. V. | Gewaltberatung Nürnberg e. V | 5 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 20.000 | 85,00 | 12.444 | 12.400 | 12.400 | Beratungsangebot muss erhöht werden wegen größerer Nachfrage, derzeit keine ausreichende Kapazität | |
| 5 | 204 | SHA | Z315600012 | Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V. | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | 1 | 450.000 | 450.000 | 458.400 | 505.254 | 80,09 | 467.028 | 467.000 | 467.000 | Neue staatliche. Förderhöhe für das Frauenhaus im Jahr 2018. Ausweitung der Kinderbetreuung um 12 WAS soll ab 2019 umgesetzt werden, um die volle staatlichen Förderung erhalten zu können. Mehrkosten durch Tarif- und Stufenerhöhungen. | |
| 5 | 204 | SHA | Z315600012 | Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V.500 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | 4 | 80.265 | 80.265 | 78.541 | 78.541 | 78.541 | 78.541 | 78.541 | Miete | ||
| 5 | 300 | Obdach- und Wohnungslosenhilfe | ||||||||||||||
| 5 | 302 | SHA | Z315400005 | Wohnungslosenbetreuung BRK | BRK Kreisverband Nürnberg- Stadt | 5 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 70,00 | 21.142 | 20.800 | 20.800 | ||
| 5 | 303 | SHA | Z315400006 | Wohnungslosenbetreuung CV | Caritasverband Nürnberg e.V. | 5 | 31.300 | 31.300 | 31.700 | 35.500 | 64,00 | 32.177 | 32.100 | 32.100 | Steigerung der PK und Sachkosten | |
| 5 | 304 | SHA | Z315400007 | Wohnungslosenbetreuung STM | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 35.500 | 35.500 | 36.100 | 38.400 | 80,00 | 36.779 | 36.700 | 36.700 | PK-Steigerung | |
| 4 | 209 | SHA | Z315600009 | Migrationsberatung - StM / BHM | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 6.100 | 6.100 | 6.150 | 7.100 | 66,00 | 6.245 | 6.200 | 6.200 | PK-Steigerung | |
| 5 | 305 | SHA | Z315400008 | Wohnungslosenbetreuung STM/BHM | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 9.500 | 66,00 | 8.530 | 8.500 | 8.500 | PK-Steigerung | |
| 5,0 | 306 | SHA | Z315400002 | Betreuung v.Nichtsesshaft.-Heilsarmee500 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | 5,0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21100,0 | Männertagestreff OASE. Zuschuss Sachkosten. Restkosten übernimmt Heilsarmee | ||
| 5 | 307 | SHA | Z315400001 | Frauentagestreff - Heilsarmee (500) | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | 5 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 47.200 | 45.700 | 47.200 | 47.200 | |||
| 5 | 308 | SHA | Z315400003 | Wärmestube-Stadtmission/Caritasverb.500 | Stadtmission Nürnberg e.V. | 1 | 256.000 | 256.000 | 247.000 | 228.078 | 228.078 | 228.078 | 228.078 | Erhöhung der Betreuungspauschale von 2 € auf 2,50 € je Mahlzeit. Dadurch leichte Absenkung des Zuschussbedarfs möglich. | ||
| 5 | 308 | SHA | Z315400003 | Wärmestube-Stadtmission/Caritasverb.500 | Stadtmission Nünberg e.V. | 4 | 23.922 | 23.922 | 23.922 | 23.922 | 23.922 | 23.922 | 23.922 | |||
| 5 | 310 | SHA | Z331101003 | Frauentagestreff - Heilsarmee (500) | Sozialdienst katholischer Frauen | 5 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 10.000 | 100,00 | 5.936 | 5.900 | 5.900 | PK-Steigerung | |
| 5 | 311 | SHA | Z331101019 | Straßenkreuzer Uni | Straßenkreuzer e.V. | 5 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | keine Erhöhung beantragt | |||
| 5 | 400 | Besondere Beratungsangebote | ||||||||||||||
| 5 | 401 | SHA | Z331101007 | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (500) | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Nürnberg e.V. | 5 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 40.000 | 29.000 | 29.000 | Tariferhöhung beantragt, von der Stadt Nürnberg werden aber nur Sachkosten bezuschusst | |||
| 5 | 402 | SHA | Z331101008 | Telefonseelsorge - Stadtmission (500) | Stadtmission Nürnberg e.V. | 5 | 36.400 | 36.400 | 37.000 | 38.500 | 81,00 | 37.704 | 37.700 | 37.700 | PK Steigerung | |
