Anlage: Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2018

Beilage 6.2.1

Änderungsanträge

zum

Haushaltsplanentwurf 2018

Bereich

Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle neue Kostenstelle Entwurf 2018 0Euro Ansatz 2017 0Euro Antrag 10.000Euro Ist 2016 0Euro Änderung +10.000Euro

Begründung Bereitstellung der Mittel für ein Pilotprojekt zu Live-Übertragungen der öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet.

Bemerkung

Ergebnis

Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)

Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstruktur K1 Aufwand Entwurf 2018 2.640.550Euro Ansatz 2017 2.671.550Euro Antrag 2.112.440Euro Ist 2016 2.250.805Euro Änderung -528.110Euro

Begründung 20%ige Kürzung der Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2018 550.000Euro Ansatz 2017 550.000Euro Antrag 500.000Euro Ist 2016 450.155Euro Änderung -50.000Euro

Begründung Wer sparen will, sollte mit guten Beispiel voran gehen. RE war 2016 450.000 €. Eine solche Kostensteigerung ist nicht zu vermitteln.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2018 550.000Euro Ansatz 2017 550.000Euro Antrag 440.000Euro Ist 2016 450.155Euro Änderung -110.000Euro

Begründung 20%ige Kürzung zur Haushaltskonsolidierung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 111110 Steuerung BgA Kostenstelle Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 34.200Euro Ansatz 2017 34.200Euro Antrag 0Euro Ist 2016 0Euro Änderung -34.200Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

6 Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) Dienststelle Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle V111115002 Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto 64320000 Drucksachen und Vordrucke Entwurf 2018 0Euro Ansatz 2017 0Euro Antrag 10.000Euro Ist 2016 2.794Euro Änderung +10.000Euro

Begründung Bündnis für Biodiversität. Projektmittel für laufende und neue Projekte zum Erhalt der Biodiversität in der Stadt.

Bemerkung

Ergebnis

Abbildung 1

Abbildung 2

Produkt 111281 MRB / Fb Kostenstelle Z111281005 Interkultureller Jugendpreis Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 4.500Euro Ansatz 2017 9.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 0Euro Änderung -4.500Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle KunstKulturQuartier Produkt 252020 Kunst/Ausstellungen Kostenstelle Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 27.300Euro Ansatz 2017 27.300Euro Antrag 28.000Euro Ist 2016 26.880Euro Änderung +700Euro

Begründung Zur Anpassung für Lohnkosten und Kosten für Aufwandsentschädigungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 239.852Euro Ansatz 2017 244.000Euro Antrag 244.000Euro Ist 2016 244.000Euro Änderung +4.148Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist das Gostner Hoftheather von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 239.852Euro Ansatz 2017 244.000Euro Antrag 250.000Euro Ist 2016 244.000Euro Änderung +10.148Euro

Begründung Zur Anpassung an die Lohnkostensteigerungen und zur Aufhebung des Kürzungsbeschlusses vom März 2017.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 157.182Euro Ansatz 2017 159.900Euro Antrag 159.900Euro Ist 2016 159.900Euro Änderung +2.718Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist das Theater Mummpitz von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 157.182Euro Ansatz 2017 159.900Euro Antrag 162.000Euro Ist 2016 159.900Euro Änderung +4.818Euro

Begründung Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 201.712Euro Ansatz 2017 205.200Euro Antrag 205.200Euro Ist 2016 205.200Euro Änderung +3.488Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist das Theater Pfütze von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 201.712Euro Ansatz 2017 205.200Euro Antrag 206.000Euro Ist 2016 205.200Euro Änderung +4.288Euro

Begründung Zur Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 52.689Euro Ansatz 2017 53.600Euro Antrag 53.600Euro Ist 2016 53.600Euro Änderung +911Euro

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 57.604Euro Ansatz 2017 58.600Euro Antrag 58.600Euro Ist 2016 58.600Euro Änderung +996Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist das Theater Salz&Pfeffer von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000007 Thalias Kompagnons Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 20.800Euro Ansatz 2017 20.800Euro Antrag 22.500Euro Ist 2016 20.800Euro Änderung +1.700Euro

Begründung Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 55.048Euro Ansatz 2017 56.000Euro Antrag 56.000Euro Ist 2016 56.000Euro Änderung +952Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist das KaLi/Theater Salz&Pfeffer von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle KunstKulturQuartier Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001001 Förderung von Gruppen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 52.500Euro Ansatz 2017 52.500Euro Antrag 54.000Euro Ist 2016 52.503Euro Änderung +1.500Euro

Begründung Zur Anpassung an Lohnkostensteigerungen und Aufwandsentschädigungen.

Bemerkung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118;

Ergebnis

Dienststelle KunstKulturQuartier Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001005 Theater Rootsloeffel Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 30.000Euro Ansatz 2017 30.000Euro Antrag 32.000Euro Ist 2016 30.000Euro Änderung +2.000Euro

Begründung Zum wenigstens teilweisen Auffangen der Lohnkostensteigerungen der letzten Jahre.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle KunstKulturQuartier Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001006 Theater Die Bühne Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 11.700Euro Ansatz 2017 11.700Euro Antrag 12.000Euro Ist 2016 11.700Euro Änderung +300Euro

Begründung Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle KunstKulturQuartier Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 10.000Euro Ansatz 2017 10.000Euro Antrag 10.500Euro Ist 2016 10.000Euro Änderung +500Euro

Begründung Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 73.725Euro Ansatz 2017 75.000Euro Antrag 75.000Euro Ist 2016 95.000Euro Änderung +1.275Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist die internationale Orgelwoche von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100003 Pocket Opera Company Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 68.319Euro Ansatz 2017 69.500Euro Antrag 69.500Euro Ist 2016 69.500Euro Änderung +1.181Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist die Pocket Opera Company von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100003 Pocket Opera Company Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 68.319Euro Ansatz 2017 69.500Euro Antrag 70.400Euro Ist 2016 69.500Euro Änderung +2.081Euro

Begründung Anpassung an Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 46.600Euro Ansatz 2017 46.600Euro Antrag 48.000Euro Ist 2016 46.600Euro Änderung +1.400Euro

Begründung Zur Annäherung an die 50.000-Kulturkürzungschwelle.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100008 KlangKonzepte Ensemble Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 24.200Euro Ansatz 2017 24.200Euro Antrag 27.000Euro Ist 2016 24.200Euro Änderung +2.800Euro

Begründung Für gute Ideen zur Kulturhauptstadtbewerbung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100009 Ensemble Kontraste Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 47.100Euro Ansatz 2017 47.100Euro Antrag 48.600Euro Ist 2016 47.100Euro Änderung +1.500Euro

Begründung Zur Weiterentwicklung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 7.500Euro Ansatz 2017 7.500Euro Antrag 9.000Euro Ist 2016 2.500Euro Änderung +1.500Euro

Begründung Zum Auffangen der Mehrkosten 2018 wegen 3. BA Künstlerhaus.

Bemerkung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0121;

Ergebnis

Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 134.500Euro Ansatz 2017 136.800Euro Antrag 158.000Euro Ist 2016 141.390Euro Änderung +23.500Euro

Begründung Nach wie vor stehen dringende Sanierungsmaßnahmen in den Veranstaltungsräumen der Desi an. Die inhaltliche Jugend- und Flüchtlingsarbeit ist nur mit Drittmitteln zu gewährleisten. Leider verlässt eine langjährige Mitarbeiterin die Desi und es muss eine neue Mitarbeiterin eingearbeitet werden, wobei es sinnvollerweise zu einer dreimonatigen Personalüberschneidung kommt.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Neukonzeption notwendig. Die städtische Förderung gewaltbereiter grundgesetzfeindlicher Bestrebungen muss beendet werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 134.500Euro Ansatz 2017 136.800Euro Antrag 154.500Euro Ist 2016 141.390Euro Änderung +20.000Euro

Begründung Zur Anpassung der Lohnkosten an den TVÖD, zur Überbrückung des Übergangs der Stelle Flüchtlingsarbeit und zur Entwicklung neuer Angebote.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Entwurf 2018 39.000Euro Ansatz 2017 39.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 38.838Euro Änderung -39.000Euro

Begründung Neukonzeption notwendig. Die städtische Förderung gewaltbereiter grundgesetzfeindlicher Bestrebungen muss beendet werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 129.500Euro Ansatz 2017 131.700Euro Antrag 131.700Euro Ist 2016 131.700Euro Änderung +2.200Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist das Kuno von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 129.500Euro Ansatz 2017 131.700Euro Antrag 136.000Euro Ist 2016 131.700Euro Änderung +6.500Euro

