Anlage: Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2016

Beilage 6.2.1

Änderungsanträge

zum

Haushaltsplanentwurf 2016

Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten Kostenstelle ... ( offen ) Sachkonto ... K1 Aufwendungen Entwurf 2016 0Euro Ansatz 2015 0Euro Antrag 10.000Euro Ist 2014 0Euro Änderung +10.000Euro

Begründung Bereitstellung der Mittel für ein Pilotprojekt zu Live-Übertragungen der öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten Kostenstelle ... ( offen ) Sachkonto ... K1 Aufwendungen Entwurf 2016 2.356.000Euro Ansatz 2015 2.304.000Euro Antrag 1.884.800Euro Ist 2014 2.203.236Euro Änderung -471.200Euro

Begründung 20%ige Kürzung der Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 Entwurf 2016 515.000Euro Ansatz 2015 500.000Euro Antrag 457.311Euro Ist 2014 457.311Euro Änderung -57.689Euro

Begründung Beim Sparen sollten die Stadtratsfraktionen mit gutem Beispiel voran gehen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 Entwurf 2016 515.000Euro Ansatz 2015 500.000Euro Antrag 412.000Euro Ist 2014 457.311Euro Änderung -103.000Euro

Begründung 20%ige Kürzung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Kulturreferat Produkt 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 187.200Euro Ansatz 2015 185.500Euro Antrag 190.000Euro Ist 2014 170.500Euro Änderung +2.800Euro

Begründung Um die allgemeinen Kostensteigerungen abzufangen und die hervorragende kulturelle Arbeit des Gostner Hoftheaters zu sichern sollte entsprechend dem Antrag des Gostner Hoftheaters 190.000 € in den Haushalt eingestellt werden.

Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 56.

Ergebnis

Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 134.400Euro Ansatz 2015 133.000Euro Antrag 151.000Euro Ist 2014 131.400Euro Änderung +16.600Euro

Begründung Die Desi ist eine unverzichtbare und fest etablierte kulturelle Einrichtung. Das Desi-Team möchte das kulturelle Programm vielfältig erweitern und die Einrichtung neu gestalten. Aufgrund eines Investitionsstaus gibt es zahlreiche Bereiche, die in der Desi erneuert werden müssen. Die vier Teilzeitangestellten werden nicht mehr nach TVöD bezahlt und erhalten weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 Entwurf 2016 39.000Euro Ansatz 2015 39.000Euro Antrag 0Euro Ist 2014 38.838Euro Änderung -39.000Euro

Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Kulturreferat Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 600Euro Ansatz 2015 600Euro Antrag 0Euro Ist 2014 600Euro Änderung -600Euro

Begründung Grundgesetzwidrige Vereinigung.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Kulturreferat Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 3.600Euro Ansatz 2015 3.600Euro Antrag 4.000Euro Ist 2014 3.600Euro Änderung +400Euro

Begründung Die friedenspolitische Arbeit des Nürnberger Friedensmuseum findet bundesweit Beachtung. Der bescheidene Beitrag der Stadt Nürnberg (Stadt des Friedens und der Menschenrechte) sollte mindestens die gestiegenen Miet- und Nebenkostensteigerungen berücksichtigen. Deshalb sollte die beantragte Summe in den Haushalt eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Kulturreferat Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 10.000Euro Ansatz 2015 10.000Euro Antrag 0Euro Ist 2014 10.000Euro Änderung -10.000Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse - die Finanzierung von Radiosendern ist keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 30.800Euro Ansatz 2015 30.300Euro Antrag 32.100Euro Ist 2014 29.900Euro Änderung +1.300Euro

Begründung Um die wichtige Arbeit zur Betreuung von Wohnungslosen zu unterstützen, wird dem Antrag der Caritas stattgegeben. Angesichts dem immer größeren Mangel an Sozialwohnungen gewinnt diese Arbeit leider an Bedeutung.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle ... ( offen ) Sachkonto ... Entwurf 2016 0Euro Ansatz 2015 0Euro Antrag 25.000Euro Ist 2014 0Euro Änderung +25.000Euro

Begründung Die Fachberatungsstelle JADWIGA setzt sich für die Rechte der Opfer von Frauenhandel ein. Sie bietet umfassende Unterstützung und Hilfen für die Betroffenen in Krisensituationen an. Dazu zählen die Beratung und Unterstützung bei:

- persönlichen Problemen

- Besuchen von Behörden und Ämtern

- sozialen, medizinischen sowie

- rechtlichen Fragen

- Aufenthaltsproblemen und

- die Hilfe für Zeuginnen in Strafprozessen

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600001 Asylbewerberbetreuung d. freie Träger Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 30.000Euro Ansatz 2015 30.000Euro Antrag 40.000Euro Ist 2014 25.000Euro Änderung +10.000Euro

Begründung Aufgrund der aktuellen Aufgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingsbetreuung sind die Anträge der freien Träger in Höhe von 40.000 Euro zu bewilligen.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600002 Migrationsberatung - Caritasverband Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 20.900Euro Ansatz 2015 20.900Euro Antrag 30.000Euro Ist 2014 20.500Euro Änderung +9.100Euro

Begründung Aufgrund der aktuellen Aufgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingsbetreuung ist der Antrag der Caritas in Höhe von 30.000 Euro zu bewilligen.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600003 Migrationsberatung - Stadtmission Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 7.800Euro Ansatz 2015 7.700Euro Antrag 10.000Euro Ist 2014 7.600Euro Änderung +2.200Euro

Begründung Aufgrund der aktuellen Aufgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingsbetreuung ist der Antrag der Stadtmission in Höhe von 10.000 Euro zu bewilligen.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600004 Migrationsberatung - AWO Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 50.500Euro Ansatz 2015 49.500Euro Antrag 55.000Euro Ist 2014 49.500Euro Änderung +4.500Euro

Begründung Aufgrund der aktuellen Aufgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingsbetreuung ist der Antrag der AWO in Höhe von 55.000 Euro zu bewilligen.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600005 Migrationsberatung - BRK Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 9.000Euro Ansatz 2015 9.000Euro Antrag 0Euro Ist 2014 8.800Euro Änderung -9.000Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 28.100Euro Ansatz 2015 28.100Euro Antrag 40.000Euro Ist 2014 22.700Euro Änderung +11.900Euro

Begründung Der Beratungsbedarf für Flüchtlinge in Nürnberg steigt derzeit enorm an. In Folge dessen hat sich auch die Beratungsstelle des internationalen Frauencafes vergrößert. Dementsprechend steigt auch die Höhe der notwendigen Kofinanzierung an. Aus diesem Grund ist dem Antrag des internationalen Frauencafes in Höhe von 40.000 Euro statt zu geben.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600008 Migrationsberatung PW Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 5.800Euro Ansatz 2015 5.800Euro Antrag 0Euro Ist 2014 5.900Euro Änderung -5.800Euro

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 6.000Euro Ansatz 2015 5.900Euro Antrag 6.320Euro Ist 2014 5.800Euro Änderung +320Euro

Begründung Aufgrund der aktuellen Aufgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingsbetreuung ist der Antrag der Stadtmission in Höhe von 6.320 Euro zu bewilligen.

