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Anlage: Änderungsanträge zum Entwurf des Mittelfristigen Investitionsplans 2017/2020

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Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Änderungsanträge

zum Entwurf des

Mittelfristigen Investitionsplans

2017 – 2020

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 00707 Rauhäckerstr.Dependance Kfz-Zulassungsst OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.166 0 300 843 23 0 0 0 Änderungsantrag 1.166 0 300 0 843 23 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -843 820 23 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 941 0 280 640 21 0 0 0 Änderungsantrag 941 0 280 0 640 21 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -640 619 21 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 69 0 20 47 2 0 0 0 Änderungsantrag 69 0 20 0 47 2 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -47 45 2 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 156 0 0 156 0 0 0 0 Änderungsantrag 156 0 0 0 156 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -156 156 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.166 0 -300 -843 -23 0 0 0 Änderungsantrag -1.166 0 -300 0 -843 -23 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 843 -820 -23 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.166 0 -300 -843 -23 0 0 0 Änderungsantrag -1.166 0 -300 0 -843 -23 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 843 -820 -23 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 0 -300 -687 -23 0 0 0 Änderungsantrag -1.010 0 -300 0 -687 -23 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 687 -664 -23 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -156 0 0 -156 0 0 0 0 Änderungsantrag -156 0 0 0 -156 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 156 -156 0 0 0 Begründung: Klärung Standortfrage noch offen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00707 Rauhäckerstr.Dependance Kfz-Zulassungsst
1.166 1.166 0 941 941 0 69 69 0 156 156 0 -1.166 -1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 280 280 0 20 20 0 0 0 0 -300 -300 0 0 0 843 0 -843 640 0 -640 47 0 -47 156 0 -156 -843 0 843 0 0 23 843 820 21 640 619 2 47 45 0 156 156 -23 -843 -820 0 0 0 23 23 0 21 21 0 2 2 0 0 0 0 -23 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.166 0 -300 -843 -23 0 0 0
Änderungsantrag -1.166 0 -300 0 -843 -23 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 843 -820 -23 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 0 -300 -687 -23 0 0 0
Änderungsantrag -1.010 0 -300 0 -687 -23 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 687 -664 -23 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -156 0 0 -156 0 0 0 0
Änderungsantrag -156 0 0 0 -156 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 156 -156 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp 0002 00040 Hauptmarkt: Umgestaltung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.592 28 210 0 0 0 100 2.254 Änderungsantrag 1.138 28 210 0 0 0 100 800 mehr/weniger(-) -1.454 0 0 0 0 0 0 -1.454 A.1 Auszahlungen investiv 2.592 28 210 0 0 0 100 2.254 Änderungsantrag 1.138 28 210 0 0 0 100 800 mehr/weniger(-) -1.454 0 0 0 0 0 0 -1.454 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.592 -28 -210 0 0 0 -100 -2.254 Änderungsantrag -1.138 -28 -210 0 0 0 -100 -800 mehr(-)/weniger 1.454 0 0 0 0 0 0 1.454 B.1 Einzahlungen investiv -1.318 0 0 0 0 0 -56 -1.262 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.274 -28 -210 0 0 0 -44 -992 Änderungsantrag 180 -28 -210 0 0 0 -44 462 mehr(-)/weniger 1.454 0 0 0 0 0 0 1.454 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.274 -28 -210 0 0 0 -44 -992 Änderungsantrag 180 -28 -210 0 0 0 -44 462 mehr(-)/weniger 1.454 0 0 0 0 0 0 1.454 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Als wichtigster innerstädtischer Platz für Markt und Veranstaltungen muss der Hauptmarkt als weitläufiger Platz für vielfältige Nutzung erhalten bleiben. Für Verschönerungsmaßnahmen ist ein geringerer finanzieller Aufwand wie geplant ausreichend. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00040 Hauptmarkt: Umgestaltung
2.592 1.138 -1.454 2.592 1.138 -1.454 0 0 -2.592 -1.138 1.454 -1.318 0 28 28 0 28 28 0 0 0 -28 -28 0 0 0 210 210 0 210 210 0 0 0 -210 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 -56 0 2.254 800 -1.454 2.254 800 -1.454 0 0 -2.254 -800 1.454 -1.262 0
B.3 Städtische Mittel -1.274 -28 -210 0 0 0 -44 -992
Änderungsantrag 180 -28 -210 0 0 0 -44 462
mehr(-)/weniger 1.454 0 0 0 0 0 0 1.454
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.274 -28 -210 0 0 0 -44 -992
Änderungsantrag 180 -28 -210 0 0 0 -44 462
mehr(-)/weniger 1.454 0 0 0 0 0 0 1.454
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0003 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erachtet den Ausbau der Bamberger Straße als nicht notwendig und lehnt deshalb das Projekt ab. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0004 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zerschneidet Ackerflächen im Knoblauchsland und schafft eine Verbindung zwischen A73 und A3 durch ein Wohngebiet in Ziegelstein. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp 0005 00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.496 347 1.367 1.500 4.500 2.300 482 0 Änderungsantrag 1.714 347 1.367 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.782 0 0 -1.500 -4.500 -2.300 -482 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.496 347 1.367 1.500 4.500 2.300 482 0 Änderungsantrag 1.714 347 1.367 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.782 0 0 -1.500 -4.500 -2.300 -482 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.496 -347 -1.367 -1.500 -4.500 -2.300 -482 0 Änderungsantrag -1.714 -347 -1.367 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.782 0 0 1.500 4.500 2.300 482 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.156 -73 -22 -1.400 -1.400 -983 -278 0 Änderungsantrag -95 -73 -22 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.061 0 0 1.400 1.400 983 278 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.340 -274 -1.345 -100 -3.100 -1.317 -204 0 Änderungsantrag -1.619 -274 -1.345 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.721 0 0 100 3.100 1.317 204 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.340 -274 -1.345 -100 -3.100 -1.317 -204 0 Änderungsantrag -1.619 -274 -1.345 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.721 0 0 100 3.100 1.317 204 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Platz erfüllt eine wichtige Funktion als einziger (Kurzzeit-) Parkplatz am HBF. Verschönerungsmaßnahmen und ein vernünftiger sicherer Straßenübergang zum Südeingang des Bahnhofes sind angebracht, nicht jedoch ein weiterer Platz mit Aufenthaltsqualität mit entsprechenden Erschließungs- und Unterhaltskosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz
10.496 1.714 -8.782 10.496 1.714 -8.782 0 0 -10.496 -1.714 8.782 -4.156 -95 4.061 0 347 347 0 347 347 0 0 0 -347 -347 0 -73 -73 0 0 1.367 1.367 0 1.367 1.367 0 0 0 -1.367 -1.367 0 -22 -22 0 0 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 0 0 -1.500 0 1.500 -1.400 0 1.400 0 4.500 0 -4.500 4.500 0 -4.500 0 0 -4.500 0 4.500 -1.400 0 1.400 0 2.300 0 -2.300 2.300 0 -2.300 0 0 -2.300 0 2.300 -983 0 983 0 482 0 -482 482 0 -482 0 0 -482 0 482 -278 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.340 -274 -1.345 -100 -3.100 -1.317 -204 0
Änderungsantrag -1.619 -274 -1.345 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 4.721 0 0 100 3.100 1.317 204 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.340 -274 -1.345 -100 -3.100 -1.317 -204 0
Änderungsantrag -1.619 -274 -1.345 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 4.721 0 0 100 3.100 1.317 204 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.257 23.596 33.531 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 Änderungsantrag 57.127 23.596 33.531 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -459.130 0 0 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 23.090 32.281 3.565 6.426 52.075 76.340 316.919 Änderungsantrag 55.371 23.090 32.281 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.325 0 0 -3.565 -6.426 -52.075 -76.340 -316.919 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 506 1.250 350 850 350 100 2.155 Änderungsantrag 1.756 506 1.250 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.805 0 0 -350 -850 -350 -100 -2.155 B. Finanzierung der Maßnahme -516.257 -23.596 -33.531 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 Änderungsantrag -57.127 -23.596 -33.531 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 459.130 0 0 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -31.870 -3.030 -5.462 -44.264 -64.889 -283.577 Änderungsantrag -32.870 -1.000 -31.870 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 401.222 0 0 3.030 5.462 44.264 64.889 283.577 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497 Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342 Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155 Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellwegs entspricht nicht dem verkehrspolitischen Verständnis der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Nürnberg. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.257 57.127 -459.130 510.696 55.371 -455.325 0 5.560 1.756 -3.805 -516.257 -57.127 459.130 -434.092 -32.870 401.222 0 23.596 23.596 0 23.090 23.090 0 0 506 506 0 -23.596 -23.596 0 -1.000 -1.000 0 0 33.531 33.531 0 32.281 32.281 0 0 1.250 1.250 0 -33.531 -33.531 0 -31.870 -31.870 0 0 3.915 0 -3.915 3.565 0 -3.565 0 350 0 -350 -3.915 0 3.915 -3.030 0 3.030 0 7.276 0 -7.276 6.426 0 -6.426 0 850 0 -850 -7.276 0 7.276 -5.462 0 5.462 0 52.425 0 -52.425 52.075 0 -52.075 0 350 0 -350 -52.425 0 52.425 -44.264 0 44.264 0 76.440 0 -76.440 76.340 0 -76.340 0 100 0 -100 -76.440 0 76.440 -64.889 0 64.889 0 319.074 0 -319.074 316.919 0 -316.919 0 2.155 0 -2.155 -319.074 0 319.074 -283.577 0 283.577 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497
Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342
Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155
Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.257 23.596 33.531 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 Änderungsantrag 57.127 23.596 33.531 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -459.130 0 0 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 23.090 32.281 3.565 6.426 52.075 76.340 316.919 Änderungsantrag 55.371 23.090 32.281 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.325 0 0 -3.565 -6.426 -52.075 -76.340 -316.919 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 506 1.250 350 850 350 100 2.155 Änderungsantrag 1.756 506 1.250 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.805 0 0 -350 -850 -350 -100 -2.155 B. Finanzierung der Maßnahme -516.257 -23.596 -33.531 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 Änderungsantrag -57.127 -23.596 -33.531 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 459.130 0 0 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -31.870 -3.030 -5.462 -44.264 -64.889 -283.577 Änderungsantrag -32.870 -1.000 -31.870 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 401.222 0 0 3.030 5.462 44.264 64.889 283.577 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497 Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342 Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155 Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellwegs ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrhundert und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.257 57.127 -459.130 510.696 55.371 -455.325 0 5.560 1.756 -3.805 -516.257 -57.127 459.130 -434.092 -32.870 401.222 0 23.596 23.596 0 23.090 23.090 0 0 506 506 0 -23.596 -23.596 0 -1.000 -1.000 0 0 33.531 33.531 0 32.281 32.281 0 0 1.250 1.250 0 -33.531 -33.531 0 -31.870 -31.870 0 0 3.915 0 -3.915 3.565 0 -3.565 0 350 0 -350 -3.915 0 3.915 -3.030 0 3.030 0 7.276 0 -7.276 6.426 0 -6.426 0 850 0 -850 -7.276 0 7.276 -5.462 0 5.462 0 52.425 0 -52.425 52.075 0 -52.075 0 350 0 -350 -52.425 0 52.425 -44.264 0 44.264 0 76.440 0 -76.440 76.340 0 -76.340 0 100 0 -100 -76.440 0 76.440 -64.889 0 64.889 0 319.074 0 -319.074 316.919 0 -316.919 0 2.155 0 -2.155 -319.074 0 319.074 -283.577 0 283.577 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497
Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342
Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155
Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ödp) , Herr Stadtrat Schrollinger (ödp) 0008 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.257 23.596 33.531 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 Änderungsantrag 57.127 23.596 33.531 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -459.130 0 0 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 23.090 32.281 3.565 6.426 52.075 76.340 316.919 Änderungsantrag 55.371 23.090 32.281 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.325 0 0 -3.565 -6.426 -52.075 -76.340 -316.919 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 506 1.250 350 850 350 100 2.155 Änderungsantrag 1.756 506 1.250 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.805 0 0 -350 -850 -350 -100 -2.155 B. Finanzierung der Maßnahme -516.257 -23.596 -33.531 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 Änderungsantrag -57.127 -23.596 -33.531 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 459.130 0 0 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -31.870 -3.030 -5.462 -44.264 -64.889 -283.577 Änderungsantrag -32.870 -1.000 -31.870 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 401.222 0 0 3.030 5.462 44.264 64.889 283.577 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497 Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342 Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155 Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik nach wie vor entgegen. Die zu erwartenden jährlichen Unterhaltskosten von über 2,7 Mio. EUR würden für die Förderung alternativer und umweltfreundlicherer Fortbewegungsmöglichkeiten fehlen. Die Verantwortung für die notwendige Instandhaltung des bestehenden Straßennetzes und der sanierungsbedürftigen Brücken im Stadtgebiet lässt ein derart kostspieliges Projekt nicht zu. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.257 57.127 -459.130 510.696 55.371 -455.325 0 5.560 1.756 -3.805 -516.257 -57.127 459.130 -434.092 -32.870 401.222 0 23.596 23.596 0 23.090 23.090 0 0 506 506 0 -23.596 -23.596 0 -1.000 -1.000 0 0 33.531 33.531 0 32.281 32.281 0 0 1.250 1.250 0 -33.531 -33.531 0 -31.870 -31.870 0 0 3.915 0 -3.915 3.565 0 -3.565 0 350 0 -350 -3.915 0 3.915 -3.030 0 3.030 0 7.276 0 -7.276 6.426 0 -6.426 0 850 0 -850 -7.276 0 7.276 -5.462 0 5.462 0 52.425 0 -52.425 52.075 0 -52.075 0 350 0 -350 -52.425 0 52.425 -44.264 0 44.264 0 76.440 0 -76.440 76.340 0 -76.340 0 100 0 -100 -76.440 0 76.440 -64.889 0 64.889 0 319.074 0 -319.074 316.919 0 -316.919 0 2.155 0 -2.155 -319.074 0 319.074 -283.577 0 283.577 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497
Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342
Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155
Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0009 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 516.257 23.596 33.531 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 Änderungsantrag 57.127 23.596 33.531 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -459.130 0 0 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 23.090 32.281 3.565 6.426 52.075 76.340 316.919 Änderungsantrag 55.371 23.090 32.281 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -455.325 0 0 -3.565 -6.426 -52.075 -76.340 -316.919 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.560 506 1.250 350 850 350 100 2.155 Änderungsantrag 1.756 506 1.250 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.805 0 0 -350 -850 -350 -100 -2.155 B. Finanzierung der Maßnahme -516.257 -23.596 -33.531 -3.915 -7.276 -52.425 -76.440 -319.074 Änderungsantrag -57.127 -23.596 -33.531 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 459.130 0 0 3.915 7.276 52.425 76.440 319.074 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -31.870 -3.030 -5.462 -44.264 -64.889 -283.577 Änderungsantrag -32.870 -1.000 -31.870 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 401.222 0 0 3.030 5.462 44.264 64.889 283.577 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497 Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342 Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155 Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155 Begründung: Schädliches Vorhaben Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
516.257 57.127 -459.130 510.696 55.371 -455.325 0 5.560 1.756 -3.805 -516.257 -57.127 459.130 -434.092 -32.870 401.222 0 23.596 23.596 0 23.090 23.090 0 0 506 506 0 -23.596 -23.596 0 -1.000 -1.000 0 0 33.531 33.531 0 32.281 32.281 0 0 1.250 1.250 0 -33.531 -33.531 0 -31.870 -31.870 0 0 3.915 0 -3.915 3.565 0 -3.565 0 350 0 -350 -3.915 0 3.915 -3.030 0 3.030 0 7.276 0 -7.276 6.426 0 -6.426 0 850 0 -850 -7.276 0 7.276 -5.462 0 5.462 0 52.425 0 -52.425 52.075 0 -52.075 0 350 0 -350 -52.425 0 52.425 -44.264 0 44.264 0 76.440 0 -76.440 76.340 0 -76.340 0 100 0 -100 -76.440 0 76.440 -64.889 0 64.889 0 319.074 0 -319.074 316.919 0 -316.919 0 2.155 0 -2.155 -319.074 0 319.074 -283.577 0 283.577 0
B.3 Städtische Mittel -82.164 -22.596 -1.661 -885 -1.814 -8.161 -11.551 -35.497
Änderungsantrag -24.257 -22.596 -1.661 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 57.908 0 0 885 1.814 8.161 11.551 35.497
B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -22.090 -411 -535 -964 -7.811 -11.451 -33.342
Änderungsantrag -22.501 -22.090 -411 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 54.103 0 0 535 964 7.811 11.451 33.342
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.560 -506 -1.250 -350 -850 -350 -100 -2.155
Änderungsantrag -1.756 -506 -1.250 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.805 0 0 350 850 350 100 2.155
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 00073 Wöhrder See 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.282 834 1.661 2.143 500 144 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.283 834 1.661 2.143 500 144 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.282 -834 -1.661 -2.143 -500 -144 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -611 0 0 -204 -204 -203 0 0 mehr(-)/weniger -611 0 0 -204 -204 -203 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.283 -834 -1.661 -2.143 -500 -144 0 0 Änderungsantrag -4.671 -834 -1.661 -1.939 -296 59 0 0 mehr(-)/weniger 611 0 0 204 204 203 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.283 -834 -1.661 -2.143 -500 -144 0 0 Änderungsantrag -4.671 -834 -1.661 -1.939 -296 59 0 0 mehr(-)/weniger 611 0 0 204 204 203 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Umgestaltung der Norikusbucht werden Drittmittel in Höhe von 611 T€ aus dem Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau West" erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00073 Wöhrder See
5.282 5.283 0 0 -5.282 0 -611 -611 0 834 834 0 0 -834 0 0 0 0 1.661 1.661 0 0 -1.661 0 0 0 0 2.143 2.143 0 0 -2.143 0 -204 -204 0 500 500 0 0 -500 0 -204 -204 0 144 144 0 0 -144 0 -203 -203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.283 -834 -1.661 -2.143 -500 -144 0 0
Änderungsantrag -4.671 -834 -1.661 -1.939 -296 59 0 0
mehr(-)/weniger 611 0 0 204 204 203 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.283 -834 -1.661 -2.143 -500 -144 0 0
Änderungsantrag -4.671 -834 -1.661 -1.939 -296 59 0 0
mehr(-)/weniger 611 0 0 204 204 203 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00628 Stadtumlandbahn: Planung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.448 0 1.500 228 1.760 1.460 1.500 0 Änderungsantrag 6.491 0 1.500 271 1.760 1.460 1.500 0 mehr/weniger(-) 43 0 0 43 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.448 0 1.500 228 1.760 1.460 1.500 0 Änderungsantrag 6.491 0 1.500 271 1.760 1.460 1.500 0 mehr/weniger(-) 43 0 0 43 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.448 0 -1.500 -228 -1.760 -1.460 -1.500 0 Änderungsantrag -6.491 0 -1.500 -271 -1.760 -1.460 -1.500 0 mehr(-)/weniger -43 0 0 -43 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.448 0 -1.500 -228 -1.760 -1.460 -1.500 0 Änderungsantrag -6.491 0 -1.500 -271 -1.760 -1.460 -1.500 0 mehr(-)/weniger -43 0 0 -43 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.448 0 -1.500 -228 -1.760 -1.460 -1.500 0 Änderungsantrag -6.491 0 -1.500 -271 -1.760 -1.460 -1.500 0 mehr(-)/weniger -43 0 0 -43 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verbandsumlage für den Zweckverband Stadtumlandbahn wurde neu berechnet und auf 271 T€ festgesetzt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00628 Stadtumlandbahn: Planung
6.448 6.491 43 6.448 6.491 43 0 0 -6.448 -6.491 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 228 271 43 228 271 43 0 0 -228 -271 -43 0 0 1.760 1.760 0 1.760 1.760 0 0 0 -1.760 -1.760 0 0 0 1.460 1.460 0 1.460 1.460 0 0 0 -1.460 -1.460 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.448 0 -1.500 -228 -1.760 -1.460 -1.500 0
Änderungsantrag -6.491 0 -1.500 -271 -1.760 -1.460 -1.500 0
mehr(-)/weniger -43 0 0 -43 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.448 0 -1.500 -228 -1.760 -1.460 -1.500 0
Änderungsantrag -6.491 0 -1.500 -271 -1.760 -1.460 -1.500 0
mehr(-)/weniger -43 0 0 -43 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0012 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0 Begründung: Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erachtet das Projekt der Lagune als nicht tiergerecht. Aus diesem Grund ist auch eine Sanierung der maroden Becken nicht notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune
5.929 0 -5.929 0 0 5.929 0 -5.929 -5.929 0 5.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.734 0 -3.734 0 0 3.734 0 -3.734 -3.734 0 3.734 0 0 1.600 0 -1.600 0 0 1.600 0 -1.600 -1.600 0 1.600 0 0 595 0 -595 0 0 595 0 -595 -595 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.929 0 0 -3.734 -1.600 -595 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 5.929 0 0 3.734 1.600 595 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00760 Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 0 0 500 230 230 230 1.610 Änderungsantrag 2.800 187 123 995 995 500 0 0 mehr/weniger(-) 0 187 123 495 765 270 -230 -1.610 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 0 0 500 230 230 230 1.610 Änderungsantrag 2.575 187 123 915 915 435 0 0 mehr/weniger(-) -225 187 123 415 685 205 -230 -1.610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 225 0 0 80 80 65 0 0 mehr/weniger(-) 225 0 0 80 80 65 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 0 0 -500 -230 -230 -230 -1.610 Änderungsantrag -2.800 -187 -123 -995 -995 -500 0 0 mehr(-)/weniger 0 -187 -123 -495 -765 -270 230 1.610 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -500 -230 -230 -230 -1.610 Änderungsantrag -2.800 -187 -123 -995 -995 -500 0 0 mehr(-)/weniger 0 -187 -123 -495 -765 -270 230 1.610 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -500 -230 -230 -230 -1.610 Änderungsantrag -2.800 -187 -123 -995 -995 -500 0 0 mehr(-)/weniger 0 -187 -123 -495 -765 -270 230 1.610 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau eines flächendeckenden Sirenenwarnsystem ist in einem kürzeren Zeitraum leistbar. Aufgrund von Unsicherheiten bevorstehender gesetzlicher Änderungen und der jetzt vorhandenen Kostensicherheit soll die Maßnahme vorgezogen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00760 Flächendeckendes Sirenenwarnsystem
2.800 2.800 0 2.800 2.575 -225 0 225 225 0 -2.800 -2.800 0 0 0 0 187 187 0 187 187 0 0 0 0 0 -187 -187 0 0 0 123 123 0 123 123 0 0 0 0 0 -123 -123 0 0 500 995 495 500 915 415 0 80 80 0 -500 -995 -495 0 0 230 995 765 230 915 685 0 80 80 0 -230 -995 -765 0 0 230 500 270 230 435 205 0 65 65 0 -230 -500 -270 0 0 230 0 -230 230 0 -230 0 0 0 0 -230 0 230 0 0 1.610 0 -1.610 1.610 0 -1.610 0 0 0 0 -1.610 0 1.610 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -500 -230 -230 -230 -1.610
Änderungsantrag -2.800 -187 -123 -995 -995 -500 0 0
mehr(-)/weniger 0 -187 -123 -495 -765 -270 230 1.610
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -500 -230 -230 -230 -1.610
Änderungsantrag -2.800 -187 -123 -995 -995 -500 0 0
mehr(-)/weniger 0 -187 -123 -495 -765 -270 230 1.610
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 NEU Proesler Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.718 0 100 1.678 1.940 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.718 0 100 1.678 1.940 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.718 0 100 1.678 1.940 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.718 0 100 1.678 1.940 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.718 0 -100 -1.678 -1.940 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.718 0 -100 -1.678 -1.940 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.524 0 0 0 -1.524 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.524 0 0 0 -1.524 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erschließungsmaßnahme „Proesler Straße“ muss bis zum Jahr 2021 abgerechnet sein (vgl. Werkausschuss SÖR vom 12.10.2016). Es ist daher notwendig, die Maßnahme – vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC – in den MIP 2017/2020 aufzunehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Proesler Straße
0 3.718 3.718 0 3.718 3.718 0 0 0 -3.718 -3.718 0 -1.524 -1.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 1.678 1.678 0 1.678 1.678 0 0 0 -1.678 -1.678 0 0 0 0 0 1.940 1.940 0 1.940 1.940 0 0 0 -1.940 -1.940 0 -1.524 -1.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.194 0 -100 -1.678 -416 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 NEU Lehrberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 500 500 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 0 500 500 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 500 500 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 0 500 500 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 0 -500 -500 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 0 -500 -500 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -845 0 0 0 -423 -422 0 0 mehr(-)/weniger -845 0 0 0 -423 -422 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -155 0 0 0 -77 -78 0 0 mehr(-)/weniger -155 0 0 0 -77 -78 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -155 0 0 0 -77 -78 0 0 mehr(-)/weniger -155 0 0 0 -77 -78 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erschließungsmaßnahme „Lehrberger Straße“ muss bis zum Jahr 2021 abgerechnet sein (vgl. Werkausschuss SÖR vom 12.10.2016). Es ist daher notwendig, die Maßnahme – vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC – in den MIP 2017/2020 aufzunehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Lehrberger Straße
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -845 -845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -423 -423 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -422 -422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -155 0 0 0 -77 -78 0 0
mehr(-)/weniger -155 0 0 0 -77 -78 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -155 0 0 0 -77 -78 0 0
mehr(-)/weniger -155 0 0 0 -77 -78 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ödp) , Herr Stadtrat Schrollinger (ödp) 0016 NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die im Nahverkehrsentwicklungsplan von allen Fraktionen gemeinsam für wichtig erachteten Projekte benötigen eine nachhaltige Realisierungsoption. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0017 NEU Stadtbahn Gibitzenhof - Kornburg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 65.000 0 0 300 4.400 4.800 25.500 30.000 mehr/weniger(-) 65.000 0 0 300 4.400 4.800 25.500 30.000 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 65.000 0 0 300 4.400 4.800 25.500 30.000 mehr/weniger(-) 65.000 0 0 300 4.400 4.800 25.500 30.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000 mehr(-)/weniger -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000 mehr(-)/weniger -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000 mehr(-)/weniger -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach dem Abschluss der Baumaßnahme Stadtbahn Thon - Am Wegfeld ist der Start des Projektes einer Stadtbahn in den Nürnberger Süden ein wichtiges Signal. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Stadtbahn Gibitzenhof - Kornburg
0 65.000 65.000 0 65.000 65.000 0 0 0 -65.000 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 300 300 0 0 0 -300 -300 0 0 0 4.400 4.400 0 4.400 4.400 0 0 0 -4.400 -4.400 0 0 0 4.800 4.800 0 4.800 4.800 0 0 0 -4.800 -4.800 0 0 0 25.500 25.500 0 25.500 25.500 0 0 0 -25.500 -25.500 0 0 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000
mehr(-)/weniger -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000
mehr(-)/weniger -65.000 0 0 -300 -4.400 -4.800 -25.500 -30.000
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0018 NEU Haltepunkt Buchenbühl 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Vorbereitende Maßnahme zur Wiedererrichtung des Haltepunkts Buchenbühl der Regionalbahn Nürnberg Nordost - Gräfenberg. Maßnahme vergleichbar mit Nr. 54 + 55 - Osttunneldurchstich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.480 0 0 1.870 1.870 1.870 1.870 0 Änderungsantrag 4.338 0 0 1.182 2.589 567 0 0 mehr/weniger(-) -3.142 0 0 -688 719 -1.303 -1.870 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.480 0 0 1.870 1.870 1.870 1.870 0 Änderungsantrag 4.338 0 0 1.182 2.589 567 0 0 mehr/weniger(-) -3.142 0 0 -688 719 -1.303 -1.870 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.480 0 0 -1.870 -1.870 -1.870 -1.870 0 Änderungsantrag -4.338 0 0 -1.182 -2.589 -567 0 0 mehr(-)/weniger 3.142 0 0 688 -719 1.303 1.870 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.320 0 0 -1.580 -1.580 -1.580 -1.580 0 Änderungsantrag -1.765 0 0 -410 -1.085 -270 0 0 mehr(-)/weniger 4.555 0 0 1.170 495 1.310 1.580 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0 Änderungsantrag -2.573 0 0 -772 -1.504 -297 0 0 mehr(-)/weniger -1.413 0 0 -482 -1.214 -7 290 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0 Änderungsantrag -2.573 0 0 -772 -1.504 -297 0 0 mehr(-)/weniger -1.413 0 0 -482 -1.214 -7 290 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zum 01.04.2016 ist die Änderung des Kommunalabgabengesetzes in Kraft getreten. Aufgrund der Neuerungen hinsichtlich der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen ist der MIP entsprechend anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
