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Anlage: Änderungsanträge zum Entwurf des Mittelfristigen Investitionsplans 2018/2021

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Änderungsanträge

zum Entwurf des

Mittelfristigen Investitionsplans

2018 – 2021

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 00707 Dependance Kfz-Zulassungsstelle OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.166 0 300 0 866 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.166 0 -300 0 -866 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 941 0 280 0 661 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -941 0 -280 0 -661 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 69 0 20 0 49 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -69 0 -20 0 -49 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 156 0 0 0 156 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -156 0 0 0 -156 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.166 0 -300 0 -866 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.166 0 300 0 866 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.166 0 -300 0 -866 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.166 0 300 0 866 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 0 -300 0 -710 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.010 0 300 0 710 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -156 0 0 0 -156 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 156 0 0 0 156 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme Dependance Kfz-Zulassungsstelle wird nicht am ursprünglich angedachten Standort verwirklicht. Es wird ein neuer Standort gesucht. Die Maßnahme wurde zum 30.09.2017 für das BIC-Verfahren neu angemeldet. Die im MIP eingestellten Mittel werden daher nicht benötigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00707 Dependance Kfz-Zulassungsstelle
1.166 0 -1.166 941 0 -941 69 0 -69 156 0 -156 -1.166 0 1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 -300 280 0 -280 20 0 -20 0 0 0 -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 -866 661 0 -661 49 0 -49 156 0 -156 -866 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.166 0 -300 0 -866 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.166 0 300 0 866 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 0 -300 0 -710 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.010 0 300 0 710 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -156 0 0 0 -156 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 156 0 0 0 156 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0002 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Bamberger Straße ist verkehrspolitisch nicht notwendig. Stattdessen sollte das Geld in den Ausbau des ÖPNVs und der Radwege investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0003 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ein Aus- und Umbau würde landwirtschaftliche Anbauflächen zerstückeln und reduzieren. Das lehnen wir ab. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0004 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.256 29.073 31.969 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 Änderungsantrag 517.248 29.073 31.969 4.155 8.066 52.500 75.755 315.730 mehr/weniger(-) 992 0 0 600 90 80 15 207 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 28.527 30.409 3.405 7.726 51.570 75.640 313.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 546 1.560 150 250 850 100 2.104 Änderungsantrag 6.552 546 1.560 750 340 930 115 2.311 mehr/weniger(-) 992 0 0 600 90 80 15 207 B. Finanzierung der Maßnahme -516.256 -29.073 -31.969 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 Änderungsantrag -517.248 -29.073 -31.969 -4.155 -8.066 -52.500 -75.755 -315.730 mehr(-)/weniger -992 0 0 -600 -90 -80 -15 -207 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -34.900 -2.894 -6.567 -43.835 -64.294 -280.602 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921 Änderungsantrag -83.156 -28.073 2.931 -1.261 -1.499 -8.665 -11.461 -35.128 mehr(-)/weniger -992 0 0 -600 -90 -80 -15 -207 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104 Änderungsantrag -6.552 -546 -1.560 -750 -340 -930 -115 -2.311 mehr(-)/weniger -992 0 0 -600 -90 -80 -15 -207 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund einer verpflichtenden Beteiligung an einer Altlastensanierung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.256 517.248 992 510.696 0 5.560 6.552 992 -516.256 -517.248 -992 -434.092 0 29.073 29.073 0 28.527 0 546 546 0 -29.073 -29.073 0 -1.000 0 31.969 31.969 0 30.409 0 1.560 1.560 0 -31.969 -31.969 0 -34.900 0 3.555 4.155 600 3.405 0 150 750 600 -3.555 -4.155 -600 -2.894 0 7.976 8.066 90 7.726 0 250 340 90 -7.976 -8.066 -90 -6.567 0 52.420 52.500 80 51.570 0 850 930 80 -52.420 -52.500 -80 -43.835 0 75.740 75.755 15 75.640 0 100 115 15 -75.740 -75.755 -15 -64.294 0 315.523 315.730 207 313.419 0 2.104 2.311 207 -315.523 -315.730 -207 -280.602 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921
Änderungsantrag -83.156 -28.073 2.931 -1.261 -1.499 -8.665 -11.461 -35.128
mehr(-)/weniger -992 0 0 -600 -90 -80 -15 -207
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104
Änderungsantrag -6.552 -546 -1.560 -750 -340 -930 -115 -2.311
mehr(-)/weniger -992 0 0 -600 -90 -80 -15 -207
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0005 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.256 29.073 31.969 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 Änderungsantrag 61.042 29.073 31.969 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.214 0 0 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 28.527 30.409 3.405 7.726 51.570 75.640 313.419 Änderungsantrag 58.936 28.527 30.409 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -451.760 0 0 -3.405 -7.726 -51.570 -75.640 -313.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 546 1.560 150 250 850 100 2.104 Änderungsantrag 2.106 546 1.560 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.454 0 0 -150 -250 -850 -100 -2.104 B. Finanzierung der Maßnahme -516.256 -29.073 -31.969 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 Änderungsantrag -61.042 -29.073 -31.969 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 455.214 0 0 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -34.900 -2.894 -6.567 -43.835 -64.294 -280.602 Änderungsantrag -35.900 -1.000 -34.900 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 398.192 0 0 2.894 6.567 43.835 64.294 280.602 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921 Änderungsantrag -25.142 -28.073 2.931 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.022 0 0 661 1.409 8.585 11.446 34.921 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817 Änderungsantrag -23.036 -27.527 4.491 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.568 0 0 511 1.159 7.735 11.346 32.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104 Änderungsantrag -2.106 -546 -1.560 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.454 0 0 150 250 850 100 2.104 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellwegs ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.256 61.042 -455.214 510.696 58.936 -451.760 0 5.560 2.106 -3.454 -516.256 -61.042 455.214 -434.092 -35.900 398.192 0 29.073 29.073 0 28.527 28.527 0 0 546 546 0 -29.073 -29.073 0 -1.000 -1.000 0 0 31.969 31.969 0 30.409 30.409 0 0 1.560 1.560 0 -31.969 -31.969 0 -34.900 -34.900 0 0 3.555 0 -3.555 3.405 0 -3.405 0 150 0 -150 -3.555 0 3.555 -2.894 0 2.894 0 7.976 0 -7.976 7.726 0 -7.726 0 250 0 -250 -7.976 0 7.976 -6.567 0 6.567 0 52.420 0 -52.420 51.570 0 -51.570 0 850 0 -850 -52.420 0 52.420 -43.835 0 43.835 0 75.740 0 -75.740 75.640 0 -75.640 0 100 0 -100 -75.740 0 75.740 -64.294 0 64.294 0 315.523 0 -315.523 313.419 0 -313.419 0 2.104 0 -2.104 -315.523 0 315.523 -280.602 0 280.602 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921
Änderungsantrag -25.142 -28.073 2.931 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.022 0 0 661 1.409 8.585 11.446 34.921
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817
Änderungsantrag -23.036 -27.527 4.491 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 53.568 0 0 511 1.159 7.735 11.346 32.817
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104
Änderungsantrag -2.106 -546 -1.560 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.454 0 0 150 250 850 100 2.104
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Bengl (Piraten) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.256 29.073 31.969 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 Änderungsantrag 61.042 29.073 31.969 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.214 0 0 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 28.527 30.409 3.405 7.726 51.570 75.640 313.419 Änderungsantrag 58.936 28.527 30.409 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -451.760 0 0 -3.405 -7.726 -51.570 -75.640 -313.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 546 1.560 150 250 850 100 2.104 Änderungsantrag 2.106 546 1.560 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.454 0 0 -150 -250 -850 -100 -2.104 B. Finanzierung der Maßnahme -516.256 -29.073 -31.969 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 Änderungsantrag -61.042 -29.073 -31.969 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 455.214 0 0 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -34.900 -2.894 -6.567 -43.835 -64.294 -280.602 Änderungsantrag -35.900 -1.000 -34.900 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 398.192 0 0 2.894 6.567 43.835 64.294 280.602 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921 Änderungsantrag -25.142 -28.073 2.931 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.022 0 0 661 1.409 8.585 11.446 34.921 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817 Änderungsantrag -23.036 -27.527 4.491 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.568 0 0 511 1.159 7.735 11.346 32.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104 Änderungsantrag -2.106 -546 -1.560 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.454 0 0 150 250 850 100 2.104 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik massiv entgegen. Die zu erwartenden jährlichen Unterhaltskosten von über 2,7 Mio. EUR würden für die Förderung alternativer und umweltfreundlicher Fortbewegungsmöglichkeiten fehlen. Die Verantwortung für die notwendige Indstandhaltung des bestehenden Straßennetzes und sanierungsbedürftiger Brücken im Stadtgebiet lässt ein solch kostspieliges Projekt nicht zu. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.256 61.042 -455.214 510.696 58.936 -451.760 0 5.560 2.106 -3.454 -516.256 -61.042 455.214 -434.092 -35.900 398.192 0 29.073 29.073 0 28.527 28.527 0 0 546 546 0 -29.073 -29.073 0 -1.000 -1.000 0 0 31.969 31.969 0 30.409 30.409 0 0 1.560 1.560 0 -31.969 -31.969 0 -34.900 -34.900 0 0 3.555 0 -3.555 3.405 0 -3.405 0 150 0 -150 -3.555 0 3.555 -2.894 0 2.894 0 7.976 0 -7.976 7.726 0 -7.726 0 250 0 -250 -7.976 0 7.976 -6.567 0 6.567 0 52.420 0 -52.420 51.570 0 -51.570 0 850 0 -850 -52.420 0 52.420 -43.835 0 43.835 0 75.740 0 -75.740 75.640 0 -75.640 0 100 0 -100 -75.740 0 75.740 -64.294 0 64.294 0 315.523 0 -315.523 313.419 0 -313.419 0 2.104 0 -2.104 -315.523 0 315.523 -280.602 0 280.602 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921
Änderungsantrag -25.142 -28.073 2.931 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.022 0 0 661 1.409 8.585 11.446 34.921
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817
Änderungsantrag -23.036 -27.527 4.491 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 53.568 0 0 511 1.159 7.735 11.346 32.817
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104
Änderungsantrag -2.106 -546 -1.560 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.454 0 0 150 250 850 100 2.104
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.256 29.073 31.969 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 Änderungsantrag 61.042 29.073 31.969 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.214 0 0 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 28.527 30.409 3.405 7.726 51.570 75.640 313.419 Änderungsantrag 58.936 28.527 30.409 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -451.760 0 0 -3.405 -7.726 -51.570 -75.640 -313.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 546 1.560 150 250 850 100 2.104 Änderungsantrag 2.106 546 1.560 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.454 0 0 -150 -250 -850 -100 -2.104 B. Finanzierung der Maßnahme -516.256 -29.073 -31.969 -3.555 -7.976 -52.420 -75.740 -315.523 Änderungsantrag -61.042 -29.073 -31.969 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 455.214 0 0 3.555 7.976 52.420 75.740 315.523 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -34.900 -2.894 -6.567 -43.835 -64.294 -280.602 Änderungsantrag -35.900 -1.000 -34.900 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 398.192 0 0 2.894 6.567 43.835 64.294 280.602 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921 Änderungsantrag -25.142 -28.073 2.931 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.022 0 0 661 1.409 8.585 11.446 34.921 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817 Änderungsantrag -23.036 -27.527 4.491 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.568 0 0 511 1.159 7.735 11.346 32.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104 Änderungsantrag -2.106 -546 -1.560 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.454 0 0 150 250 850 100 2.104 Begründung: Ein Projekt, das in die falsche Richtung zeigt: Verlängerung der A73 durch das Nürnberger Stadtgebiet statt Alternativen zum Individualverkehr zu fördern. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.256 61.042 -455.214 510.696 58.936 -451.760 0 5.560 2.106 -3.454 -516.256 -61.042 455.214 -434.092 -35.900 398.192 0 29.073 29.073 0 28.527 28.527 0 0 546 546 0 -29.073 -29.073 0 -1.000 -1.000 0 0 31.969 31.969 0 30.409 30.409 0 0 1.560 1.560 0 -31.969 -31.969 0 -34.900 -34.900 0 0 3.555 0 -3.555 3.405 0 -3.405 0 150 0 -150 -3.555 0 3.555 -2.894 0 2.894 0 7.976 0 -7.976 7.726 0 -7.726 0 250 0 -250 -7.976 0 7.976 -6.567 0 6.567 0 52.420 0 -52.420 51.570 0 -51.570 0 850 0 -850 -52.420 0 52.420 -43.835 0 43.835 0 75.740 0 -75.740 75.640 0 -75.640 0 100 0 -100 -75.740 0 75.740 -64.294 0 64.294 0 315.523 0 -315.523 313.419 0 -313.419 0 2.104 0 -2.104 -315.523 0 315.523 -280.602 0 280.602 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -28.073 2.931 -661 -1.409 -8.585 -11.446 -34.921
Änderungsantrag -25.142 -28.073 2.931 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.022 0 0 661 1.409 8.585 11.446 34.921
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817
Änderungsantrag -23.036 -27.527 4.491 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 53.568 0 0 511 1.159 7.735 11.346 32.817
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -546 -1.560 -150 -250 -850 -100 -2.104
Änderungsantrag -2.106 -546 -1.560 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.454 0 0 150 250 850 100 2.104
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00061 Eibacher Hauptstraße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 0 900 0 0 400 1.500 300 Änderungsantrag 3.100 0 900 0 0 0 400 1.800 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 -400 -1.100 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 0 900 0 0 400 1.500 300 Änderungsantrag 3.100 0 900 0 0 0 400 1.800 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 -400 -1.100 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 0 -900 0 0 -400 -1.500 -300 Änderungsantrag -3.100 0 -900 0 0 0 -400 -1.800 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 400 1.100 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 0 0 0 0 -300 -700 -85 Änderungsantrag -1.085 0 0 0 0 0 -300 -785 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 300 400 -700 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.015 0 -900 0 0 -100 -800 -215 Änderungsantrag -2.015 0 -900 0 0 0 -100 -1.015 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 100 700 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 0 -900 0 0 -100 -800 -215 Änderungsantrag -2.015 0 -900 0 0 0 -100 -1.015 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 100 700 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst ab 2021. Der Mittelbedarf verschiebt sich deshalb. Die Gesamtkosten bleiben unverändert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00061 Eibacher Hauptstraße