Begründung Zur Förderung eines nichtstädtischen Kulturladens benötigt es ebenso Lohnkostenanpassungen, keine Programmkürzungen und Motivation zur Weiterentwicklung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010003 Haus der Heimat e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 74.700Euro Ansatz 2017 76.000Euro Antrag 76.000Euro Ist 2016 76.000Euro Änderung +1.300Euro

Begründung Zum Anpassen an die Lohnkostensteigerungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 32.000Euro Ansatz 2017 32.000Euro Antrag 35.000Euro Ist 2016 32.000Euro Änderung +3.000Euro

Begründung Zum Auffangen der Lohnkostensteigerungen der letzten Jahre.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 600Euro Ansatz 2017 600Euro Antrag 0Euro Ist 2016 600Euro Änderung -600Euro

Begründung Grundgesetzfeindliche Vereinigung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001017 Geschichte für Alle e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 49.543Euro Ansatz 2017 50.400Euro Antrag 50.400Euro Ist 2016 50.400Euro Änderung +857Euro

Begründung Wie mehrere Kultureinrichtungen ist Geschichte für Alle von der Kürzungspolitik von OB Maly, SPD und CSU betroffen. Die Kürzungspolitik steht in Widerspruch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Deshalb beantragen wir, dass die Mittel mindestens entsprechend dem Haushalt 2017 eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Zum Lohnkostenausgleich und zur Wiederanhebung über die 50.000 € Kürzungsschwelle im Kulturbereich.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 41.000Euro Ansatz 2017 41.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 41.000Euro Änderung -41.000Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 10.000Euro Ansatz 2017 10.000Euro Antrag 12.000Euro Ist 2016 10.000Euro Änderung +2.000Euro

Begründung Miet- und Personalkosten sind gestiegen. Deswegen besteht ein erhöhter Bedarf.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Die Finanzierung von Radio-Sendern ist keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)

Produkt 281003 Kulturhauptstadt Kostenstruktur K1 Aufwendungen Entwurf 2018 392.666Euro Ansatz 2017 550.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 21.453Euro Änderung -392.666Euro

Begründung Die Mittel für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt sollten direkt in den kulturellen Bereich investiert werden, statt dort Kürzungen vorzunehmen. Bemerkung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0142

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600001 Asylbewerberbetreuung d. freie Träger Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 30.000Euro Ansatz 2017 30.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 30.000Euro Änderung -30.000Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600002 Migrationsberatung - Caritasverband Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 21.300Euro Ansatz 2017 21.300Euro Antrag 0Euro Ist 2016 20.900Euro Änderung -21.300Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600003 Migrationsberatung - Stadtmission Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 8.000Euro Ansatz 2017 7.900Euro Antrag 0Euro Ist 2016 7.800Euro Änderung -8.000Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600004 Migrationsberatung - AWO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 50.500Euro Ansatz 2017 50.500Euro Antrag 0Euro Ist 2016 50.500Euro Änderung -50.500Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600005 Migrationsberatung - BRK Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 9.000Euro Ansatz 2017 9.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 9.000Euro Änderung -9.000Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 28.500Euro Ansatz 2017 28.100Euro Antrag 40.000Euro Ist 2016 28.100Euro Änderung +11.500Euro

Begründung In Nürnberg und Umgebung leben derzeit 8.500 Flüchtlinge, davon ca. ein Drittel Frauen. Der Beratungsbedarf ist enorm. Für die Kofinanzierung der EU-Förderung ist ein Zuschuss in entsprechender Höhe notwendig.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Etablierung von Integrationsaufgaben für Menschen mit Fluchterfahrung, Hilfe für Frauen in spezifischen Notlagen, Begleitung und Betreuung von häufig mehrfach traumatisierten Frauen und Kindern.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600008 Migrationsberatung PW Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 5.900Euro Ansatz 2017 5.900Euro Antrag 0Euro Ist 2016 5.800Euro Änderung -5.900Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 6.150Euro Ansatz 2017 6.100Euro Antrag 0Euro Ist 2016 6.000Euro Änderung -6.150Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

55 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP), Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)

Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 40.000Euro Ansatz 2017 40.000Euro Antrag 43.000Euro Ist 2016 0Euro Änderung +3.000Euro

Begründung Die Flüchtlingssituation und die Folgen des neuen Prostituiertenschutzgesetzes lassen uns den von Jadwiga beantragten Zuschuss in voller Höhe notwendig erscheinen.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Arbeit gegen Menschenhandel und Zwangsverheiratung, Schlüsselfunktion im Rahmen der Novellierung des Prostituiertenschutzgesetzes, zusätzliche Fortbildungen für Erstanmeldungen ProstSchG.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 58.200Euro Ansatz 2017 80.100Euro Antrag 0Euro Ist 2016 73.009Euro Änderung -58.200Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 353021 Integr./Menschr.KuF Kostenstelle Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 30.000Euro Ansatz 2017 30.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 12.192Euro Änderung -30.000Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 186.300Euro Ansatz 2017 182.700Euro Antrag 230.000Euro Ist 2016 179.100Euro Änderung +43.700Euro

Begründung Es besteht dringender Bedarf einer weiteren Stelle für eine Sozialpädagogin (30 Stunden). Damit soll die Arbeit um den Schwerpunkt "Migrationssensibler Kinderschutz" in Fällen von sexualisierter Gewalt an Mädchen erweitert werden.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Antrag einer Personalstelle für migrationssensiblen Kinderschutz bei geflüchteten Frauen und aufsuchende Arbeit. Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag zum Opferschutz und Integration nach Traumatisierung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 119.600Euro Ansatz 2017 117.300Euro Antrag 130.000Euro Ist 2016 114.900Euro Änderung +10.400Euro

Begründung Ein erheblicher Teil der geflüchteten Frauen leidet unter dem PTBS. Die Betreuung dieser Frauen ist sehr zeitintensiv und benötigt dringend weitere Personalkapazitäten für die mobile Beratung.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Finanzielle Förderung für die neu eingerichtete Traumaberatung für geflüchtete Frauen. Hier besteht eine hohe Nachfrage.

Bemerkung

Ergebnis

63 Jugendhilfeausschuss

Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 45.400Euro Ansatz 2017 44.400Euro Antrag 47.300Euro Ist 2016 31.600Euro Änderung +1.900Euro

Begründung HH-JHA vom 19.10.2017

Bemerkung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0183;Vom JHA am 19.10.2017 einstimmig beschlossen.

Ergebnis

64 Jugendhilfeausschuss

Produkt 365300 Einricht. fr. Tr. Kostenstelle Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 90.600Euro Ansatz 2017 88.500Euro Antrag 103.500Euro Ist 2016 87.000Euro Änderung +12.900Euro

Begründung HH-JHA vom 19.10.2017

Bemerkung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0212;Vom JHA am 19.10.2017 einstimmig beschlossen.

Ergebnis

Produkt 365500 Sonst. Einrichtungen Kostenstelle Z365500003 Degrin e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 41.400Euro Ansatz 2017 40.600Euro Antrag 0Euro Ist 2016 39.800Euro Änderung -41.400Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2018 214.300Euro Ansatz 2017 211.200Euro Antrag 216.800Euro Ist 2016 207.300Euro Änderung +2.500Euro

Begründung Das Medienzentrum Parabol erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Um die Arbeit in der gewohnten Qualität weiterführen zu können, müssen die Personalkosten und die Kosten für die Ausstattung angepasst werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 182.500Euro Ansatz 2017 180.600Euro Antrag 211.400Euro Ist 2016 178.400Euro Änderung +28.900Euro

Begründung Das IFMZ baut das Kursangebot auf Grund der hohen Nachfrage aus. Damit einher gehen gesteigerte Miet-, Material- und Personalkosten.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Steigende Nachfrage nach den Kursen, daher Mehraufwand bei Personal und zusätzliche Räume angemietet.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 135.800Euro Ansatz 2017 133.400Euro Antrag 137.900Euro Ist 2016 130.900Euro Änderung -2.100Euro

Begründung Das Mädchentreff ist mit einer gesteigerten Nachfrage von Eltern, Mädchen und LehrerInnen konfrontiert und baut deshalb das Angebot aus. Gleichzeitig sind die Personalkosten gestiegen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 367500 Erziehberat/Fambild Kostenstelle Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 15.000Euro Ansatz 2017 15.000Euro Antrag 0Euro Ist 2016 15.000Euro Änderung -15.000Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 84.500Euro Ansatz 2017 82.500Euro Antrag 99.000Euro Ist 2016 70.800Euro Änderung +14.500Euro

Begründung Der Beratungsbedarf für junge Frauen hat unter anderem in der Verhütungsberatung spürbar zugenommen. Deshalb muss das Angebot ausgebaut werden. Es müssen auch die gesteigerten Personalkosten berücksichtigt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 84.500Euro Ansatz 2017 82.500Euro Antrag 98.933Euro Ist 2016 70.800Euro Änderung +14.433Euro

Begründung Durch notwendigen Ausbau des niedrigschwelligen Angebots Differenz in der Finanzierung.