7.480 4.338 -3.142 7.480 4.338 -3.142 0 0 -7.480 -4.338 3.142 -6.320 -1.765 4.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.870 1.182 -688 1.870 1.182 -688 0 0 -1.870 -1.182 688 -1.580 -410 1.170 0 1.870 2.589 719 1.870 2.589 719 0 0 -1.870 -2.589 -719 -1.580 -1.085 495 0 1.870 567 -1.303 1.870 567 -1.303 0 0 -1.870 -567 1.303 -1.580 -270 1.310 0 1.870 0 -1.870 1.870 0 -1.870 0 0 -1.870 0 1.870 -1.580 0 1.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0
Änderungsantrag -2.573 0 0 -772 -1.504 -297 0 0
mehr(-)/weniger -1.413 0 0 -482 -1.214 -7 290 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0
Änderungsantrag -2.573 0 0 -772 -1.504 -297 0 0
mehr(-)/weniger -1.413 0 0 -482 -1.214 -7 290 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0020 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.480 0 0 1.870 1.870 1.870 1.870 0 Änderungsantrag 3.740 0 0 935 935 935 935 0 mehr/weniger(-) -3.740 0 0 -935 -935 -935 -935 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.480 0 0 1.870 1.870 1.870 1.870 0 Änderungsantrag 3.740 0 0 935 935 935 935 0 mehr/weniger(-) -3.740 0 0 -935 -935 -935 -935 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.480 0 0 -1.870 -1.870 -1.870 -1.870 0 Änderungsantrag -3.740 0 0 -935 -935 -935 -935 0 mehr(-)/weniger 3.740 0 0 935 935 935 935 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.320 0 0 -1.580 -1.580 -1.580 -1.580 0 Änderungsantrag -3.160 0 0 -790 -790 -790 -790 0 mehr(-)/weniger 3.160 0 0 790 790 790 790 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0 Änderungsantrag -580 0 0 -145 -145 -145 -145 0 mehr(-)/weniger 580 0 0 145 145 145 145 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0 Änderungsantrag -580 0 0 -145 -145 -145 -145 0 mehr(-)/weniger 580 0 0 145 145 145 145 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
7.480 3.740 -3.740 7.480 3.740 -3.740 0 0 -7.480 -3.740 3.740 -6.320 -3.160 3.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.870 935 -935 1.870 935 -935 0 0 -1.870 -935 935 -1.580 -790 790 0 1.870 935 -935 1.870 935 -935 0 0 -1.870 -935 935 -1.580 -790 790 0 1.870 935 -935 1.870 935 -935 0 0 -1.870 -935 935 -1.580 -790 790 0 1.870 935 -935 1.870 935 -935 0 0 -1.870 -935 935 -1.580 -790 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0
Änderungsantrag -580 0 0 -145 -145 -145 -145 0
mehr(-)/weniger 580 0 0 145 145 145 145 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 0 0 -290 -290 -290 -290 0
Änderungsantrag -580 0 0 -145 -145 -145 -145 0
mehr(-)/weniger 580 0 0 145 145 145 145 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0021 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 450 450 450 450 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 mehr(-)/weniger 1.620 0 0 405 405 405 405 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)
3.600 1.800 -1.800 3.600 1.800 -1.800 0 0 -3.600 -1.800 1.800 -3.240 -1.620 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ödp) , Herr Stadtrat Schrollinger (ödp) 0022 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein wichtiger Schalthebel für die langfristige Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0023 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 5.625 0 0 2.250 1.125 1.125 1.125 0 mehr/weniger(-) 1.125 0 0 1.125 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 5.625 0 0 2.250 1.125 1.125 1.125 0 mehr/weniger(-) 1.125 0 0 1.125 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -5.625 0 0 -2.250 -1.125 -1.125 -1.125 0 mehr(-)/weniger -1.125 0 0 -1.125 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -5.625 0 0 -2.250 -1.125 -1.125 -1.125 0 mehr(-)/weniger -1.125 0 0 -1.125 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -5.625 0 0 -2.250 -1.125 -1.125 -1.125 0 mehr(-)/weniger -1.125 0 0 -1.125 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um aus Nürnberg eine noch fahrradfreundlichere Stadt zu machen, erachtet es die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen als überaus sinnvoll den Bau von öffentlichen Radwegen weiter zu stärken. Aus diesem Grund beantragt die Fraktion eine Verdopplung der Mittel für das Haushaltsjahr 2017. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 5.625 1.125 4.500 5.625 1.125 0 0 -4.500 -5.625 -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 1.125 0 1.125 1.125 0 0 0 -1.125 -1.125 0 0 0 1.125 1.125 0 1.125 1.125 0 0 0 -1.125 -1.125 0 0 0 1.125 1.125 0 1.125 1.125 0 0 0 -1.125 -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -5.625 0 0 -2.250 -1.125 -1.125 -1.125 0
mehr(-)/weniger -1.125 0 0 -1.125 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -5.625 0 0 -2.250 -1.125 -1.125 -1.125 0
mehr(-)/weniger -1.125 0 0 -1.125 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0024 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 25.500 0 0 6.375 6.375 6.375 6.375 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 25.500 0 0 6.375 6.375 6.375 6.375 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir für völlig unzureichend um die Radinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Unsere Forderungen halten wir für angemessen und basieren auf dem "Nationalen Radverkehrsplan 2020" des BMVBS. Die Empfehlung des Ministeriums halten wir für realistisch. Der NRVP 2020 beziffert bei der Bevölkerungszahl Nürnbergs den Bedarf des Radverkehrsetat mit 6,76 bis 9,35 Mio. Euro pro Jahr. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 30.000 25.500 4.500 30.000 25.500 0 0 -4.500 -30.000 -25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 1.125 7.500 6.375 1.125 7.500 6.375 0 0 -1.125 -7.500 -6.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -25.500 0 0 -6.375 -6.375 -6.375 -6.375 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ödp) , Herr Stadtrat Schrollinger (ödp) 0025 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 mehr/weniger(-) 11.500 0 0 2.875 2.875 2.875 2.875 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 mehr/weniger(-) 11.500 0 0 2.875 2.875 2.875 2.875 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 mehr(-)/weniger -11.500 0 0 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 mehr(-)/weniger -11.500 0 0 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 mehr(-)/weniger -11.500 0 0 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bekanntlich werden laut Nationalem Radverkehrsplan in einer Stadt der Größenordnung Nürnbergs jährlich 6,5 - 9 Mio. Euro benötigt. Die Notwendigkeit, das Nürnberger Radwegenetz zu erhalten und auszubauen halten wir für sehr akut. Eine signifikante Steigerung des Radverkehrs kann nur durch eine entsprechende Infrastruktur erreicht werden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage beantragt die ÖDP-Gruppe im Stadtrat lediglich eine jährliche Pauschale von 4 Mio. Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 16.000 11.500 4.500 16.000 11.500 0 0 -4.500 -16.000 -11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 4.000 2.875 1.125 4.000 2.875 0 0 -1.125 -4.000 -2.875 0 0 1.125 4.000 2.875 1.125 4.000 2.875 0 0 -1.125 -4.000 -2.875 0 0 1.125 4.000 2.875 1.125 4.000 2.875 0 0 -1.125 -4.000 -2.875 0 0 1.125 4.000 2.875 1.125 4.000 2.875 0 0 -1.125 -4.000 -2.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0
mehr(-)/weniger -11.500 0 0 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0
mehr(-)/weniger -11.500 0 0 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0026 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 9.000 0 0 2.250 2.250 2.250 2.250 0 mehr/weniger(-) 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 Änderungsantrag 9.000 0 0 2.250 2.250 2.250 2.250 0 mehr/weniger(-) 4.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0 mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0 mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0 mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Beschleunigter Ausbau hilft dem Verkehr im Gesamten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
4.500 9.000 4.500 4.500 9.000 4.500 0 0 -4.500 -9.000 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 1.125 2.250 1.125 1.125 2.250 1.125 0 0 -1.125 -2.250 -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0
mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
Änderungsantrag -9.000 0 0 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 0
mehr(-)/weniger -4.500 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0027 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 128 0 0 32 32 32 32 0 Änderungsantrag 256 0 0 64 64 64 64 0 mehr/weniger(-) 128 0 0 32 32 32 32 0 A.1 Auszahlungen investiv 128 0 0 32 32 32 32 0 Änderungsantrag 256 0 0 64 64 64 64 0 mehr/weniger(-) 128 0 0 32 32 32 32 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Beschleunigter Ausbau zur Verbesserung des Verkehrs im Gesamten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P)
128 256 128 128 256 128 0 0 -128 -256 -128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 32 64 32 32 64 32 0 0 -32 -64 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0
mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
Änderungsantrag -256 0 0 -64 -64 -64 -64 0
mehr(-)/weniger -128 0 0 -32 -32 -32 -32 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0028 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erster Schritt zum Ziel, den öffentlichen Raum von Privatbesitz freizuhalten, ist der Stopp des Baus weiterer Stellplätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sani. (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 780 0 0 195 195 195 195 0 A.1 Auszahlungen investiv 780 0 0 195 195 195 195 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -780 0 0 -195 -195 -195 -195 0 B.1 Einzahlungen investiv -260 0 0 -65 -65 -65 -65 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -520 0 0 -130 -130 -130 -130 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 0 0 -130 -130 -130 -130 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Antrag: Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanierung von Spielplätzen verwendet werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sani. (P)
780 780 0 0 -780 -260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 0 0 -195 -65 0 195 195 0 0 -195 -65 0 195 195 0 0 -195 -65 0 195 195 0 0 -195 -65 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -520 0 0 -130 -130 -130 -130 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 0 0 -130 -130 -130 -130 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ödp) , Herr Stadtrat Schrollinger (ödp) 0030 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 940 0 0 235 235 235 235 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 940 0 0 235 235 235 235 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erweiterung des in Nürnberg knappen Angebotes an Grünflächen und deren angemessene Pflege verlangen höhere Mittel als im Entwurf geplant. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.060 3.000 940 2.060 3.000 940 0 0 -2.060 -3.000 -940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0031 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 4.120 0 0 1.030 1.030 1.030 1.030 0 mehr/weniger(-) 2.060 0 0 515 515 515 515 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 4.120 0 0 1.030 1.030 1.030 1.030 0 mehr/weniger(-) 2.060 0 0 515 515 515 515 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -4.120 0 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 0 mehr(-)/weniger -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -4.120 0 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 0 mehr(-)/weniger -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -4.120 0 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 0 mehr(-)/weniger -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für Bau und Sanierung qualitätvoller und umfangreicher Grünanlagen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.060 4.120 2.060 2.060 4.120 2.060 0 0 -2.060 -4.120 -2.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 1.030 515 515 1.030 515 0 0 -515 -1.030 -515 0 0 515 1.030 515 515 1.030 515 0 0 -515 -1.030 -515 0 0 515 1.030 515 515 1.030 515 0 0 -515 -1.030 -515 0 0 515 1.030 515 515 1.030 515 0 0 -515 -1.030 -515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -4.120 0 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 0
mehr(-)/weniger -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
Änderungsantrag -4.120 0 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 0
mehr(-)/weniger -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0032 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 320 0 0 80 80 80 80 0 Änderungsantrag 640 0 0 160 160 160 160 0 mehr/weniger(-) 320 0 0 80 80 80 80 0 A.1 Auszahlungen investiv 320 0 0 80 80 80 80 0 Änderungsantrag 640 0 0 160 160 160 160 0 mehr/weniger(-) 320 0 0 80 80 80 80 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 Änderungsantrag -640 0 0 -160 -160 -160 -160 0 mehr(-)/weniger -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 Änderungsantrag -640 0 0 -160 -160 -160 -160 0 mehr(-)/weniger -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 Änderungsantrag -640 0 0 -160 -160 -160 -160 0 mehr(-)/weniger -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zum Erwerb größerer Flächen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
57 Grünanlagen: Grunderwerb (P)
320 640 320 320 640 320 0 0 -320 -640 -320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 160 80 80 160 80 0 0 -80 -160 -80 0 0 80 160 80 80 160 80 0 0 -80 -160 -80 0 0 80 160 80 80 160 80 0 0 -80 -160 -80 0 0 80 160 80 80 160 80 0 0 -80 -160 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
Änderungsantrag -640 0 0 -160 -160 -160 -160 0
mehr(-)/weniger -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
Änderungsantrag -640 0 0 -160 -160 -160 -160 0