3.100 3.100 0 3.100 3.100 0 0 0 -3.100 -3.100 0 -1.085 -1.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900 900 0 0 0 -900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 -400 400 0 -400 0 0 -400 0 400 -300 0 300 0 1.500 400 -1.100 1.500 400 -1.100 0 0 -1.500 -400 1.100 -700 -300 400 0 300 1.800 1.500 300 1.800 1.500 0 0 -300 -1.800 -1.500 -85 -785 -700 0
B.3 Städtische Mittel -2.015 0 -900 0 0 -100 -800 -215
Änderungsantrag -2.015 0 -900 0 0 0 -100 -1.015
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 100 700 -800
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 0 -900 0 0 -100 -800 -215
Änderungsantrag -2.015 0 -900 0 0 0 -100 -1.015
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 100 700 -800
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 00160 Sanierung Brücke Hallertor 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.387 4.920 3.412 55 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.310 4.920 3.335 55 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -77 0 -77 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.387 4.920 3.412 55 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.310 4.920 3.335 55 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -77 0 -77 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.387 -4.920 -3.412 -55 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.310 -4.920 -3.335 -55 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77 0 77 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.223 -340 -833 -50 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.164 -4.580 -2.579 -5 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.087 -4.580 -2.502 -5 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77 0 77 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.164 -4.580 -2.579 -5 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.087 -4.580 -2.502 -5 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77 0 77 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Einsparungen auf 8,31 Mio. €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00160 Sanierung Brücke Hallertor
8.387 8.310 -77 8.387 8.310 -77 0 0 -8.387 -8.310 77 -1.223 0 4.920 4.920 0 4.920 4.920 0 0 0 -4.920 -4.920 0 -340 0 3.412 3.335 -77 3.412 3.335 -77 0 0 -3.412 -3.335 77 -833 0 55 55 0 55 55 0 0 0 -55 -55 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.164 -4.580 -2.579 -5 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.087 -4.580 -2.502 -5 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 77 0 77 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.164 -4.580 -2.579 -5 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.087 -4.580 -2.502 -5 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 77 0 77 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 790 36 64 400 200 90 0 0 Änderungsantrag 790 36 64 400 290 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 90 -90 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 790 36 64 400 200 90 0 0 Änderungsantrag 790 36 64 400 290 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 90 -90 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -790 -36 -64 -400 -200 -90 0 0 Änderungsantrag -790 -36 -64 -400 -290 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -90 90 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -790 -36 -64 -400 -200 -90 0 0 Änderungsantrag -790 -36 -64 -400 -290 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -90 90 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -790 -36 -64 -400 -200 -90 0 0 Änderungsantrag -790 -36 -64 -400 -290 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -90 90 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Niederschlagswasserableitung Gerasmühle ist in einem kürzeren Zeitraum leistbar; daher kommt es zu einem geänderten Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle
790 790 0 790 790 0 0 0 -790 -790 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0 -36 -36 0 0 0 64 64 0 64 64 0 0 0 -64 -64 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 200 290 90 200 290 90 0 0 -200 -290 -90 0 0 90 0 -90 90 0 -90 0 0 -90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -790 -36 -64 -400 -200 -90 0 0
Änderungsantrag -790 -36 -64 -400 -290 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -90 90 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -790 -36 -64 -400 -200 -90 0 0
Änderungsantrag -790 -36 -64 -400 -290 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -90 90 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.600 168 374 1.500 1.500 1.058 0 0 Änderungsantrag 4.600 88 725 1.500 1.500 787 0 0 mehr/weniger(-) 0 -80 351 0 0 -271 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.600 168 374 1.500 1.500 1.058 0 0 Änderungsantrag 4.600 88 725 1.500 1.500 787 0 0 mehr/weniger(-) 0 -80 351 0 0 -271 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.600 -168 -374 -1.500 -1.500 -1.058 0 0 Änderungsantrag -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 0 mehr(-)/weniger 0 80 -351 0 0 271 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.600 -168 -374 -1.500 -1.500 -1.058 0 0 Änderungsantrag -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 0 mehr(-)/weniger 0 80 -351 0 0 271 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -168 -374 -1.500 -1.500 -1.058 0 0 Änderungsantrag -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 0 mehr(-)/weniger 0 80 -351 0 0 271 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittel zur Sicherung von erforderlichen Ausgleichsflächen (Waldausgleich) wurden von 2020 auf 2017 vorgezogen. Dadurch ergeben sich höhere bisher bereitgestellte Mittel sowie ein geringerer Ansatz in 2020. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu
4.600 4.600 0 4.600 4.600 0 0 0 -4.600 -4.600 0 0 0 168 88 -80 168 88 -80 0 0 -168 -88 80 0 0 374 725 351 374 725 351 0 0 -374 -725 -351 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 1.058 787 -271 1.058 787 -271 0 0 -1.058 -787 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.600 -168 -374 -1.500 -1.500 -1.058 0 0
Änderungsantrag -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 0
mehr(-)/weniger 0 80 -351 0 0 271 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -168 -374 -1.500 -1.500 -1.058 0 0
Änderungsantrag -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 0
mehr(-)/weniger 0 80 -351 0 0 271 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0012 00628 Stadtumlandbahn: Planung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.054 0 1.771 508 1.064 2.128 1.583 0 Änderungsantrag 7.092 0 1.771 510 1.064 2.128 1.619 0 mehr/weniger(-) 38 0 0 2 0 0 36 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.054 0 1.771 508 1.064 2.128 1.583 0 Änderungsantrag 7.092 0 1.771 510 1.064 2.128 1.619 0 mehr/weniger(-) 38 0 0 2 0 0 36 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.054 0 -1.771 -508 -1.064 -2.128 -1.583 0 Änderungsantrag -7.092 0 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 0 mehr(-)/weniger -38 0 0 -2 0 0 -36 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.054 0 -1.771 -508 -1.064 -2.128 -1.583 0 Änderungsantrag -7.092 0 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 0 mehr(-)/weniger -38 0 0 -2 0 0 -36 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.054 0 -1.771 -508 -1.064 -2.128 -1.583 0 Änderungsantrag -7.092 0 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 0 mehr(-)/weniger -38 0 0 -2 0 0 -36 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verbandsumlage für den Zweckverband Stadtumlandbahn wurde neu berechnet und erhöht sich im MIP-Zeitraum um 38 T€. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00628 Stadtumlandbahn: Planung
7.054 7.092 38 7.054 7.092 38 0 0 -7.054 -7.092 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.771 1.771 0 1.771 1.771 0 0 0 -1.771 -1.771 0 0 0 508 510 2 508 510 2 0 0 -508 -510 -2 0 0 1.064 1.064 0 1.064 1.064 0 0 0 -1.064 -1.064 0 0 0 2.128 2.128 0 2.128 2.128 0 0 0 -2.128 -2.128 0 0 0 1.583 1.619 36 1.583 1.619 36 0 0 -1.583 -1.619 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.054 0 -1.771 -508 -1.064 -2.128 -1.583 0
Änderungsantrag -7.092 0 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 0
mehr(-)/weniger -38 0 0 -2 0 0 -36 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.054 0 -1.771 -508 -1.064 -2.128 -1.583 0
Änderungsantrag -7.092 0 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 0
mehr(-)/weniger -38 0 0 -2 0 0 -36 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00654 Obstmarkt: Umgestaltung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.408 108 1.164 500 700 700 236 0 Änderungsantrag 3.408 108 1.164 0 700 700 736 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 0 0 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.408 108 1.164 500 700 700 236 0 Änderungsantrag 3.408 108 1.164 0 700 700 736 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 0 0 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.408 -108 -1.164 -500 -700 -700 -236 0 Änderungsantrag -3.408 -108 -1.164 0 -700 -700 -736 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 0 0 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.908 0 -712 -280 -392 -392 -132 0 Änderungsantrag -1.908 0 -712 0 -392 -392 -412 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 280 0 0 -280 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.500 -108 -452 -220 -308 -308 -104 0 Änderungsantrag -1.500 -108 -452 0 -308 -308 -324 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 220 0 0 -220 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -108 -452 -220 -308 -308 -104 0 Änderungsantrag -1.500 -108 -452 0 -308 -308 -324 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 220 0 0 -220 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die bauliche Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich. Ein Mittelbedarf besteht erst ab dem Jahr 2019. Die Gesamtkosten bleiben unverändert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00654 Obstmarkt: Umgestaltung
3.408 3.408 0 3.408 3.408 0 0 0 -3.408 -3.408 0 -1.908 -1.908 0 0 108 108 0 108 108 0 0 0 -108 -108 0 0 0 0 0 1.164 1.164 0 1.164 1.164 0 0 0 -1.164 -1.164 0 -712 -712 0 0 500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 -280 0 280 0 700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 -392 -392 0 0 700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 -392 -392 0 0 236 736 500 236 736 500 0 0 -236 -736 -500 -132 -412 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.500 -108 -452 -220 -308 -308 -104 0
Änderungsantrag -1.500 -108 -452 0 -308 -308 -324 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 220 0 0 -220 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -108 -452 -220 -308 -308 -104 0
Änderungsantrag -1.500 -108 -452 0 -308 -308 -324 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 220 0 0 -220 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 a 00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 147.500 538 13.662 2.183 27.000 31.000 35.000 38.117 Änderungsantrag 142.120 434 10.655 7.500 27.000 31.000 35.000 30.531 mehr/weniger(-) -5.380 -104 -3.007 5.317 0 0 0 -7.586 A.1 Auszahlungen investiv 147.500 538 13.662 2.183 27.000 31.000 35.000 38.117 Änderungsantrag 142.120 434 10.655 7.500 27.000 31.000 35.000 30.531 mehr/weniger(-) -5.380 -104 -3.007 5.317 0 0 0 -7.586 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -147.500 -538 -13.662 -2.183 -27.000 -31.000 -35.000 -38.117 Änderungsantrag -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531 mehr(-)/weniger 5.380 104 3.007 -5.317 0 0 0 7.586 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -147.500 -538 -13.662 -2.183 -27.000 -31.000 -35.000 -38.117 Änderungsantrag -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531 mehr(-)/weniger 5.380 104 3.007 -5.317 0 0 0 7.586 B.3.1 Städtische Mittel investiv -147.500 -538 -13.662 -2.183 -27.000 -31.000 -35.000 -38.117 Änderungsantrag -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531 mehr(-)/weniger 5.380 104 3.007 -5.317 0 0 0 7.586 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Ansatz ist die Ausgliederung der Knotenpunkte Marthweg/Wiener Str. (Maßnahme 837) und Königshof/Saarbrückener Str. (Maßnahme 838) als eigenständige Einzelmaßnahmen berücksichtigt. Der verbleibende Ansatz wurde nach der Ausgliederung der genannten Maßnahmen erhöht, da nun auch die Personalvollkosten, die an SÖR zu leisten sind, beinhaltet sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich
147.500 142.120 -5.380 147.500 142.120 -5.380 0 0 -147.500 -142.120 5.380 0 0 538 434 -104 538 434 -104 0 0 -538 -434 104 0 0 13.662 10.655 -3.007 13.662 10.655 -3.007 0 0 -13.662 -10.655 3.007 0 0 2.183 7.500 5.317 2.183 7.500 5.317 0 0 -2.183 -7.500 -5.317 0 0 27.000 27.000 0 27.000 27.000 0 0 0 -27.000 -27.000 0 0 0 31.000 31.000 0 31.000 31.000 0 0 0 -31.000 -31.000 0 0 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 38.117 30.531 -7.586 38.117 30.531 -7.586 0 0 -38.117 -30.531 7.586 0 0
B.3 Städtische Mittel -147.500 -538 -13.662 -2.183 -27.000 -31.000 -35.000 -38.117
Änderungsantrag -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531
mehr(-)/weniger 5.380 104 3.007 -5.317 0 0 0 7.586
B.3.1 Städtische Mittel investiv -147.500 -538 -13.662 -2.183 -27.000 -31.000 -35.000 -38.117
Änderungsantrag -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531
mehr(-)/weniger 5.380 104 3.007 -5.317 0 0 0 7.586
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 b 00837 Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.953 103 2.850 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.953 103 2.850 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.953 103 2.850 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.953 103 2.850 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.953 -103 -2.850 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.953 -103 -2.850 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.142 0 0 -2.142 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.142 0 0 -2.142 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ausgliederung aus Maßnahme 709 „Erneuerung spannungsrissgef. Brücken im Hafenbereich“ aus Transparenzgründen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00837 Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße
0 2.953 2.953 0 2.953 2.953 0 0 0 -2.953 -2.953 0 -2.142 -2.142 0 0 103 103 0 103 103 0 0 0 -103 -103 0 0 0 0 0 2.850 2.850 0 2.850 2.850 0 0 0 -2.850 -2.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.142 -2.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -811 -103 -2.850 2.142 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 c 00838 Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.757 0 158 4.599 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.757 0 158 4.599 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.757 0 158 4.599 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.757 0 158 4.599 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.757 0 -158 -4.599 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.757 0 -158 -4.599 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.737 0 0 -2.737 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.737 0 0 -2.737 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ausgliederung aus Maßnahme 709 „Erneuerung spannungsrissgef. Brücken im Hafenbereich“ aus Transparenzgründen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00838 Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str.