Bemerkung

Ergebnis

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 112.000Euro Ansatz 2015 107.800Euro Antrag 112.875Euro Ist 2014 93.750Euro Änderung +875Euro

Begründung Entsprechend dem Zuschussantrag des ZAB sollte die gute Arbeit des ZAB unterstützt werden. Das ZAB unterstützt mit seiner Arbeit engagierte Nürnberger Bürgerinnen und Bürger in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 73.200Euro Ansatz 2015 71.600Euro Antrag 0Euro Ist 2014 73.198Euro Änderung -73.200Euro

Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 33.000Euro Ansatz 2015 32.400Euro Antrag 34.000Euro Ist 2014 31.900Euro Änderung +1.000Euro

Begründung Der Schwerpunkt von Mudra liegt in der Arbeit mit Drogenkonsumenten in Nürnberg. Angesichts der hohen Zahl an Drogentoten in Nürnberg ist diese Arbeit enorm wichtig. Mudra bietet ein breites Spektrum an ambulanten und stationären Angeboten, von der Beratung Betroffener und deren Angehöriger über Prävention, Streetwork, Betreuung und Substitutionsbegleitung bis hin zu therapeutischen Hilfen, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten und Nachsorge.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 351.600Euro Ansatz 2015 345.200Euro Antrag 355.000Euro Ist 2014 339.700Euro Änderung +3.400Euro

Begründung Der Schwerpunkt der Mudra liegt in der Arbeit mit Drogenkonsumenten in Nürnberg. Angesichts der hohen Zahl an Drogentoten in Nürnberg ist diese Arbeit enorm wichtig. Mudra bietet ein breites Spektrum an ambulanten und stationären Angeboten, von der Beratung Betroffener und deren Angehöriger über Prävention, Streetwork, Betreuung und Substitutionsbegleitung bis hin zu therapeutischen Hilfen, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten und Nachsorge.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Kostenstelle Z353020002 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 36.700Euro Ansatz 2015 36.700Euro Antrag 0Euro Ist 2014 10.953Euro Änderung -36.700Euro

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Kostenstelle Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 30.000Euro Ansatz 2015 30.000Euro Antrag 0Euro Ist 2014 17.850Euro Änderung -30.000Euro

Begründung Privatfinanzierung kann verlangt werden - keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Kostenstelle ... ( offen ) Sachkonto ... K1 Aufwendungen Entwurf 2016 263.690Euro Ansatz 2015 267.190Euro Antrag 306.490Euro Ist 2014 292.430Euro Änderung +42.800Euro

Begründung JHA-Beschluß vom 22.10.2015; Ferienbetreuung

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 mit großer Mehrheit beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nrn. 116 bis 120.

Ergebnis

Produkt 362101 Planung und Beteiligung Kostenstelle ... ( offen ) Sachkonto ... K1 Aufwendungen Entwurf 2016 64.774Euro Ansatz 2015 64.774Euro Antrag 84.774Euro Ist 2014 76.556Euro Änderung +20.000Euro

Begründung JHA-Beschluß vom 22.10.2015; Planung und Beteiligung - Kinderrechte und Beteiligung von

Kindern

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 mit großer Mehrheit beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 121.

Ergebnis

Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900002 ZAB e.V. Familienpate Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 75.100Euro Ansatz 2015 73.200Euro Antrag 76.710Euro Ist 2014 71.900Euro Änderung +1.610Euro

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 179.100Euro Ansatz 2015 175.600Euro Antrag 230.000Euro Ist 2014 172.300Euro Änderung +50.900Euro

Begründung Für migrationssensiblen Kinderschutz und interkulturelle Professionalisierung sowie aufsuchende

Arbeit soll eine weitere Stelle geschaffen werden. Angesichts der aktuellen

Flüchtlingsherausforderung ist dies zu unterstützen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 114.900Euro Ansatz 2015 112.700Euro Antrag 123.500Euro Ist 2014 110.800Euro Änderung +8.600Euro

Begründung Um die Beratung auch online und entsprechend des Datenschutzes durchführen zu können, entstehen dem Frauennotruf entsprechende Mehrkosten. Deshalb ist dem Antrag in Höhe von 123.500 € stattzugeben.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang Sachkonto 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) Entwurf 2016 116.400Euro Ansatz 2015 113.400Euro Antrag 117.800Euro Ist 2014 110.000Euro Änderung +1.400Euro

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 87.000Euro Ansatz 2015 84.600Euro Antrag 90.000Euro Ist 2014 82.800Euro Änderung +3.000Euro

Begründung Die selbstorganisierten Kitas leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des Kita-Angebotes in Nürnberg und sollten entsprechend des angezeigtem Bedarfes unterstützt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenstelle V366100001 kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Sachkonto 63340401 Jugendaustausch avE Entwurf 2016 1.361.164Euro Ansatz 2015 1.345.207Euro Antrag 1.371.164Euro Ist 2014 1.354.020Euro Änderung +10.000Euro

Begründung JHA-Beschluß vom 22.10.2015; Internationale Zusammenarbeit; Kommune goes International

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 einstimmig beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 158.