mehr(-)/weniger -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0033 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 0 400 400 400 400 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 800 400 400 400 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 400 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 0 400 400 400 400 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 800 400 400 400 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 400 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -800 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -800 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -800 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um die Spielhöfe in Nürnberg für die Kinder und Jugendlichen attraktiver zu machen, erachtet es die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen als überaus sinnvoll den Bau und die Sanierung von öffentlichen Spielplätzen und Höfen weiter zu stärken. Aus diesem Grund beantragt die Fraktion eine Verdopplung der Mittel für das Haushaltsjahr 2017. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P)
1.600 2.000 400 1.600 2.000 400 0 0 -1.600 -2.000 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 800 400 400 800 400 0 0 -400 -800 -400 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -800 -400 -400 -400 0
mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -800 -400 -400 -400 0
mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0034 74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.520 0 0 880 880 880 880 0 Änderungsantrag 1.760 0 0 440 440 440 440 0 mehr/weniger(-) -1.760 0 0 -440 -440 -440 -440 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 0 0 880 880 880 880 0 Änderungsantrag 1.760 0 0 440 440 440 440 0 mehr/weniger(-) -1.760 0 0 -440 -440 -440 -440 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.520 0 0 -880 -880 -880 -880 0 Änderungsantrag -1.760 0 0 -440 -440 -440 -440 0 mehr(-)/weniger 1.760 0 0 440 440 440 440 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.992 0 0 -748 -748 -748 -748 0 Änderungsantrag -1.496 0 0 -374 -374 -374 -374 0 mehr(-)/weniger 1.496 0 0 374 374 374 374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -528 0 0 -132 -132 -132 -132 0 Änderungsantrag -264 0 0 -66 -66 -66 -66 0 mehr(-)/weniger 264 0 0 66 66 66 66 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -528 0 0 -132 -132 -132 -132 0 Änderungsantrag -264 0 0 -66 -66 -66 -66 0 mehr(-)/weniger 264 0 0 66 66 66 66 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Reduzierung des Tempos der Flächenversiegelung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P)
3.520 1.760 -1.760 3.520 1.760 -1.760 0 0 -3.520 -1.760 1.760 -2.992 -1.496 1.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 440 -440 880 440 -440 0 0 -880 -440 440 -748 -374 374 0 880 440 -440 880 440 -440 0 0 -880 -440 440 -748 -374 374 0 880 440 -440 880 440 -440 0 0 -880 -440 440 -748 -374 374 0 880 440 -440 880 440 -440 0 0 -880 -440 440 -748 -374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -528 0 0 -132 -132 -132 -132 0
Änderungsantrag -264 0 0 -66 -66 -66 -66 0
mehr(-)/weniger 264 0 0 66 66 66 66 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -528 0 0 -132 -132 -132 -132 0
Änderungsantrag -264 0 0 -66 -66 -66 -66 0
mehr(-)/weniger 264 0 0 66 66 66 66 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035a 81 Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.666 0 0 3.333 1.333 0 0 0 Änderungsantrag 5.166 0 0 3.833 1.333 0 0 0 mehr/weniger(-) 500 0 0 500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.200 0 0 3.000 1.200 0 0 0 Änderungsantrag 4.700 0 0 3.500 1.200 0 0 0 mehr/weniger(-) 500 0 0 500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 466 0 0 333 133 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.666 0 0 -3.333 -1.333 0 0 0 Änderungsantrag -5.166 0 0 -3.833 -1.333 0 0 0 mehr(-)/weniger -500 0 0 -500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.266 0 0 -2.333 -933 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.400 0 0 -1.000 -400 0 0 0 Änderungsantrag -1.900 0 0 -1.500 -400 0 0 0 mehr(-)/weniger -500 0 0 -500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 0 0 -1.000 -400 0 0 0 Änderungsantrag -1.900 0 0 -1.500 -400 0 0 0 mehr(-)/weniger -500 0 0 -500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der KIP-Maßnahme „Bahnhofsplatz“ entstehen Mehrkosten in Höhe von 1,314 Mio. €. Die Finanzierung der Mehrkosten erfolgt über die MIP-Fortschreibung (Deckung über Pauschale 82) sowie über den Haushaltsvollzug 2016. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
81 Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm
4.666 5.166 500 4.200 4.700 500 466 0 -4.666 -5.166 -500 -3.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.333 3.833 500 3.000 3.500 500 333 0 -3.333 -3.833 -500 -2.333 0 1.333 1.333 0 1.200 1.200 0 133 0 -1.333 -1.333 0 -933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.400 0 0 -1.000 -400 0 0 0
Änderungsantrag -1.900 0 0 -1.500 -400 0 0 0
mehr(-)/weniger -500 0 0 -500 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 0 0 -1.000 -400 0 0 0
Änderungsantrag -1.900 0 0 -1.500 -400 0 0 0
mehr(-)/weniger -500 0 0 -500 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035b 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.616 0 0 500 516 300 300 0 Änderungsantrag 1.616 0 0 0 516 300 300 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 0 0 0 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.616 0 0 500 516 300 300 0 Änderungsantrag 1.616 0 0 0 516 300 300 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 0 0 0 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.616 0 0 -500 -516 -300 -300 0 Änderungsantrag -1.616 0 0 0 -516 -300 -300 -500 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 0 0 0 -500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.616 0 0 -500 -516 -300 -300 0 Änderungsantrag -1.616 0 0 0 -516 -300 -300 -500 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 0 0 0 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.616 0 0 -500 -516 -300 -300 0 Änderungsantrag -1.616 0 0 0 -516 -300 -300 -500 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 0 0 0 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Teildeckung für die KIP-Maßnahme „Bahnhofsplatz“; veranschlagt bei Pauschale 81 (vgl. Antrag Nr. 35a); der Rest wird im Haushaltsvollzug 2016 finanziert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P)
1.616 1.616 0 1.616 1.616 0 0 0 -1.616 -1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 0 0 516 516 0 516 516 0 0 0 -516 -516 0 0 0 300 300 0 300 300 0 0 0 -300 -300 0 0 0 300 300 0 300 300 0 0 0 -300 -300 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.616 0 0 -500 -516 -300 -300 0
Änderungsantrag -1.616 0 0 0 -516 -300 -300 -500
mehr(-)/weniger 0 0 0 500 0 0 0 -500
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.616 0 0 -500 -516 -300 -300 0
Änderungsantrag -1.616 0 0 0 -516 -300 -300 -500
mehr(-)/weniger 0 0 0 500 0 0 0 -500
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 00252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 127 1.538 2.709 3.792 699 0 0 Änderungsantrag 8.865 127 1.538 997 2.221 2.980 1.002 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.712 -1.571 2.281 1.002 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.310 127 1.538 2.500 3.500 645 0 0 Änderungsantrag 8.310 127 1.538 920 2.050 2.750 925 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.580 -1.450 2.105 925 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 555 0 0 209 292 54 0 0 Änderungsantrag 555 0 0 77 171 230 77 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -132 -121 176 77 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -127 -1.538 -2.709 -3.792 -699 0 0 Änderungsantrag -8.865 -127 -1.538 -997 -2.221 -2.980 -1.002 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.712 1.571 -2.281 -1.002 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.290 0 -200 0 -1.000 -1.000 -90 0 Änderungsantrag -2.750 0 -200 0 -1.220 -1.220 -110 0 mehr(-)/weniger -460 0 0 0 -220 -220 -20 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.575 -127 -1.338 -2.709 -2.792 301 90 0 Änderungsantrag -6.115 -127 -1.338 -997 -1.001 -1.760 -892 0 mehr(-)/weniger 460 0 0 1.712 1.791 -2.061 -982 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.575 -127 -1.338 -2.709 -2.792 301 90 0 Änderungsantrag -6.115 -127 -1.338 -997 -1.001 -1.760 -892 0 mehr(-)/weniger 460 0 0 1.712 1.791 -2.061 -982 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von Bauverzögerungen kommt es zu einem geänderten Mittelabfluss. Außerdem ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15)
8.865 8.865 0 8.310 8.310 0 555 555 0 0 -8.865 -8.865 0 -2.290 -2.750 -460 0 127 127 0 127 127 0 0 0 0 0 -127 -127 0 0 0 0 0 1.538 1.538 0 1.538 1.538 0 0 0 0 0 -1.538 -1.538 0 -200 -200 0 0 2.709 997 -1.712 2.500 920 -1.580 209 77 -132 0 -2.709 -997 1.712 0 0 0 0 3.792 2.221 -1.571 3.500 2.050 -1.450 292 171 -121 0 -3.792 -2.221 1.571 -1.000 -1.220 -220 0 699 2.980 2.281 645 2.750 2.105 54 230 176 0 -699 -2.980 -2.281 -1.000 -1.220 -220 0 0 1.002 1.002 0 925 925 0 77 77 0 0 -1.002 -1.002 -90 -110 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.575 -127 -1.338 -2.709 -2.792 301 90 0
Änderungsantrag -6.115 -127 -1.338 -997 -1.001 -1.760 -892 0
mehr(-)/weniger 460 0 0 1.712 1.791 -2.061 -982 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.575 -127 -1.338 -2.709 -2.792 301 90 0
Änderungsantrag -6.115 -127 -1.338 -997 -1.001 -1.760 -892 0
mehr(-)/weniger 460 0 0 1.712 1.791 -2.061 -982 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.341 58 0 150 568 1.151 1.085 329 Änderungsantrag 3.616 56 152 417 1.615 1.177 199 0 mehr/weniger(-) 275 -2 152 267 1.047 26 -886 -329 A.1 Auszahlungen investiv 3.341 58 0 150 568 1.151 1.085 329 Änderungsantrag 3.616 56 152 417 1.615 1.177 199 0 mehr/weniger(-) 275 -2 152 267 1.047 26 -886 -329 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.341 -58 0 -150 -568 -1.151 -1.085 -329 Änderungsantrag -3.616 -56 -152 -417 -1.615 -1.177 -199 0 mehr(-)/weniger -275 2 -152 -267 -1.047 -26 886 329 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 0 -385 -385 -230 0 Änderungsantrag -1.220 0 0 0 -470 -470 -280 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 0 -85 -85 -50 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.341 -58 0 -150 -183 -766 -855 -329 Änderungsantrag -2.396 -56 -152 -417 -1.145 -707 81 0 mehr(-)/weniger -55 2 -152 -267 -962 59 936 329 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.341 -58 0 -150 -183 -766 -855 -329 Änderungsantrag -2.396 -56 -152 -417 -1.145 -707 81 0 mehr(-)/weniger -55 2 -152 -267 -962 59 936 329 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von notwendigen Umplanungen hinsichtlich des Zwischengeschosses entstanden Mehrkosten sowie ein geänderter Mittelabfluss. Außerdem ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00561 Uhlandstr. 33: Umbau
3.341 3.616 275 3.341 3.616 275 0 0 -3.341 -3.616 -275 -1.000 -1.220 -220 0 58 56 -2 58 56 -2 0 0 -58 -56 2 0 0 0 0 0 152 152 0 152 152 0 0 0 -152 -152 0 0 0 0 150 417 267 150 417 267 0 0 -150 -417 -267 0 0 0 0 568 1.615 1.047 568 1.615 1.047 0 0 -568 -1.615 -1.047 -385 -470 -85 0 1.151 1.177 26 1.151 1.177 26 0 0 -1.151 -1.177 -26 -385 -470 -85 0 1.085 199 -886 1.085 199 -886 0 0 -1.085 -199 886 -230 -280 -50 0 329 0 -329 329 0 -329 0 0 -329 0 329 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.341 -58 0 -150 -183 -766 -855 -329
Änderungsantrag -2.396 -56 -152 -417 -1.145 -707 81 0
mehr(-)/weniger -55 2 -152 -267 -962 59 936 329
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.341 -58 0 -150 -183 -766 -855 -329
Änderungsantrag -2.396 -56 -152 -417 -1.145 -707 81 0
mehr(-)/weniger -55 2 -152 -267 -962 59 936 329
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 00756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.493 226 1.237 8.138 12.934 7.109 2.163 2.686 Änderungsantrag 34.181 226 1.237 8.138 12.934 7.109 2.163 2.374 mehr/weniger(-) -312 0 0 0 0 0 0 -312 A.1 Auszahlungen investiv 33.009 226 1.237 7.825 12.789 6.373 2.018 2.541 Änderungsantrag 32.697 226 1.237 7.825 12.789 6.373 2.018 2.229 mehr/weniger(-) -312 0 0 0 0 0 0 -312 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 0 0 313 145 736 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -34.493 -226 -1.237 -8.138 -12.934 -7.109 -2.163 -2.686 Änderungsantrag -34.181 -226 -1.237 -8.138 -12.934 -7.109 -2.163 -2.374 mehr(-)/weniger 312 0 0 0 0 0 0 312 B.1 Einzahlungen investiv -4.849 0 0 0 -1.900 -1.900 -1.049 0 Änderungsantrag -5.916 0 0 0 -2.318 -2.318 -1.280 0 mehr(-)/weniger -1.067 0 0 0 -418 -418 -231 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.644 -226 -1.237 -8.138 -11.034 -5.209 -1.114 -2.686 Änderungsantrag -28.265 -226 -1.237 -8.138 -10.616 -4.791 -883 -2.374 mehr(-)/weniger 1.379 0 0 0 418 418 231 312 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.160 -226 -1.237 -7.825 -10.889 -4.473 -969 -2.541 Änderungsantrag -26.781 -226 -1.237 -7.825 -10.471 -4.055 -738 -2.229 mehr(-)/weniger 1.379 0 0 0 418 418 231 312 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 0 0 -313 -145 -736 -145 -145 Begründung: Aufgrund von Umplanungen ergeben sich Synergieeffekte, die zu geringeren Gesamtkosten führen. Außerdem ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA
34.493 34.181 -312 33.009 32.697 -312 0 1.484 -34.493 -34.181 312 -4.849 -5.916 -1.067 0 226 226 0 226 226 0 0 0 -226 -226 0 0 0 0 0 1.237 1.237 0 1.237 1.237 0 0 0 -1.237 -1.237 0 0 0 0 0 8.138 8.138 0 7.825 7.825 0 0 313 -8.138 -8.138 0 0 0 0 0 12.934 12.934 0 12.789 12.789 0 0 145 -12.934 -12.934 0 -1.900 -2.318 -418 0 7.109 7.109 0 6.373 6.373 0 0 736 -7.109 -7.109 0 -1.900 -2.318 -418 0 2.163 2.163 0 2.018 2.018 0 0 145 -2.163 -2.163 0 -1.049 -1.280 -231 0 2.686 2.374 -312 2.541 2.229 -312 0 145 -2.686 -2.374 312 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -29.644 -226 -1.237 -8.138 -11.034 -5.209 -1.114 -2.686
Änderungsantrag -28.265 -226 -1.237 -8.138 -10.616 -4.791 -883 -2.374
mehr(-)/weniger 1.379 0 0 0 418 418 231 312
B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.160 -226 -1.237 -7.825 -10.889 -4.473 -969 -2.541
Änderungsantrag -26.781 -226 -1.237 -7.825 -10.471 -4.055 -738 -2.229
mehr(-)/weniger 1.379 0 0 0 418 418 231 312
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 0 0 -313 -145 -736 -145 -145
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 NEU Interim: Umbau Hansapark B10 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 340 0 0 340 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 340 0 0 340 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 340 0 0 340 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 340 0 0 340 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -340 0 0 -340 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -340 0 0 -340 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -340 0 0 -340 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -340 0 0 -340 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -340 0 0 -340 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -340 0 0 -340 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Schule im Hansapark wurde bislang für die Realschule angemietet. Es ist geplant die B10 in den Räumen unterzubringen. Für die notwendigen durchzuführenden Umbauten wurden 340 T€ angesetzt, die von der Stadt zu tragen sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Interim: Umbau Hansapark B10
