Beschlussvorlage

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I.

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Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 23.01.2018

öffentlich

Betreff:

Südostsammler BA 6

Regensburger Straße (Fliegerstraße bis Bayernstraße)

2. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:

• Erläuterungsbericht und Kostenzusammenstellung

Bisherige Beratungsfolge:

Sachverhalt (kurz): Im Werkausschuss/SUN am 21.04.2015 wurde der 1. Änderungsplan Objektplan für den BA 6 mit einer Summe von 6.570.000 Euro genehmigt. Die Gesamtabrechnung zeigte, dass dieser Ansatz auf Grund einer Reihe unterschiedlicher zu erbringender Leistungen nicht ausreicht.

Die ursprünglich vorgesehene Summe für die Maßnahme muss deshalb um 985.000 Euro (15 %) erhöht werden. Damit ergeben sich neue Gesamtkosten für den BA 6 von 7.555.000 Euro.

Die Folgekosten erhöhen sich von 282.825 Euro/Jahr auf 313.852,50 Euro/Jahr.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: siehe Beilage

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1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 7.555.000 € Folgekosten 313.852 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 7.555.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz: Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Nein Technisches Vorhaben des Kanalbaus - ohne Auswirkungen auf unter- Ja schiedliche Personengruppen.Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

II. Herrn OBM

III. SUN/K-1/WB Nürnberg, Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg erster Werkleiter

Dr.Pluschke

(4520)

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