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) Sachkonto 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) Entwurf 2016 1.461.900Euro Ansatz 2015 1.345.900Euro Antrag 1.477.800Euro Ist 2014 1.277.400Euro Änderung +15.900Euro

Begründung Um die jugendpolitischen Aktivitäten, die Arbeitsfelder und Einrichtungen des Kreisjugendrings zu erhalten und die vorhandenen Stellen im KJR zu sichern, sollte die vom KJR beantragte Summe im Haushalt eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) Sachkonto 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) Entwurf 2016 205.300Euro Ansatz 2015 183.400Euro Antrag 208.000Euro Ist 2014 184.200Euro Änderung +2.700Euro

Begründung Um die Renovierung der Burg Hoheneck durchführen zu können und so einen passenden Rahmen für jugendpolitischen Aktivitäten in der Zukunft zu sichern, sollte die vom KJR beantragte Summe im Haushalt eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 572.000Euro Ansatz 2015 572.000Euro Antrag 576.500Euro Ist 2014 565.000Euro Änderung +4.500Euro

Begründung Um die Verbandsarbeit des KJR für die Zukunft zu sichern sollte die vom KJR beantragte Summe im Haushalt eingestellt werden.

Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 159.

Ergebnis

Begründung JHA-Beschluss vom 22.10.2015; Erhöhung aufgrund Bestandschutzregelung für die BSJ

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 einstimmig beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 159.

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 1.300Euro Ansatz 2015 1.300Euro Antrag 1.400Euro Ist 2014 1.296Euro Änderung +100Euro

Begründung JHA-Beschluss vom 22.10.2015; Erhöhung aufgrund gestiegener Nebenkostenvorauszahlungen

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 einstimmig beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 160.

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) Sachkonto 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) Entwurf 2016 39.100Euro Ansatz 2015 39.500Euro Antrag 39.500Euro Ist 2014 43.013Euro Änderung +400Euro

Begründung JHA-Beschluss vom 22.10.2015; Erhöhung aufgrund Weiterführung des Betriebs am ASP Volkmannstr.

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 einstimmig beschlossen.

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 260.000Euro Ansatz 2015 311.300Euro Antrag 277.300Euro Ist 2014 271.250Euro Änderung +17.300Euro

Begründung JHA-Beschluss vom 22.10.2015; Erhöhung aufgrund Weiterführung des Betriebs am ASP Volkmannstr.

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 einstimmig beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 161.

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 552.000Euro Ansatz 2015 630.000Euro Antrag 630.000Euro Ist 2014 630.000Euro Änderung +78.000Euro

Begründung JHA-Beschluss vom 22.10.2015; Erhöhung aufgrund Weiterführung des Betriebs am ASP Volkmannstr.

Bemerkung Vom JHA am 22.10.2015 einstimmig beschlossen. Vgl. Antrag Nr. 56 lfd. Nr. 162.

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. Sachkonto 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 Entwurf 2016 207.300Euro Ansatz 2015 201.400Euro Antrag 215.400Euro Ist 2014 195.400Euro Änderung +8.100Euro

Begründung Wegen gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen ist der Bedarf des Medienzentrum Parabol höher. Durch den klaren Fokus auf den Bereich Jugendhilfe sind zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten Grenzen gesetzt. Besucher und Teilnehmer sind i.d.R. Kinder und Jugendliche sowie soziale Einrichtungen.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 178.400Euro Ansatz 2015 171.800Euro Antrag 204.900Euro Ist 2014 169.400Euro Änderung +26.500Euro

Begründung Das IFMZ leistet wertvolle Arbeit für die erfolgreiche Integration von Mädchen und Frauen in die Schul-, Berufs- und Gesellschaftsebenen. Da sehr viel Bedarf an unterschiedlichen Kursen im Frauen-, Mädchen und Familienbereich besteht, hat das IFMZ diese in den vergangenen Jahren erweitert. Durch den Ausbau der Angebote steigen die Kosten für die Verwaltung. Des weiteren müssen für Kurse zusätzlich Schulungsräume angemietet werden. Auch durch die steigenden Miet- und Nebenkosten erhöhen sich die Ausgaben.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 130.900Euro Ansatz 2015 128.500Euro Antrag 133.260Euro Ist 2014 126.200Euro Änderung +2.360Euro

Begründung Der Verein Mädchentreff e.V. leistet seine Arbeit in Stadtteilen, die gekennzeichnet sind durch hohes Armutsrisiko. Er bietet Bildung, Beratung und Vergnügen für alle Mädchen ab der ersten Klasse aus sog. bildungsfernen Familien an. Die kostenlosen und kostengünstigen Angebote

werden von

Kindern von 6 bis 14 Jahren wahrgenommen. Bedingt durch Tariferhöhungen und durch Höhergruppierungen des Stammpersonals ist die Haushaltslage im Verein sehr angespannt. Das beachtliche Angebot (Hausaufgabenhilfe, Mittagsimbiss, PC-Werkstatt, Offener Treff etc.) sollte wie beantragt gefördert werden.

Bemerkung

Ergebnis

Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 56.900Euro Ansatz 2015 55.500Euro Antrag 62.300Euro Ist 2014 54.600Euro Änderung +5.400Euro

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Gesundheitsamt Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 70.800Euro Ansatz 2015 70.800Euro Antrag 96.732Euro Ist 2014 65.000Euro Änderung +25.932Euro

Begründung Stundenerhöhung (Prävention Essstörungen), Ermäßigung Beratungsgebühr, Tarifanpassung.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Gesundheitsamt Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V. Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 85.600Euro Ansatz 2015 85.600Euro Antrag 94.974Euro Ist 2014 74.600Euro Änderung +9.374Euro

Begründung Wir unterstützen den Antrag von Kassandra zur Sicherung des umfassenden Angebotes wie z.B. Kontaktcafé und Beratungsstelle für berufliche Neuorientierung.

Bemerkung

Ergebnis

Dienststelle Gesundheitsamt Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) Entwurf 2016 63.900Euro Ansatz 2015 63.900Euro Antrag 71.510Euro Ist 2014 58.200Euro Änderung +7.610Euro

Begründung Um die Arbeit von AURA gegen Gewalt an Frauen und Mädchen für die Zukunft zu sichern, ist dem Antrag von Aura in Höhe von 71.510 € nach zu kommen. So können die steigenden Personal- und Sachkosten getragen werden.