0 340 340 0 340 340 0 0 0 -340 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 0 340 340 0 0 0 -340 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -340 0 0 -340 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -340 0 0 -340 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -340 0 0 -340 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -340 0 0 -340 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 NEU Schulen Maiacher Straße - Trafostation 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.300 0 0 975 325 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.300 0 0 975 325 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.300 0 0 975 325 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.300 0 0 975 325 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Als bauliche Vorwegmaßnahme für ein zukünftiges ÖPP-Projekt "Maiacher Straße" wird die Umsetzung einer Trafostation notwendig. Hierfür werden Kosten in Höhe von 1,3 Mio. € erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Schulen Maiacher Straße - Trafostation
0 1.300 1.300 0 1.300 1.300 0 0 0 -1.300 -1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 975 0 975 975 0 0 0 -975 -975 0 0 0 325 325 0 325 325 0 0 0 -325 -325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.300 0 0 -975 -325 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041a NEU Regenbogenstr. 73: Dachsanierung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 606 0 0 606 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 606 0 0 606 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 606 0 0 606 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 606 0 0 606 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -606 0 0 -606 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -606 0 0 -606 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -606 0 0 -606 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -606 0 0 -606 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -606 0 0 -606 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -606 0 0 -606 0 0 0 0 Begründung: In der Hochbau-Baupauschale 2017 ist die Dachsanierung der Straßenseite der Schule in der Regenbogenstraße vorgesehen. Aufgrund von zwischenzeitlich eingetretener sicherheitsgefährdender Zustände wurde nun festgestellt, dass nicht nur das Dach der Straßenseite, sondern das komplette Dach saniert werden muss. Die Gesamtkosten dieser erweiterten Maßnahme bezifferte H auf 606.000 €. Als Deckung werden die frei werdenden Mittel aus der Baupauschale 2017 (311.200 €) sowie der Bauunterhalt für Notmaßnahmen (294.800 €) herangezogen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Regenbogenstr. 73: Dachsanierung
0 606 606 0 0 0 606 606 0 -606 -606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 606 0 0 0 606 606 0 -606 -606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -606 0 0 -606 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -606 0 0 -606 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -606 0 0 -606 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -606 0 0 -606 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041b 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.368 0 0 8.968 8.800 8.800 8.800 0 Änderungsantrag 35.057 0 0 8.657 8.800 8.800 8.800 0 mehr/weniger(-) -311 0 0 -311 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 0 0 520 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 54 0 0 54 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.794 0 0 8.394 7.800 7.800 7.800 0 Änderungsantrag 31.483 0 0 8.083 7.800 7.800 7.800 0 mehr/weniger(-) -311 0 0 -311 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.368 0 0 -8.968 -8.800 -8.800 -8.800 0 Änderungsantrag -35.057 0 0 -8.657 -8.800 -8.800 -8.800 0 mehr(-)/weniger 311 0 0 311 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.368 0 0 -8.968 -8.800 -8.800 -8.800 0 Änderungsantrag -35.057 0 0 -8.657 -8.800 -8.800 -8.800 0 mehr(-)/weniger 311 0 0 311 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.574 0 0 -574 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.794 0 0 -8.394 -7.800 -7.800 -7.800 0 Änderungsantrag -31.483 0 0 -8.083 -7.800 -7.800 -7.800 0 mehr(-)/weniger 311 0 0 311 0 0 0 0 Begründung: Teildeckung für Antrag Nr. 41a; vgl. Beilage 6.1.3 Antrag Nr. 1 Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
03 Baupauschale (allg. Hochbau)
35.368 35.057 -311 3.520 54 31.794 31.483 -311 -35.368 -35.057 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.968 8.657 -311 520 54 8.394 8.083 -311 -8.968 -8.657 311 0 0 8.800 8.800 0 1.000 0 7.800 7.800 0 -8.800 -8.800 0 0 0 8.800 8.800 0 1.000 0 7.800 7.800 0 -8.800 -8.800 0 0 0 8.800 8.800 0 1.000 0 7.800 7.800 0 -8.800 -8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.368 0 0 -8.968 -8.800 -8.800 -8.800 0
Änderungsantrag -35.057 0 0 -8.657 -8.800 -8.800 -8.800 0
mehr(-)/weniger 311 0 0 311 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.574 0 0 -574 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.794 0 0 -8.394 -7.800 -7.800 -7.800 0
Änderungsantrag -31.483 0 0 -8.083 -7.800 -7.800 -7.800 0
mehr(-)/weniger 311 0 0 311 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 00762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum Ref. I A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.738 0 161 1.288 289 0 0 0 Änderungsantrag 1.738 0 0 1.449 289 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 -161 161 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.620 0 150 1.200 270 0 0 0 Änderungsantrag 1.620 0 0 1.350 270 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 -150 150 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 118 0 11 88 19 0 0 0 Änderungsantrag 118 0 0 99 19 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 -11 11 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.738 0 -161 -1.288 -289 0 0 0 Änderungsantrag -1.738 0 0 -1.449 -289 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 161 -161 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.738 0 -161 -1.288 -289 0 0 0 Änderungsantrag -1.738 0 0 -1.449 -289 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 161 -161 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.738 0 -161 -1.288 -289 0 0 0 Änderungsantrag -1.738 0 0 -1.449 -289 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 161 -161 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es wird in 2016 kein Mittelabfluss erwartet. Die Mittel werden erst in 2017 benötigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum
1.738 1.738 0 1.620 1.620 0 118 118 0 0 -1.738 -1.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 -161 150 0 -150 11 0 -11 0 -161 0 161 0 0 1.288 1.449 161 1.200 1.350 150 88 99 11 0 -1.288 -1.449 -161 0 0 289 289 0 270 270 0 19 19 0 0 -289 -289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.738 0 -161 -1.288 -289 0 0 0
Änderungsantrag -1.738 0 0 -1.449 -289 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 161 -161 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.738 0 -161 -1.288 -289 0 0 0
Änderungsantrag -1.738 0 0 -1.449 -289 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 161 -161 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof Ref. II A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.434 15 71 537 811 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.336 15 65 500 756 0 0 0 Änderungsantrag 1.172 15 65 400 692 0 0 0 mehr/weniger(-) -164 0 0 -100 -64 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 98 0 6 37 55 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 164 0 0 100 64 0 0 0 mehr/weniger(-) 164 0 0 100 64 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0 Änderungsantrag -1.270 -15 -71 -437 -747 0 0 0 mehr(-)/weniger 164 0 0 100 64 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -164 0 0 -100 -64 0 0 0 mehr(-)/weniger -164 0 0 -100 -64 0 0 0 Begründung: Die Abbruchkosten in Höhe von 66 T€ sowie die Kosten für den notwendigen Interimscontainer (98 T€) sind konsumtiv anzusetzen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof
1.434 1.336 1.172 -164 98 0 164 164 -1.434 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 -15 0 0 71 65 65 0 6 0 0 0 -71 0 0 537 500 400 -100 37 0 100 100 -537 0 0 811 756 692 -64 55 0 64 64 -811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0
Änderungsantrag -1.270 -15 -71 -437 -747 0 0 0
mehr(-)/weniger 164 0 0 100 64 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -164 0 0 -100 -64 0 0 0
mehr(-)/weniger -164 0 0 -100 -64 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0044 00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof Ref. II A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.434 15 71 537 811 0 0 0 Änderungsantrag 86 15 71 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.348 0 0 -537 -811 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.336 15 65 500 756 0 0 0 Änderungsantrag 80 15 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.256 0 0 -500 -756 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 98 0 6 37 55 0 0 0 Änderungsantrag 6 0 6 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -92 0 0 -37 -55 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0 Änderungsantrag -86 -15 -71 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.348 0 0 537 811 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0 Änderungsantrag -86 -15 -71 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.348 0 0 537 811 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0 Änderungsantrag -86 -15 -71 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.348 0 0 537 811 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen spricht sich nicht gegen das Sozialraumgebäude für die Beschäftigten am Westfriedhof aus. Die Fraktion erachtet allerdings die horrenden Kosten für einen im Grunde relativ simplen Bau als nicht vertretbar und lehnt daher das genannte Projekt ab. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof
1.434 86 -1.348 1.336 80 -1.256 98 6 -92 0 -1.434 -86 1.348 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 -15 -15 0 0 0 71 71 0 65 65 0 6 6 0 0 -71 -71 0 0 0 537 0 -537 500 0 -500 37 0 -37 0 -537 0 537 0 0 811 0 -811 756 0 -756 55 0 -55 0 -811 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0
Änderungsantrag -86 -15 -71 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.348 0 0 537 811 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.434 -15 -71 -537 -811 0 0 0
Änderungsantrag -86 -15 -71 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.348 0 0 537 811 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 NEU Einführung eRechnung Ref. II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 450 0 0 60 390 0 0 0 mehr/weniger(-) 450 0 0 60 390 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 390 0 0 0 390 0 0 0 mehr/weniger(-) 390 0 0 0 390 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 60 0 0 60 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 60 0 0 60 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 0 -60 -390 0 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 0 -60 -390 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 0 -60 -390 0 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 0 -60 -390 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -390 0 0 0 -390 0 0 0 mehr(-)/weniger -390 0 0 0 -390 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -60 0 0 -60 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -60 0 0 -60 0 0 0 0 Begründung: Nach dem Gesetz über die elektronische Verwaltung in Bayern (BayEGovG) muss die Stadt bis spätestens zum 27.11.2019 den Empfang und die Verarbeitung elektronischer Rechnungen ermöglichen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung wurde das Projekt „Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung – eRechnung“ aufgesetzt (im Personal- und Organisationsausschuss am 26.10.2016 einstimmig beschossen). Es werden 450 T€ Projektmittel benötigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Einführung eRechnung
0 450 450 0 390 390 0 0 60 60 0 -450 -450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 0 -60 -60 0 0 0 390 390 0 390 390 0 0 0 0 0 -390 -390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -450 0 0 -60 -390 0 0 0
mehr(-)/weniger -450 0 0 -60 -390 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -390 0 0 0 -390 0 0 0
mehr(-)/weniger -390 0 0 0 -390 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -60 0 0 -60 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -60 0 0 -60 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0046 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 400 0 0 80 80 80 80 80 mehr/weniger(-) 240 0 0 40 40 40 40 80 A.1 Auszahlungen investiv 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 400 0 0 80 80 80 80 80 mehr/weniger(-) 240 0 0 40 40 40 40 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -400 0 0 -80 -80 -80 -80 -80 mehr(-)/weniger -240 0 0 -40 -40 -40 -40 -80 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -400 0 0 -80 -80 -80 -80 -80 mehr(-)/weniger -240 0 0 -40 -40 -40 -40 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -400 0 0 -80 -80 -80 -80 -80 mehr(-)/weniger -240 0 0 -40 -40 -40 -40 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verstärkte Aktivitäten sind in Zeiten größerer Bauprojekte notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
160 400 240 160 400 240 0 0 -160 -400 -240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 40 80 40 40 80 40 0 0 -40 -80 -40 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0 -80 -80 0 0
B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -400 0 0 -80 -80 -80 -80 -80
mehr(-)/weniger -240 0 0 -40 -40 -40 -40 -80
B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -400 0 0 -80 -80 -80 -80 -80
mehr(-)/weniger -240 0 0 -40 -40 -40 -40 -80
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 800 0 0 200 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 800 0 0 200 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittel des Ökokontos werden um 100 T€ reduziert (HHK, 20 Mio. € Sparpaket ab 2017; im Ältestenrat und Finanzausschuss mit Personal- und Organisationsausschuss am 26.10.2016 mit 2 Gegenstimmen des Personal- und Organisationsauschusses und 2 Gegenstimmen des Ältestenrat und Finanzausschusses angenommen). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P)
