Wirtschaftlichkeitsdarstellung
IFolgelastenberechnung 1 3
Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL) hier: Wirtschaftlichkeitsdarstellung / Folgelastenberechnung
X MIP-Fortschreibung 2017 - 2020
Kl Vollzug der BRL [U] Systemplan vom
Ü] Objektplan/Direkter Objektplan vom
MIP Nr. Bezeichnung des Vorhabens Grimmstraße 8 Neubau Kinderhort (6) +Mittagsbetreuung (4)
A) Investitionen 1. Ausgaben (brutto) 6.949.000,00 |. 2. Zuschüsvsone Dritten 1.369.658,00 B) Folgelasten (= jährliche Belastung des Haushalts) E 1. Ausgaben/Kosten EUR Bemerkungen Personalausgaben (Grupp.-rN r. 40-47), gesamt 866.833,00 Wdavon AS H2a4i.r9e6i1t s€h fiüfr e2i7e,r5 o7A Entfallende Personalausgaben E2 und 40.382€ für 39
1._ Zusätzliche Personalausgaben 866.833.00 ws Hauswirtschaftskraft
Bauunterhalt (Grupp.-Nr. 50, 51), gesamt 28.968,00 | 150+54=204 Plätze Entfallender Bauunterhalt
2. Zusätzlicher Bauunterhalt [>=x]
Geschäftsausgaben (Grupp.-Nr. 65), gesamt 20.400,00 . ._Entfallende Geschäftsausgaben 3. Zusätzliche Geschäftsausgaben 20.400,00 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.
(Grupp.-Nr. 54) gesamt 35.088,00
Entfallende Bewirtschaftungsausgaben
- Zusätzliche Bewirtschaftungsausgaben 35.088,00
Sonstiger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt 13.056,00 Entfallender sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 5. ' Zusätzlicher sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 13.056,00 6 Kapitalkosten (kalkulatorische Kosten) 694.900,00 10% von 8.949.000,00 EUR
Summe| (Ziff. 1. bis 6.) 1.659.245,00
ll. Einnahmen
" 189.000,00 105€ durchschnitt. x 150
- Gebühren (Grupp.-Nr. 10,11) Plätze Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verw.- 2 150,00 und Betriebseinnahmen (Grupp.-Nr. 13-15) 3. Erstattung von Verw.- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr.16) 4. Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Grupp.-Nr.17) 394.449,00 5. Schuldendiensthilfen (Grupp.-Nr. 23) 6. Sonstige Einnahmen -
7 Einnahmen, gesamt (Ziff. 1. bis 6.) 583.599,00 8 Entfallende Einnahmen BEER ‚Summe Il (Ziff. 7 minus 8.)| 583.599,00
il. Jährliche Folgelasten (Ziff. I. minus Il) N
[\ 1.075.646,00
‚Aufgestellt von der bedarfstragenden Dienststelle: Datum: N
Telefon Jugendamt - 16.08.201 3140