0 4.757 4.757 0 4.757 4.757 0 0 0 -4.757 -4.757 0 -2.737 -2.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0 158 158 0 0 0 -158 -158 0 0 0 0 0 4.599 4.599 0 4.599 4.599 0 0 0 -4.599 -4.599 0 -2.737 -2.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.020 0 -158 -1.862 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 80 3.754 1.600 495 0 0 0 Änderungsantrag 5.929 80 3.754 0 1.600 495 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.600 1.105 495 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.888 0 1.888 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.888 0 1.888 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 112 0 112 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 112 0 112 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.929 80 3.754 1.600 495 0 0 0 Änderungsantrag 3.929 80 1.754 0 1.600 495 0 0 mehr/weniger(-) -2.000 0 -2.000 -1.600 1.105 495 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 0 0 Änderungsantrag -5.929 -80 -3.754 0 -1.600 -495 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.600 -1.105 -495 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 0 0 Änderungsantrag -5.929 -80 -3.754 0 -1.600 -495 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.600 -1.105 -495 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 -2.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 -2.000 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 0 0 Änderungsantrag -3.929 -80 -1.754 0 -1.600 -495 0 0 mehr(-)/weniger 2.000 0 2.000 1.600 -1.105 -495 0 0 Begründung: Geänderter Mittelabfluss. Außerdem sind 1,888 Mio. € zzgl. 112 T€ Bauverwaltungskosten für den Neubau eines Havariebeckens investiv zu veranschlagen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune
5.929 5.929 0 0 1.888 1.888 0 112 112 5.929 3.929 -2.000 -5.929 -5.929 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 -80 -80 0 0 0 3.754 3.754 0 0 1.888 1.888 0 112 112 3.754 1.754 -2.000 -3.754 -3.754 0 0 0 1.600 0 -1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 0 -1.600 -1.600 0 1.600 0 0 495 1.600 1.105 0 0 0 0 0 0 495 1.600 1.105 -495 -1.600 -1.105 0 0 0 495 495 0 0 0 0 0 0 0 495 495 0 -495 -495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 0 0
Änderungsantrag -5.929 -80 -3.754 0 -1.600 -495 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.600 -1.105 -495 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.000 0 -2.000 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 -2.000 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 0 0
Änderungsantrag -3.929 -80 -1.754 0 -1.600 -495 0 0
mehr(-)/weniger 2.000 0 2.000 1.600 -1.105 -495 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 00785 Lehrberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 500 500 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 0 0 500 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 -500 0 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 500 500 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 0 0 500 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 -500 0 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -500 -500 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 0 0 0 -500 -500 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 500 0 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -845 0 0 -423 -422 0 0 0 Änderungsantrag -845 0 0 0 0 0 -423 -422 mehr(-)/weniger 0 0 0 423 422 0 -423 -422 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -155 0 0 -77 -78 0 0 0 Änderungsantrag -155 0 0 0 0 0 -77 -78 mehr(-)/weniger 0 0 0 77 78 0 -77 -78 B.3.1 Städtische Mittel investiv -155 0 0 -77 -78 0 0 0 Änderungsantrag -155 0 0 0 0 0 -77 -78 mehr(-)/weniger 0 0 0 77 78 0 -77 -78 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus Kapazitätsgründen muss die Maßnahme aus dem Erschließungspaket 2021 entnommen werden. Die bauliche Umsetzung kann erst ab 2021 erfolgen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00785 Lehrberger Straße
1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -845 -845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 -423 0 423 0 500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 -422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -423 -423 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -422 -422 0
B.3 Städtische Mittel -155 0 0 -77 -78 0 0 0
Änderungsantrag -155 0 0 0 0 0 -77 -78
mehr(-)/weniger 0 0 0 77 78 0 -77 -78
B.3.1 Städtische Mittel investiv -155 0 0 -77 -78 0 0 0
Änderungsantrag -155 0 0 0 0 0 -77 -78
mehr(-)/weniger 0 0 0 77 78 0 -77 -78
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.150 0 0 1.400 2.750 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.150 0 0 -1.400 -2.750 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.150 0 0 1.400 2.750 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.150 0 0 -1.400 -2.750 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.150 0 0 -1.400 -2.750 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.150 0 0 1.400 2.750 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.222 0 0 -511 -1.111 -600 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.222 0 0 511 1.111 600 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.928 0 0 -889 -1.639 600 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.928 0 0 889 1.639 -600 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.928 0 0 -889 -1.639 600 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.928 0 0 889 1.639 -600 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme wurde vorbehaltlich des Beschlusses des Projekt Freezes in den MIP-Entwurf 2018/2021 aufgenommen. Aus Kapazitätsgründen kann die Maßnahme erst in späteren Jahren ausgeführt werden. Bis zum Jahr 2022 werden derzeit keine Haushaltsmittel benötigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr
4.150 0 -4.150 4.150 0 -4.150 0 0 -4.150 0 4.150 -2.222 0 2.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 -1.400 1.400 0 -1.400 0 0 -1.400 0 1.400 -511 0 511 0 2.750 0 -2.750 2.750 0 -2.750 0 0 -2.750 0 2.750 -1.111 0 1.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.928 0 0 -889 -1.639 600 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.928 0 0 889 1.639 -600 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.928 0 0 -889 -1.639 600 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.928 0 0 889 1.639 -600 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 00820 Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010 0 0 400 400 210 0 0 Änderungsantrag 1.010 0 0 510 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 110 100 -210 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.010 0 0 400 400 210 0 0 Änderungsantrag 1.010 0 0 510 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 110 100 -210 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.010 0 0 -400 -400 -210 0 0 Änderungsantrag -1.010 0 0 -510 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -110 -100 210 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.010 0 0 -400 -400 -210 0 0 Änderungsantrag -1.010 0 0 -510 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -110 -100 210 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 0 0 -400 -400 -210 0 0 Änderungsantrag -1.010 0 0 -510 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -110 -100 210 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Niederschlagswasserableitung Koppenhofer Straße ist in einem kürzeren Zeitraum leistbar; daher kommt es zu einem geänderten Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00820 Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str.
1.010 1.010 0 1.010 1.010 0 0 0 -1.010 -1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 510 110 400 510 110 0 0 -400 -510 -110 0 0 400 500 100 400 500 100 0 0 -400 -500 -100 0 0 210 0 -210 210 0 -210 0 0 -210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.010 0 0 -400 -400 -210 0 0
Änderungsantrag -1.010 0 0 -510 -500 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -110 -100 210 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 0 0 -400 -400 -210 0 0
Änderungsantrag -1.010 0 0 -510 -500 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -110 -100 210 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.088 0 30 3.385 4.673 0 0 0 mehr/weniger(-) 8.088 0 30 3.385 4.673 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.088 0 30 3.385 4.673 0 0 0 mehr/weniger(-) 8.088 0 30 3.385 4.673 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.088 0 -30 -3.385 -4.673 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.088 0 -30 -3.385 -4.673 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.364 0 0 -1.954 -3.410 0 0 0 mehr(-)/weniger -5.364 0 0 -1.954 -3.410 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In der Regensburger Straße sind die straßenbauliche Erschließung, die Ertüchtigung der Lichtsignalanlagen sowie verschiedene Umbauarbeiten von Knotenpunkten erforderlich. Es werden voraussichtliche Gesamtkosten von 8,088 Mio. € erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße
0 8.088 8.088 0 8.088 8.088 0 0 0 -8.088 -8.088 0 -5.364 -5.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 0 0 0 0 3.385 3.385 0 3.385 3.385 0 0 0 -3.385 -3.385 0 -1.954 -1.954 0 0 4.673 4.673 0 4.673 4.673 0 0 0 -4.673 -4.673 0 -3.410 -3.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.724 0 -30 -1.431 -1.263 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0020 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.395 0 0 4.954 2.701 1.870 1.870 0 Änderungsantrag 5.720 0 0 2.500 1.350 935 935 0 mehr/weniger(-) -5.675 0 0 -2.454 -1.351 -935 -935 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.395 0 0 4.954 2.701 1.870 1.870 0 Änderungsantrag 5.720 0 0 2.500 1.350 935 935 0 mehr/weniger(-) -5.675 0 0 -2.454 -1.351 -935 -935 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.395 0 0 -4.954 -2.701 -1.870 -1.870 0 Änderungsantrag -5.720 0 0 -2.500 -1.350 -935 -935 0 mehr(-)/weniger 5.675 0 0 2.454 1.351 935 935 0 B.1 Einzahlungen investiv -8.316 0 0 -3.083 -2.073 -1.580 -1.580 0 Änderungsantrag -4.156 0 0 -1.540 -1.036 -790 -790 0 mehr(-)/weniger 4.160 0 0 1.543 1.037 790 790 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.079 0 0 -1.871 -628 -290 -290 0 Änderungsantrag -1.564 0 0 -960 -314 -145 -145 0 mehr(-)/weniger 1.515 0 0 911 314 145 145 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.079 0 0 -1.871 -628 -290 -290 0 Änderungsantrag -1.564 0 0 -960 -314 -145 -145 0 mehr(-)/weniger 1.515 0 0 911 314 145 145 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Halbierung des Bautempos um die ungebremste Versiegelung des Bodens wengistens zu verlangsamen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
11.395 5.720 -5.675 11.395 5.720 -5.675 0 0 -11.395 -5.720 5.675 -8.316 -4.156 4.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.954 2.500 -2.454 4.954 2.500 -2.454 0 0 -4.954 -2.500 2.454 -3.083 -1.540 1.543 0 2.701 1.350 -1.351 2.701 1.350 -1.351 0 0 -2.701 -1.350 1.351 -2.073 -1.036 1.037 0 1.870 935 -935 1.870 935 -935 0 0 -1.870 -935 935 -1.580 -790 790 0 1.870 935 -935 1.870 935 -935 0 0 -1.870 -935 935 -1.580 -790 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.079 0 0 -1.871 -628 -290 -290 0
Änderungsantrag -1.564 0 0 -960 -314 -145 -145 0
mehr(-)/weniger 1.515 0 0 911 314 145 145 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.079 0 0 -1.871 -628 -290 -290 0
Änderungsantrag -1.564 0 0 -960 -314 -145 -145 0
mehr(-)/weniger 1.515 0 0 911 314 145 145 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0021 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 450 450 450 450 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 mehr(-)/weniger 1.620 0 0 405 405 405 405 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung auch beim Kauf zu Versiegelungszwecken. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)
3.600 1.800 -1.800 3.600 1.800 -1.800 0 0 -3.600 -1.800 1.800 -3.240 -1.620 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0022 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 500 500 500 500 500 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 250 250 250 250 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 500 500 500 500 500 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 250 250 250 250 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein wichtiger Schalthebel um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
1.000 2.500 1.500 1.000 2.500 1.500 0 0 -1.000 -2.500 -1.500 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500
mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500
mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -250 -250 -250 -250 -500
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0023 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 25.500 0 0 6.375 6.375 6.375 6.375 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 25.500 0 0 6.375 6.375 6.375 6.375 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir für völlig unzureichend um die Radinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Unsere Forderungen halten wir für angemessen und basieren auf dem "Nationalen Radverkehrsplan 2020" des BMVBS. Die Empfehlung des Ministeriums halten wir für realistisch. Der NRVP 2020 beziffert bei der Bevölkerungszahl Nürnbergs den Bedarf des Radverkehrsetat mit 6,76 bis 9,35 Mio. Euro pro Jahr. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 30.000 25.500 4.500 30.000 25.500 0 0 -4.500 -30.000 -25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0024 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 32.500 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 mehr/weniger(-) 28.000 0 0 5.375 5.375 5.375 5.375 6.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 32.500 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 mehr/weniger(-) 28.000 0 0 5.375 5.375 5.375 5.375 6.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -32.500 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 mehr(-)/weniger -28.000 0 0 -5.375 -5.375 -5.375 -5.375 -6.500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -32.500 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 mehr(-)/weniger -28.000 0 0 -5.375 -5.375 -5.375 -5.375 -6.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -32.500 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 mehr(-)/weniger -28.000 0 0 -5.375 -5.375 -5.375 -5.375 -6.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Nationale Radverkehrsplan sieht in einer Stadt der Größenordnung Nürnbergs jährlich 6,5-9,0 Millionen EUR für den Radwegebau vor. Die Notwendigkeit, das Nürnberger Radwegenetz zu erhalten und deutlich auszubauen, halten wir für vordringlich. Eine signifikante Steigerung des Radverkehrs kann nur durch eine entsprechend erweiterete Infrastruktur erreicht werden. Aufgrund des zunehmenden Investitionsstaus halten wir mittlerweile die Mindestforderung von 6,5 Millionen EUR jährlich für angebracht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 32.500 28.000 4.500 32.500 28.000 0 0 -4.500 -32.500 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 6.500 5.375 1.125 6.500 5.375 0 0 -1.125 -6.500 -5.375 0 0 1.125 6.500 5.375 1.125 6.500 5.375 0 0 -1.125 -6.500 -5.375 0 0 1.125 6.500 5.375 1.125 6.500 5.375 0 0 -1.125 -6.500 -5.375 0 0 1.125 6.500 5.375 1.125 6.500 5.375 0 0 -1.125 -6.500 -5.375 0 0 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 0 0 -6.500 -6.500 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -32.500 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