1.200 800 -400 1.200 800 -400 0 0 -1.200 -800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.612 11 667 1.278 2.078 578 0 0 Änderungsantrag 15.300 11 667 0 130 1.330 5.800 7.362 mehr/weniger(-) 10.688 0 0 -1.278 -1.948 752 5.800 7.362 A.1 Auszahlungen investiv 4.300 11 589 1.200 2.000 500 0 0 Änderungsantrag 14.430 11 589 0 123 1.258 5.486 6.963 mehr/weniger(-) 10.130 0 0 -1.200 -1.877 758 5.486 6.963 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 312 0 78 78 78 78 0 0 Änderungsantrag 870 0 78 0 7 72 314 399 mehr/weniger(-) 558 0 0 -78 -71 -6 314 399 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0 Änderungsantrag -15.300 -11 -667 0 -130 -1.330 -5.800 -7.362 mehr(-)/weniger -10.688 0 0 1.278 1.948 -752 -5.800 -7.362 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.700 0 0 -94 -387 -954 -4.161 -5.104 mehr(-)/weniger -10.700 0 0 -94 -387 -954 -4.161 -5.104 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0 Änderungsantrag -4.600 -11 -667 94 257 -376 -1.639 -2.258 mehr(-)/weniger 12 0 0 1.372 2.335 202 -1.639 -2.258 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0 Änderungsantrag -4.600 -11 -667 94 257 -376 -1.639 -2.258 mehr(-)/weniger 12 0 0 1.372 2.335 202 -1.639 -2.258 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände soll räumlich erweitert werden. Die Vorplanungen des Hochbauamtes ermittelten anhand des genehmigten Raumprogramms ein Investitionsvolumen von 15,3 Mio. €. Eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (6 Mio. €) sowie Landesmittel in Höhe von 4,7 Mio. € wurden in Aussicht gestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau
4.612 15.300 10.688 4.300 14.430 10.130 312 870 558 0 -4.612 -15.300 -10.688 0 -10.700 -10.700 0 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 -11 -11 0 0 0 0 0 667 667 0 589 589 0 78 78 0 0 -667 -667 0 0 0 0 0 1.278 0 -1.278 1.200 0 -1.200 78 0 -78 0 -1.278 0 1.278 0 -94 -94 0 2.078 130 -1.948 2.000 123 -1.877 78 7 -71 0 -2.078 -130 1.948 0 -387 -387 0 578 1.330 752 500 1.258 758 78 72 -6 0 -578 -1.330 -752 0 -954 -954 0 0 5.800 5.800 0 5.486 5.486 0 314 314 0 0 -5.800 -5.800 0 -4.161 -4.161 0 0 7.362 7.362 0 6.963 6.963 0 399 399 0 0 -7.362 -7.362 0 -5.104 -5.104 0
B.3 Städtische Mittel -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0
Änderungsantrag -4.600 -11 -667 94 257 -376 -1.639 -2.258
mehr(-)/weniger 12 0 0 1.372 2.335 202 -1.639 -2.258
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0
Änderungsantrag -4.600 -11 -667 94 257 -376 -1.639 -2.258
mehr(-)/weniger 12 0 0 1.372 2.335 202 -1.639 -2.258
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp 0049 00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.612 11 667 1.278 2.078 578 0 0 Änderungsantrag 4.612 11 667 0 0 1.278 2.078 578 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.278 -2.078 700 2.078 578 A.1 Auszahlungen investiv 4.300 11 589 1.200 2.000 500 0 0 Änderungsantrag 4.300 11 589 0 0 1.200 2.000 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 -2.000 700 2.000 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 312 0 78 78 78 78 0 0 Änderungsantrag 312 0 78 0 0 78 78 78 mehr/weniger(-) 0 0 0 -78 -78 0 78 78 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0 Änderungsantrag -4.612 -11 -667 0 0 -1.278 -2.078 -578 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.278 2.078 -700 -2.078 -578 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0 Änderungsantrag -4.612 -11 -667 0 0 -1.278 -2.078 -578 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.278 2.078 -700 -2.078 -578 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0 Änderungsantrag -4.612 -11 -667 0 0 -1.278 -2.078 -578 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.278 2.078 -700 -2.078 -578 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Angesichts der städtischen Finanzlage können diese geplanten weiteren Investionen verschoben und im Zuge der Erhaltungsmaßnahmen für das gesamte Gelände dann wieder aufgegriffen werden. Auch was die Kostenverteilung bzw. -übernahme anbetrifft. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau
4.612 4.612 0 4.300 4.300 0 312 312 0 0 -4.612 -4.612 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 -11 -11 0 0 0 667 667 0 589 589 0 78 78 0 0 -667 -667 0 0 0 1.278 0 -1.278 1.200 0 -1.200 78 0 -78 0 -1.278 0 1.278 0 0 2.078 0 -2.078 2.000 0 -2.000 78 0 -78 0 -2.078 0 2.078 0 0 578 1.278 700 500 1.200 700 78 78 0 0 -578 -1.278 -700 0 0 0 2.078 2.078 0 2.000 2.000 0 78 78 0 0 -2.078 -2.078 0 0 0 578 578 0 500 500 0 78 78 0 0 -578 -578 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0
Änderungsantrag -4.612 -11 -667 0 0 -1.278 -2.078 -578
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.278 2.078 -700 -2.078 -578
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.612 -11 -667 -1.278 -2.078 -578 0 0
Änderungsantrag -4.612 -11 -667 0 0 -1.278 -2.078 -578
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.278 2.078 -700 -2.078 -578
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0050 00012 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA+3.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.322 0 1.183 2.790 2.349 0 0 0 Änderungsantrag 11.669 0 1.183 0 4.244 5.767 475 0 mehr/weniger(-) 5.347 0 0 -2.790 1.895 5.767 475 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.684 0 1.100 2.500 2.084 0 0 0 Änderungsantrag 10.434 0 1.100 0 3.902 5.215 217 0 mehr/weniger(-) 4.750 0 0 -2.500 1.818 5.215 217 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 401 0 83 171 147 0 0 0 Änderungsantrag 751 0 83 0 277 375 16 0 mehr/weniger(-) 350 0 0 -171 130 375 16 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 237 0 0 119 118 0 0 0 Änderungsantrag 484 0 0 0 65 177 242 0 mehr/weniger(-) 247 0 0 -119 -53 177 242 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.322 0 -1.183 -2.790 -2.349 0 0 0 Änderungsantrag -11.669 0 -1.183 0 -4.244 -5.767 -475 0 mehr(-)/weniger -5.347 0 0 2.790 -1.895 -5.767 -475 0 B.1 Einzahlungen investiv -97 -97 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.524 -97 0 -111 -1.900 -2.213 -203 0 mehr(-)/weniger -4.427 0 0 -111 -1.900 -2.213 -203 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -291 0 0 0 -39 -106 -146 0 mehr(-)/weniger -291 0 0 0 -39 -106 -146 0 B.3 Städtische Mittel -6.225 97 -1.183 -2.790 -2.349 0 0 0 Änderungsantrag -6.854 97 -1.183 111 -2.305 -3.448 -126 0 mehr(-)/weniger -629 0 0 2.901 44 -3.448 -126 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.988 97 -1.183 -2.671 -2.231 0 0 0 Änderungsantrag -6.661 97 -1.183 111 -2.279 -3.377 -30 0 mehr(-)/weniger -673 0 0 2.782 -48 -3.377 -30 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -237 0 0 -119 -118 0 0 0 Änderungsantrag -193 0 0 0 -26 -71 -96 0 mehr(-)/weniger 44 0 0 119 92 -71 -96 0 Begründung: Durch die Umsetzung eines 3. Bauabschnitts des Gemeinschaftshauses Langwasser können aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ Drittmittel in Höhe von insgesamt 4,718 Mio. € realisiert werden. Die Gesamtkosten des 2. und 3. Bauabschnitts betragen insgesamt 11,669 Mio. €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00012 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA+3.BA
6.322 11.669 5.347 5.684 10.434 4.750 401 751 350 237 484 247 -6.322 -11.669 -5.347 -97 -4.524 -4.427 0 -291 -291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97 -97 0 0 0 0 1.183 1.183 0 1.100 1.100 0 83 83 0 0 0 0 -1.183 -1.183 0 0 0 0 0 0 0 2.790 0 -2.790 2.500 0 -2.500 171 0 -171 119 0 -119 -2.790 0 2.790 0 -111 -111 0 0 0 2.349 4.244 1.895 2.084 3.902 1.818 147 277 130 118 65 -53 -2.349 -4.244 -1.895 0 -1.900 -1.900 0 -39 -39 0 5.767 5.767 0 5.215 5.215 0 375 375 0 177 177 0 -5.767 -5.767 0 -2.213 -2.213 0 -106 -106 0 475 475 0 217 217 0 16 16 0 242 242 0 -475 -475 0 -203 -203 0 -146 -146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.225 97 -1.183 -2.790 -2.349 0 0 0
Änderungsantrag -6.854 97 -1.183 111 -2.305 -3.448 -126 0
mehr(-)/weniger -629 0 0 2.901 44 -3.448 -126 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.988 97 -1.183 -2.671 -2.231 0 0 0
Änderungsantrag -6.661 97 -1.183 111 -2.279 -3.377 -30 0
mehr(-)/weniger -673 0 0 2.782 -48 -3.377 -30 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -237 0 0 -119 -118 0 0 0
Änderungsantrag -193 0 0 0 -26 -71 -96 0
mehr(-)/weniger 44 0 0 119 92 -71 -96 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 00686 Z-Bau, 2. BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.851 0 600 1.580 2.350 321 0 0 Änderungsantrag 6.460 0 600 2.131 3.516 213 0 0 mehr/weniger(-) 1.609 0 0 551 1.166 -108 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.520 0 520 1.500 2.200 300 0 0 Änderungsantrag 6.020 0 520 2.000 3.300 200 0 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 500 1.100 -100 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 331 0 80 80 150 21 0 0 Änderungsantrag 440 0 80 131 216 13 0 0 mehr/weniger(-) 109 0 0 51 66 -8 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.851 0 -600 -1.580 -2.350 -321 0 0 Änderungsantrag -6.460 0 -600 -2.131 -3.516 -213 0 0 mehr(-)/weniger -1.609 0 0 -551 -1.166 108 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.250 0 -250 -1.314 -2.686 0 0 0 Änderungsantrag -4.665 0 -250 -1.314 -3.101 0 0 0 mehr(-)/weniger -415 0 0 0 -415 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -601 0 -350 -266 336 -321 0 0 Änderungsantrag -1.795 0 -350 -817 -415 -213 0 0 mehr(-)/weniger -1.194 0 0 -551 -751 108 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -601 0 -350 -266 336 -321 0 0 Änderungsantrag -1.795 0 -350 -817 -415 -213 0 0 mehr(-)/weniger -1.194 0 0 -551 -751 108 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund weiterer notwendiger baulicher Maßnahmen, die im Rahmen des 2. Bauabschnittes anfallen sowie nutzerspezifischer Mehrkosten im Außen-, Keller-, Gastronomie- und Backstagebereich fallen Mehrkosten von insgesamt 1,609 Mio. € an. Außerdem konnte eine weitere Spende der Zukunftsstiftung der Sparkasse realisiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00686 Z-Bau, 2. BA
4.851 6.460 1.609 4.520 6.020 1.500 331 440 109 0 -4.851 -6.460 -1.609 -4.250 -4.665 -415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 520 520 0 80 80 0 0 -600 -600 0 -250 -250 0 0 1.580 2.131 551 1.500 2.000 500 80 131 51 0 -1.580 -2.131 -551 -1.314 -1.314 0 0 2.350 3.516 1.166 2.200 3.300 1.100 150 216 66 0 -2.350 -3.516 -1.166 -2.686 -3.101 -415 0 321 213 -108 300 200 -100 21 13 -8 0 -321 -213 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -601 0 -350 -266 336 -321 0 0
Änderungsantrag -1.795 0 -350 -817 -415 -213 0 0
mehr(-)/weniger -1.194 0 0 -551 -751 108 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -601 0 -350 -266 336 -321 0 0
Änderungsantrag -1.795 0 -350 -817 -415 -213 0 0
mehr(-)/weniger -1.194 0 0 -551 -751 108 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp 0052 00686 Z-Bau, 2. BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.851 0 600 1.580 2.350 321 0 0 Änderungsantrag 600 0 600 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.251 0 0 -1.580 -2.350 -321 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.520 0 520 1.500 2.200 300 0 0 Änderungsantrag 520 0 520 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.000 0 0 -1.500 -2.200 -300 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 331 0 80 80 150 21 0 0 Änderungsantrag 80 0 80 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -251 0 0 -80 -150 -21 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.851 0 -600 -1.580 -2.350 -321 0 0 Änderungsantrag -600 0 -600 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.251 0 0 1.580 2.350 321 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.250 0 -250 -1.314 -2.686 0 0 0 Änderungsantrag -250 0 -250 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.000 0 0 1.314 2.686 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -601 0 -350 -266 336 -321 0 0 Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 251 0 0 266 -336 321 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -601 0 -350 -266 336 -321 0 0 Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 251 0 0 266 -336 321 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Kein weiterer Ausbau einer Konzertstätte Z-Bau als Konkurrenz zu privaten Anbietern. Letztlich ist dies keine städtische Aufgabe. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00686 Z-Bau, 2. BA
4.851 600 -4.251 4.520 520 -4.000 331 80 -251 0 -4.851 -600 4.251 -4.250 -250 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 520 520 0 80 80 0 0 -600 -600 0 -250 -250 0 0 1.580 0 -1.580 1.500 0 -1.500 80 0 -80 0 -1.580 0 1.580 -1.314 0 1.314 0 2.350 0 -2.350 2.200 0 -2.200 150 0 -150 0 -2.350 0 2.350 -2.686 0 2.686 0 321 0 -321 300 0 -300 21 0 -21 0 -321 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -601 0 -350 -266 336 -321 0 0
Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 251 0 0 266 -336 321 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -601 0 -350 -266 336 -321 0 0
Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 251 0 0 266 -336 321 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 00280 Umsetzung Container Thoner Espan Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.508 0 893 615 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.508 0 893 0 615 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -615 615 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.508 0 893 615 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.508 0 893 0 615 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -615 615 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.508 0 -893 -615 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.508 0 -893 0 -615 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 615 -615 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -273 0 0 0 -200 -73 0 0 Änderungsantrag -333 0 0 0 -244 -89 0 0 mehr(-)/weniger -60 0 0 0 -44 -16 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.235 0 -893 -615 200 73 0 0 Änderungsantrag -1.175 0 -893 0 -371 89 0 0 mehr(-)/weniger 60 0 0 615 -571 16 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.235 0 -893 -615 200 73 0 0 Änderungsantrag -1.175 0 -893 0 -371 89 0 0 mehr(-)/weniger 60 0 0 615 -571 16 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In 2017 werden keine Mittel benötigt. Die angesetzten Mittel können in das Jahr 2018 verschoben werden, da anfallende Planungskosten aus den bisher bereitgestellten Mitteln finanziert werden können. Zudem ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00280 Umsetzung Container Thoner Espan
1.508 1.508 0 1.508 1.508 0 0 0 -1.508 -1.508 0 -273 -333 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 893 0 893 893 0 0 0 -893 -893 0 0 0 0 0 615 0 -615 615 0 -615 0 0 -615 0 615 0 0 0 0 0 615 615 0 615 615 0 0 0 -615 -615 -200 -244 -44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 -89 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.235 0 -893 -615 200 73 0 0
Änderungsantrag -1.175 0 -893 0 -371 89 0 0
mehr(-)/weniger 60 0 0 615 -571 16 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.235 0 -893 -615 200 73 0 0
Änderungsantrag -1.175 0 -893 0 -371 89 0 0
mehr(-)/weniger 60 0 0 615 -571 16 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 00713 Zusatzpr. Hort Kettelersiedlung (3+AUR) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 4 2.746 2.350 400 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.912 4 2.452 2.099 357 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 0 294 251 43 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -4 -2.746 -2.350 -400 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.194 0 0 -700 -400 -94 0 0 Änderungsantrag -1.148 0 0 -700 -400 -48 0 0 mehr(-)/weniger 46 0 0 0 0 46 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.306 -4 -2.746 -1.650 0 94 0 0 Änderungsantrag -4.352 -4 -2.746 -1.650 0 48 0 0 mehr(-)/weniger -46 0 0 0 0 -46 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.306 -4 -2.746 -1.650 0 94 0 0 Änderungsantrag -4.352 -4 -2.746 -1.650 0 48 0 0 mehr(-)/weniger -46 0 0 0 0 -46 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Bescheides vom 30.06.2016 ergibt sich eine geringere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00713 Zusatzpr. Hort Kettelersiedlung (3+AUR)