Bemerkung

Ergebnis

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
111110 Steuerung BgA
0001	K2	54280010	Erstattungen von übrigen Bereichen (120)	P111110002	Geschäftsstelle Metropolregion	0	-132.224	-132.224	Stellenschaffung ID 1121 (2xA11). Zuschuss durch die EMN.	X	X
111117 Steuerung-Ref.V
0002	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z111117005	NOA: Neuakquise	361.216	400.000	38.784	Wirtschaftsplan NOA	X	X
0003	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z111117004	NOA: Kompetenzagentur	267.135	282.208	15.073	Wirtschaftsplan NOA	X	X
0004	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z111117002	NOA: Allgemein	1.214.431	1.124.339	-90.092	Wirtschaftsplan NOA	X	X
0005	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P111117005	Tandem- Familienunterstützung Angebote	49.100	13.000	-36.100	Projektplanung "Perspektiven für Familien"	X	X
0006	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	P111117005	Tandem- Familienunterstützung Angebote	51.870	40.800	-11.070	Projektplanung "Perspektiven für Familien"	X	X
0007	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P111117002	Tandem-Projektleitung und Infrastruktur	32.000	3.000	-29.000	Projektplanung "Perspektiven für Familien"	X	X
0008	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L111117001	Konzernsteuerung - Sozialreferat	6.000	66.000	60.000	Koordination und Steuerung Integrationsarbeit Flüchtlinge	X	X
111230 Personaldienstleist.
0009	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L111230001	Ausbildung	400.500	394.000	-6.500	Die beiden Servicefahrer haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Reisekosten hierfür entfallen.	X	X
0010	K1	54280300	Erstattungen vom Staatstheater Nürnberg	L111230017	Personalabrechnung/ BezügeSaBe-BgA-Th	-62.489	-64.489	-2.000	Die Verrechnungssätze mit dem Staatstheater wurden neu vereinbart.	X	X
0011	K1	64390410	Stellenausschreibungen	L111230005	Personalservice	440.476	340.476	-100.000	Der Ansatz wird an den aktuellen Erfahrungswert angepasst.	X	X
111233 Stellplteil B/Azubis
0012	K2	60192000	Vergütungen für Praktikanten	L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/ Studienpraktika	1.250.000	1.336.500	86.500	Mittel für 50 zusätzliche Vorpraktikantenstellen bei J ab September 2016 (Entscheidung darüber im POA vom 27.10.2015)	X	X
111310 Finanzbuchhaltung
0013	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	182	100.182	100.000	Auf Grund der hohen Zahl an Asylsuchenden, der räumlichen Gegebenheiten sowie aus Sicherheitsgründen ist es notwendig an den Zahltagen Sicherheitskräfte um die Eingänge, sowie dauerhaft am Barschalter bei KaSt zu postieren. Der Ansatz ist zweckgebunden.	X	X
111320 Kommuna. Steuerwesen

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0014	K3	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	L111320002	Satzungssteuern	425.000	0	-425.000	Nach einem Beschluss vom 29.07.2015 (Ältestenrat und Finanzausschuss) soll der Zuschuss für Studenten eingestellt werden.	X	X
111520 Leistg. zentrale IT
0015	K1	64220000	Leasing	L111520003	Zentrale Anwendungen/ Infrastruktur	1.168.013	993.113	-174.900	Die SAP Landschaft wird 2015 abgelöst	X	X
111710 Grund-Immomanagement
0016	K5	64210400	Leibrenten	V111710004	An- und Verkauf so. Grundvm.	250.000	100.000	-150.000	Anpassung aufgrund gesunkener Leibrentenfälle.	X	X
111720 Immobilienverwaltung
0017	K1	62550910	Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen)	V111720005	unbebauter Besitz so. Grundvm.	0	45.000	45.000	Die Sandstreukästen sind im Anlagevermögen des Eigenbetriebs SÖR bilanziert	X	X
122120 Gewerberecht
0018	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122120001	Gewerbemeldungen-/ erlaubnisse	-1.082.000	-1.039.500	42.500	Rumänen und Bulgaren haben seit Januar 2014 freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und müssen kein selbstständiges Gewerbe mehr anmelden. Mindereinnahmen in 2015 spürbar.	X	X
210300 HVE SCH Gebäudemgmt
0019	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300006	Bezirk Südwest	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0020	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300007	Bezirk Steinbühl	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0021	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300009	Bezirk Langwasser	38.880	20.622	-18.258	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0022	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300013	Angemietete Vereinssportanlagen	316.990	387.393	70.403	Mehrkosten für die Anmietung NHTC (300 €), TH des Berufsbildungswerks (1.590 €), zusätzliche Sporthallenanmietung beim ESV-Flügelrad (2.636 €), SV Johannis (10.000 €), TS Eibach 03 (15.500 €) und ATV Frankonia (40.377 €).	X	X
0023	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300014	Sonstige angemietete Immobilien	349.331	349.691	360	Anmietung von 3 Tiefgaragenstellpläzen im Anwesen Adam-Kraft-Str. 10.	X	X
0024	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300001	Leitung HVE-Schule	0	48.816	48.816	Anmietung Büroräume für HVE Schule im 2. OG der Fleischbrücke 1 - 3 ab 01.01.2016.	X	X
0025	K1	64210300	Mietnebenkosten	V210300001	Leitung HVE-Schule	0	16.272	16.272	Anmietung Büroräume für HVE Schule im 2. OG der Fleischbrücke 1 - 3 ab 01.01.2016.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0026	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300002	Bezirk Nordwest	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0027	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300003	Bezirk Nordost	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0028	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300004	Bezirk Gostenhof	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0029	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300005	Bezirk Altstadt	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
0030	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V210300008	Bezirk Eibach	38.880	0	-38.880	Ansatz von niedrigeren Aufwendungen für Betriebsstrom gem. Prognose der Netzbetreiber vom Oktober 2015.	X	X
211100 Staatl. Grundschulen
0031	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V211100003	Grundschulen allgemein	881.100	844.500	-36.600	Anpassung an die aktuellen Gruppenzahlen.	X	X
211300 HVE Schule GS
0032	K5	51610000	Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land	G000102088	Leerstetter Straße 3 Hort/ HSM-Wohnung	-302	0	302	Abriss des Gebäudes im September 2015 und somit Entfall der geplanten Ansätze.	X
0033	K5	94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	G000102088	Leerstetter Straße 3 Hort/ HSM-Wohnung	1.806	0	-1.806	Abriss des Gebäudes im September 2015 und somit Entfall der geplanten Ansätze.	X
0034	K5	51610000	Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land	G000102089	Leerstetter Str. 3 Betriebsgebäude	-157	0	157	Abriss des Gebäudes im September 2015 und somit Entfall der geplanten Ansätze.	X
0035	K5	94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	G000102089	Leerstetter Str. 3 Betriebsgebäude	937	0	-937	Abriss des Gebäudes im September 2015 und somit Entfall der geplanten Ansätze.	X
0036	K5	94108000	Afa GWG's	G000102089	Leerstetter Str. 3 Betriebsgebäude	57	0	-57	Abriss des Gebäudes im September 2015 und somit Entfall der geplanten Ansätze.	X
212100 Staat. Mittelschulen
0037	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V212100011	GTB MS Johann-Daniel- Preißler-Schule	4.000	21.450	17.450	Auf-/Abbau von Tischen und Stühlen sowie Reinigung im Zuge der Ganztagsbetreuung in der Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule	X	X
217200 Städt. Gymnasien
0038	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	V217200005	GTB Sigena-Gymnasium	-178.700	-178.800	-100	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Ganztagesbetreung (Gruppen-/Klassenzahlen sowie Verrechnungssätzen)	X	X
218100 Städt. Schulzentren