mehr(-)/weniger -28.000 0 0 -5.375 -5.375 -5.375 -5.375 -6.500
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -32.500 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
mehr(-)/weniger -28.000 0 0 -5.375 -5.375 -5.375 -5.375 -6.500
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0025 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 9.000 0 0 2.250 2.250 2.250 2.250 0 mehr/weniger(-) 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 9.000 0 0 2.250 2.250 2.250 2.250 0 mehr/weniger(-) 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0 mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0 mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0 mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Hier muss endlich mehr Tempo reinkommen. Der steigende Bedarf wird bisher nicht gedeckt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 9.000 4.500 4.500 9.000 4.500 0 0 -4.500 -9.000 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0
mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0
mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0026 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 128 0 0 32 32 32 32 0 Änderungsantrag 256 0 0 64 64 64 64 0 mehr/weniger(-) 128 0 0 32 32 32 32 0 A.1 Auszahlungen investiv 128 0 0 32 32 32 32 0 Änderungsantrag 256 0 0 64 64 64 64 0 mehr/weniger(-) 128 0 0 32 32 32 32 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Auch hier Verdoppelung des Tempos. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P)
128 256 128 128 256 128 0 0 -128 -256 -128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0
mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0
mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 52 Straßenbeleuchtung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 416 0 0 104 104 104 104 0 Änderungsantrag 466 0 0 154 104 104 104 0 mehr/weniger(-) 50 0 0 50 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 416 0 0 104 104 104 104 0 Änderungsantrag 466 0 0 154 104 104 104 0 mehr/weniger(-) 50 0 0 50 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -416 0 0 -104 -104 -104 -104 0 Änderungsantrag -466 0 0 -154 -104 -104 -104 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -416 0 0 -104 -104 -104 -104 0 Änderungsantrag -466 0 0 -154 -104 -104 -104 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -416 0 0 -104 -104 -104 -104 0 Änderungsantrag -466 0 0 -154 -104 -104 -104 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung in 2018 um 50 T€ für die Errichtung einer Beleuchtung am Platz der Deutschen Einheit (siehe SÖR-Werkausschuss vom 18.10.2017; TOP 3b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
52 Straßenbeleuchtung (P)
416 466 50 416 466 50 0 0 -416 -466 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 154 50 104 154 50 0 0 -104 -154 -50 0 0 104 104 0 104 104 0 0 0 -104 -104 0 0 0 104 104 0 104 104 0 0 0 -104 -104 0 0 0 104 104 0 104 104 0 0 0 -104 -104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -416 0 0 -104 -104 -104 -104 0
Änderungsantrag -466 0 0 -154 -104 -104 -104 0
mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -416 0 0 -104 -104 -104 -104 0
Änderungsantrag -466 0 0 -154 -104 -104 -104 0
mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0028 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der unseres Erachtens gegebene zusätzliche Bedarf an Flächen für Fußgänger und Radfahrer ist nicht mit der Schaffung weiterer Stellplätze vereinbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0029 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mehr/weniger(-) 2.940 0 0 485 485 485 485 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mehr/weniger(-) 2.940 0 0 485 485 485 485 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 mehr(-)/weniger -2.940 0 0 -485 -485 -485 -485 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 mehr(-)/weniger -2.940 0 0 -485 -485 -485 -485 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 mehr(-)/weniger -2.940 0 0 -485 -485 -485 -485 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg hat ein eher knappes Angebot an Grünflächen. Umso dringlicher ist es, dass die vorhanden Grünflächen ordentlich gepflegt und instand gehalten werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.060 5.000 2.940 2.060 5.000 2.940 0 0 -2.060 -5.000 -2.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 1.000 485 515 1.000 485 0 0 -515 -1.000 -485 0 0 515 1.000 485 515 1.000 485 0 0 -515 -1.000 -485 0 0 515 1.000 485 515 1.000 485 0 0 -515 -1.000 -485 0 0 515 1.000 485 515 1.000 485 0 0 -515 -1.000 -485 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
mehr(-)/weniger -2.940 0 0 -485 -485 -485 -485 -1.000
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
mehr(-)/weniger -2.940 0 0 -485 -485 -485 -485 -1.000
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0030 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 3.750 0 0 750 750 750 750 750 mehr/weniger(-) 1.690 0 0 235 235 235 235 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 3.750 0 0 750 750 750 750 750 mehr/weniger(-) 1.690 0 0 235 235 235 235 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.750 0 0 -750 -750 -750 -750 -750 mehr(-)/weniger -1.690 0 0 -235 -235 -235 -235 -750 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.750 0 0 -750 -750 -750 -750 -750 mehr(-)/weniger -1.690 0 0 -235 -235 -235 -235 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.750 0 0 -750 -750 -750 -750 -750 mehr(-)/weniger -1.690 0 0 -235 -235 -235 -235 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erweiterung des in Nürnberg knappen Angebots an Grünflächen und deren nachhaltige Pflege verlangen höhere Mittel als im Haushaltsentwurf geplant. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.060 3.750 1.690 2.060 3.750 1.690 0 0 -2.060 -3.750 -1.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -3.750 0 0 -750 -750 -750 -750 -750
mehr(-)/weniger -1.690 0 0 -235 -235 -235 -235 -750
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -3.750 0 0 -750 -750 -750 -750 -750
mehr(-)/weniger -1.690 0 0 -235 -235 -235 -235 -750
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0031 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 320 0 0 80 80 80 80 0 Änderungsantrag 600 0 0 150 150 150 150 0 mehr/weniger(-) 280 0 0 70 70 70 70 0 A.1 Auszahlungen investiv 320 0 0 80 80 80 80 0 Änderungsantrag 600 0 0 150 150 150 150 0 mehr/weniger(-) 280 0 0 70 70 70 70 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei zunehmender Verdichtung und Bebauung ist die Sicherung ausreichender Flächen für Grünanlagen dringend erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
57 Grünanlagen: Grunderwerb (P)
320 600 280 320 600 280 0 0 -320 -600 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 150 70 80 150 70 0 0 -80 -150 -70 0 0 80 150 70 80 150 70 0 0 -80 -150 -70 0 0 80 150 70 80 150 70 0 0 -80 -150 -70 0 0 80 150 70 80 150 70 0 0 -80 -150 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0032 NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die im Nahverkehrsentwicklungsplan von allen Fraktionen gemeinsam für wichtig erachteten Projekte benötigen eine nachhaltige Option auf Realisierung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0033 NEU Haltepunkt Buchenbühl 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Man sollte die Hoffnung nie aufgeben, dass hier auch mal ein Zug hält, der bisher nur durchfährt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0034 NEU Stadtbahn Hallertor-Rathenauplatz 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 mehr/weniger(-) 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 mehr/weniger(-) 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unsere erfolgreichste neue Stadtbahnstrecke soll ein Zeichen dafür sein, dass Nürnberg auf die Schiene auch in der Altstadt setzt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Stadtbahn Hallertor-Rathenauplatz
0 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 250 250 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 0 250 250 0 0 -250 -250 0 0 0 7.250 7.250 0 0 7.250 7.250 0 0 -7.250 -7.250 0 0 0 7.250 7.250 0 0 7.250 7.250 0 0 -7.250 -7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 00033 St. Leonhard: NB Schule und Hort (ÖÖP) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.800 3.416 4.976 3.017 3.044 3.072 3.101 17.174 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 2.594 3.871 2.174 2.180 2.186 2.193 12.602 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 822 1.105 843 864 886 908 4.572 B. Finanzierung der Maßnahme -37.800 -3.416 -4.976 -3.017 -3.044 -3.072 -3.101 -17.174 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 0 Änderungsantrag -8.667 0 -1.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.667 0 mehr(-)/weniger -667 0 0 -200 -200 -200 -67 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.800 -3.416 -3.376 -1.417 -1.444 -1.472 -1.501 -17.174 Änderungsantrag -29.133 -3.416 -3.376 -1.217 -1.244 -1.272 -1.434 -17.174 mehr(-)/weniger 667 0 0 200 200 200 67 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.800 -2.594 -2.271 -574 -580 -586 -593 -12.602 Änderungsantrag -19.133 -2.594 -2.271 -374 -380 -386 -526 -12.602 mehr(-)/weniger 667 0 0 200 200 200 67 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -822 -1.105 -843 -864 -886 -908 -4.572 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 23.06.2017 erhöhen sich die Drittmittel auf 8,667 Mio. €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00033 St. Leonhard: NB Schule und Hort (ÖÖP)
37.800 27.800 0 10.000 -37.800 -8.000 -8.667 -667 0 3.416 2.594 0 822 -3.416 0 0 0 0 4.976 3.871 0 1.105 -4.976 -1.600 -1.600 0 0 3.017 2.174 0 843 -3.017 -1.600 -1.800 -200 0 3.044 2.180 0 864 -3.044 -1.600 -1.800 -200 0 3.072 2.186 0 886 -3.072 -1.600 -1.800 -200 0 3.101 2.193 0 908 -3.101 -1.600 -1.667 -67 0 17.174 12.602 0 4.572 -17.174 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -29.800 -3.416 -3.376 -1.417 -1.444 -1.472 -1.501 -17.174
Änderungsantrag -29.133 -3.416 -3.376 -1.217 -1.244 -1.272 -1.434 -17.174
mehr(-)/weniger 667 0 0 200 200 200 67 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.800 -2.594 -2.271 -574 -580 -586 -593 -12.602
Änderungsantrag -19.133 -2.594 -2.271 -374 -380 -386 -526 -12.602
mehr(-)/weniger 667 0 0 200 200 200 67 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -822 -1.105 -843 -864 -886 -908 -4.572
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 00154 K.-Schönl./D. Zugspitzstr: GS/Hort (ÖÖP) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.945 1.245 4.087 2.720 2.780 2.860 1.320 25.933 A.1 Auszahlungen investiv 25.945 1.245 3.387 2.050 2.100 2.150 600 14.413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.000 0 700 670 680 710 720 11.520 B. Finanzierung der Maßnahme -40.945 -1.245 -4.087 -2.720 -2.780 -2.860 -1.320 -25.933 B.1 Einzahlungen investiv -5.600 0 -1.120 -1.680 -1.400 -1.400 0 0 Änderungsantrag -5.573 0 -1.120 -1.500 -1.500 -1.453 0 0 mehr(-)/weniger 27 0 0 180 -100 -53 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.345 -1.245 -2.967 -1.040 -1.380 -1.460 -1.320 -25.933 Änderungsantrag -35.372 -1.245 -2.967 -1.220 -1.280 -1.407 -1.320 -25.933 mehr(-)/weniger -27 0 0 -180 100 53 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.345 -1.245 -2.267 -370 -700 -750 -600 -14.413 Änderungsantrag -20.372 -1.245 -2.267 -550 -600 -697 -600 -14.413 mehr(-)/weniger -27 0 0 -180 100 53 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.000 0 -700 -670 -680 -710 -720 -11.520 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 23.06.2017 reduzieren sich die Drittmittel auf 5,573 Mio. €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00154 K.-Schönl./D. Zugspitzstr: GS/Hort (ÖÖP)
40.945 25.945 0 15.000 -40.945 -5.600 -5.573 27 0 1.245 1.245 0 0 -1.245 0 0 0 0 4.087 3.387 0 700 -4.087 -1.120 -1.120 0 0 2.720 2.050 0 670 -2.720 -1.680 -1.500 180 0 2.780 2.100 0 680 -2.780 -1.400 -1.500 -100 0 2.860 2.150 0 710 -2.860 -1.400 -1.453 -53 0 1.320 600 0 720 -1.320 0 0 0 0 25.933 14.413 0 11.520 -25.933 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.345 -1.245 -2.967 -1.040 -1.380 -1.460 -1.320 -25.933
Änderungsantrag -35.372 -1.245 -2.967 -1.220 -1.280 -1.407 -1.320 -25.933
mehr(-)/weniger -27 0 0 -180 100 53 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.345 -1.245 -2.267 -370 -700 -750 -600 -14.413
Änderungsantrag -20.372 -1.245 -2.267 -550 -600 -697 -600 -14.413
mehr(-)/weniger -27 0 0 -180 100 53 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.000 0 -700 -670 -680 -710 -720 -11.520
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 00560 B12, Nunnenb. 40: Umbau, Erw.(FAGplus15) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.050 478 572 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.050 478 572 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.050 -478 -572 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -360 0 -150 -150 -60 0 0 0 Änderungsantrag -380 0 -150 -230 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -20 0 0 -80 60 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -690 -478 -422 150 60 0 0 0 Änderungsantrag -670 -478 -422 230 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 20 0 0 80 -60 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -478 -422 150 60 0 0 0 Änderungsantrag -670 -478 -422 230 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 20 0 0 80 -60 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 27.06.2017 erhöhen sich die Drittmittel auf 380 T€. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00560 B12, Nunnenb. 40: Umbau, Erw.(FAGplus15)