Ermäßigung von Beratungsgebühren notwendig durch sozioökonomische Belastung der

Zielgruppe. Der Verein trägt zum Abbau konkreter geschlechtsspezifischer Diskriminierung sowie zur Gesundheitsförderung bei und bietet im Westen der Stadt einen wichtigen Zugang zur Gesundheitsförderung, insbesondere auch für Frauen mit Migrationshintergrund.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 84.500Euro Ansatz 2017 82.500Euro Antrag 96.000Euro Ist 2016 70.800Euro Änderung +11.500Euro

Begründung Zur Schaffung einer Teilzeitstelle für Mädchenarbeit.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 85.600Euro Ansatz 2017 85.600Euro Antrag 106.924Euro Ist 2016 85.600Euro Änderung +21.324Euro

Begründung Kassandra e.V. berät mit "Start - ein Projekt zur beruflichen Neuorientierung" Prostituierte, die den Ausstieg aus der Sexarbeit suchen. Die Finanzierung des Projekts durch den Freistaat Bayern wird eingestellt.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 65.200Euro Ansatz 2017 65.200Euro Antrag 68.200Euro Ist 2016 63.900Euro Änderung +3.000Euro

Begründung Damit die Angebotsqualität weiterhin gesichert werden kann und Frauen und Mädchen auch in Zukunft befähigt werden können, sich gegen die unterschiedlichsten Formen von Gewalt zu schützen, ist eine Mittelanhebung notwendig, um die gestiegenen Ausgaben zu decken.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Ausbau geschlechtsspezifischer Angebote für Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für Mädchen mit Handicap. Der Verein trägt zum Abbau konkreter geschlechtsspezifischer Diskriminierung sowie zur Gewaltprävention bei und leistet einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Opfern sexualisierter Gewalt mit Handicap.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 51.300Euro Ansatz 2017 51.300Euro Antrag 87.200Euro Ist 2016 51.300Euro Änderung +35.900Euro

Begründung Die Aufklärungsarbeit und Beratung auch an Schulen muss ausgebaut werden. Gleichzeitig besteht ein großer Bedarf an Unterstützung von LSBTI-Flüchtlingen. Dafür ist ein erhöhter Personalbedarf notwendig.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Erhöhter Personalbedarf durch Aufgaben, die ehrenamtlich nicht mehr zu leisten sind, insbesondere das Schulprojekt, Geflüchteten- und Seniorenarbeit.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2018 45.500Euro Ansatz 2017 45.500Euro Antrag 57.500Euro Ist 2016 43.000Euro Änderung +12.000Euro

Begründung Zuschuss zum Aufbau einer Fachberatung für Jugendliche mit Essstörungen: Zum Aufbau der Fachberatung für Jugendliche mit Essstörungen hat der Verein Dick und Dünn e.V. Projektmittel bei der "Aktion Mensch" beantragt. Der Großteil der benötigten Summe wird über die Stiftung und Spenden finanziert und die bestehende Differenz von 12.000 € hiermit beantragt.