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0039	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L218100007	Haus der Athleten	0	-293.000	-293.000	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0040	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	L218100007	Haus der Athleten	0	59.000	59.000	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0041	K5	62470000	Betriebsbedarf Projekte	L218100007	Haus der Athleten	0	119.000	119.000	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0042	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L218100007	Haus der Athleten	0	209.000	209.000	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0043	K3	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	Z218100001	Betriebszuschuss Haus der Athleten	117.500	0	-117.500	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0044	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L218100007	Haus der Athleten	0	-2.200	-2.200	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0045	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L218100007	Haus der Athleten	0	-125.000	-125.000	Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul "Haus der Athleten" gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015.	X	X
0046	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	V218100004	GTB Bertolt-Brecht-Schule	-370.600	-377.200	-6.600	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Ganztagesbetreung (Gruppen-/Klassenzahlen sowie Verrechnungssätzen)	X	X
0047	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	V218100002	GTB Peter-Vischer-Schule	-119.100	-152.300	-33.200	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Ganztagesbetreung (Gruppen-/Klassenzahlen sowie Verrechnungssätzen)	X	X
243100 Schulartenüber. SchA
0048	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	35.000	133.700	98.700	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Ganztagesbetreung (Gruppen-/Klassenzahlen sowie Verrechnungssätzen)	X	X
0049	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	13.600	5.000	-8.600	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Ganztagesbetreung (Gruppen-/Klassenzahlen sowie Verrechnungssätzen)	X	X
243102 Schulartenüber. 3.BM
0050	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z243102011	Verfügungsmittel Freie Schulen	65.000	63.000	-2.000	Aus den Verfügungsmitteln der freien Schulen wird der Zuschuss i. H. v. 7.000 € für die Wilhelm-Löhe- Schule ausgegliedert. Gleichzeitig erhöht sich der Zuschuss der freien Schulen um 5.000 €.	X	X
0051	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z243102016	Wilhelm-Löhe-Schule	0	7.000	7.000	Aus den Verfügungsmitteln der freien Schulen wird der Zuschuss i. H. v. 7.000 € für die Wilhelm-Löhe- Schule ausgegliedert. Gleichzeitig erhöht sich der Zuschuss der freien Schulen um 5.000 €.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
243103 Päd./schulpsy. Lstg.
0052	K1	64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	V243103001	Dstltg. / Verw.	220	265	45	Erhöhung Mitgliedsbeitrag DeGeDe.	X	X
252020 Kunst/Ausstellungen
0053	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L252020005	Kunsthaus Ausstellungen	49.000	60.100	11.100	Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung Sicherheitsdienst Kunsthaus.	X	X
252300 Museen/Sammlungen
0054	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L252300004	Spielzeugmuseum	129.500	125.764	-3.736	Anteilige Kostenbeteiligung bei der Umwandlung von Helferverträgen in dauerhafte Personalkapazität.	X	X
0055	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V252300002	Öffentlichkeitsarbeit	120.500	118.410	-2.090	Anteilige Kostenbeteiligung bei der Umwandlung von Helferverträgen in dauerhafte Personalkapazität.	X	X
261000 Kult./Theater Ref.IV
0056	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000007	Thalias Kompagnons	17.400	20.800	3.400	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X
0057	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000006	Theater Salz&Pfeffer	35.000	58.600	23.600	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X
0058	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000004	Theater Pfütze e.V.	120.200	205.200	85.000	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X
0059	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000003	Theater Mummpitz	107.400	159.900	52.500	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X
0060	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000001	Gostner Hoftheater e.V.	187.200	244.000	56.800	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X	5
261001 Kult./Theater KuKuQ
0061	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie	48.000	25.549	-22.451	Umsetzung Teildeckung für Stellenschaffung Veranstaltungstechnikhelfer/in.	X	X
0062	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	95.000	49.749	-45.251	Umsetzung Deckung für Stellenschaffungen Veranstaltungstechniker/in und Veranstaltungstechnikhelfer/in.	X	X
0063	K1	64350100	Rundfunkgebühren	L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	13.000	15.800	2.800	Mehraufwendungen für GEMA-Gebühren.	X	X
0064	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001007	Theater von Menschen für Menschen, TheVo	1.500	10.000	8.500	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X
0065	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001005	Theater Rootsloeffel	27.500	30.000	2.500	Zuschusserhöhung auf Grund gestiegener Personal- und Betriebskosten.	X	X
0066	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	G000000693	Königstr. 93/1	101.078	111.078	10.000	Mehraufwendungen Stromkosten.	X	X
262100 Musikförder. Ref. IV