1.050 1.050 0 0 -1.050 -360 -380 -20 0 478 478 0 0 -478 0 0 0 0 572 572 0 0 -572 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 -150 -230 -80 0 0 0 0 0 0 -60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -690 -478 -422 150 60 0 0 0
Änderungsantrag -670 -478 -422 230 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 20 0 0 80 -60 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -478 -422 150 60 0 0 0
Änderungsantrag -670 -478 -422 230 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 20 0 0 80 -60 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.912 415 417 1.760 1.320 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.912 415 417 1.760 1.320 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.912 -415 -417 -1.760 -1.320 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.220 0 0 -470 -470 -280 0 0 Änderungsantrag -1.942 0 0 -792 -792 -358 0 0 mehr(-)/weniger -722 0 0 -322 -322 -78 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.692 -415 -417 -1.290 -850 280 0 0 Änderungsantrag -1.970 -415 -417 -968 -528 358 0 0 mehr(-)/weniger 722 0 0 322 322 78 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.692 -415 -417 -1.290 -850 280 0 0 Änderungsantrag -1.970 -415 -417 -968 -528 358 0 0 mehr(-)/weniger 722 0 0 322 322 78 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 13.10.2017 und der E-Mail der Regierung von Mittelfranken vom 10.11.2017 erhöhen sich die Drittmittel auf 1,942 Mio. €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00561 Uhlandstr. 33: Umbau
3.912 3.912 0 0 -3.912 -1.220 -1.942 -722 0 415 415 0 0 -415 0 0 0 0 417 417 0 0 -417 0 0 0 0 1.760 1.760 0 0 -1.760 -470 -792 -322 0 1.320 1.320 0 0 -1.320 -470 -792 -322 0 0 0 0 0 0 -280 -358 -78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.692 -415 -417 -1.290 -850 280 0 0
Änderungsantrag -1.970 -415 -417 -968 -528 358 0 0
mehr(-)/weniger 722 0 0 322 322 78 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.692 -415 -417 -1.290 -850 280 0 0
Änderungsantrag -1.970 -415 -417 -968 -528 358 0 0
mehr(-)/weniger 722 0 0 322 322 78 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 00669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 850 0 349 501 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 743 0 300 443 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 107 0 49 58 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -850 0 -349 -501 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -288 0 0 0 -144 -144 0 0 Änderungsantrag -267 0 0 0 -134 -133 0 0 mehr(-)/weniger 21 0 0 0 10 11 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -562 0 -349 -501 144 144 0 0 Änderungsantrag -583 0 -349 -501 134 133 0 0 mehr(-)/weniger -21 0 0 0 -10 -11 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -562 0 -349 -501 144 144 0 0 Änderungsantrag -583 0 -349 -501 134 133 0 0 mehr(-)/weniger -21 0 0 0 -10 -11 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 10.07.2017 reduzieren sich die Drittmittel auf 267 T€. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme
850 743 107 0 -850 -288 -267 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 300 49 0 -349 0 0 0 0 501 443 58 0 -501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144 -134 10 0 0 0 0 0 0 -144 -133 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -562 0 -349 -501 144 144 0 0
Änderungsantrag -583 0 -349 -501 134 133 0 0
mehr(-)/weniger -21 0 0 0 -10 -11 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -562 0 -349 -501 144 144 0 0
Änderungsantrag -583 0 -349 -501 134 133 0 0
mehr(-)/weniger -21 0 0 0 -10 -11 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 00717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.478 168 2.388 817 105 0 0 0 Änderungsantrag 4.252 168 2.388 1.469 227 0 0 0 mehr/weniger(-) 774 0 0 652 122 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.223 168 2.232 729 94 0 0 0 Änderungsantrag 3.943 168 2.232 1.335 208 0 0 0 mehr/weniger(-) 720 0 0 606 114 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 241 0 156 74 11 0 0 0 Änderungsantrag 295 0 156 120 19 0 0 0 mehr/weniger(-) 54 0 0 46 8 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 14 0 0 14 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.478 -168 -2.388 -817 -105 0 0 0 Änderungsantrag -4.252 -168 -2.388 -1.469 -227 0 0 0 mehr(-)/weniger -774 0 0 -652 -122 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.260 0 -860 -1.210 -190 0 0 0 Änderungsantrag -2.260 0 -860 -44 -1.000 -356 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.166 -810 -356 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -57 0 0 0 -57 0 0 0 Änderungsantrag -57 0 0 -57 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -57 57 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.161 -168 -1.528 393 142 0 0 0 Änderungsantrag -1.935 -168 -1.528 -1.368 773 356 0 0 mehr(-)/weniger -774 0 0 -1.761 631 356 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.204 -168 -1.528 407 85 0 0 0 Änderungsantrag -1.978 -168 -1.528 -1.411 773 356 0 0 mehr(-)/weniger -774 0 0 -1.818 688 356 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 43 0 0 -14 57 0 0 0 Änderungsantrag 43 0 0 43 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 57 -57 0 0 0 Begründung: Aufgrund detaillierter Planungen erhöhen sich die Baukosten auf 4,1 Mio. € zzgl. 123 T€ für die Indizierung wegen des verzögerten Baubeginns. Zudem sind weitere 29 T€ Ausstattungskosten im Ansatz enthalten. Außerdem ändert sich aufgrund des Änderungsbescheides vom 28.09.2017 der zeitliche Zugang der Drittmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See
3.478 4.252 774 3.223 3.943 720 241 295 54 14 -3.478 -4.252 -774 -2.260 -2.260 0 -57 -57 0 168 168 0 168 168 0 0 0 0 0 -168 -168 0 0 0 0 0 0 0 2.388 2.388 0 2.232 2.232 0 156 156 0 0 -2.388 -2.388 0 -860 -860 0 0 0 0 817 1.469 652 729 1.335 606 74 120 46 14 -817 -1.469 -652 -1.210 -44 1.166 0 -57 -57 105 227 122 94 208 114 11 19 8 0 -105 -227 -122 -190 -1.000 -810 -57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -356 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.161 -168 -1.528 393 142 0 0 0
Änderungsantrag -1.935 -168 -1.528 -1.368 773 356 0 0
mehr(-)/weniger -774 0 0 -1.761 631 356 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.204 -168 -1.528 407 85 0 0 0
Änderungsantrag -1.978 -168 -1.528 -1.411 773 356 0 0
mehr(-)/weniger -774 0 0 -1.818 688 356 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 43 0 0 -14 57 0 0 0
Änderungsantrag 43 0 0 43 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 57 -57 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041 00756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.461 1.385 8.138 5.934 14.389 2.163 2.452 0 Änderungsantrag 35.206 1.385 8.138 5.934 15.134 2.163 2.452 0 mehr/weniger(-) 745 0 0 0 745 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.977 1.385 7.825 5.789 13.653 2.018 2.307 0 Änderungsantrag 33.722 1.385 7.825 5.789 14.398 2.018 2.307 0 mehr/weniger(-) 745 0 0 0 745 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 0 313 145 736 145 145 0 B. Finanzierung der Maßnahme -34.461 -1.385 -8.138 -5.934 -14.389 -2.163 -2.452 0 Änderungsantrag -35.206 -1.385 -8.138 -5.934 -15.134 -2.163 -2.452 0 mehr(-)/weniger -745 0 0 0 -745 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.573 0 0 0 -3.000 -3.000 -2.573 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.888 -1.385 -8.138 -5.934 -11.389 837 121 2.000 Änderungsantrag -24.633 -1.385 -8.138 -5.934 -12.134 837 121 2.000 mehr(-)/weniger -745 0 0 0 -745 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.404 -1.385 -7.825 -5.789 -10.653 982 266 2.000 Änderungsantrag -23.149 -1.385 -7.825 -5.789 -11.398 982 266 2.000 mehr(-)/weniger -745 0 0 0 -745 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 0 -313 -145 -736 -145 -145 0 Begründung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung kommt es zu einem späteren Baubeginn. Die Indizierung der Baukosten für den 1. BA ist deshalb notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA
34.461 35.206 745 32.977 33.722 745 0 1.484 -34.461 -35.206 -745 -10.573 0 1.385 1.385 0 1.385 1.385 0 0 0 -1.385 -1.385 0 0 0 8.138 8.138 0 7.825 7.825 0 0 313 -8.138 -8.138 0 0 0 5.934 5.934 0 5.789 5.789 0 0 145 -5.934 -5.934 0 0 0 14.389 15.134 745 13.653 14.398 745 0 736 -14.389 -15.134 -745 -3.000 0 2.163 2.163 0 2.018 2.018 0 0 145 -2.163 -2.163 0 -3.000 0 2.452 2.452 0 2.307 2.307 0 0 145 -2.452 -2.452 0 -2.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 0
B.3 Städtische Mittel -23.888 -1.385 -8.138 -5.934 -11.389 837 121 2.000
Änderungsantrag -24.633 -1.385 -8.138 -5.934 -12.134 837 121 2.000
mehr(-)/weniger -745 0 0 0 -745 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.404 -1.385 -7.825 -5.789 -10.653 982 266 2.000
Änderungsantrag -23.149 -1.385 -7.825 -5.789 -11.398 982 266 2.000
mehr(-)/weniger -745 0 0 0 -745 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 0 -313 -145 -736 -145 -145 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 00765 Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.795 314 2.530 951 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.959 314 2.530 1.115 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 164 0 0 164 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.795 314 2.530 951 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.959 314 2.530 1.115 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 164 0 0 164 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.795 -314 -2.530 -951 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.959 -314 -2.530 -1.115 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -164 0 0 -164 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.850 0 -1.800 -1.050 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -945 -314 -730 99 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.109 -314 -730 -65 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -164 0 0 -164 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -945 -314 -730 99 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.109 -314 -730 -65 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -164 0 0 -164 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wegen zusätzlich notwendiger Ausstattung erhöhen sich die Gesamtkosten um 164 T€. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00765 Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo
3.795 3.959 164 3.795 3.959 164 0 0 -3.795 -3.959 -164 -2.850 0 314 314 0 314 314 0 0 0 -314 -314 0 0 0 2.530 2.530 0 2.530 2.530 0 0 0 -2.530 -2.530 0 -1.800 0 951 1.115 164 951 1.115 164 0 0 -951 -1.115 -164 -1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -945 -314 -730 99 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.109 -314 -730 -65 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -164 0 0 -164 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -945 -314 -730 99 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.109 -314 -730 -65 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -164 0 0 -164 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 00815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.770 0 120 942 708 0 0 0 Änderungsantrag 1.800 0 120 942 738 0 0 0 mehr/weniger(-) 30 0 0 0 30 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.770 0 120 942 708 0 0 0 Änderungsantrag 1.800 0 120 942 738 0 0 0 mehr/weniger(-) 30 0 0 0 30 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.770 0 -120 -942 -708 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 0 -120 -942 -738 0 0 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 0 -30 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.770 0 -120 -942 -708 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 0 -120 -942 -738 0 0 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 0 -30 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.770 0 -120 -942 -708 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 0 -120 -942 -738 0 0 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 0 -30 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 1,8 Mio. € (Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses zum Projekt Freeze vom 25.10.2017). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule
1.770 1.800 30 0 0 1.770 1.800 30 -1.770 -1.800 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 0 120 120 0 -120 -120 0 0 0 942 942 0 0 0 942 942 0 -942 -942 0 0 0 708 738 30 0 0 708 738 30 -708 -738 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.770 0 -120 -942 -708 0 0 0
Änderungsantrag -1.800 0 -120 -942 -738 0 0 0
mehr(-)/weniger -30 0 0 0 -30 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.770 0 -120 -942 -708 0 0 0
Änderungsantrag -1.800 0 -120 -942 -738 0 0 0
mehr(-)/weniger -30 0 0 0 -30 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 00841 Erweiterungsbau GS Wandererstr. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.200 0 0 1.509 691 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.200 0 0 1.509 691 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.050 0 0 1.419 631 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.050 0 0 1.419 631 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 150 0 0 90 60 0 0 0 mehr/weniger(-) 150 0 0 90 60 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.200 0 0 -1.509 -691 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.200 0 0 -1.509 -691 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -770 0 0 -528 -242 0 0 0 mehr(-)/weniger -770 0 0 -528 -242 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Anwachsen der Schüler- und Klassenzahlen an der Grundschule Wandererstraße bedingt bis zur abschließenden Entspannung der Situation durch einen Schulneubau im Nürnberger Westen eine eilige Interimslösung. Es ist deshalb ein Erweiterungsbau mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 2,2 Mio. € geplant. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00841 Erweiterungsbau GS Wandererstr.