5.500 4.912 588 0 -5.500 -1.194 -1.148 46 0 4 4 0 0 -4 0 0 0 0 2.746 2.452 294 0 -2.746 0 0 0 0 2.350 2.099 251 0 -2.350 -700 -700 0 0 400 357 43 0 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 -94 -48 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.306 -4 -2.746 -1.650 0 94 0 0
Änderungsantrag -4.352 -4 -2.746 -1.650 0 48 0 0
mehr(-)/weniger -46 0 0 0 0 -46 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.306 -4 -2.746 -1.650 0 94 0 0
Änderungsantrag -4.352 -4 -2.746 -1.650 0 48 0 0
mehr(-)/weniger -46 0 0 0 0 -46 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00766 Soziale Stadt: Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.700 0 0 200 200 500 500 13.300 Änderungsantrag 3.030 0 0 200 200 500 500 1.630 mehr/weniger(-) -11.670 0 0 0 0 0 0 -11.670 A.1 Auszahlungen investiv 7.350 0 0 100 100 250 250 6.650 Änderungsantrag 1.515 0 0 100 100 250 250 815 mehr/weniger(-) -5.835 0 0 0 0 0 0 -5.835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.350 0 0 100 100 250 250 6.650 Änderungsantrag 1.515 0 0 100 100 250 250 815 mehr/weniger(-) -5.835 0 0 0 0 0 0 -5.835 B. Finanzierung der Maßnahme -14.700 0 0 -200 -200 -500 -500 -13.300 Änderungsantrag -3.030 0 0 -200 -200 -500 -500 -1.630 mehr(-)/weniger 11.670 0 0 0 0 0 0 11.670 B.1 Einzahlungen investiv -4.116 0 0 -56 -56 -140 -140 -3.724 Änderungsantrag -848 0 0 -56 -56 -140 -140 -456 mehr(-)/weniger 3.268 0 0 0 0 0 0 3.268 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.116 0 0 -56 -56 -140 -140 -3.724 Änderungsantrag -848 0 0 -56 -56 -140 -140 -456 mehr(-)/weniger 3.268 0 0 0 0 0 0 3.268 B.3 Städtische Mittel -6.468 0 0 -88 -88 -220 -220 -5.852 Änderungsantrag -1.334 0 0 -88 -88 -220 -220 -718 mehr(-)/weniger 5.134 0 0 0 0 0 0 5.134 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.234 0 0 -44 -44 -110 -110 -2.926 Änderungsantrag -667 0 0 -44 -44 -110 -110 -359 mehr(-)/weniger 2.567 0 0 0 0 0 0 2.567 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.234 0 0 -44 -44 -110 -110 -2.926 Änderungsantrag -667 0 0 -44 -44 -110 -110 -359 mehr(-)/weniger 2.567 0 0 0 0 0 0 2.567 Begründung: Ausgliederung 2. und 3. BA Gemeinschaftshaus Langwasser (Maßnahme Nr. 12). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00766 Soziale Stadt: Langwasser
14.700 3.030 -11.670 7.350 1.515 -5.835 0 7.350 1.515 -5.835 -14.700 -3.030 11.670 -4.116 -848 3.268 -4.116 -848 3.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 100 100 0 0 100 100 0 -200 -200 0 -56 -56 0 -56 -56 0 200 200 0 100 100 0 0 100 100 0 -200 -200 0 -56 -56 0 -56 -56 0 500 500 0 250 250 0 0 250 250 0 -500 -500 0 -140 -140 0 -140 -140 0 500 500 0 250 250 0 0 250 250 0 -500 -500 0 -140 -140 0 -140 -140 0 13.300 1.630 -11.670 6.650 815 -5.835 0 6.650 815 -5.835 -13.300 -1.630 11.670 -3.724 -456 3.268 -3.724 -456 3.268
B.3 Städtische Mittel -6.468 0 0 -88 -88 -220 -220 -5.852
Änderungsantrag -1.334 0 0 -88 -88 -220 -220 -718
mehr(-)/weniger 5.134 0 0 0 0 0 0 5.134
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.234 0 0 -44 -44 -110 -110 -2.926
Änderungsantrag -667 0 0 -44 -44 -110 -110 -359
mehr(-)/weniger 2.567 0 0 0 0 0 0 2.567
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.234 0 0 -44 -44 -110 -110 -2.926
Änderungsantrag -667 0 0 -44 -44 -110 -110 -359
mehr(-)/weniger 2.567 0 0 0 0 0 0 2.567
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 NEU Umbauten für Umzüge Bauhofareal Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.327 0 41 164 508 621 802 191 mehr/weniger(-) 2.327 0 41 164 508 621 802 191 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.327 0 41 164 508 621 802 191 mehr/weniger(-) 2.327 0 41 164 508 621 802 191 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191 mehr(-)/weniger -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191 mehr(-)/weniger -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191 mehr(-)/weniger -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191 Begründung: Aufgrund des beabsichtigten Auszuges von SÖR werden im Bauhofareal genutzte Räume frei. Bevor ein Neubezug durch andere Dienststellen erfolgt, sind verschiedene bauliche Sanierungen und Umbauten der Räume notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Umbauten für Umzüge Bauhofareal
0 2.327 2.327 0 0 0 2.327 2.327 0 -2.327 -2.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 0 41 41 0 -41 -41 0 0 0 164 164 0 0 0 164 164 0 -164 -164 0 0 0 508 508 0 0 0 508 508 0 -508 -508 0 0 0 621 621 0 0 0 621 621 0 -621 -621 0 0 0 802 802 0 0 0 802 802 0 -802 -802 0 0 0 191 191 0 0 0 191 191 0 -191 -191 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191
mehr(-)/weniger -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191
mehr(-)/weniger -2.327 0 -41 -164 -508 -621 -802 -191
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0057 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 280 0 0 70 70 70 70 0 Änderungsantrag 560 0 0 140 140 140 140 0 mehr/weniger(-) 280 0 0 70 70 70 70 0 A.1 Auszahlungen investiv 280 0 0 70 70 70 70 0 Änderungsantrag 560 0 0 140 140 140 140 0 mehr/weniger(-) 280 0 0 70 70 70 70 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zusätzliche Mittel zur künstlerischen Gestaltung neuer U-Bahnhöfe sowie für Kunst im öffentlichen Raum bei neuen Baugebieten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc.
280 560 280 280 560 280 0 0 -280 -560 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 140 70 70 140 70 0 0 -70 -140 -70 0 0 70 140 70 70 140 70 0 0 -70 -140 -70 0 0 70 140 70 70 140 70 0 0 -70 -140 -70 0 0 70 140 70 70 140 70 0 0 -70 -140 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0
Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0
mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0
Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0
mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 00624 Breitbandversorgung Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 983 0 683 300 0 0 0 0 Änderungsantrag 983 0 683 217 83 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -83 83 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 983 0 683 300 0 0 0 0 Änderungsantrag 983 0 683 217 83 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -83 83 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -983 0 -683 -300 0 0 0 0 Änderungsantrag -983 0 -683 -217 -83 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 83 -83 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -590 -205 -295 -90 0 0 0 0 Änderungsantrag -590 -205 -295 0 -90 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 90 -90 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -393 205 -388 -210 0 0 0 0 Änderungsantrag -393 205 -388 -217 7 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -7 7 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393 205 -388 -210 0 0 0 0 Änderungsantrag -393 205 -388 -217 7 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -7 7 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verspäteter Baubeginn aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00624 Breitbandversorgung
983 983 0 983 983 0 0 0 -983 -983 0 -590 -590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -205 -205 0 0 683 683 0 683 683 0 0 0 -683 -683 0 -295 -295 0 0 300 217 -83 300 217 -83 0 0 -300 -217 83 -90 0 90 0 0 83 83 0 83 83 0 0 0 -83 -83 0 -90 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -393 205 -388 -210 0 0 0 0
Änderungsantrag -393 205 -388 -217 7 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -7 7 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -393 205 -388 -210 0 0 0 0
Änderungsantrag -393 205 -388 -217 7 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -7 7 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0059 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 0 0 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 0 0 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Maßnahme um das soziale Gleichgewicht zu verbessern. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
14 Städt. Wohnungsbaudarlehen
2.000 4.000 2.000 2.000 4.000 2.000 0 0 -2.000 -4.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 500 500 1.000 500 0 0 -500 -1.000 -500 0 0 500 1.000 500 500 1.000 500 0 0 -500 -1.000 -500 0 0 500 1.000 500 500 1.000 500 0 0 -500 -1.000 -500 0 0 500 1.000 500 500 1.000 500 0 0 -500 -1.000 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0060 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 600 600 600 600 0 mehr/weniger(-) 1.200 0 0 300 300 300 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 600 600 600 600 0 mehr/weniger(-) 1.200 0 0 300 300 300 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung um Bauherren größere Anreize zur Investition in den sozialen Wohnungsbau zu geben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.200 2.400 1.200 1.200 2.400 1.200 0 0 -1.200 -2.400 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600 300 300 600 300 0 0 -300 -600 -300 0 0 300 600 300 300 600 300 0 0 -300 -600 -300 0 0 300 600 300 300 600 300 0 0 -300 -600 -300 0 0 300 600 300 300 600 300 0 0 -300 -600 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0
mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0
mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061a 00153 BBS: Neubau (ÖÖP) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 135.000 27 3.018 1.619 3.237 3.737 10.909 112.453 A.1 Auszahlungen investiv 125.000 27 2.893 1.619 3.237 3.737 9.559 103.928 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 0 125 0 0 0 1.350 8.525 B. Finanzierung der Maßnahme -135.000 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -112.453 B.1 Einzahlungen investiv -40.000 0 0 0 0 0 0 -40.000 Änderungsantrag -48.880 0 0 0 0 0 0 -48.880 mehr(-)/weniger -8.880 0 0 0 0 0 0 -8.880 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -95.000 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -72.453 Änderungsantrag -86.120 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -63.573 mehr(-)/weniger 8.880 0 0 0 0 0 0 8.880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.000 -27 -2.893 -1.619 -3.237 -3.737 -9.559 -63.928 Änderungsantrag -76.120 -27 -2.893 -1.619 -3.237 -3.737 -9.559 -55.048 mehr(-)/weniger 8.880 0 0 0 0 0 0 8.880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 0 -125 0 0 0 -1.350 -8.525 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00153 BBS: Neubau (ÖÖP)
135.000 125.000 0 10.000 -135.000 -40.000 -48.880 -8.880 0 27 27 0 0 -27 0 0 0 0 3.018 2.893 0 125 -3.018 0 0 0 0 1.619 1.619 0 0 -1.619 0 0 0 0 3.237 3.237 0 0 -3.237 0 0 0 0 3.737 3.737 0 0 -3.737 0 0 0 0 10.909 9.559 0 1.350 -10.909 0 0 0 0 112.453 103.928 0 8.525 -112.453 -40.000 -48.880 -8.880 0
B.3 Städtische Mittel -95.000 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -72.453
Änderungsantrag -86.120 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -63.573
mehr(-)/weniger 8.880 0 0 0 0 0 0 8.880
B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.000 -27 -2.893 -1.619 -3.237 -3.737 -9.559 -63.928
Änderungsantrag -76.120 -27 -2.893 -1.619 -3.237 -3.737 -9.559 -55.048
mehr(-)/weniger 8.880 0 0 0 0 0 0 8.880
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 0 -125 0 0 0 -1.350 -8.525
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061b 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.968 311 599 904 1.395 2.759 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.728 311 599 864 1.325 2.629 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 240 0 0 40 70 130 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.968 -311 -599 -904 -1.395 -2.759 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.475 0 -50 -250 -350 -690 -135 0 Änderungsantrag -1.789 0 -50 -305 -427 -842 -165 0 mehr(-)/weniger -314 0 0 -55 -77 -152 -30 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.493 -311 -549 -654 -1.045 -2.069 135 0 Änderungsantrag -4.179 -311 -549 -599 -968 -1.917 165 0 mehr(-)/weniger 314 0 0 55 77 152 30 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.253 -311 -549 -614 -975 -1.939 135 0 Änderungsantrag -3.939 -311 -549 -559 -898 -1.787 165 0 mehr(-)/weniger 314 0 0 55 77 152 30 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -240 0 0 -40 -70 -130 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung
5.968 5.728 0 240 -5.968 -1.475 -1.789 -314 0 311 311 0 0 -311 0 0 0 0 599 599 0 0 -599 -50 -50 0 0 904 864 0 40 -904 -250 -305 -55 0 1.395 1.325 0 70 -1.395 -350 -427 -77 0 2.759 2.629 0 130 -2.759 -690 -842 -152 0 0 0 0 0 0 -135 -165 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.493 -311 -549 -654 -1.045 -2.069 135 0
Änderungsantrag -4.179 -311 -549 -599 -968 -1.917 165 0
mehr(-)/weniger 314 0 0 55 77 152 30 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.253 -311 -549 -614 -975 -1.939 135 0
Änderungsantrag -3.939 -311 -549 -559 -898 -1.787 165 0
mehr(-)/weniger 314 0 0 55 77 152 30 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -240 0 0 -40 -70 -130 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061c 00668 Neue Hegelstr. 17: Brandschutzmaßnahme 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 640 2 3 402 233 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 550 2 3 345 200 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 90 0 0 57 33 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -640 -2 -3 -402 -233 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -192 0 0 0 0 -122 -70 0 Änderungsantrag -234 0 0 0 0 -149 -85 0 mehr(-)/weniger -42 0 0 0 0 -27 -15 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -448 -2 -3 -402 -233 122 70 0 Änderungsantrag -406 -2 -3 -402 -233 149 85 0 mehr(-)/weniger 42 0 0 0 0 27 15 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -448 -2 -3 -402 -233 122 70 0 Änderungsantrag -406 -2 -3 -402 -233 149 85 0 mehr(-)/weniger 42 0 0 0 0 27 15 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00668 Neue Hegelstr. 17: Brandschutzmaßnahme
640 550 90 0 -640 -192 -234 -42 0 2 2 0 0 -2 0 0 0 0 3 3 0 0 -3 0 0 0 0 402 345 57 0 -402 0 0 0 0 233 200 33 0 -233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122 -149 -27 0 0 0 0 0 0 -70 -85 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -448 -2 -3 -402 -233 122 70 0
Änderungsantrag -406 -2 -3 -402 -233 149 85 0
mehr(-)/weniger 42 0 0 0 0 27 15 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -448 -2 -3 -402 -233 122 70 0
Änderungsantrag -406 -2 -3 -402 -233 149 85 0
