Anlage: Anlage zum Jahreskontrakt 2018

Anlage: Jahreskontrakt 2018 des Stadtarchivs

 Personal- und Finanzsituation

Stand: 26.10.2017 / 31.12.2016 *Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert

Der Stellenplan Av (Teil A) weist 2016 und 2017 insgesamt 35,27 Vollkraftstellen aus. Darunter sind 3 Stellen mit Fristvermerk 12/2018, deren vorzeitige Entfristung der POA im Oktober 2017 beschlossen hat (2 Stellen Digitales Archiv, 1 Stelle Forschungsschwerpunkt „Zuwanderung nach Nürnberg seit 1945“). 2018 wird Av außerdem eine halbe Stelle für die Aufgabe Aktenplanbetreuung im Rahmen des gesamtstädtischen DMS-Projekts erhalten.

Teil B des Stellenplans weist 2017 eine Stelle weniger aus als 2016. Der Stellenplan Av (Teil B) umfasste 2016 fünf Stellen, darunter zwei Stellen nach Ausbildung über Bedarf (derzeit frei) und eine Stelle im Mobilitätsmanagement (Fotograf/in, derzeit jeweils mit 50% auf zwei Planstellen – Altersteilzeit und Mutterschutz – angerechnet), was die Differenz bei der Ist-Besetzung erklärt. Aktuell ist nur eine überplanmäßige Stelle besetzt (Veranstaltungen/Jubiläen), eine zweite überplanmäßige Stelle (Magazindienst) wurde mit dem altersbedingten Ausscheiden des Stelleninhabers eingezogen.

Bei der Ist-Besetzung ergibt sich aktuell eine minimale Differenz.

Im Sommer 2018 werden zwei Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv (FAMI) und ein Fotografen-Auszubildender ihre dreijährige Ausbildung abschließen, ein FAMI kann 2018 nahtlos auf eine Planstelle bei Av übernommen werden, die im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme frei wird. Im Herbst 2018 werden wieder zwei FAMI-Azubis ihre Ausbildung bei Av beginnen.

 Finanzdaten konsumtiv

** Grundlage ist der Controllingbericht Av 2017, der nicht wie vorgesehen die Monate Januar bis Juli, sondern Januar bis August umfasst.

Zum Stichtag 31.8.2017 stehen noch zweckgebundene Spendengelder in Höhe von etwa 70.000 € aus, mit deren Eingang bis Jahresende zu rechnen ist. 2016 konnte ein ausgeglichener Haushalt nur erfolgen, weil Ausgaben in Höhe von ca. 50.000 € für dringende Restaurierungsaufträge auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben wurden.

 Finanzdaten investiv (I1)

** Grundlage ist der Controllingbericht Av 2017, der nicht wie vorgesehen die Monate Januar bis Juli, sondern Januar bis August umfasst.

Für die vordringliche Beschaffung eines V-Buchscanners sind Haushaltsmittel reserviert. Problematisch ist die in absehbarer Zeit notwendig werdende Ersatzbeschaffung eines Großformatscanners. Verhandlungen mit StK laufen, da die regulären Mittel hierfür nicht ausreichen werden.

 Ziele und Kennzahlen