0 2.200 2.200 0 2.050 2.050 0 150 150 0 0 -2.200 -2.200 0 -770 -770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.509 1.509 0 1.419 1.419 0 90 90 0 0 -1.509 -1.509 0 -528 -528 0 0 691 691 0 631 631 0 60 60 0 0 -691 -691 0 -242 -242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.430 0 0 -981 -449 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 a NEU Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.400 0 0 3.800 3.800 3.800 2.000 0 mehr/weniger(-) 13.400 0 0 3.800 3.800 3.800 2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.400 0 0 3.800 3.800 3.800 2.000 0 mehr/weniger(-) 13.400 0 0 3.800 3.800 3.800 2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.400 0 0 -3.800 -3.800 -3.800 -2.000 0 mehr(-)/weniger -13.400 0 0 -3.800 -3.800 -3.800 -2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.000 0 0 -2.700 -3.000 -2.700 -1.600 0 mehr(-)/weniger -10.000 0 0 -2.700 -3.000 -2.700 -1.600 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0 mehr(-)/weniger -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0 mehr(-)/weniger -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Neuschaffung einer Pauschale zum Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern (KIP-S). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P)
0 13.400 13.400 0 13.400 13.400 0 0 0 -13.400 -13.400 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 3.800 0 3.800 3.800 0 0 0 -3.800 -3.800 0 -2.700 -2.700 0 0 3.800 3.800 0 3.800 3.800 0 0 0 -3.800 -3.800 0 -3.000 -3.000 0 0 3.800 3.800 0 3.800 3.800 0 0 0 -3.800 -3.800 0 -2.700 -2.700 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0
mehr(-)/weniger -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0
mehr(-)/weniger -3.400 0 0 -1.100 -800 -1.100 -400 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 b 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.500 0 0 3.500 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.800 1.200 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -1.500 0 0 -700 -800 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.900 0 0 1.500 800 800 800 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 800 0 800 800 0 mehr/weniger(-) -1.500 0 0 -700 -800 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.600 0 0 2.000 1.200 1.200 1.200 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.500 0 0 -3.500 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.800 -1.200 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 700 800 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.500 0 0 -3.500 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.800 -1.200 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 700 800 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.900 0 0 -1.500 -800 -800 -800 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -800 0 -800 -800 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 700 800 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.600 0 0 -2.000 -1.200 -1.200 -1.200 0 Begründung: Teildeckung für Antrag Nr. 45 a Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule
9.500 8.000 -1.500 3.900 2.400 -1.500 0 5.600 -9.500 -8.000 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 2.800 -700 1.500 800 -700 0 2.000 -3.500 -2.800 700 0 0 2.000 1.200 -800 800 0 -800 0 1.200 -2.000 -1.200 800 0 0 2.000 2.000 0 800 800 0 0 1.200 -2.000 -2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 800 800 0 0 1.200 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.500 0 0 -3.500 -2.000 -2.000 -2.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.800 -1.200 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger 1.500 0 0 700 800 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.900 0 0 -1.500 -800 -800 -800 0
Änderungsantrag -2.400 0 0 -800 0 -800 -800 0
mehr(-)/weniger 1.500 0 0 700 800 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.600 0 0 -2.000 -1.200 -1.200 -1.200 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 00762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.738 0 1.449 289 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.738 72 1.377 289 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 72 -72 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.620 0 1.350 270 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.620 67 1.283 270 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 67 -67 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 118 0 99 19 0 0 0 0 Änderungsantrag 118 5 94 19 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 5 -5 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.738 0 -1.449 -289 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.738 -72 -1.377 -289 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 -72 72 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.738 0 -1.449 -289 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.738 -72 -1.377 -289 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 -72 72 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.738 0 -1.449 -289 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.738 -72 -1.377 -289 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 -72 72 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Anpassung der bisher bereitgestellten Mitteln in den Jahren 2016 und 2017. Die Gesamtkosten verändern sich hierdurch nicht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum
1.738 1.738 0 1.620 1.620 0 118 118 0 0 -1.738 -1.738 0 0 0 0 72 72 0 67 67 0 5 5 0 0 -72 -72 0 0 1.449 1.377 -72 1.350 1.283 -67 99 94 -5 0 -1.449 -1.377 72 0 0 289 289 0 270 270 0 19 19 0 0 -289 -289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.738 0 -1.449 -289 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.738 -72 -1.377 -289 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 -72 72 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.738 0 -1.449 -289 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.738 -72 -1.377 -289 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 -72 72 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.434 95 528 811 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.540 95 528 917 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 106 0 0 106 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.170 88 390 692 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.266 88 390 788 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 96 0 0 96 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 100 7 38 55 0 0 0 0 Änderungsantrag 110 7 38 65 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 10 0 0 10 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 164 0 100 64 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.434 -95 -528 -811 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.540 -95 -528 -917 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -106 0 0 -106 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.434 -95 -528 -811 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.540 -95 -528 -917 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -106 0 0 -106 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.270 -95 -428 -747 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.376 -95 -428 -853 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -106 0 0 -106 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -164 0 -100 -64 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten wegen der derzeitigen Marktsituation. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof
1.434 1.540 106 1.170 1.266 96 100 110 10 164 -1.434 -1.540 -106 0 0 95 95 0 88 88 0 7 7 0 0 -95 -95 0 0 0 528 528 0 390 390 0 38 38 0 100 -528 -528 0 0 0 811 917 106 692 788 96 55 65 10 64 -811 -917 -106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.434 -95 -528 -811 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.540 -95 -528 -917 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -106 0 0 -106 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.270 -95 -428 -747 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.376 -95 -428 -853 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -106 0 0 -106 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -164 0 -100 -64 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0048 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.1 Auszahlungen investiv 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In Zeiten zunehmender Verdichtung und Bebauung ist diese Maßnahme umso wichtiger und entsprechend finanziell auszustatten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
160 240 80 160 240 80 0 0 -160 -240 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0049 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 320 0 0 80 80 80 80 0 mehr/weniger(-) 160 0 0 40 40 40 40 0 A.1 Auszahlungen investiv 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 320 0 0 80 80 80 80 0 mehr/weniger(-) 160 0 0 40 40 40 40 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In Zeiten gestiegener Bautätigkeit in unserer Stadt ist der Landschaftsschutz ein besonders gefährdetes Gut. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
160 320 160 160 320 160 0 0 -160 -320 -160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0050 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 800 0 0 200 200 200 200 0 Änderungsantrag 1.500 0 0 300 300 300 300 300 mehr/weniger(-) 700 0 0 100 100 100 100 300 A.1 Auszahlungen investiv 800 0 0 200 200 200 200 0 Änderungsantrag 1.500 0 0 300 300 300 300 300 mehr/weniger(-) 700 0 0 100 100 100 100 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 mehr(-)/weniger -700 0 0 -100 -100 -100 -100 -300 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 mehr(-)/weniger -700 0 0 -100 -100 -100 -100 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 mehr(-)/weniger -700 0 0 -100 -100 -100 -100 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Reduzierung von ursprünglich 300.000 Euro auf 200.000 Euro jährlich halten wir nicht für sinnvoll und fordern die Rückkehr auf den ursprünglichen jährlichen Betrag. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P)
800 1.500 700 800 1.500 700 0 0 -800 -1.500 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 0 300 300 0 300 300 0 0 0 -300 -300 0 0
B.3 Städtische Mittel -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 -300 -300 -300 -300 -300
mehr(-)/weniger -700 0 0 -100 -100 -100 -100 -300
B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 -300 -300 -300 -300 -300
mehr(-)/weniger -700 0 0 -100 -100 -100 -100 -300
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.300 29 666 130 1.330 5.800 7.345 0 Änderungsantrag 15.300 29 649 0 842 6.000 7.780 0 mehr/weniger(-) 0 0 -17 -130 -488 200 435 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 28 589 123 1.258 5.486 6.946 0 Änderungsantrag 14.430 28 572 0 840 5.688 7.302 0 mehr/weniger(-) 0 0 -17 -123 -418 202 356 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 1 77 7 72 314 399 0 Änderungsantrag 870 1 77 0 2 312 478 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -7 -70 -2 79 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.300 -29 -666 -130 -1.330 -5.800 -7.345 0 Änderungsantrag -15.300 -29 -649 0 -842 -6.000 -7.780 0 mehr(-)/weniger 0 0 17 130 488 -200 -435 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.700 0 -94 -387 -954 -4.161 -5.104 0 Änderungsantrag -11.000 0 -94 -314 -782 -4.450 -5.360 0 mehr(-)/weniger -300 0 0 73 172 -289 -256 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.600 -29 -572 257 -376 -1.639 -2.241 0 Änderungsantrag -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0 mehr(-)/weniger 300 0 17 57 316 89 -179 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -29 -572 257 -376 -1.639 -2.241 0 Änderungsantrag -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0 mehr(-)/weniger 300 0 17 57 316 89 -179 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 26.06.2017 erhöhen sich die Drittmittel auf 11 Mio. €. Außerdem kommt es zu einem geänderten Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau
15.300 15.300 0 14.430 14.430 0 870 870 0 0 -15.300 -15.300 0 -10.700 -11.000 -300 0 29 29 0 28 28 0 1 1 0 0 -29 -29 0 0 0 0 0 666 649 -17 589 572 -17 77 77 0 0 -666 -649 17 -94 -94 0 0 130 0 -130 123 0 -123 7 0 -7 0 -130 0 130 -387 -314 73 0 1.330 842 -488 1.258 840 -418 72 2 -70 0 -1.330 -842 488 -954 -782 172 0 5.800 6.000 200 5.486 5.688 202 314 312 -2 0 -5.800 -6.000 -200 -4.161 -4.450 -289 0 7.345 7.780 435 6.946 7.302 356 399 478 79 0 -7.345 -7.780 -435 -5.104 -5.360 -256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.600 -29 -572 257 -376 -1.639 -2.241 0
Änderungsantrag -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0
mehr(-)/weniger 300 0 17 57 316 89 -179 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -29 -572 257 -376 -1.639 -2.241 0
Änderungsantrag -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0
mehr(-)/weniger 300 0 17 57 316 89 -179 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 00012 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.736 135 1.048 3.748 7.315 490 0 0 Änderungsantrag 12.736 135 1.048 3.648 7.415 490 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -100 100 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.467 127 973 3.396 6.747 224 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 771 8 75 285 386 17 0 0 Änderungsantrag 771 8 75 185 486 17 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -100 100 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 498 0 0 67 182 249 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.736 -135 -1.048 -3.748 -7.315 -490 0 0 Änderungsantrag -12.736 -135 -1.048 -3.648 -7.415 -490 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 100 -100 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.524 -97 -111 -1.900 -2.213 -3.203 0 0 Änderungsantrag -5.521 -97 -111 -1.820 -3.200 -293 0 0 mehr(-)/weniger 2.003 0 0 80 -987 2.910 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -291 0 0 -39 -106 -146 0 0 Änderungsantrag -230 0 0 -50 -100 -80 0 0 mehr(-)/weniger 61 0 0 -11 6 66 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.921 -38 -937 -1.809 -4.996 2.859 0 0 Änderungsantrag -6.985 -38 -937 -1.778 -4.115 -117 0 0 mehr(-)/weniger -2.064 0 0 31 881 -2.976 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.714 -38 -937 -1.781 -4.920 2.962 0 0 Änderungsantrag -6.717 -38 -937 -1.761 -4.033 52 0 0 mehr(-)/weniger -2.003 0 0 20 887 -2.910 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -207 0 0 -28 -76 -103 0 0 Änderungsantrag -268 0 0 -17 -82 -169 0 0 mehr(-)/weniger -61 0 0 11 -6 -66 0 0 Begründung: Aufgrund der Zuschussbescheide vom 27.09.2017 reduzieren sich die Drittmittel auf 5,751 Mio. € (Städtebauförderprogramm "Soziale Integration im Quartier" 1,8 Mio. €, Städtebauförderprogramm II "Soziale Stadt" 3,951 Mio. €). Außerdem ergeben sich Verschiebungen bei den Bauverwaltungskosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00012 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA
12.736 12.736 0 11.467 771 771 0 498 -12.736 -12.736 0 -7.524 -5.521 2.003 -291 -230 61 135 135 0 127 8 8 0 0 -135 -135 0 -97 -97 0 0 0 0 1.048 1.048 0 973 75 75 0 0 -1.048 -1.048 0 -111 -111 0 0 0 0 3.748 3.648 -100 3.396 285 185 -100 67 -3.748 -3.648 100 -1.900 -1.820 80 -39 -50 -11 7.315 7.415 100 6.747 386 486 100 182 -7.315 -7.415 -100 -2.213 -3.200 -987 -106 -100 6 490 490 0 224 17 17 0 249 -490 -490 0 -3.203 -293 2.910 -146 -80 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.921 -38 -937 -1.809 -4.996 2.859 0 0
Änderungsantrag -6.985 -38 -937 -1.778 -4.115 -117 0 0
mehr(-)/weniger -2.064 0 0 31 881 -2.976 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.714 -38 -937 -1.781 -4.920 2.962 0 0
Änderungsantrag -6.717 -38 -937 -1.761 -4.033 52 0 0
mehr(-)/weniger -2.003 0 0 20 887 -2.910 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -207 0 0 -28 -76 -103 0 0
Änderungsantrag -268 0 0 -17 -82 -169 0 0