mehr(-)/weniger 42 0 0 0 0 27 15 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061d 00669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 872 0 5 344 523 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 750 0 5 295 450 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 122 0 0 49 73 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -872 0 -5 -344 -523 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -262 0 0 0 0 -105 -157 0 Änderungsantrag -320 0 0 0 0 -128 -192 0 mehr(-)/weniger -58 0 0 0 0 -23 -35 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -610 0 -5 -344 -523 105 157 0 Änderungsantrag -552 0 -5 -344 -523 128 192 0 mehr(-)/weniger 58 0 0 0 0 23 35 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -610 0 -5 -344 -523 105 157 0 Änderungsantrag -552 0 -5 -344 -523 128 192 0 mehr(-)/weniger 58 0 0 0 0 23 35 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme
872 750 122 0 -872 -262 -320 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 -5 0 0 0 0 344 295 49 0 -344 0 0 0 0 523 450 73 0 -523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105 -128 -23 0 0 0 0 0 0 -157 -192 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -610 0 -5 -344 -523 105 157 0
Änderungsantrag -552 0 -5 -344 -523 128 192 0
mehr(-)/weniger 58 0 0 0 0 23 35 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -610 0 -5 -344 -523 105 157 0
Änderungsantrag -552 0 -5 -344 -523 128 192 0
mehr(-)/weniger 58 0 0 0 0 23 35 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061e 31 Pauschale FAG plus 15 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.380 0 0 880 3.000 2.500 4.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.380 0 0 880 3.000 2.500 4.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.380 0 0 -880 -3.000 -2.500 -4.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.671 0 0 -396 -1.350 -1.125 -1.800 0 Änderungsantrag -5.699 0 0 -483 -1.647 -1.373 -2.196 0 mehr(-)/weniger -1.028 0 0 -87 -297 -248 -396 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.709 0 0 -484 -1.650 -1.375 -2.200 0 Änderungsantrag -4.681 0 0 -397 -1.353 -1.127 -1.804 0 mehr(-)/weniger 1.028 0 0 87 297 248 396 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.709 0 0 -484 -1.650 -1.375 -2.200 0 Änderungsantrag -4.681 0 0 -397 -1.353 -1.127 -1.804 0 mehr(-)/weniger 1.028 0 0 87 297 248 396 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
31 Pauschale FAG plus 15
10.380 10.380 0 0 -10.380 -4.671 -5.699 -1.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 880 0 0 -880 -396 -483 -87 0 3.000 3.000 0 0 -3.000 -1.350 -1.647 -297 0 2.500 2.500 0 0 -2.500 -1.125 -1.373 -248 0 4.000 4.000 0 0 -4.000 -1.800 -2.196 -396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.709 0 0 -484 -1.650 -1.375 -2.200 0
Änderungsantrag -4.681 0 0 -397 -1.353 -1.127 -1.804 0
mehr(-)/weniger 1.028 0 0 87 297 248 396 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.709 0 0 -484 -1.650 -1.375 -2.200 0
Änderungsantrag -4.681 0 0 -397 -1.353 -1.127 -1.804 0
mehr(-)/weniger 1.028 0 0 87 297 248 396 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061f 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.750 0 0 3.000 3.000 3.375 3.375 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.600 0 0 2.000 2.000 2.300 2.300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.150 0 0 1.000 1.000 1.075 1.075 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.750 0 0 -3.000 -3.000 -3.375 -3.375 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.188 0 0 -750 -750 -844 -844 0 Änderungsantrag -3.890 0 0 -915 -915 -1.030 -1.030 0 mehr(-)/weniger -702 0 0 -165 -165 -186 -186 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.562 0 0 -2.250 -2.250 -2.531 -2.531 0 Änderungsantrag -8.860 0 0 -2.085 -2.085 -2.345 -2.345 0 mehr(-)/weniger 702 0 0 165 165 186 186 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.412 0 0 -1.250 -1.250 -1.456 -1.456 0 Änderungsantrag -4.710 0 0 -1.085 -1.085 -1.270 -1.270 0 mehr(-)/weniger 702 0 0 165 165 186 186 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.150 0 0 -1.000 -1.000 -1.075 -1.075 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)
12.750 8.600 0 4.150 -12.750 -3.188 -3.890 -702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 2.000 0 1.000 -3.000 -750 -915 -165 0 3.000 2.000 0 1.000 -3.000 -750 -915 -165 0 3.375 2.300 0 1.075 -3.375 -844 -1.030 -186 0 3.375 2.300 0 1.075 -3.375 -844 -1.030 -186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.562 0 0 -2.250 -2.250 -2.531 -2.531 0
Änderungsantrag -8.860 0 0 -2.085 -2.085 -2.345 -2.345 0
mehr(-)/weniger 702 0 0 165 165 186 186 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.412 0 0 -1.250 -1.250 -1.456 -1.456 0
Änderungsantrag -4.710 0 0 -1.085 -1.085 -1.270 -1.270 0
mehr(-)/weniger 702 0 0 165 165 186 186 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.150 0 0 -1.000 -1.000 -1.075 -1.075 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061g 00544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.944 200 172 1.160 1.752 660 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.119 200 172 885 1.352 510 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 0 0 275 400 150 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.944 -200 -172 -1.160 -1.752 -660 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -730 0 0 0 -300 -300 -130 0 Änderungsantrag -896 0 0 -200 -400 -296 0 0 mehr(-)/weniger -166 0 0 -200 -100 4 130 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.214 -200 -172 -1.160 -1.452 -360 130 0 Änderungsantrag -3.048 -200 -172 -960 -1.352 -364 0 0 mehr(-)/weniger 166 0 0 200 100 -4 -130 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.389 -200 -172 -885 -1.052 -210 130 0 Änderungsantrag -2.223 -200 -172 -685 -952 -214 0 0 mehr(-)/weniger 166 0 0 200 100 -4 -130 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 0 0 -275 -400 -150 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3)
3.944 3.119 0 825 -3.944 -730 -896 -166 0 200 200 0 0 -200 0 0 0 0 172 172 0 0 -172 0 0 0 0 1.160 885 0 275 -1.160 0 -200 -200 0 1.752 1.352 0 400 -1.752 -300 -400 -100 0 660 510 0 150 -660 -300 -296 4 0 0 0 0 0 0 -130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.214 -200 -172 -1.160 -1.452 -360 130 0
Änderungsantrag -3.048 -200 -172 -960 -1.352 -364 0 0
mehr(-)/weniger 166 0 0 200 100 -4 -130 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.389 -200 -172 -885 -1.052 -210 130 0
Änderungsantrag -2.223 -200 -172 -685 -952 -214 0 0
mehr(-)/weniger 166 0 0 200 100 -4 -130 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 0 0 -275 -400 -150 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061h 00545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.895 133 244 1.945 2.742 831 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.895 133 244 1.945 2.742 831 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.895 -133 -244 -1.945 -2.742 -831 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.376 0 0 0 -480 -480 -416 0 Änderungsantrag -1.642 0 0 -420 -805 -417 0 0 mehr(-)/weniger -266 0 0 -420 -325 63 416 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.519 -133 -244 -1.945 -2.262 -351 416 0 Änderungsantrag -4.253 -133 -244 -1.525 -1.937 -414 0 0 mehr(-)/weniger 266 0 0 420 325 -63 -416 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.519 -133 -244 -1.945 -2.262 -351 416 0 Änderungsantrag -4.253 -133 -244 -1.525 -1.937 -414 0 0 mehr(-)/weniger 266 0 0 420 325 -63 -416 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2)
5.895 5.895 0 0 -5.895 -1.376 -1.642 -266 0 133 133 0 0 -133 0 0 0 0 244 244 0 0 -244 0 0 0 0 1.945 1.945 0 0 -1.945 0 -420 -420 0 2.742 2.742 0 0 -2.742 -480 -805 -325 0 831 831 0 0 -831 -480 -417 63 0 0 0 0 0 0 -416 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.519 -133 -244 -1.945 -2.262 -351 416 0
Änderungsantrag -4.253 -133 -244 -1.525 -1.937 -414 0 0
mehr(-)/weniger 266 0 0 420 325 -63 -416 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.519 -133 -244 -1.945 -2.262 -351 416 0
Änderungsantrag -4.253 -133 -244 -1.525 -1.937 -414 0 0
mehr(-)/weniger 266 0 0 420 325 -63 -416 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061i 00554 Neue Hegelstr., Abr./NB KiHo (6+4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.464 378 1.411 2.310 2.745 2.620 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.643 378 1.411 2.060 2.454 2.340 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 821 0 0 250 291 280 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.464 -378 -1.411 -2.310 -2.745 -2.620 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -692 -32 0 -200 -200 -260 0 0 Änderungsantrag -1.706 -32 0 -400 -900 -374 0 0 mehr(-)/weniger -1.014 0 0 -200 -700 -114 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.772 -346 -1.411 -2.110 -2.545 -2.360 0 0 Änderungsantrag -7.758 -346 -1.411 -1.910 -1.845 -2.246 0 0 mehr(-)/weniger 1.014 0 0 200 700 114 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.951 -346 -1.411 -1.860 -2.254 -2.080 0 0 Änderungsantrag -6.937 -346 -1.411 -1.660 -1.554 -1.966 0 0 mehr(-)/weniger 1.014 0 0 200 700 114 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 0 0 -250 -291 -280 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00554 Neue Hegelstr., Abr./NB KiHo (6+4)
9.464 8.643 0 821 -9.464 -692 -1.706 -1.014 0 378 378 0 0 -378 -32 -32 0 0 1.411 1.411 0 0 -1.411 0 0 0 0 2.310 2.060 0 250 -2.310 -200 -400 -200 0 2.745 2.454 0 291 -2.745 -200 -900 -700 0 2.620 2.340 0 280 -2.620 -260 -374 -114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.772 -346 -1.411 -2.110 -2.545 -2.360 0 0
Änderungsantrag -7.758 -346 -1.411 -1.910 -1.845 -2.246 0 0
mehr(-)/weniger 1.014 0 0 200 700 114 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.951 -346 -1.411 -1.860 -2.254 -2.080 0 0
Änderungsantrag -6.937 -346 -1.411 -1.660 -1.554 -1.966 0 0
mehr(-)/weniger 1.014 0 0 200 700 114 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 0 0 -250 -291 -280 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061j 00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.949 238 414 2.840 3.034 423 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.949 238 414 2.840 3.034 423 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.949 -238 -414 -2.840 -3.034 -423 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.714 0 0 0 -650 -650 -414 0 Änderungsantrag -2.017 0 0 -574 -943 -500 0 0 mehr(-)/weniger -303 0 0 -574 -293 150 414 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.235 -238 -414 -2.840 -2.384 227 414 0 Änderungsantrag -4.932 -238 -414 -2.266 -2.091 77 0 0 mehr(-)/weniger 303 0 0 574 293 -150 -414 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.235 -238 -414 -2.840 -2.384 227 414 0 Änderungsantrag -4.932 -238 -414 -2.266 -2.091 77 0 0 mehr(-)/weniger 303 0 0 574 293 -150 -414 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3)
6.949 6.949 0 0 -6.949 -1.714 -2.017 -303 0 238 238 0 0 -238 0 0 0 0 414 414 0 0 -414 0 0 0 0 2.840 2.840 0 0 -2.840 0 -574 -574 0 3.034 3.034 0 0 -3.034 -650 -943 -293 0 423 423 0 0 -423 -650 -500 150 0 0 0 0 0 0 -414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.235 -238 -414 -2.840 -2.384 227 414 0
Änderungsantrag -4.932 -238 -414 -2.266 -2.091 77 0 0
mehr(-)/weniger 303 0 0 574 293 -150 -414 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.235 -238 -414 -2.840 -2.384 227 414 0
Änderungsantrag -4.932 -238 -414 -2.266 -2.091 77 0 0
mehr(-)/weniger 303 0 0 574 293 -150 -414 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061k 00566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.573 153 972 2.570 878 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.269 153 972 2.340 804 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 304 0 0 230 74 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.573 -153 -972 -2.570 -878 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.113 0 0 -371 -371 -371 0 0 Änderungsantrag -1.358 0 0 -453 -453 -452 0 0 mehr(-)/weniger -245 0 0 -82 -82 -81 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.460 -153 -972 -2.199 -507 371 0 0 Änderungsantrag -3.215 -153 -972 -2.117 -425 452 0 0 mehr(-)/weniger 245 0 0 82 82 81 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.156 -153 -972 -1.969 -433 371 0 0 Änderungsantrag -2.911 -153 -972 -1.887 -351 452 0 0 mehr(-)/weniger 245 0 0 82 82 81 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 0 0 -230 -74 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5)
4.573 4.269 0 304 -4.573 -1.113 -1.358 -245 0 153 153 0 0 -153 0 0 0 0 972 972 0 0 -972 0 0 0 0 2.570 2.340 0 230 -2.570 -371 -453 -82 0 878 804 0 74 -878 -371 -453 -82 0 0 0 0 0 0 -371 -452 -81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.460 -153 -972 -2.199 -507 371 0 0
Änderungsantrag -3.215 -153 -972 -2.117 -425 452 0 0
mehr(-)/weniger 245 0 0 82 82 81 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.156 -153 -972 -1.969 -433 371 0 0
Änderungsantrag -2.911 -153 -972 -1.887 -351 452 0 0
mehr(-)/weniger 245 0 0 82 82 81 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 0 0 -230 -74 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061l 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.884 0 0 15.070 6.814 3.000 3.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 27.884 0 0 15.070 6.814 3.000 3.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -27.884 0 0 -15.070 -6.814 -3.000 -3.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.576 0 0 -4.514 -5.142 -2.392 -1.528 0 Änderungsantrag -15.016 0 0 -5.013 -5.767 -2.635 -1.601 0 mehr(-)/weniger -1.440 0 0 -499 -625 -243 -73 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.308 0 0 -10.556 -1.672 -608 -1.472 0 Änderungsantrag -12.868 0 0 -10.057 -1.047 -365 -1.399 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 499 625 243 73 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.308 0 0 -10.556 -1.672 -608 -1.472 0 Änderungsantrag -12.868 0 0 -10.057 -1.047 -365 -1.399 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 499 625 243 73 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erhöhung der Investitionszuweisungen nach Art. 10 FAG von 45 % auf 55 % der förderfähigen Kosten, ergibt sich eine höhere Drittmittelerwartung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 5 2016 T€ 6 Plan 2017 T€ 7 Plan 2018 T€ 8 Plan 2019 T€ 9 Plan 2020 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)
27.884 27.884 0 0 -27.884 -13.576 -15.016 -1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.070 15.070 0 0 -15.070 -4.514 -5.013 -499 0 6.814 6.814 0 0 -6.814 -5.142 -5.767 -625 0 3.000 3.000 0 0 -3.000 -2.392 -2.635 -243 0 3.000 3.000 0 0 -3.000 -1.528 -1.601 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -14.308 0 0 -10.556 -1.672 -608 -1.472 0
Änderungsantrag -12.868 0 0 -10.057 -1.047 -365 -1.399 0
mehr(-)/weniger 1.440 0 0 499 625 243 73 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.308 0 0 -10.556 -1.672 -608 -1.472 0
Änderungsantrag -12.868 0 0 -10.057 -1.047 -365 -1.399 0
mehr(-)/weniger 1.440 0 0 499 625 243 73 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0

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