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0067	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100002	Internationale Orgelwoche Nürnberg	75.000	95.000	20.000	Einmalige Zuschusserhöhung im Haushaltsjahr 2016 zur Kompensation des entstandenen Fehlbetrags der Internationalen Orgelwoche Nürnberg.	X	X
263000 Musikschule Nürnberg
0068	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L263000001	Musikschulunterricht	0	-2.119	-2.119	Deckung Stellenschaffung Ausbau Mittagsbetreuung Musikschule.	X	X
0069	K1	64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	L263000001	Musikschulunterricht	2.937	3.568	631	Erhöhung Mitgliedsbeitrag VBSM.	X	X
0070	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L263000004	Unterricht MuBiKiN	-511.200	-408.772	102.428	Anpassung Stellendeckung MUBIKIN-Lehrkräfte.	X	X
0071	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	L263000001	Musikschulunterricht	51.573	46.573	-5.000	Umsetzung Finanzierungsanteil 2016 für Stelle 416.1250.	X	X
0072	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	L263000002	Jugend musiziert	5.000	3.400	-1.600	Umsetzung Finanzierungsanteil 2016 für Stelle 416.1250.	X	X
271100 Veranst. Erwachsbil.
0073	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	V271100002	Öffentlichkeitsarbeit	-110.600	0	110.600	Bereinigung Erträge für Projekt "BIJ-K".	X	X
0074	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	V271100002	Öffentlichkeitsarbeit	167.500	147.500	-20.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0075	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V271100004	Bildungscampus Nürnberg	20.000	10.000	-10.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0076	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	-186.606	0	186.606	Bereinigung Erträge für Projekt "ZAQ".	X	X
0077	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100007	Ausbildungsplatzaquise	-41.000	-60.505	-19.505	Ertragsanpassung für den Ausbildungsplatzaquisiteur.	X	X
0078	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100023	Berufsintegrationsjahr BIJ/K	-143.309	-375.000	-231.691	Ertragsanpassung für Projekt "BIJ-K".	X	X
0079	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P271100007	Ausbildungsplatzaquise	-56.800	0	56.800	Bereinigung Erträge für den Ausbildungsplatzaquisiteur.	X	X
0080	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L271100004	Fachteam Sprachen	-1.840.000	-1.933.807	-93.807	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0081	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L271100005	Fachteam Grundbildung	-310.000	-385.000	-75.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0082	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	-295.000	-220.000	75.000	Ertragsanpassung für Projekt "ZAQ".	X	X
272100 Stadtbibliothek
0083	K1	64390700	Transportkosten, Umzugskosten	V272100002	Medienbereitstellung	20.000	18.000	-2.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0084	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V272100014	Bibliothek gesamt	15.000	12.000	-3.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0085	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	V272100002	Medienbereitstellung	40.000	22.000	-18.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0086	K1	62360100	Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten	V272100014	Bibliothek gesamt	59.000	50.000	-9.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
0087	K1	62400020	Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte	V272100014	Bibliothek gesamt	722.000	684.000	-38.000	Anpassung Planwert gemäß Festlegung des auskömmlichen Budgets.	X	X
273000 Kulturläden
0088	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V273000004	Overhead KUF/3	157.621	155.522	-2.099	Umsetzung Finanzierungsanteil für Stellenschaffung Kassen- u. Garderobendienst (Nachtragsstellenplan 2014).	X	X
0089	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	L273000011	KUF im Südpunkt	-127.300	-137.817	-10.517	Deckung für Stellenschaffung Verwaltungskraft zur Organisation der Integrationskurse bei KUF.	X	X
281000 Höhepunktveranstalt.
0090	K1	60192013	Vergütungen für Helfer	V281000001	Projektbüro Allgemein	0	10.000	10.000	Anpassung aufgrund Sozialkodex "Gute Arbeit"	X	X
312100 Unterkunft (SGB II)
0091	K3	63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	113.054.913	119.789.913	6.735.000	Anpassung aufgrund neuer Kalkulation der Flüchtlingszahl.	X	X
0092	K3	54200100	Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	-39.230.054	-40.965.054	-1.735.000	Anpassung aufgrund neuer Kalkulation der Flüchtlingszahl.	X	X
312900 Jobcenter (SGB II)
0093	K2	54240010	Erstatt. v. d. Bundesag. f. Arbeit (120)	L312900001	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	-9.750.000	-10.050.000	-300.000	Gemäß der Festlegung in der "Grundlagenvereinbarung zur Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung" stellt die Stadt Nürnberg max. 1/3 des Personals. In der Trägerversammlung wurde eine Aufstockung des städtischen Kontingents im vereinbartem Rahmen beschlossen. Für den Haushalt 2016 werden damit insgesamt 12 VK geschaffen. Durch das Jobcenter erfolgt eine Erstattung der anfallenden Personalkosten.	X	X
315100 Senioreneinrichtung
0094	K1	62550100	Erstattungen an NürnbergStift	L315100001	Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)	950.000	1.122.680	172.680	Transportkosten wg. vorzeitigem Auszug der Küche von Nüst wg. HfM	X	X
315400 Obdachlosenhilfe
0095	K3	54210020	Erstattung vom Land (Transferleist.)	V315400002	Sozialberatung Flüchtlingshilfe	0	-4.000.000	-4.000.000	Asylsozialbetreuung entsprechend erwarteter Unterkunftsplätze und Ertragserwartung	X	X
0096	K3	63390304	Sozialbetreuung Flüchtlinge	V315400002	Sozialberatung Flüchtlingshilfe	1.500.000	9.000.000	7.500.000	Asylsozialbetreuung entsprechend erwarteter Unterkunftsplätze	X	X
0097	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V315400001	Fachstelle für Wohungs- und Obdachlose	0	-25.563	-25.563	Zuweisung für Ehrenamtsmanager	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
315600 Förd. and. Einricht.
0098	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600007	Migrationsberatung - BdV	0	2.100	2.100	Zuschuss Migrationsberatung Bund der Vertriebenen	X	X
353020 Integr./Menschr.BgA
0099	K1	64270300	Kosten Dolmetscher-/ Übersetzungsarbeiten	P353020001	"Projekt ""Bleib"""	0	9.000	9.000	Projektsachmittel "Bleib".	X	X
0100	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P353020001	"Projekt ""Bleib"""	0	2.938	2.938	Projektsachmittel "Bleib".	X	X
0101	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P353020001	"Projekt ""Bleib"""	0	2.000	2.000	Projektsachmittel "Bleib".	X	X
0102	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	P353020001	"Projekt ""Bleib"""	0	1.500	1.500	Projektsachmittel "Bleib".	X	X
0103	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	P353020001	"Projekt ""Bleib"""	0	-15.438	-15.438	Zuschuss Sachmittel Projekt "Bleib" (Projektlaufzeit 06/17).	X	X
0104	K2	51400100	Zuweisungen vom Bund (Personalerstattung	P353020001	"Projekt ""Bleib"""	0	-50.952	-50.952	Fristverlängerung 06/17 (38,5 Std. in S11). Zuschussfinanzierung f. Personal Projekt "Bleib".	X	X
0105	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L353020001	Menschenrechtsbüro	30.500	8.869	-21.631	Stellenschaffung ID 1005 (0,33 E10/IVa).	X	X
359100 Verwaltung - SHA
0106	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V359100003	Zentr.Aufnahmeeinrichtg.Beut hener Str.	0	15.762	15.762	Verwaltungsaußenstelle in Asyl- Erstaufnahmeeinrichtung in Beuthener Straße	X	X
0107	K1	64210300	Mietnebenkosten	V359100003	Zentr.Aufnahmeeinrichtg.Beut hener Str.	0	3.812	3.812	Verwaltungsaußenstelle in Asyl- Erstaufnahmeeinrichtung in Beuthener Straße	X	X
0108	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V359100003	Zentr.Aufnahmeeinrichtg.Beut hener Str.	0	10.926	10.926	Verwaltungsaußenstelle in Asyl- Erstaufnahmeeinrichtung in Beuthener Straße	X	X
0109	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	14.700	74.700	60.000	Sicherheitsdienst für Verwaltungsgebäude	X	X
0110	K1	64350100	Rundfunkgebühren	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	1.600	2.032	432	Anmietung von Bürogebäuden für neu geschaffene Planstellen	X	X
0111	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	51.300	61.680	10.380	Anmietung von Bürogebäuden für neu geschaffene Planstellen	X	X
0112	K1	64210300	Mietnebenkosten	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	227.538	284.454	56.916	Anmietung von Bürogebäuden für neu geschaffene Planstellen	X	X
0113	K1	64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	11.000	12.300	1.300	Anmietung von Bürogebäuden für neu geschaffene Planstellen	X	X
0114	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	382.000	477.016	95.016	Anmietung von Bürogebäuden für neu geschaffene Planstellen	X	X
361000 Kind.Tageinr/-pflege