Bemerkung

Ergebnis

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
111110 Steuerung BgA
0001	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111110005	Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg.	0	20.000	20.000	Zuschuss Kosten Begleitprogramm am Volksfestplatz.	X	X
111115 Steuerung Ref. III
0002	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	-36.471	-33.871	2.600	UmwA v. 05.07.2017: Zuschussanteil f. die Projektleitung der Ökomodellregion.	X	X
111116 Steuerung - Ref. IV
0003	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111116001	Konzernsteuerung - Kulturreferat	3.200	4.200	1.000	Mietkosten für Software Adobe Creative.	X	X
111117 Steuerung-Ref.V
0004	K2	60192000	Vergütungen für Praktikanten (120)	L111117001	Konzernsteuerung - Sozialreferat	0	10.000	10.000	Nachkalkulation der Mittelbedarfe	X	X
0014	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5		Diverse Kostenstellen	1.576.255	1.575.618	-637	Aktualisierung Wirtschaftsplan NOA vom 14.09.2017	X	X
111210 Organisation, ITSteu
0006	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L111210003	Organisation, -entwicklung und Projekte	0	350.000	350.000	Audit bei OrgA/IT mit externer Unterstützung	X	X
111220 Komm.- /Inf.dienste
0007	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen		Diverse Kostenstellen	32.000	44.000	12.000	Pr benötigt für den Dienstbetrieb 12 Adobe Lizenzen	X	X
111230 Personaldienstleist.
0008	K1	54250100	Erstattungen vom NürnbergStift	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	-92.000	-92.700	-700	Korrektur Erstattungen auf Grund Änderung KUVB Umlage	X	X
0009	K1	54250200	Erstattungen von ASN	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	-99.000	-99.800	-800	Korrektur Erstattungen auf Grund Änderung KUVB Umlage	X	X
0010	K1	54250500	Erstatt. v. Eigenbetr. Stadtentwässerung	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	-101.600	-102.475	-875	Korrektur Erstattungen auf Grund Änderung KUVB Umlage	X	X
0011	K1	54250600	Erstattungen vom NürnbergBad	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	-18.400	-18.530	-130	Korrektur Erstattungen auf Grund Änderung KUVB Umlage	X	X
0012	K1	54250900	Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	-170.200	-168.090	2.110	Korrektur Erstattungen auf Grund Änderung KUVB Umlage	X	X
0013	K1	54260000	Erstatt.sonst.öffentl.Sond errechnungen	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	-31.900	-33.100	-1.200	Korrektur Erstattungen auf Grund Änderung KUVB Umlage	X	X
0014	K1	64390410	Stellenausschreibungen	L111230005	Personalservice	400.000	500.000	100.000	Anpassung an höhere Wieder-/ Neubesetzungszahlen	X	X
0015	K1	64410010	Vers.beitr. Komm. Unfallvers. Bayern 330	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales	1.625.000	1.757.430	132.430	Beitragssatzerhöhung bei der Kommunalen Unfallversicherung (KUVB)	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
111231 Beihilfe
0016	K1	62520000	Erstattungen Gemeinden/ Gemeindeverbände	L111231001	IZ_BeihilfeCenter- Sach/ Personalaufwand	396.000	421.000	25.000	zusätzliches Personal im Beihilfecenter	X	X
111232 Personaldienstl.RefV
0017	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L111232002	PEF:SB Personalentw./ Fortbildung (BgA)	0	-13.134	-13.134	Ertragssteigerungen PEF (anteilige Deckung Stellenschaffung)	X	X
111280 gesetzl. Beauftragte
0018	K1	54230000	Erstattungen von Zweckverbänden	L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	0	-1.984	-1.984	Erstattungen von ZVKVÜ für ASi	X	X
0019	K1	54250100	Erstattungen vom NürnbergStift	L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	0	-2.290	-2.290	Erstattungen von NüSt für ASi	X	X
0020	K1	54250500	Erstatt. v. Eigenbetr. Stadtentwässerung	L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	0	-3.180	-3.180	Erstattungen von SUN für ASi	X	X
0021	K1	54280300	Erstattungen vom Staatstheater Nürnberg	L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	0	-64.369	-64.369	Erstattungen Th für ASi	X	X
111281 MRB / Fb
0022	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111281002	Menschenrechtsbüro	9.000	19.000	10.000	Festakt und Veranstaltungspaket zum 25-jährigen Jubiläum der Straße der Menschenrechte.	X	X
111283 Personalvertretung
0023	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L111283001	Gesamtpersonalrat	5.500	8.900	3.400	Erhöhter Aufwand für Veranstaltungstechnik bei der Großen Personalversammlung	X	X
111310 Finanzbuchhaltung
0024	K1	53110130	Ersatz Gerichtsvollzieherk. (öff- r.;220)	V111310002	GVK- öffentl.rechtl.Forderungen	-120.000	-130.000	-10.000	Ersatz Gerichtsvollzieherkosten Korrektur	X	X
0025	K1	64250000	Bankspesen/Geldverkehr	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	7.250	207.250	200.000	Pauschale für bisher preisfreie Leistungen der Sparkasse	X	X
0026	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	0	20.000	20.000	Beratungsleistungen Buchhaltung und Zahlungsverkehr	X	X
111320 Kommuna. Steuerwesen
0027	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L111320002	Satzungssteuern	0	-1.500	-1.500	Erträge Hundesteuermarken	X	X
111510 Dienstleistungen
0028	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	L111510006	Zentraler Einkauf	-18.450	0	18.450	Untermietvertrag durch EMN gekündigt	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0029	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	L111510009	Kantinen und Essensausgabestellen	31.000	10.600	-20.400	künftig allg. Betriebskostenzuschuss	X	X
0030	K3	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	Z111510001	Personalkostenzuschuss Rathaustreff	42.000	0	-42.000	Personalkostenzuschuss entfällt, künftig allg. Betriebskostenzuschuss	X	X
0031	K3	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	Z111510003	Zuschuss Rathaustreff	0	62.400	62.400	allgemeiner Betriebskostenzuschuss	X	X
111511 Dienstleist. BA/NOS
0032	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe		Diverse Kostenstellen	7.000	5.500	-1.500	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
0033	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung		Diverse Kostenstellen	900	500	-400	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
0034	K1	64340000	Porto		Diverse Kostenstellen	8.000	7.500	-500	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
0035	K1	64350000	Fernmeldegebühren		Diverse Kostenstellen	2.100	1.800	-300	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
111711 Immobilienverw.BANOS
0036	K1	54130000	Werbeerträge privatrechtlich	G000000235	AG Fischb.Haupt121/1	0	-1.200	-1.200	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
0037	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	G000000445	AG Hans-Traut-Str. 8	3.800	2.300	-1.500	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
111760 HVE Verwaltung
0038	K1	62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)		Diverse Kostenstellen	0	38.578	38.578	Anpassung an Vorjahreswerte	X	X
0039	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)		Diverse Kostenstellen	3.300	4.900	1.600	Mehrbedarf kleiner Bauunterhalt	X	X
0040	K1	62370000	Gebäudereinigung (100)	L111760001	HVE Verwaltung	0	37.040	37.040	Bauhofareal: Gebäudereinigung	X	X
0041	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	L111760001	HVE Verwaltung	0	800	800	Dienstfahrten HVE Verwaltung	X	X
0042	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L111760001	HVE Verwaltung	0	8.100	8.100	Bauhofareal: Stellplätze	X	X
0043	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	G000100951	Peuntgasse 5-7	0	1.500	1.500	Aufnahme Leitungen für Trinkwasseranalyse	X	X
111900 Rechtsdienstleistung
0044	K1	62400020	Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte	L111900003	Verwaltungsbibliothek	15.000	21.500	6.500	HHK Sparpaket 2017 Säule IV Nr.8: Statt 15.000 € waren nur 8.500 € zu erbringen.	X	X
0045	K1	64410000	Vers.-Beitr.(o.Kfz- Versicher.beitr./300)	L111900004	Versicherungsangelegenheite n	695.000	705.500	10.500	Beitragserhöhung aufgrund leicht gestiegener Einwohnerzahl	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
122120 Gewerberecht
0046	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122120002	Gewerbeüberwachung	-100.000	-120.880	-20.880	Deckung für Stellenschaffungsantrag Nr. 10 (OA)	X	X
122170 ADN
0047	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	L122170001	Außendienst Stadt Nürnberg	0	7.500	7.500	Einführung Außendienst Stadt Nürnberg.	X	X
0048	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L122170001	Außendienst Stadt Nürnberg	0	50.000	50.000	Einführung Außendienst Stadt Nürnberg.	X	X
0049	K1	64160000	Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung	L122170001	Außendienst Stadt Nürnberg	0	19.800	19.800	Einführung Außendienst Stadt Nürnberg.	X	X
0050	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L122170001	Außendienst Stadt Nürnberg	0	27.397	27.397	Einführung Außendienst Stadt Nürnberg.	X	X
0051	K1	64350000	Fernmeldegebühren	L122170001	Außendienst Stadt Nürnberg	0	960	960	Einführung Außendienst Stadt Nürnberg.	X	X
122221 Pers.standsw. BA/NOS
0052	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung		Diverse Kostenstellen	3.000	2.400	-600	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
122310 Ausländerwesen
0053	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V122310001	Ausländerwesen	0	26.000	26.000	Auslagerung von 8 Arbeitsplätzen (EP/2) zum Rathenauplatz bis zum 31.07.2018	X	X
126100 Brandschutz/Gefahra.
0054	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich- rechtl. Nutzungen	V126100004	Ausbildung	-125.000	-164.700	-39.700	Deckung Stellenschaffungsantrag FW Nachwuchsgewinnung	X	X
0055	K1	64160000	Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung	V126100012	PSA/Umweltschutz/ Wasserrettung	216.700	416.700	200.000	Beschaffung der kompletten Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehren (einmalig)	X	X
210300 HVE SCH Gebäudemgmt
0056	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	V210300001	Leitung HVE-Schule	0	32.000	32.000	Bauwerksprüfung von Masten nach DIN 1076.	X	X
0057	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V210300001	Leitung HVE-Schule	3.100	121.196	118.096	Sicherheitsdienst an Schulen in den Sommer- und Weihnachtsferien.	X	X
0058	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300013	Angemietete Vereinssportanlagen	433.115	498.381	65.266	Vertragsgemäße Mieterhöhungen für Schulsportstätten (Mieterweitung bzw. Kostenerhöhung).	X	X
211100 Staatl. Grundschulen
0059	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V211100003	Grundschulen allgemein	-188.100	-190.224	-2.124	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0060	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V211100003	Grundschulen allgemein	830.700	847.830	17.130	Anpassung der Mittagsbetreuung an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0061	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung		Diverse Kostenstellen	90.455	32.000	-58.455	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0062	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.		Diverse Kostenstellen	190.700	192.500	1.800	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0063	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	V211100004	Grund- und Mittelschulen allgemein	0	4.198	4.198	Veränderung Gebührenersatz je Betriebsstätte.	X	X
211301 Schulen BA/NOS
0064	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)		Diverse Kostenstellen	14.500	12.039	-2.461	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
0065	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)		Diverse Kostenstellen	77.900	59.000	-18.900	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
212100 Staat. Mittelschulen
0066	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V212100001	Mittelschulen allgemein	-197.700	-197.811	-111	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0067	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung		Diverse Kostenstellen	220.345	212.000	-8.345	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0068	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V212100001	Mittelschulen allgemein	542.800	522.500	-20.300	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
215100 Staatl. Realschulen
0069	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V215100005	Staatliche Realschulen allgemein	-64.600	-66.328	-1.728	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0070	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V215100005	Staatliche Realschulen allgemein	16.100	17.600	1.500	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0071	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V215100005	Staatliche Realschulen allgemein	110.200	121.000	10.800	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
215200 Städt. Realschulen
0072	K1	51410000	Zuweisungen vom Land		Diverse Kostenstellen	-516.100	-561.600	-45.500	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0073	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V215200001	Städtische Realschulen allgemein	-39.200	-35.391	3.809	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0074	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V215200001	Städtische Realschulen allgemein	82.700	72.528	-10.172	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
217100 Staatl. Gymnasien
0075	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V217100001	Staatliche Gymnasien allgemein	-181.700	-178.555	3.145	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0076	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V217100001	Staatliche Gymnasien allgemein	25.600	22.400	-3.200	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0077	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V217100001	Staatliche Gymnasien allgemein	174.500	154.000	-20.500	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
217200 Städt. Gymnasien
0079	K1	51410000	Zuweisungen vom Land		Diverse Kostenstellen	-297.800	-345.600	-47.800	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0079	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V217200001	Städtische Gymnasien mit HKK allgemein	-79.900	-79.610	290	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0080	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V217200001	Städtische Gymnasien mit HKK allgemein	43.300	61.500	18.200	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
218100 Städt. Schulzentren
0081	K1	51410000	Zuweisungen vom Land		Diverse Kostenstellen	-456.600	-504.000	-47.400	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0082	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V218100005	Städtische Schulzentren allgemein	-72.600	-71.849	751	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0083	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V218100005	Städtische Schulzentren allgemein	23.100	108.300	85.200	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0084	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	L218100008	Haus der Athleten	148.100	149.906	1.806	Anpassung Ansatz an Schülerzahlen.	X	X
218300 HVE Schule Schulzent
0085	K5	51610000	Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land	G000101748	B.-Brecht-Str. 33 Dienstwohnung A	-3.781	0	3.781	Entfall des Ansatzes nach Abriss des Gebäudes in der Bertolt-Brecht-Str. 33.	X
0086	K5	51610000	Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land	G000101749	B.-Brecht-Str. 35 Dienstwohnung B	-3.781	0	3.781	Entfall des Ansatzes nach Abriss des Gebäudes in der Bertolt-Brecht-Str. 35.	X
0087	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	G000101748	B.-Brecht-Str. 33 Dienstwohnung A	65	0	-65	Entfall des Ansatzes nach Abriss des Gebäudes in der Bertolt-Brecht-Str. 33.	X	X
0088	K5	94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	G000101748	B.-Brecht-Str. 33 Dienstwohnung A	9.328	0	-9.328	Entfall des Ansatzes nach Abriss des Gebäudes in der Bertolt-Brecht-Str. 33.	X
0089	K5	94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	G000101749	B.-Brecht-Str. 35 Dienstwohnung B	9.328	0	-9.328	Entfall des Ansatzes nach Abriss des Gebäudes in der Bertolt-Brecht-Str. 35.	X
221100 Staat. Förderschulen
0090	K1	51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V221100001	Förderzentren allgemein	-35.700	-36.143	-443	Anpassung der Zuweisungen für Lernmittelfreiheit an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0091	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V221100001	Förderzentren allgemein	3.900	3.323	-577	Anpassung der Mittagsbetreuung an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0092	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V221100001	Förderzentren allgemein	12.600	15.200	2.600	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0093	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V221100001	Förderzentren allgemein	86.300	104.500	18.200	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0094	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	V221100001	Förderzentren allgemein	42.971	43.531	560	Veränderung Gebührenersatz je Betriebsstätte.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
231100 Schulaufwand Beruf.
0095	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	V231100002	Städtische Schulen	-112.500	0	112.500	Entfall des konsumtiven Ansatzes für das Projekt Industrie/Wirtschaft 4.0, da die Erträge dafür in der Modernisierungspauschale erfolgen sollen.	X	X
0096	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	V231100002	Städtische Schulen	225.000	0	-225.000	Entfall des konsumtiven Ansatzes für das Projekt Industrie/Wirtschaft 4.0, da die Aufwendungen dafür aus der Modernisierungspauschale erfolgen sollen.	X	X
241100 Schülerbeförderung
0097	K1	62410100	Schülerbeförderungskoste n (Schulweg;004)	L241100006	Schülerbeförderung Förderschüler	920.289	985.823	65.533	Erhöhung Tagespauschalpreis für die Beförderung zur Merianschule auf Grund höherer Schülerzahlen sowie Beförderung von Erstklässlern zur Paul- Moor-Schule im ersten Schulhalbjahr und der Außenklasse der Merianschule an die Konrad Groß-Schule.	X	X
243100 Schulartenüber. SchA
0098	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	1.600	6.400	4.800	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0099	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	42.200	44.000	1.800	Anpassung der Ganztagesansätze an aktuelle Schülerzahlen.	X	X
0100	K1	64350100	Rundfunkgebühren	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	19.213	0	-19.213	Veränderung Gebührenersatz je Betriebsstätte.	X	X
0101	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	294.681	309.681	15.000	Erhöhung der Projektmittel für Allgemeinbildenden Schulen; zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen gem. Schulausschuss vom 27.02.2015 und 20.10.2017.	X	X
243101 Schulartenüber. SchB
0102	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L243101010	Ausbildungsplatzakquise	-50.000	-165.680	-115.680	Fristverlängerung bzw. Neuschaffung der drittmittelfinanzierten Stellen für Ausbildungsplatzakquisiteur/in.	X	X
0103	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L243101007	Übergangsmanagement SCHLAU	0	-394.160	-394.160	Fristverlängerung der drittmittelfinanzierten Stellen des Projektes SCHLAU.	X	X
243103 Päd./schulpsy. Lstg.
0104	K1	62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	600	0	-600	Die Energie- und Umweltstation wird nach derzeitigem Stand nicht 2018 in Betrieb genommen.	X	X
0105	K1	62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	1.000	0	-1.000	Die Energie- und Umweltstation wird nach derzeitigem Stand nicht 2018 in Betrieb genommen.	X	X
0106	K1	62370000	Gebäudereinigung (100)	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	5.000	0	-5.000	Die Energie- und Umweltstation wird nach derzeitigem Stand nicht 2018 in Betrieb genommen.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0107	K1	62370100	Abfallbeseitigungsgebühr en (220)	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	350	0	-350	Die Energie- und Umweltstation wird nach derzeitigem Stand nicht 2018 in Betrieb genommen.	X	X
0108	K1	62370300	Kaminkehrergebühren (230)	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	85	0	-85	Die Energie- und Umweltstation wird nach derzeitigem Stand nicht 2018 in Betrieb genommen.	X	X
0109	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	115	0	-115	Die Energie- und Umweltstation wird nach derzeitigem Stand nicht 2018 in Betrieb genommen.	X	X
251010 HfM - Ref. IV
0110	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z251010001	Beitrag Zweckverband HfM	89.056	104.323	15.267	Erhöhung der jährlichen Umlage für die Hochschule für Musik gem. aktueller Haushaltssatzung des Mittelfränkisch- schwäbischen Zweckverbandes.	X	X
0111	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L251010001	Hochschule für Musik - Ref. IV	380.600	89.700	-290.900	Entfall von Mietkosten der Hochschule für Musik nach Umzug ins Haus 1 von NüSt.	X	X
252010 Kultur Information
0112	K1	54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	L252010001	Kultur Information	-70.000	-71.500	-1.500	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
252020 Kunst/Ausstellungen
0113	K1	62120000	Einkauf von Handelswaren	L252020001	Kunsthalle Ausstellungen	4.150	1.150	-3.000	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
0114	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter		Diverse Kostenstellen	205.217	198.217	-7.000	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
252300 Museen/Sammlungen
0115	K1	64390610	Ausstellungen	L252300010	Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse	0	110.000	110.000	Einmalaufwand für Beschaffung von Audioguides für die Lochgefängnisse.	X	X
253010 Tiergarten
0116	K1	54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	L253010002	Zoopädagogik und Führungen	-396.019	-378.366	17.653	Korrektur Deckung Stellenschaffungsantrag Nr. 17 (Tg)	X	X
261001 Kult./Theater KuKuQ
0117	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	G000002275	Königstr. 93/2	-30.250	-40.250	-10.000	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
0118	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z261001001	Förderung von Gruppen	52.500	60.000	7.500	Für 2018 Erhöhung des Zuschusses an die Hausgruppen im Künstlerhaus aufgrund Mehrbedarfs an Unterstützung während der Umbauphase des 3. Bauabschnittes Künstlerhaus.	X	X	19

