Anlage: Jahreskontrakt 2018 der Museen der Stadt Nürnberg
Personal- und Finanzsituation
| 2018* | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 2018* | 2017 | ||
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 54,53 | 54,03 | 54,41 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 50,38 | 53,45 |
Stand:31.07.2017 *Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2018 Entwurf | Ansatz 2017 | Januar - Juli 2017 | Hochrechnung 2017 |
| K1 Erträge | -2.489.994 | -2.322.654 | -1.431.570 | -2.762.000 |
| K1 Aufwendungen | 3.494.539 | 3.335.682 | 1.876.617 | 3.690.000 |
| K1 Sachbudget | 1.004.545 | 1.013.028 | 445.047 | 928.000 |
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2018 Entwurf | Ansatz 2017 | Januar - Juli 2017 | Hochrechnung 2017 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermögen | 9.000 | 0 | 51.390 | 41.667 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 35.000 | 9.922 | 58.333 |
| I1 Auszahlungen | 29.000 | 35.000 | 61.312 | 100.000 |
Ziele und Kennzahlen
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Ansatz 2018 Entwurf | Ansatz 2017 | Januar - Juli 2017 | Hochrechnung 2017 |
| Besucher pro Öffnungsstunde | 36,84 | 36,84 | 36,10 | 39,94 |
| Gesamtzahl der Besucher | 590.000 | 590.000 | 356.446 | 675.000 |
| Gesamtzahl der Öffnungsstunden | 16.016 | 16.016 | 9.873 | 16.900 |