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0115	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V361000001	UVG/KITA J/B4-5	12.940	13.280	340	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X
362100 Zentrale Aufgaben
0116	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	L362100004	Ferienbetreuung	0	500	500	Um die Preise für die Ferienbetreuung familienfreundlicher zu gestalten, werden zusätzliche Finanzmittel i.H.v. 42.800 € benötigt. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X
0117	K1	64310100	Bürobedarf	L362100004	Ferienbetreuung	0	300	300	Um die Preise für die Ferienbetreuung familienfreundlicher zu gestalten, werden zusätzliche Finanzmittel i.H.v. 42.800 € benötigt. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X
0118	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	L362100004	Ferienbetreuung	0	400	400	Um die Preise für die Ferienbetreuung familienfreundlicher zu gestalten, werden zusätzliche Finanzmittel i.H.v. 42.800 € benötigt. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X
0119	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	L362100004	Ferienbetreuung	0	3.600	3.600	Um die Preise für die Ferienbetreuung familienfreundlicher zu gestalten, werden zusätzliche Finanzmittel i.H.v. 42.800 € benötigt. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X
0120	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L362100004	Ferienbetreuung	34.000	72.000	38.000	Um die Preise für die Ferienbetreuung familienfreundlicher zu gestalten, werden zusätzliche Finanzmittel i.H.v. 42.800 € benötigt. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X
362101 Planung/Beteiligung
0121	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	L362101002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	8.500	28.500	20.000	Um im Bereich Kinderrechte und Beteiligung von Kindern die nötige bundesweite Vernetzung, Fachveröffentlichungen und Qualifizierung der Mitarbeiter sicherzustellen sowie für den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit werden zusätzliche Mittel benötigt. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X
363100 Jugendsozialarbeit
0122	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	-505.100	-710.070	-204.970	Anpassung der Förderung für Jugendsozialarbeit an Schulen gemäß aktuellem Bewilligungsbescheid.	X	X
363300 Hilfen zur Erziehung
0123	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V363300001	Wirtschaftliche Jugendhilfe J/ B4-4	0	180	180	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0124	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V363300001	Wirtschaftliche Jugendhilfe J/ B4-4	0	-151.257	-151.257	Die Staatsregierung unterstützt die Kommunen bei den durch die unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge hervorgerufenen Verwaltungskosten und den Kosten für die Forcierung des Ausbaus zentraler Erstaufnahmeeinrichtungen in 2015 und 2016 mit jährlich 8,5 Mio €. Der auf die Stadt Nürnberg entfallende Anteil dient u.a. der Finanzierung der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Personalkapazitäten.	X	X
363500 Adopt./Pfl.kind./BPV
0125	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	10.000	10.196	196	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X
0126	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	L363500004	Beistandschaft	9.000	9.176	176	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 von um 2,6 % angepasst.	X	X
0127	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	6.500	11.500	5.000	Aufgrund der steigenden Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.	X	X
0128	K1	64270300	Kosten Dolmetscher-/ Übersetzungsarbeiten	L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	1.200	7.200	6.000	Aufgrund der steigenden Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.	X	X
0129	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	L363500005	Beurkundungen	1.000	1.019	19	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X
363900 Sonst.Leistungen ASD
0130	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V363900001	Allgemeiner Sozialdienst	35.430	111.350	75.920	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst. Weiterhin müssen zusätzliche Lizenzen beantragt werden.	X	X
0131	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V363900001	Allgemeiner Sozialdienst	0	-310.919	-310.919	Die Staatsregierung unterstützt die Kommunen bei den durch die unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge hervorgerufenen Verwaltungskosten und den Kosten für die Forcierung des Ausbaus zentraler Erstaufnahmeeinrichtungen in 2015 und 2016 mit jährlich 8,5 Mio €. Der auf die Stadt Nürnberg entfallende Anteil dient u.a. der Finanzierung der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Personalkapazitäten.	X	X
0132	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L363900002	Frühe Hilfen	-50.000	-45.700	4.300	Die Förderung der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) wurde anhand der tatsächlich vorhandenen VK angepasst.	X	X
0133	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	0	9.360	9.360	Für die Weiterführung des Projekts "Perspektiven für Familien" bis Dezember 2016 werden zusätzliche Mittel für Miete, EDV, etc. benötigt.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
364000 Verwaltung Jugendamt
0134	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V364000001	allg. Verwaltung (Personal/ Finanzen)	1.000	36.026	35.026	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst. Weiterhin müssen zusätzl. Lizenzen beantragt werden.	X	X