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0119	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001009	Nürnberger Kulturfestivals	188.500	252.500	64.000	Zuschusserhöhung gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 07.07.2017 um 24.000 Euro und einmalige Erhöhung für das Filmfestival Türkei/Deutschland zum Ausgleich des aktuellen Fehlbetrags um 40.000 Euro.	X	X
0120	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L261001003	Veranstaltungen im Filmhaus	27.000	9.000	-18.000	Teildeckung Stellenschaffung "Weiterentwicklung Filmhaus Nürnberg".	X	X
262100 Musikförder. Ref. IV
0121	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100011	Nürnberg.Pop Festival	7.500	10.000	2.500	Ansatzerhöhung zur Stärkung der Nürnberg Pop Festivals.	X	X	30
263000 Musikschule Nürnberg
0122	K5	55839100	Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend.	L263000001	Musikschulunterricht	-5.303	-10.238	-4.935	Deckung Stellenschaffung zusätzliche Chorklassen der Musikschule.	X
0123	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	G000001381	Ziegenstr. 12	2.500	1.700	-800	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
271100 Veranst. Erwachsbil.
0124	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	-340.050	-319.814	20.236	Anpassung Stellendeckung für das Projekt "ZAQ".	X	X
0125	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100007	Ausbildungsplatzaquise	0	-62.960	-62.960	Deckung Fristverlängerung Ausbildungsplatzakquisiteur/in bei BCN.	X	X
0126	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100023	Berufsintegrationsjahr BIJ/K	-496.650	-523.682	-27.032	Deckung Fristverlängerung Kooperatives Berufsintegrationsjahr.	X	X
0127	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100026	Jobbegleiter	0	-14.998	-14.998	Deckung Stellenschaffung Jobbegleiter/in bei BCN.	X	X
0128	K1	51440000	Zuweisungen vom sons. öffentl. Bereich	P271100003	Gesunde Südstadt	-119.082	-121.265	-2.183	Deckung Fristverlängerung Projekt Gesunde Südstadt bei BCN.	X	X
0129	K1	62320103	Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)	G000002418	Pillenreuther Straße 147	65.000	75.000	10.000	Austausch der Schließanlage im Südpunkt.	X	X
0130	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V271100008	Bildungszentrum gesamt	90.000	105.700	15.700	Anpassung der Verwaltungssoftware ORBIS (Anpassung Kursverwaltungssystem).	X	X
0131	K1	64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	V271100008	Bildungszentrum gesamt	16.425	16.525	100	Mitgliedschaft BildungsFairBund eV (ÄR v. 12.12.12)	X	X
271101 Veranst. Planetarium
0132	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L271101001	Fachteam Planetarium	-245.000	-248.667	-3.667	Deckung Stellenschaffung Hilfskraft Planetarium.	X	X
272100 Stadtbibliothek
0133	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich- rechtl. Nutzungen	V272100014	Bibliothek gesamt	-500.000	-700.000	-200.000	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 29 (StB- Gebühren wieder einführen).	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0134	K1	62320003	Gebäudeunterhalt (dezentral/K1)	G000000363	Gewerbemuseumsplatz4/2	0	12.500	12.500	Geländererhöhung Treppenhaus Gewerbemuseumsplatz 4/2 (Altbau) zur Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung.	X	X
0135	K1	62320600	Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	G000000333	Fürther Str. 77 B	0	9.200	9.200	Mittelbedarf für Kanalsanierung in der Fürther Straße 77 b.	X	X
273000 Kulturläden
0136	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	L273000011	KUF im Südpunkt	-157.611	-181.123	-23.512	Deckung der Fristverlängerung für Stelle 416.3535.	X	X
0137	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	V273000001	Dienststellenleitung	15.000	4.000	-11.000	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
0138	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L273000012	kulturladenübergreifende Projekte	55.200	23.354	-31.846	Deckung Stellenschaffung dauerhafter Hilfskräfteeinsatz bei KUF.	X	X
0139	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V273000004	Overhead KUF/3	14.489	4.889	-9.600	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
273010 Sonderaufgaben - KUF
0140	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L273010005	Kulturwerkstatt auf AEG	15.000	12.000	-3.000	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
281001 Sons. Kult./Heimpfl.
0141	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001001	Kultur in der Stadt	263.400	273.400	10.000	Zuschuss Preisgeld für 2. internationalen Meistersingerwettbewerb 2018.	X	X
281003 Kulturhauptstadt
0142	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L281003001	Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025	67.666	217.666	150.000	Ansatzerhöhung für Beteiligungsprojekte im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung 2025.	X	X
311200 HzP (7.Kap.SGB XII)
0143	K3	54220600	Erstattungen Bezirk (Sozialleist./a.E.)	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)	0	-5.446.000	-5.446.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0144	K3	63310210	angemessene Aufwendungen d. Pflegeperson	L311200001	Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII)	175.000	0	-175.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0145	K3	63310211	HzP: angemessene Beihilfen	L311200001	Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII)	20.000	0	-20.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0146	K3	63310214	HzP: Hilfsm.(§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)		Diverse Kostenstellen	50.000	57.000	7.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0147	K3	63310219	Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	634.000	850.000	216.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0148	K3	63310220	Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	550.000	766.000	216.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0149	K3	63310221	Pflegegeld Pflegegrad 4 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	165.000	212.000	47.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0150	K3	63310222	Pflegegeld Pflegegrad 5 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	1.000	90.000	89.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0151	K3	63310223	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	1.000	32.000	31.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0152	K3	63310224	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	1.000	12.000	11.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0153	K3	63310225	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	1.000	16.000	15.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0154	K3	63310226	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 a.v.E.	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)	0	3.000	3.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0155	K3	63310227	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 a.v.E.	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)	0	1.000	1.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0156	K3	63310228	Häusl. Pflegehilfe Pflegegr. 2 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	7.996.000	2.346.000	-5.650.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0157	K3	63310229	Häusl. Pflegehilfe Pflegegr. 3 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	50.000	2.216.000	2.166.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0158	K3	63310230	Häusl. Pflegehilfe Pflegegr. 4 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	40.000	458.000	418.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0159	K3	63310231	Häusl. Pflegehilfe Pflegegr. 5 a.v.E.		Diverse Kostenstellen	30.000	494.000	464.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0160	K3	63310232	Beratungskosten für die Pflegeperson a.v	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)	0	1.000	1.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0161	K3	63310233	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodel		Diverse Kostenstellen	1.000	374.000	373.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0162	K3	63310234	Verhinderungspflege a.v.E. § 64 c SGB XI		Diverse Kostenstellen	1.000	11.000	10.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0163	K3	63310235	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfel	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)	0	1.000	1.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
311400 HzG (5.Kap.SGB XII)
0164	K3	54220500	Erstattungen Bezirk (Sozialleist./i.E.)	L311400002	Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)	-5.280.500	-7.247.500	-1.967.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
0165	K3	54220600	Erstattungen Bezirk (Sozialleist./a.E.)	L311400002	Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)	-1.170.000	-843.000	327.000	Bayerisches Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und Analogleistungen in der Hilfe zur Gesundheit zum Bezirk ab 01.03.2018.	X	X
315600 Förd. and. Einricht.
0166	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600011	AWO Rückkehrerberatung	81.000	60.000	-21.000	Anpassung an aktuelle Bedarfsplanung	X	X
331101 Wohlfahrtspfl. SHA
0167	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101011	Lilith e.V. Drogenarbeit	125.700	130.700	5.000	Anpassung Zuschuss Lilith anteilig an Nachmeldung Mehrbedarf Mietkosten.	X	X
0168	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101022	Lilith e.V. Drogenarb. Streetworkeinsatz	0	10.000	10.000	Neuer Zuschuss: Streetworkeinsatz durch Lilith e.V. für Frauen mit Migrationshintergrund an öffentlichen Plätzen, auch Königstorpassage	X	X
0169	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101023	Mudra - Streetwork KöPa	0	40.000	40.000	Neuer Zuschuss: Streetwork durch Mudra e.V. mit Zielgruppe Geflüchtete und Vermittlung in weiterführende Programme mit Schwerpunkt Königstorpassage	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
351100 Sonst. soziale Hilfe
0170	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z351100001	Mittagessenzuschuss SGBVIII	300.000	330.000	30.000	Aktualisierung der Fallzahlenplanung	X	X
353010 Soziale Integration
0171	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P353010001	Aktions.UN- Behindertenrechtskonvention	55.000	155.000	100.000	Aktionsplan "Umsetzung UN Behindertenkonvention"	X	X
0172	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V353010001	Armutsprävention/ Behindertenangelegenh.	20.000	30.000	10.000	Behindertenrat: Erhöhung der Verwaltungsunterstützung	X	X
353021 Integr./Menschr.KuF
0173	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	L353021001	Inter-Kultur-Büro	-152.306	-157.204	-4.898	Deckung Stellenschaffung Hilfskräfte für das Projekt "House of Resources".	X	X
0174	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L353021001	Inter-Kultur-Büro	17.600	17.100	-500	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
362100 Zentrale Aufgaben
0175	K1	64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	L362100004	Ferienbetreuung	0	6.000	6.000	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit für die Ferienbetreuung	X	X
363100 Jugendsozialarbeit
0176	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	0	-36.810	-36.810	Finanzierung neu geschaffener Stellen im Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS).	X	X
363300 Hilfen zur Erziehung
0177	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V363300001	Wirtschaftliche Jugendhilfe J/ B4-4	-60.000	-25.000	35.000	Anpassung des Verw.k.zuschusses für Betreuung UmF´s	X	X
363500 Adopt./Pfl.kind./BPV
0178	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-120.000	-50.000	70.000	Anpassung des Verw.k.zuschusses für Betreuung UmF´s	X	X
0179	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	12.500	7.200	-5.300	Berichtigung eines ursprünglich zu hohen Planansatzes	X	X
363900 Sonst.Leistungen ASD
0180	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V363900007	Allgemeiner Sozialdienst UmF	-120.000	-50.000	70.000	Anpassung des Verw.k.zuschusses für Betreuung UmF´s	X	X
0181	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	V363900006	Am Plärrer 10 Mietobjekt	4.000	1.100	-2.900	Berichtigung eines ursprünglich zu hohen Planansatzes	X	X
0182	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	G000001087	Rothenburger Straße 45/1	2.500	145	-2.355	Berichtigung eines ursprünglich zu hohen Planansatzes	X	X
0183	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900011	Treffpunkt e.V. "Tu was!"	45.400	47.300	1.900	Wegfall der Anteils-Förderung durch die Regierung zum 31.10.2018, die Stadt Nürnberg übernimmt die anteilige Förderung (JHA-Etat am 19.10.2017).	X	X	63

