Folgekostenberechnung und 5.2.5
Wirtschaftlichkeitsdarstellung
Stand Juli 2014
Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
Hier: Objektplan, Folgekostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsdarstellung ( Nr. 3.2.5 (2) BRL) MIP 2018 - 2021 Objektplan vom , MIP Nr. E3650079600U Pauschalansatz
Bezeichnung des Vorhabens Weiltinger Str. 25, Neubau eines 4-gruppigen Hortes
| A) Investitionen 1. Ausgaben (brutto) 2. Zuschüsse von Dritten | EUR | ||
|---|---|---|---|
| 4.482.000,00 | |||
| 1.174.000,00 | |||
| B) Folgelasten (= jährliche Belastung des Haushalts) I. Ausgaben/Kosten Personalausgaben (Grupp.-Nr. 40-47), gesamt Entfallende Personalausgaben 1. Zusätzliche Personalausgaben Bauunterhalt (Grupp.-Nr. 50, 51), gesamt Entfallender Bauunterhalt 2. Zusätzlicher Bauunterhalt Geschäftsausgaben (Grupp.-Nr. 65), gesamt Entfallende Geschäftsausgaben 3. Zusätzliche Geschäftsausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Grupp.-Nr. 54) gesamt Entfallende Bewirtschaftungsausgaben 4. Zusätzliche Bewirtschaftungsausgaben Sonstiger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt Entfallender sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 5. Zusätzlicher sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand Kapitalkosten (kalkulatorische Kosten) 6. 10 % von 4.482.000 EUR Summe I (Ziff. 1. bis 6.) II. Einnahmen 1. Gebühren (Grupp.-Nr. 10,11) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verw.- 2. und Betriebseinnahmen (Grupp.-Nr. 13-15) 3. Erstattung von Verw.- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr.16) 4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grupp.-Nr.17) 5. Schuldendiensthilfen (Grupp.-Nr. 23) 6. Sonstige Einnahmen 7. Einnahmen, gesamt (Ziff. 1. bis 6.) 8. Entfallende Einnahmen Summe II (Ziff. 7 minus 8.) III. Jährliche Folgelasten (Ziff. I. minus II) | EUR | Bemerkungen | |
| 554.754,32 -277.377,16 | 4-grp Hort statt 2grp Hort | ||
| 277.377,16 | |||
| 14.931,00 -7.465,50 | |||
| 7.465,50 | |||
| 23.424,00 -11.712,00 | |||
| 11.712,00 | |||
| 19.892,00 -9.946,00 | |||
| 9.946,00 | |||
| 20.701,00 -10.351,00 | |||
| 10.350,00 | |||
| 448.200,00 | |||
| 765.050,66 | |||
| 116.113,00 2.602,00 209.434,00 | |||
| 328.149,00 | |||
| 328.149,00 | |||
| 436.901,66 | |||
| Aufgestellt von der HVE / Bedarfsträger: Jugendamt | Datum: 23.02.2018 | Unterschrift | Telefon 3211 |
00601923.doc Druckdatum 20.08.2018