Beschlussvorlage

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I.

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Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 23.01.2018

öffentlich

Betreff:

Südostsammler (SOS) BA 1 - 6

zwischen Prinzregentenufer & Regensburger Straße/Waldluststraße

3. Änderungssystemplan

Anlagen:

• Erläuterungsbericht mit Kostenzusammenstellung

Bisherige Beratungsfolge:

Sachverhalt (kurz): Im Werkausschuss/SUN am 14.07.1998, 22.09.2009 und 19.05.2015 wurde der Systemplan für den Südostsammler mit einer Summe von insgesamt 35.800.000 Euro genehmigt. Innerhalb des Baus des BA 6 sind zusätzliche, notwendige Leistungen angefallen (u.a. wegen des Baugrunds). Dadurch hat sich ergeben, dass die bisher bereitgestellten Mittel nicht mehr ausreichend sind und innerhalb des Systemplans nur teilweise kompensiert werden können.

Die im bisherigen Genehmigungsstand vorgesehene Summe für die Maßnahme muss deshalb um 900.000 Euro (2,5 %) erhöht werden. Damit ergeben sich neue Gesamtkosten für den Südostsammler von 36.700.000 Euro. Die Folgekosten erhöhen sich um 28.350 Euro/Jahr auf 1.580.550 Euro/Jahr.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: siehe Beilage

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1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

36.700.000

Gesamtkosten Folgekosten 1.580.550 € pro Jahr

€ dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum 36.700.000 davon investiv davon Sachkosten € pro Jahr € davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz: Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Nein Technisches Vorhaben des Kanalbaus - ohne Auswirkungen auf unter- Ja schiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

II. Herrn OBM

III. SUN/K-1/WB Nürnberg, Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg erster Werkleiter

Dr. Pluschke

(4520)

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