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0184	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V363900001	Allgemeiner Sozialdienst	0	18.000	18.000	Begleiteter Umgang bei Umgangspflegschaft. Die Zuständigkeit für die Finanzierung eines begleiteten Umgangs bei Umgangspflegschaften liegt beim Jugendamt. Bisher wurden die Kosten von der Justizkasse finanziert. Dies ist aufgrund aktueller Gerichtsurteile nicht mehr möglich.	X	X
364000 Verwaltung Jugendamt
0185	K1	51400090	Zuweisungen vom Bund (Sachleistung)	P364000003	Projekt "Kita-Einstieg"	0	-1.217	-1.217	Mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote entwickelt und erprobt werden, die den Einstieg von Kindern in das deutsche System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung vorbereiten und ermöglichen. Familien mit Fluchterfahrung sowie mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum System der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung werden an diese herangeführt, die gesellschaftliche Integration und Partizipation der Familien gefördert. Schließlich soll durch das Programm auch die Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt gestärkt werden.	X
0186	K2	51400100	Zuweisungen vom Bund (Personalerstattung	P364000003	Projekt "Kita-Einstieg"	0	-50.994	-50.994	Mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote entwickelt und erprobt werden, die den Einstieg von Kindern in das deutsche System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung vorbereiten und ermöglichen. Familien mit Fluchterfahrung sowie mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum System der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung werden an diese herangeführt, die gesellschaftliche Integration und Partizipation der Familien gefördert. Schließlich soll durch das Programm auch die Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt gestärkt werden.	X	X
0187	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L364000002	Kommission Franken (Kofra)	-160.000	-175.000	-15.000	Berichtigung eines ursprünglich zu niedrigen Planansatzes	X	X
0188	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	G000000173	Dietzstr. 4 Sozialrathaus	6.000	6.950	950	Mehrkosten bei der Umsetzung von Maßnahmen aufgrund Temperaturmessungen im Sommer	X	X
0189	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	G000000173	Dietzstr. 4 Sozialrathaus	600	2.170	1.570	Mehrkosten bei der Umsetzung von Maßnahmen aufgrund Temperaturmessungen im Sommer	X	X
0190	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	G000000173	Dietzstr. 4 Sozialrathaus	35.000	36.520	1.520	Mehrkosten bei der Umsetzung von Maßnahmen aufgrund Temperaturmessungen im Sommer	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0191	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P364000003	Projekt "Kita-Einstieg"	0	1.352	1.352	Mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote entwickelt und erprobt werden, die den Einstieg von Kindern in das deutsche System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung vorbereiten und ermöglichen. Familien mit Fluchterfahrung sowie mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum System der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung werden an diese herangeführt, die gesellschaftliche Integration und Partizipation der Familien gefördert. Schließlich soll durch das Programm auch die Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt gestärkt werden.	X	X
365100 Kommu. Kinderkrippen
0192	K1	53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas		Diverse Kostenstellen	0	-222.500	-222.500	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
0193	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L365100001	KiKri Heimerichstraße 42	0	810	810	Der Unterhalt des ehemals sogenannten "zentral beschafften beweglichen Vermögens" (zbbV) wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X
0194	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung		Diverse Kostenstellen	17.280	212.780	195.500	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
0195	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V365100001	Kinderkrippen	0	41.000	41.000	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
365101 Kommun. Kindergärten
0196	K1	53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas		Diverse Kostenstellen	0	-1.322.865	-1.322.865	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
0197	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L365101001	Kiga Adam-Kraft-Str. 8a	0	8.320	8.320	Der Unterhalt zbbV wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X
0198	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung		Diverse Kostenstellen	54.100	1.222.600	1.168.500	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
0199	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V365101004	Kindergärten	195.000	428.900	233.900	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
365200 Kommun. Kinderhorte
0200	K1	53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas		Diverse Kostenstellen	0	-2.302.000	-2.302.000	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
0201	K1	62220100	Aufwendungen für Heizgas (640)	G000001105	Schafhofstraße 21/1	-211	0	211	Abgabe des Gebäudes durch Nutzungsänderung	X	X
0202	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L365200001	Kiho Adam-Klein-Str. 29	0	10.280	10.280	Der Unterhalt zbbV wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0203	K1	62410900	Sonstige Beförderungskosten		Diverse Kostenstellen	995.600	1.522.750	527.150	Höhere Kosten nachdem Vergabe öffentl. ausgeschrieben werden muß.	X	X
0204	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung		Diverse Kostenstellen	54.000	2.130.300	2.076.300	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
0205	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L365200114	Kiho Thoner Espan 12 (Zentralhort)	0	1.200	1.200	Anpassung Außenfläche wg. Baumschutz	X	X
0206	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V365200001	Kinderhorte	74.600	416.500	341.900	Einführung zentrale Essensversorgung in städtischen Kitas, vgl. JHA v. 22.12.2016, TOP 5	X	X
365300 Einricht. fr. Tr.
0207	K3	51410200	Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer)		Diverse Kostenstellen	-61.545.600	-62.378.600	-833.000	Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden anhand der aktuellen Zahlen neu berechnet.	X	X
0208	K1	54220000	Erstattungen von Gemeinden/ Gdeverbänden	L365300001	Beratung KiTas	-340.000	0	340.000	Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden anhand der aktuellen Zahlen neu berechnet.	X	X
0209	K1	62370000	Gebäudereinigung (100)	G000300484	Heroldsberger Weg 4	4.680	0	-4.680	Keine Mittel für diese Gebäudekostenstelle beantragt	X	X
0210	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1		Diverse Kostenstellen	114.431.000	115.979.300	1.548.300	Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden anhand der aktuellen Zahlen neu berechnet.	X	X
0211	K3	63114000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 4	Z365300007	KiTas freier Träger/ Erbbauzinsen, Mieten	1.610.991	1.612.177	1.186	Anpassung Erbbauzins durch LA	X	X
0212	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300008	Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ)	90.600	103.500	12.900	Qualitativ und quantitativ gestiegene Anforderungen (Beratung Kitas, mehr Mitglieder) daher Aufstockung der Anzahl Personalstunden (JHA am 19.10.2017).	X	X	64
0213	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P365300002	Spielgruppen für geflüchtete Kinder	0	76.800	76.800	Kinderbetreuung in Flüchtlingsunterkünften bzw. Erstaufnahmestellen als Übergangslösung, da nicht ausreichend Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen vorhanden sind.	X	X
365500 Sonst. Einrichtungen
0214	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L365500001	Stadtteilhaus FiSCH	-11.000	-14.000	-3.000	Berichtigung eines ursprünglich zu niedrigen Planansatzes	X	X
0215	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L365500001	Stadtteilhaus FiSCH	0	280	280	Der Unterhalt zbbV wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X
365600 KiTas BA/NOS
0216	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)		Diverse Kostenstellen	5.700	4.800	-900	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
0217	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)		Diverse Kostenstellen	50.500	38.396	-12.104	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
366100 KommEinricht.JugendA