mehr(-)/weniger -61 0 0 11 -6 -66 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 00437 Künstlerhaus, 3.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.924 2.500 0 3.084 7.084 6.284 5.392 1.580 Änderungsantrag 25.924 540 1.460 2.984 7.184 6.284 5.350 2.122 mehr/weniger(-) 0 -1.960 1.460 -100 100 0 -42 542 A.1 Auszahlungen investiv 23.972 2.323 0 2.700 6.700 5.830 4.990 1.429 Änderungsantrag 23.972 494 1.220 2.700 6.700 5.830 4.990 2.038 mehr/weniger(-) 0 -1.829 1.220 0 0 0 0 609 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.532 177 0 300 300 370 318 67 Änderungsantrag 1.532 46 240 200 400 370 276 0 mehr/weniger(-) 0 -131 240 -100 100 0 -42 -67 A.3 Auszahlungen konsumtiv 420 0 0 84 84 84 84 84 B. Finanzierung der Maßnahme -25.924 -2.500 0 -3.084 -7.084 -6.284 -5.392 -1.580 Änderungsantrag -25.924 -540 -1.460 -2.984 -7.184 -6.284 -5.350 -2.122 mehr(-)/weniger 0 1.960 -1.460 100 -100 0 42 -542 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.300 0 0 0 -1.500 -3.000 -3.000 -2.800 mehr(-)/weniger -10.300 0 0 0 -1.500 -3.000 -3.000 -2.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 0 -40 -40 -20 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 0 -40 -40 -20 B.3 Städtische Mittel -25.924 -2.500 0 -3.084 -7.084 -6.284 -5.392 -1.580 Änderungsantrag -15.524 -540 -1.460 -2.984 -5.684 -3.244 -2.310 698 mehr(-)/weniger 10.400 1.960 -1.460 100 1.400 3.040 3.082 2.278 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.504 -2.500 0 -3.000 -7.000 -6.200 -5.308 -1.496 Änderungsantrag -15.204 -540 -1.460 -2.900 -5.600 -3.200 -2.266 762 mehr(-)/weniger 10.300 1.960 -1.460 100 1.400 3.000 3.042 2.258 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -420 0 0 -84 -84 -84 -84 -84 Änderungsantrag -320 0 0 -84 -84 -44 -44 -64 mehr(-)/weniger 100 0 0 0 0 40 40 20 Begründung: Aufgrund der Förderbetrachtung wird von voraussichtlich 10,4 Mio € Drittmittel ausgegangen. Außerdem werden in 2017 Mittel für die Leistungsphase 5 benötigt. Daher kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00437 Künstlerhaus, 3.BA
25.924 25.924 0 23.972 23.972 0 1.532 1.532 0 420 -25.924 -25.924 0 0 -10.300 -10.300 0 -100 -100 2.500 540 -1.960 2.323 494 -1.829 177 46 -131 0 -2.500 -540 1.960 0 0 0 0 0 0 0 1.460 1.460 0 1.220 1.220 0 240 240 0 0 -1.460 -1.460 0 0 0 0 0 0 3.084 2.984 -100 2.700 2.700 0 300 200 -100 84 -3.084 -2.984 100 0 0 0 0 0 0 7.084 7.184 100 6.700 6.700 0 300 400 100 84 -7.084 -7.184 -100 0 -1.500 -1.500 0 0 0 6.284 6.284 0 5.830 5.830 0 370 370 0 84 -6.284 -6.284 0 0 -3.000 -3.000 0 -40 -40 5.392 5.350 -42 4.990 4.990 0 318 276 -42 84 -5.392 -5.350 42 0 -3.000 -3.000 0 -40 -40 1.580 2.122 542 1.429 2.038 609 67 0 -67 84 -1.580 -2.122 -542 0 -2.800 -2.800 0 -20 -20
B.3 Städtische Mittel -25.924 -2.500 0 -3.084 -7.084 -6.284 -5.392 -1.580
Änderungsantrag -15.524 -540 -1.460 -2.984 -5.684 -3.244 -2.310 698
mehr(-)/weniger 10.400 1.960 -1.460 100 1.400 3.040 3.082 2.278
B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.504 -2.500 0 -3.000 -7.000 -6.200 -5.308 -1.496
Änderungsantrag -15.204 -540 -1.460 -2.900 -5.600 -3.200 -2.266 762
mehr(-)/weniger 10.300 1.960 -1.460 100 1.400 3.000 3.042 2.258
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -420 0 0 -84 -84 -84 -84 -84
Änderungsantrag -320 0 0 -84 -84 -44 -44 -64
mehr(-)/weniger 100 0 0 0 0 40 40 20
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 00102 Rothenburger Str., GS FZ/KiTa (2+1+3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.271 2.701 9.034 536 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.253 2.010 7.743 500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 575 98 441 36 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.443 593 850 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.271 -2.701 -9.034 -536 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.610 -50 -1.333 -227 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.634 -50 -1.333 -251 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -24 0 0 -24 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.661 -2.651 -7.701 -309 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.637 -2.651 -7.701 -285 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 24 0 0 24 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.218 -2.058 -6.851 -309 0 0 0 0 Änderungsantrag -9.194 -2.058 -6.851 -285 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 24 0 0 24 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -593 -850 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 16.10.2017 erhöhen sich die Drittmittel auf 1,634 Mio. €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00102 Rothenburger Str., GS FZ/KiTa (2+1+3)
12.271 10.253 575 1.443 -12.271 -1.610 -1.634 -24 0 2.701 2.010 98 593 -2.701 -50 -50 0 0 9.034 7.743 441 850 -9.034 -1.333 -1.333 0 0 536 500 36 0 -536 -227 -251 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -10.661 -2.651 -7.701 -309 0 0 0 0
Änderungsantrag -10.637 -2.651 -7.701 -285 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 24 0 0 24 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.218 -2.058 -6.851 -309 0 0 0 0
Änderungsantrag -9.194 -2.058 -6.851 -285 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 24 0 0 24 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -593 -850 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00543 Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.996 14 309 1.247 2.028 1.398 0 0 Änderungsantrag 4.833 14 309 1.187 1.911 1.412 0 0 mehr/weniger(-) -163 0 0 -60 -117 14 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.996 14 309 1.247 2.028 1.398 0 0 Änderungsantrag 4.833 14 309 1.187 1.911 1.412 0 0 mehr/weniger(-) -163 0 0 -60 -117 14 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.996 -14 -309 -1.247 -2.028 -1.398 0 0 Änderungsantrag -4.833 -14 -309 -1.187 -1.911 -1.412 0 0 mehr(-)/weniger 163 0 0 60 117 -14 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 0 0 -200 -800 -250 -304 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.442 -14 -309 -1.047 -1.228 -1.148 304 0 Änderungsantrag -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0 mehr(-)/weniger 163 0 0 60 117 -14 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.442 -14 -309 -1.047 -1.228 -1.148 304 0 Änderungsantrag -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0 mehr(-)/weniger 163 0 0 60 117 -14 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Einsparungen in der Planung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00543 Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2)
4.996 4.833 -163 4.996 4.833 -163 0 0 -4.996 -4.833 163 -1.554 0 14 14 0 14 14 0 0 0 -14 -14 0 0 0 309 309 0 309 309 0 0 0 -309 -309 0 0 0 1.247 1.187 -60 1.247 1.187 -60 0 0 -1.247 -1.187 60 -200 0 2.028 1.911 -117 2.028 1.911 -117 0 0 -2.028 -1.911 117 -800 0 1.398 1.412 14 1.398 1.412 14 0 0 -1.398 -1.412 -14 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.442 -14 -309 -1.047 -1.228 -1.148 304 0
Änderungsantrag -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0
mehr(-)/weniger 163 0 0 60 117 -14 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.442 -14 -309 -1.047 -1.228 -1.148 304 0
Änderungsantrag -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0
mehr(-)/weniger 163 0 0 60 117 -14 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 00544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.944 405 1.160 1.852 527 0 0 0 Änderungsantrag 4.134 405 1.160 1.852 717 0 0 0 mehr/weniger(-) 190 0 0 0 190 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.119 405 885 1.452 377 0 0 0 Änderungsantrag 3.309 405 885 1.452 567 0 0 0 mehr/weniger(-) 190 0 0 0 190 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 0 275 400 150 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.944 -405 -1.160 -1.852 -527 0 0 0 Änderungsantrag -4.134 -405 -1.160 -1.852 -717 0 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 0 -190 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.176 0 -200 -400 -576 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.768 -405 -960 -1.452 49 0 0 0 Änderungsantrag -2.958 -405 -960 -1.452 -141 0 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 0 -190 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.943 -405 -685 -1.052 199 0 0 0 Änderungsantrag -2.133 -405 -685 -1.052 9 0 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 0 -190 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 0 -275 -400 -150 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten wegen der derzeitigen Marktsituation. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3)
3.944 4.134 190 3.119 3.309 190 0 825 -3.944 -4.134 -190 -1.176 0 405 405 0 405 405 0 0 0 -405 -405 0 0 0 1.160 1.160 0 885 885 0 0 275 -1.160 -1.160 0 -200 0 1.852 1.852 0 1.452 1.452 0 0 400 -1.852 -1.852 0 -400 0 527 717 190 377 567 190 0 150 -527 -717 -190 -576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.768 -405 -960 -1.452 49 0 0 0
Änderungsantrag -2.958 -405 -960 -1.452 -141 0 0 0
mehr(-)/weniger -190 0 0 0 -190 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.943 -405 -685 -1.052 199 0 0 0
Änderungsantrag -2.133 -405 -685 -1.052 9 0 0 0
mehr(-)/weniger -190 0 0 0 -190 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 0 -275 -400 -150 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.103 695 2.840 3.091 477 0 0 0 Änderungsantrag 7.253 695 2.840 3.091 627 0 0 0 mehr/weniger(-) 150 0 0 0 150 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.103 695 2.840 3.091 477 0 0 0 Änderungsantrag 7.253 695 2.840 3.091 627 0 0 0 mehr/weniger(-) 150 0 0 0 150 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.103 -695 -2.840 -3.091 -477 0 0 0 Änderungsantrag -7.253 -695 -2.840 -3.091 -627 0 0 0 mehr(-)/weniger -150 0 0 0 -150 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.241 0 -574 -943 -724 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.862 -695 -2.266 -2.148 247 0 0 0 Änderungsantrag -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 0 0 mehr(-)/weniger -150 0 0 0 -150 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.862 -695 -2.266 -2.148 247 0 0 0 Änderungsantrag -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 0 0 mehr(-)/weniger -150 0 0 0 -150 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten wegen der derzeitigen Marktsituation. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3)
7.103 7.253 150 7.103 7.253 150 0 0 -7.103 -7.253 -150 -2.241 0 695 695 0 695 695 0 0 0 -695 -695 0 0 0 2.840 2.840 0 2.840 2.840 0 0 0 -2.840 -2.840 0 -574 0 3.091 3.091 0 3.091 3.091 0 0 0 -3.091 -3.091 0 -943 0 477 627 150 477 627 150 0 0 -477 -627 -150 -724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.862 -695 -2.266 -2.148 247 0 0 0
Änderungsantrag -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 0 0
mehr(-)/weniger -150 0 0 0 -150 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.862 -695 -2.266 -2.148 247 0 0 0
Änderungsantrag -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 0 0
mehr(-)/weniger -150 0 0 0 -150 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 00711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.126 506 3.420 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 506 3.294 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -126 0 -126 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.080 460 3.420 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.954 460 3.294 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -126 0 -126 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 46 46 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.126 -506 -3.420 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 -506 -3.294 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 126 0 126 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 0 -500 -200 -75 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.351 -506 -2.920 0 75 0 0 0 Änderungsantrag -3.225 -506 -2.794 0 75 0 0 0 mehr(-)/weniger 126 0 126 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.351 -506 -2.920 0 75 0 0 0 Änderungsantrag -3.225 -506 -2.794 0 75 0 0 0 mehr(-)/weniger 126 0 126 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach derzeitigen Stand werden keine Mehrkosten erwartet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4 Mio. €, wie im MIP 2017/2020 dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4)
4.126 4.000 -126 4.080 3.954 -126 46 0 -4.126 -4.000 126 -775 0 506 506 0 460 460 0 46 0 -506 -506 0 0 0 3.420 3.294 -126 3.420 3.294 -126 0 0 -3.420 -3.294 126 -500 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.351 -506 -2.920 0 75 0 0 0
Änderungsantrag -3.225 -506 -2.794 0 75 0 0 0
mehr(-)/weniger 126 0 126 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.351 -506 -2.920 0 75 0 0 0
Änderungsantrag -3.225 -506 -2.794 0 75 0 0 0
mehr(-)/weniger 126 0 126 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 00712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.087 411 3.476 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 411 3.389 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -87 0 -87 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.048 372 3.476 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.961 372 3.389 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -87 0 -87 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.087 -411 -3.476 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 -411 -3.389 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 87 0 87 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 0 -500 -200 -75 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.312 -411 -2.976 0 75 0 0 0 Änderungsantrag -3.225 -411 -2.889 0 75 0 0 0 mehr(-)/weniger 87 0 87 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.312 -411 -2.976 0 75 0 0 0 Änderungsantrag -3.225 -411 -2.889 0 75 0 0 0 mehr(-)/weniger 87 0 87 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach derzeitigen Stand werden keine Mehrkosten erwartet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4 Mio. €, wie im MIP 2017/2020 dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4)
4.087 4.000 -87 4.048 3.961 -87 39 0 -4.087 -4.000 87 -775 0 411 411 0 372 372 0 39 0 -411 -411 0 0 0 3.476 3.389 -87 3.476 3.389 -87 0 0 -3.476 -3.389 87 -500 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.312 -411 -2.976 0 75 0 0 0
Änderungsantrag -3.225 -411 -2.889 0 75 0 0 0
mehr(-)/weniger 87 0 87 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.312 -411 -2.976 0 75 0 0 0
Änderungsantrag -3.225 -411 -2.889 0 75 0 0 0
mehr(-)/weniger 87 0 87 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 00796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.482 0 308 799 2.002 1.373 0 0 Änderungsantrag 4.679 0 236 629 2.002 1.812 0 0 mehr/weniger(-) 197 0 -72 -170 0 439 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.792 0 308 690 1.700 1.094 0 0 Änderungsantrag 3.917 0 231 459 1.700 1.527 0 0 mehr/weniger(-) 125 0 -77 -231 0 433 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 277 0 0 50 125 102 0 0 Änderungsantrag 283 0 5 45 125 108 0 0 mehr/weniger(-) 6 0 5 -5 0 6 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 413 0 0 59 177 177 0 0 Änderungsantrag 479 0 0 125 177 177 0 0 mehr/weniger(-) 66 0 0 66 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.482 0 -308 -799 -2.002 -1.373 0 0 Änderungsantrag -4.679 0 -236 -629 -2.002 -1.812 0 0 mehr(-)/weniger -197 0 72 170 0 -439 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.174 0 0 -100 -500 -200 -374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.308 0 -308 -699 -1.502 -1.173 374 0 Änderungsantrag -3.505 0 -236 -529 -1.502 -1.612 374 0 mehr(-)/weniger -197 0 72 170 0 -439 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.895 0 -308 -640 -1.325 -996 374 0 Änderungsantrag -3.026 0 -236 -404 -1.325 -1.435 374 0 mehr(-)/weniger -131 0 72 236 0 -439 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -413 0 0 -59 -177 -177 0 0 Änderungsantrag -479 0 0 -125 -177 -177 0 0 mehr(-)/weniger -66 0 0 -66 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von grundstücksbedingten Kosten (Anpassung der Außenanlagen, Kosten für den Rückbau der Container). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4)