| 5 | 403 | SHA | Z331101001 | ISKA - Schuldnerberatung (500) | ISKA Schuldnerberatung e. V. | 1 | 585.000 | 585.000 | 584.800 | 620.200 | 81,93 | 596.059 | 592.285 | 592.285 | Übertr. der Inso-Beratung auf die Kommunen. Empf. der Staatsreg. zur Eingruppierung der Inso-Beratung in Verg. E10 TVöD. Bei ISKA sind sämtli. Schuldnerber. auch Inso- Ber. Weitere Klärung mit ISKA und dann neu ZIB | |
| 5 | 404 | SHA | Z331101006 | Berat.f.Angeh.v.Inhaftiert.Treffpunkt500 | Treffpunkte e.V. | 5 | 38.800 | 38.800 | 39.700 | 40.000 | 100,00 | 40.633 | 40.000 | 40.000 | Treffpunkt e.V. beantragt auch in diesem Jahr einen PK-Zuschuss in Höhe von 40.000,-- € Treffpunkt e.V. erhält von J über Z363900008 KoopModell Amb. Maßn. Jugendstrafverfahren über Art. 1 254.300 € Art- 5 21.700 € Z363900011 Tu was! Alternative zur Arbeitsweisung Art- 5 47.300 € |
| FB | FG | Dst. | Kostenstelle | Kostenstellenbeschreibung | Träger | Art | 2017 StR Beschluss | 2017 RE Auszahlung | 2018 StR Beschluss | 2019 Antrag Träger | PK-Quote | PK-Ansatz + 2,81 % | 2019 Fachl. Empfehlung | 2019 Hauhaltsplan Entwurf | 2019 StR Beschluss | Begründung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 405 | SHA | Z331101020 | Verhütungsmittel | Pro Familia e.V. | 5 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 44.000 | 34.000 | 25.000 | In den vergangenen Jahren wurden 15.000 € zusätzlich von den städtischen Stiftungen gewährt. Erhöhungsantrag wegen Wegfall der Zuwendung der Heilig-Geist-Stiftung. Sigmund Schuckert Stiftung hat 6000 € für 2019 bewilligt. Antrag auf Übernahme der fehlenden 9000 € beantragt. Zusätzlich werden 10.000 € beantragt, da das Budget von 40.000 € nicht mehr ausreichend ist. Im Jahr 2017 war der Betrag bereits im Juli 2017 verplant. Gefördert werden nur Sachkosten | |||
| 5 | 500 | Umsetzung Betreuungsgesetze/Betreuungsvereine | ||||||||||||||
| 5 | 501 | SHA | Z343100001 | Arb. n. d. Betreuungsgesetz (500) | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. u. a. | 5 | 246.400 | 246.600 | 250.000 | 254.125 | 63,00 | 253.701 | 253.700 | 253.700 | Stadtmission 97.600 €, Lebenshilfe 35.875 €, Leben in Verantwortung 57.000 €, AWO 63.650 €.Tariferhöhungen für die Mitarbeiter, erhöhter Beratungsaufwand für Bevollmächtigte, geänderter Arbeitszeitzuschnitt nach Führungskräftewechsel, Führung von Tandem-Betreuungen | |
| 5 | 512 | SHA | Z331101021 | Sozialpädagoge beim Straßenkreuzer | Anlauf und Soz.päd Straßenkreuzer | 5 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| 5 | 600 | Strafentlassenenhilfe | ||||||||||||||
| 5 | 601 | SHA | Z331101005 | Strafentlassenenhilfe -AWO,CV,STM (500) | AWO Kreisverband Nürnberg, Caritas und Stadtmission | 5 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 30.000 | 28.600 | 28.600 | Keine Erhöhung wegen zusätzlicher Einzelfallabrechnung | |||
| 5 | 602 | SHA | Z315400004 | Arbeitskreis RESO-Stadtmis(Mietzusch)500 | Stadtmission Nürnberg e.V., Caritas, AWO | 5 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 2016 Einführung Entgeltaufschlag je überlassener Wohnung. Frw. Zuschuss ist entbehrlich. | |||
| 5 | 700 | Hilfe für Menschen mit Behinderung | ||||||||||||||
| 5 | 702 | SHA | Z331101018 | BUNI | Lebenshilfe Nbg. e.V. | 5 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 66.000 | 57,00 | 55.736 | 55.700 | 55.000 | Festbetragsförderung vereinbart | |
| 9 | 101 | SHA | Z353010001 | Spendenpool | Verschiedene | 5 | 41.200 | 40.429 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | Projekte der Armutsprävention | |||
| 9 | 105 | SHA | Z351100001 | Mittagessenzuschuss SGB VIII | Verschiedene | 5 | 280.000 | 318.704 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | ||||
| 10 | 0 | Gesamtanmeldung | 3.562.887 | 3.530.344 | 3.597.713 | 3.907.045 | 3.584.326 | 3.467.426 | ||||||||
| NEU | Neuanmeldung | |||||||||||||||
| Tafel | BRK Kreisverband Nürnberg- Stadt | 60.000 | 60.000 | 60.000 |