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0218	K1	54190100	Vermischte Erträge	V366100001	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.000	-20.000	-10.000	Berichtigung eines ursprünglich zu niedrigen Planansatzes	X	X
0219	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	0	2.790	2.790	Der Unterhalt zbbV wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X
366200 Jugende. freie Träg.
0220	K1	54120010	Miet- und Pachterträge aus Immo.-verw.	G000000046	Austraße 25/1 Hauptgebäude	0	-4.000	-4.000	Berichtigung eines ursprünglich zu niedrigen Planansatzes	X	X
0221	K1	62370000	Gebäudereinigung (100)	L366200002	städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger	2.360	0	-2.360	Gebäude wird nicht mehr genutzt	X	X
0222	K3	63114000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 4	Z366200018	Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss)	39.500	40.000	500	Neu: Miete ASP Zeisigweg + Mieterhöhung ASP Röthenbacher Hauptstr.	X	X
367040 kultu.-polit.Bildung
0223	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	13.700	88.700	75.000	Sachmittelbedarf 2018 für das Inklusionskonzept Erfahrungsfeld, vgl. Kulturausschuss vom 06.10.2017	X	X
0224	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	27.620	28.120	500	Anpassung Ansatz Lagermiete für die Erfahrungsfeld-Container	X	X
0225	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter		Diverse Kostenstellen	39.850	36.250	-3.600	Sparpaket 2017, Einsparvorschlag Nr. 28 (Aufgabenprüfung KuF und KuKuQ).	X	X
367500 Erziehberat/Fambild
0226	K1	54120010	Miet- und Pachterträge aus Immo.-verw.	G000000292	Johannisstr. 58	0	-25.000	-25.000	Berichtigung eines ursprünglich zu niedrigen Planansatzes	X	X
367600 Einrichtung für HzE
0227	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	V367600001	Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ)	14.000	0	-14.000	Berichtigung eines ursprünglich zu hohen Planansatzes	X	X
0228	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L367600001	Heilpädagogische Gruppen	0	430	430	Der Unterhalt zbbV wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X
367601 Einricht. Inobhutna.
0229	K1	54220000	Erstattungen von Gemeinden/ Gdeverbänden	V367601001	Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)	0	-36.500	-36.500	Berichtigung eines ursprünglich zu niedrigen Planansatzes	X	X
0230	K1	62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	L367601004	"Notschlafstelle ""Sleep in"""	0	210	210	Der Unterhalt zbbV wurde bisher zentral von H bewirtschaftet. Ab 2018 wird der Unterhalt dezentral veranschlagt.	X	X
0231	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L367601001	Jugendschutzstelle	518.000	330.000	-188.000	Berichtigung eines ursprünglich zu hohen Planansatzes	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0232	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche		Diverse Kostenstellen	0	4.700	4.700	Personennotsignalgerät als Personalschutz in der Jugendschutzstelle und im Sleep In	X	X
411000 Krankenhauswesen
0233	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	10.576.000	13.460.000	2.884.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung (Krankenhausumlage).	X	X
414020 Gesundheitspflege
0234	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	V414020001	Gesundheitsberatung § 10 ProstSchG	0	-26.000	-26.000	Gebührenertrag nach §10 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	X	X
414030 Gutachten, Erlaubn.
0235	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	V414030001	Anmeldung §§3ff. ProstSchG	0	-28.219	-28.219	Gebührenertrag nach §3 ProstSchG	X	X
0236	K2	54210050	Erstattung vom Land (Personalkosten)	V414030001	Anmeldung §§3ff. ProstSchG	0	-22.436	-22.436	Erstattungen nach §3 ProstSchG	X	X
414040 Präv. /Gesundh.förd.
0237	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	P414040002	Gesundheitsförderung in d. Kommune (AOK)	0	-198.511	-198.511	Erstattungen Personalaufwendungen für Projekt "Gesunde Kommune"	X	X
0238	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040003	Krisendienst Mittelfranken e.V.	44.200	49.200	5.000	Kofinanzierungsmittel mit Zweckbindung Projekt "Ruhepunkt"	X	X
421010 Sportförderung
0239	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	L421010002	Projekte der Sportentwicklung	0	17.000	17.000	Unterstützung des Projektes Seepferdchen durch Übungsleiter.	X	X
0240	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	P421010001	Projekte Freiwilliges Soziales Jahr	0	13.000	13.000	Unterstützung des Projektes Seepferdchen durch FSJler.	X	X
424001 Sportstätten-Beteil.
0241	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001001	Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN)	2.046.384	2.108.660	62.276	Wirtschaftsplan FSN liegt nun vor.	X	X
424002 Sportstätten-BA/NOS
0242	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)		Diverse Kostenstellen	6.500	5.100	-1.400	20 Mio-Euro-Sparpaket 2017, Säule IV Nr. 12 (BA/ NOS)	X	X
511010 Stadtplanung
0243	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	7.123	11.923	4.800	Fortbildungskosten "X-Planung": X-Planung ist ein Datenaustauschformat für den verlustfreien Austausch von Bauleitplänen, das als bundeseinheitlicher Standard eingeführt werden soll.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0244	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	654.000	710.000	56.000	Erhöhung Gutacherkosten B-Plan Züricher Str. aufgrund Flächenmehrung	X	X
0245	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen		Diverse Kostenstellen	24.600	38.600	14.000	zusätzliche Aufwendungen für Umstellung Lizenzmodell Adobe sowie Einführung MS Project (zweckgebunden)	X	X
0246	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L511010004	Bauflächenentwicklung	194.872	694.872	500.000	Mittel für die vorbereitenden Untersuchungen der geplanten städtebaulichen Enwicklungsmaßnahme (STEM) Marienberg	X	X
0247	K1	64390110	Aufwendungen für Wettbewerbe	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	0	200.000	200.000	Mittel für einen städtebaulichen Wettbewerb im Bereich der städtische Fläche Diebacher Str. (ehemaliges US-Kohlelager) im Rahmen des Sonderprogramms Wohnen	X	X
511020 Verkehrsplanung
0248	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L511020002	Straßenplanung	0	20.000	20.000	zusätzliche Mittel für die Vergabe von Bodengrunduntersuchungen im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Straßen(um)planung	X	X
541000 Verkehrsflä./Straßen
0249	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	-7.545.900	-8.190.000	-644.100	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung (Zuweisung gemäß Art. 13 a FAG).	X	X
0250	K1	54250900	Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	L541000002	Bauhof-Gebäude- Hausverwaltung	-10.000	0	10.000	Korrektur Erstattung SÖR für Bauhof	X	X
0251	K1	54250910	Erstattung SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000002	Bauhof-Gebäude- Hausverwaltung	-710.000	0	710.000	Korrektur Erstattung SÖR für Bauhof	X	X
0252	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	54.849.377	55.577.346	727.969	Endgültiger Wirschaftsplan inkl. Personalkostensteigerung.	X	X
547000 U-Bahninfrastruktur
0253	K1	62550800	Erstattungen an die VAG	L547000001	Bereitstellung einer U- Bahninfrastruktur	1.100.000	1.800.000	700.000	Ansatzerhöhung aufgrund steigender Unterhaltsausgleichszahlungen an die VAG für Erhaltungsaufwand der U-Bahnanlagen	X	X
0254	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L547000001	Bereitstellung einer U- Bahninfrastruktur	25.000	35.000	10.000	Zusätzliche Aufwendungen durch die Einführung der Vergabesoftware Healy Hudson	X	X
0255	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	L547000001	Bereitstellung einer U- Bahninfrastruktur	182.620	197.620	15.000	Brandversicherungen U-Bahn BA 4.1 und 3.2	X	X
551000 Öffentliches Grün
0256	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L551000001	Öffentliches Grün	16.940.269	17.165.103	224.834	Endgültiger Wirschaftsplan inkl. Personalkostensteigerung.	X	X
561020 Projekte u. Aktionen