4.482 4.679 197 3.792 3.917 125 277 283 6 413 479 66 -4.482 -4.679 -197 -1.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 236 -72 308 231 -77 0 5 5 0 0 0 -308 -236 72 0 0 799 629 -170 690 459 -231 50 45 -5 59 125 66 -799 -629 170 -100 0 2.002 2.002 0 1.700 1.700 0 125 125 0 177 177 0 -2.002 -2.002 0 -500 0 1.373 1.812 439 1.094 1.527 433 102 108 6 177 177 0 -1.373 -1.812 -439 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.308 0 -308 -699 -1.502 -1.173 374 0
Änderungsantrag -3.505 0 -236 -529 -1.502 -1.612 374 0
mehr(-)/weniger -197 0 72 170 0 -439 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.895 0 -308 -640 -1.325 -996 374 0
Änderungsantrag -3.026 0 -236 -404 -1.325 -1.435 374 0
mehr(-)/weniger -131 0 72 236 0 -439 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -413 0 0 -59 -177 -177 0 0
Änderungsantrag -479 0 0 -125 -177 -177 0 0
mehr(-)/weniger -66 0 0 -66 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 00807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.400 0 68 640 858 2.360 474 0 Änderungsantrag 4.497 0 68 640 958 2.360 471 0 mehr/weniger(-) 97 0 0 0 100 0 -3 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.100 0 68 600 800 2.200 432 0 Änderungsantrag 4.200 0 68 600 900 2.200 432 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 100 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 300 0 0 40 58 160 42 0 Änderungsantrag 297 0 0 40 58 160 39 0 mehr/weniger(-) -3 0 0 0 0 0 -3 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.400 0 -68 -640 -858 -2.360 -474 0 Änderungsantrag -4.497 0 -68 -640 -958 -2.360 -471 0 mehr(-)/weniger -97 0 0 0 -100 0 3 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.174 0 0 0 -100 -700 -374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.226 0 -68 -640 -758 -1.660 -100 0 Änderungsantrag -3.323 0 -68 -640 -858 -1.660 -97 0 mehr(-)/weniger -97 0 0 0 -100 0 3 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.226 0 -68 -640 -758 -1.660 -100 0 Änderungsantrag -3.323 0 -68 -640 -858 -1.660 -97 0 mehr(-)/weniger -97 0 0 0 -100 0 3 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von grundstücksbedingten Kosten (Anpassung der Außenanlagen). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4)
4.400 4.497 97 4.100 4.200 100 300 297 -3 0 -4.400 -4.497 -97 -1.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 68 68 0 0 0 0 0 -68 -68 0 0 0 640 640 0 600 600 0 40 40 0 0 -640 -640 0 0 0 858 958 100 800 900 100 58 58 0 0 -858 -958 -100 -100 0 2.360 2.360 0 2.200 2.200 0 160 160 0 0 -2.360 -2.360 0 -700 0 474 471 -3 432 432 0 42 39 -3 0 -474 -471 3 -374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.226 0 -68 -640 -758 -1.660 -100 0
Änderungsantrag -3.323 0 -68 -640 -858 -1.660 -97 0
mehr(-)/weniger -97 0 0 0 -100 0 3 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.226 0 -68 -640 -758 -1.660 -100 0
Änderungsantrag -3.323 0 -68 -640 -858 -1.660 -97 0
mehr(-)/weniger -97 0 0 0 -100 0 3 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 00835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.050 0 36 463 2.639 1.912 0 0 mehr/weniger(-) 5.050 0 36 463 2.639 1.912 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.050 0 36 463 2.639 1.912 0 0 mehr/weniger(-) 5.050 0 36 463 2.639 1.912 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.050 0 -36 -463 -2.639 -1.912 0 0 mehr(-)/weniger -5.050 0 -36 -463 -2.639 -1.912 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.860 0 0 0 -200 -900 -760 0 mehr(-)/weniger -1.860 0 0 0 -200 -900 -760 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0 mehr(-)/weniger -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0 mehr(-)/weniger -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Deckung des Bedarfs wird als neue Maßnahme in der Forchheimer Straße eine Kindertageseinrichtung mit Kindergarten (3) + Kinderkrippe (2) errichtet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2
0 5.050 5.050 0 5.050 5.050 0 0 0 -5.050 -5.050 0 -1.860 -1.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0 -36 -36 0 0 0 0 0 463 463 0 463 463 0 0 0 -463 -463 0 0 0 0 0 2.639 2.639 0 2.639 2.639 0 0 0 -2.639 -2.639 0 -200 -200 0 0 1.912 1.912 0 1.912 1.912 0 0 0 -1.912 -1.912 0 -900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -760 -760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0
mehr(-)/weniger -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0
mehr(-)/weniger -3.190 0 -36 -463 -2.439 -1.012 760 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 00106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.295 0 1.200 1.700 2.395 0 0 0 Änderungsantrag 5.255 0 1.245 1.700 2.310 0 0 0 mehr/weniger(-) -40 0 45 0 -85 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.660 0 1.200 1.700 1.760 0 0 0 Änderungsantrag 4.754 0 1.245 1.700 1.809 0 0 0 mehr/weniger(-) 94 0 45 0 49 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 635 0 0 0 635 0 0 0 Änderungsantrag 501 0 0 0 501 0 0 0 mehr/weniger(-) -134 0 0 0 -134 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.295 0 -1.200 -1.700 -2.395 0 0 0 Änderungsantrag -5.255 0 -1.245 -1.700 -2.310 0 0 0 mehr(-)/weniger 40 0 -45 0 85 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.760 0 0 -1.060 -700 0 0 0 Änderungsantrag -1.809 0 0 -1.060 -749 0 0 0 mehr(-)/weniger -49 0 0 0 -49 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -635 0 0 0 -635 0 0 0 Änderungsantrag -501 0 0 0 -501 0 0 0 mehr(-)/weniger 134 0 0 0 134 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.900 0 -1.200 -640 -1.060 0 0 0 Änderungsantrag -2.945 0 -1.245 -640 -1.060 0 0 0 mehr(-)/weniger -45 0 -45 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.900 0 -1.200 -640 -1.060 0 0 0 Änderungsantrag -2.945 0 -1.245 -640 -1.060 0 0 0 mehr(-)/weniger -45 0 -45 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Nutzung von Synergieeffekten mit der parallel stattfindenden Ertüchtigung des digitalen Betriebsfunks (nicht Teil der Fördermaßnahme BOS-Funk). Außerdem ergibt sich aus der Spitzabrechnung eine veränderte Kostenaufteilung zwischen der Stadt Nürnberg und der Stadt Fürth, weshalb sich die städtischen Mittel um 45 T€ erhöhen (in 2017 bereits finanziert). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk
5.295 5.255 -40 4.660 4.754 94 0 635 501 -134 -5.295 -5.255 40 -1.760 -1.809 -49 -635 -501 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.245 45 1.200 1.245 45 0 0 0 0 -1.200 -1.245 -45 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 0 0 0 0 0 -1.700 -1.700 0 -1.060 -1.060 0 0 0 0 2.395 2.310 -85 1.760 1.809 49 0 635 501 -134 -2.395 -2.310 85 -700 -749 -49 -635 -501 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.900 0 -1.200 -640 -1.060 0 0 0
Änderungsantrag -2.945 0 -1.245 -640 -1.060 0 0 0
mehr(-)/weniger -45 0 -45 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.900 0 -1.200 -640 -1.060 0 0 0
Änderungsantrag -2.945 0 -1.245 -640 -1.060 0 0 0
mehr(-)/weniger -45 0 -45 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 00792 Umbauten für Umzüge Bauhofareal Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.327 0 205 508 621 802 191 0 Änderungsantrag 2.327 0 111 1.500 716 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 -94 992 95 -802 -191 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.327 0 205 508 621 802 191 0 Änderungsantrag 2.327 0 111 1.500 716 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 -94 992 95 -802 -191 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.327 0 -205 -508 -621 -802 -191 0 Änderungsantrag -2.327 0 -111 -1.500 -716 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 94 -992 -95 802 191 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.327 0 -205 -508 -621 -802 -191 0 Änderungsantrag -2.327 0 -111 -1.500 -716 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 94 -992 -95 802 191 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.327 0 -205 -508 -621 -802 -191 0 Änderungsantrag -2.327 0 -111 -1.500 -716 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 94 -992 -95 802 191 0 Begründung: Die Maßnahme soll vorgezogen werden. Der Mittelbedarf ist daher bereits in 2018 und 2019 gegeben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00792 Umbauten für Umzüge Bauhofareal
2.327 2.327 0 0 0 2.327 2.327 0 -2.327 -2.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 111 -94 0 0 205 111 -94 -205 -111 94 0 0 508 1.500 992 0 0 508 1.500 992 -508 -1.500 -992 0 0 621 716 95 0 0 621 716 95 -621 -716 -95 0 0 802 0 -802 0 0 802 0 -802 -802 0 802 0 0 191 0 -191 0 0 191 0 -191 -191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.327 0 -205 -508 -621 -802 -191 0
Änderungsantrag -2.327 0 -111 -1.500 -716 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 94 -992 -95 802 191 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.327 0 -205 -508 -621 -802 -191 0
Änderungsantrag -2.327 0 -111 -1.500 -716 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 94 -992 -95 802 191 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 0 0 200 975 2.675 1.200 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.050 0 0 200 975 2.675 1.200 0 Änderungsantrag 4.472 0 0 175 975 2.350 972 0 mehr/weniger(-) -578 0 0 -25 0 -325 -228 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 578 0 0 25 0 325 228 0 mehr/weniger(-) 578 0 0 25 0 325 228 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 0 0 -200 -975 -2.675 -1.200 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 0 0 0 0 -1.500 0 0 Änderungsantrag -1.328 0 0 0 0 -1.328 0 0 mehr(-)/weniger 172 0 0 0 0 172 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 0 0 -25 0 -325 -200 0 Änderungsantrag -578 0 0 -25 0 -325 -228 0 mehr(-)/weniger -28 0 0 0 0 0 -28 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -175 -975 -850 -1.000 0 Änderungsantrag -3.144 0 0 -175 -975 -1.022 -972 0 mehr(-)/weniger -144 0 0 0 0 -172 28 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.550 0 0 -200 -975 -1.175 -1.200 0 Änderungsantrag -3.144 0 0 -175 -975 -1.022 -972 0 mehr(-)/weniger 406 0 0 25 0 153 228 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 550 0 0 25 0 325 200 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -550 0 0 -25 0 -325 -200 0 Begründung: Die voraussichtlichen Drittmittel betragen nur 1,906 Mio. €. Außerdem sind Teile der Maßnahme konsumtiv zu veranschlagen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen
5.050 5.050 4.472 -578 0 0 578 578 -5.050 -1.500 -1.328 172 -550 -578 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 175 -25 0 0 25 25 -200 0 0 0 -25 -25 0 975 975 975 0 0 0 0 0 -975 0 0 0 0 0 0 2.675 2.675 2.350 -325 0 0 325 325 -2.675 -1.500 -1.328 172 -325 -325 0 1.200 1.200 972 -228 0 0 228 228 -1.200 0 0 0 -200 -228 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -175 -975 -850 -1.000 0
Änderungsantrag -3.144 0 0 -175 -975 -1.022 -972 0
mehr(-)/weniger -144 0 0 0 0 -172 28 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.550 0 0 -200 -975 -1.175 -1.200 0
Änderungsantrag -3.144 0 0 -175 -975 -1.022 -972 0
mehr(-)/weniger 406 0 0 25 0 153 228 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 550 0 0 25 0 325 200 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -550 0 0 -25 0 -325 -200 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 22.750 0 0 10.800 4.950 5.300 1.700 0 Änderungsantrag 24.750 0 0 11.800 5.950 5.300 1.700 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 22.750 0 0 10.800 4.950 5.300 1.700 0 Änderungsantrag 24.750 0 0 11.800 5.950 5.300 1.700 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -22.750 0 0 -10.800 -4.950 -5.300 -1.700 0 Änderungsantrag -24.750 0 0 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -22.750 0 0 -10.800 -4.950 -5.300 -1.700 0 Änderungsantrag -24.750 0 0 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.750 0 0 -10.800 -4.950 -5.300 -1.700 0 Änderungsantrag -24.750 0 0 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Mehrbedarf für erforderliche Grundstückserwerbungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
22.750 24.750 2.000 22.750 24.750 2.000 0 0 -22.750 -24.750 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800 11.800 1.000 10.800 11.800 1.000 0 0 -10.800 -11.800 -1.000 0 0 4.950 5.950 1.000 4.950 5.950 1.000 0 0 -4.950 -5.950 -1.000 0 0 5.300 5.300 0 5.300 5.300 0 0 0 -5.300 -5.300 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 0 0 0 -1.700 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -22.750 0 0 -10.800 -4.950 -5.300 -1.700 0
Änderungsantrag -24.750 0 0 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.750 0 0 -10.800 -4.950 -5.300 -1.700 0
Änderungsantrag -24.750 0 0 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0067 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 0 0 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 0 0 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Maßnahme dient der Verbesserung des sozialen Gleichgewichtes. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
14 Städt. Wohnungsbaudarlehen
2.000 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000 0 0 -2.000 -3.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 750 250 500 750 250 0 0 -500 -750 -250 0 0 500 750 250 500 750 250 0 0 -500 -750 -250 0 0 500 750 250 500 750 250 0 0 -500 -750 -250 0 0 500 750 250 500 750 250 0 0 -500 -750 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0068 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 500 500 500 500 500 mehr/weniger(-) 1.300 0 0 200 200 200 200 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 500 500 500 500 500 mehr/weniger(-) 1.300 0 0 200 200 200 200 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -200 -200 -200 -200 -500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -200 -200 -200 -200 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -200 -200 -200 -200 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Steigerung der Motivation für Investoren, mit Investitionen den Anteil des sozialen Mietwohnungsbaus zu erhöhen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.200 2.500 1.300 1.200 2.500 1.300 0 0 -1.200 -2.500 -1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -2.500 0 0 -500 -500 -500 -500 -500
mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -200 -200 -200 -200 -500
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -2.500 0 0 -500 -500 -500 -500 -500
mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -200 -200 -200 -200 -500
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2016 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -28.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 Änderungsantrag -34.000 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 28.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 Änderungsantrag 34.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 mehr(-)/weniger 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 28.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 Änderungsantrag 34.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 mehr(-)/weniger 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Investitionszuweisungen nach Art. 12 FAG wurden neu berechnet. Dadurch ergeben sich höhere Zuweisungen für die Stadt Nürnberg. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 5 2017 T€ 6 Plan 2018 T€ 7 Plan 2019 T€ 8 Plan 2020 T€ 9 Plan 2021 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00147 Zuweisungen für Investitionen
0 0 0 0 0 -28.000 -34.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.000 -8.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -7.000 -8.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -7.000 -8.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -7.000 -8.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 28.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0
Änderungsantrag 34.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0
mehr(-)/weniger 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 28.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0
Änderungsantrag 34.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0
mehr(-)/weniger 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0

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