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0257	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	P561020002	BioMetropole Nürnberg	1.000	6.000	5.000	UmwA v. 29.3.17: Mittel f. Maßnahmen iRd Biometropole.	X	X
0258	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	P561020002	BioMetropole Nürnberg	0	2.500	2.500	UmwA v. 29.3.17: Mittel f. Maßnahmen iRd Biometropole.	X	X
0259	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P561020002	BioMetropole Nürnberg	7.850	10.350	2.500	UmwA v. 29.3.17: Mittel f. Maßnahmen iRd Biometropole.	X	X
571100 Wirtschaftsförderung
0260	K1	54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	L571100002	Innovationsförderung/ Standortmarketing	-34.000	-24.000	10.000	reduzierte Einnahmenerwartung Citymanagement	X	X
0261	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L571100001	Rathaus Direkt	40.000	130.000	90.000	60TEUR Studie Urbane Produktion u 30TEUR Untersuchung Gewerbegebiet Kleinreuth.	X	X
573010 Marktwesen
0262	K1	64160000	Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung	V573010002	Technische Dienste	3.000	1.500	-1.500	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0263	K1	64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	G000009275	Hameico-Halle	8.400	0	-8.400	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0264	K1	64220000	Leasing	V573010002	Technische Dienste	26.000	20.000	-6.000	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0265	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L573010004	Christkindlesmarkt	20.000	10.000	-10.000	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0266	K1	64390200	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	110.000	164.000	54.000	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0267	K1	64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	V573010001	Verwaltung/ Dienststellenleitung	25.000	15.000	-10.000	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0268	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	2.500	500	-2.000	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X	X
0269	K1	64490000	Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg)	L573010008	Volksfestplatz	8.000	0	-8.000	Aktualisierung der Planung Kostendecker	X
611100 Steuern, allg. Zuw.
0270	K5	51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-207.000.000	-217.000.000	-10.000.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0271	K5	51320000	Zuweisung zum Verwaltungsaufwand	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-18.252.100	-18.221.500	30.600	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0272	K5	51320040	Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-31.000.000	-32.000.000	-1.000.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0273	K5	51320050	Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-21.654	-55.382	-33.728	Deckung für Stellenschaffungsantrag Nr. 11 (EP)	X	X
0274	K5	63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	170.426.000	183.100.000	12.674.000	Anpassung aufgrund eines Gesprächs mit dem Bezirk vom 21.11.2017.	X	X
612100 Weit. Zentr. Ansätze

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Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0275	K2	64171500	Untersuchungskosten (120)	A612100010	Betriebsärztliche Leistungen Kh	151.024	269.024	118.000	Neukalkulation Untersuchungskosten	X	X
0276	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	40.000	40.000	Zentraler Ansatz für erhöhte Reinigungs- und Sicherheitskosten bei Großveranstaltungen.	X	X
0277	K5	64940000	Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	2.000.000	1.435.000	-565.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0278	K5	69310000	Globalkonsolidierung	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-2.075.312	-2.580.000	-504.688	Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung auf Sachmittelbudget	X	X
Summe
						0	0	-367.811

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