0135	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V364000002	Dienststellenleitung/Stab	500	513	13	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X
0136	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V364000003	J/B1-Leitung	100	103	3	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X
0137	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V364000003	J/B1-Leitung	-156.870	-105.106	51.764	Für den Modellversuch "Pädagogische Qualitätsbegleitung in den Kindertageseinrichtungen" waren aufgrund der Zuschussanträge vorsorglich entsprechende Stellen unter dem Vorbehalt der Zuschussfinanzierung geschaffen worden. Die überzähligen Stellen wurden dem Stellenplan zwischenzeitlich bereits entnommen. Der Förderbetrag ist daher entsprechend anzupassen.	X	X
0138	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V364000004	J/B2-Leitung	900	923	23	Gem. der vereinbarten Preisanpassungsoption wird die Pflegevergütung für 2016 um 2,6 % angepasst.	X	X
0139	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	V364000002	Dienststellenleitung/Stab	1.000	6.000	5.000	Für professionelle Weiterentwicklung der Webangebote des Jugendamts.	X	X
0140	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V364000002	Dienststellenleitung/Stab	1.800	6.800	5.000	Für professionelle Weiterentwicklung der Webangebote des Jugendamts.	X	X
365100 Kommu. Kinderkrippen
0141	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	V365100001	Kinderkrippen	2.200	2.280	80	Da zwischenzeitlich alle Kindertageseinrichtungen die Gebührenabrechnungen über SAP vornehmen, werden zusätzliche Schulungen der Mitarbeiter notwendig.	X	X
0142	K1	60192005	Vergütungen für Dozenten	V365100001	Kinderkrippen	0	22	22	Da zwischenzeitlich alle Kindertageseinrichtungen die Gebührenabrechnungen über SAP vornehmen, werden zusätzliche Schulungen der Mitarbeiter notwendig.	X	X
365101 Kommun. Kindergärten
0143	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	V365101004	Kindergärten	10.000	10.560	560	Da zwischenzeitlich alle Kindertageseinrichtungen die Gebührenabrechnungen über SAP vornehmen, werden zusätzliche Schulungen der Mitarbeiter notwendig.	X	X
0144	K1	60192005	Vergütungen für Dozenten	V365101004	Kindergärten	0	156	156	Da zwischenzeitlich alle Kindertageseinrichtungen die Gebührenabrechnungen über SAP vornehmen, werden zusätzliche Schulungen der Mitarbeiter notwendig.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0145	K1	64210300	Mietnebenkosten	G000000466	Heisterstraße 22/1 KiGa	17.400	13.850	-3.550	Anpassung Ansatz an tatsächlichen Bedarf.	X	X
365200 Kommun. Kinderhorte
0146	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	V365200001	Kinderhorte	9.600	10.560	960	Da zwischenzeitlich alle Kindertageseinrichtungen die Gebührenabrechnungen über SAP vornehmen, werden zusätzliche Schulungen der Mitarbeiter notwendig.	X	X
0147	K1	60192005	Vergütungen für Dozenten	V365200001	Kinderhorte	0	268	268	Da zwischenzeitlich alle Kindertageseinrichtungen die Gebührenabrechnungen über SAP vornehmen, werden zusätzliche Schulungen der Mitarbeiter notwendig.	X	X
0148	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L365200067	Kiho Dorfäckerstr. 26	40.000	72.732	32.732	Die Mietaufwendungen für den Hort Dorfäckerstr. wurden aufgrund unterjähriger Anmietung bislang nur anteilig berücksichtigt und sind nun für das volle Haushaltsjahr einzuplanen.	X	X
0149	K1	64210300	Mietnebenkosten	L365200067	Kiho Dorfäckerstr. 26	7.100	11.286	4.186	Die Mietaufwendungen für den Hort Dorfäckerstr. wurden aufgrund unterjähriger Anmietung bislang nur anteilig berücksichtigt und sind nun für das volle Haushaltsjahr einzuplanen.	X	X
0150	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	L365200071	Kiho St. Leonhard (Koop.GTSchule)	0	6.400	6.400	Gem. Gebührensatzung ist in Horten in Form Integrierter Ganztagesbildung das Spiel- und Getränkegeld enthalten. Daher ist ebenfalls eine entsprechende Berücksichtigung bei den Aufwendungen erforderlich.	X	X
0151	K1	62420100	Bes. Unterricht/ Beschäftigung/Belehrung	L365200071	Kiho St. Leonhard (Koop.GTSchule)	2.023	8.423	6.400	Gem. Gebührensatzung ist in Horten in Form Integrierter Ganztagesbildung das Spiel- und Getränkegeld enthalten. Daher ist ebenfalls eine entsprechende Berücksichtigung bei den Aufwendungen erforderlich.	X	X
365300 Einricht. fr. Tr.
0152	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L365300001	Beratung KiTas	-104.580	-45.045	59.535	Für den Modellversuch "Pädagogische Qualitätsbegleitung in den Kindertageseinrichtungen" waren aufgrund der Zuschussanträge vorsorglich entsprechende Stellen unter dem Vorbehalt der Zuschussfinanzierung geschaffen worden. Die überzähligen Stellen wurden dem Stellenplan zwischenzeitlich bereits entnommen. Der Förderbetrag ist daher entsprechend anzupassen.	X	X
366100 KommEinricht.JugendA
0153	K3	63340401	Jugendaustausch a.v.E.	V366100001	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	0	10.000	10.000	Für Angebote der kommunalen offenen Kinder- und Jugendarbeit sind zusätzliche Mittel für internationale Maßnahmen erforderlich. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X	40

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0154	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.	0	1.470	1.470	Auf dem Außengelände des KiJH Uhlandstr. wurde über !laut ein neuer Trinkwasserbrunnen finanziert. Für den laufenden Unterhalt (bakterielle Untersuchung, Reinigung) werden zusätzliche Mittel benötigt.	X	X
0155	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.	0	1.000	1.000	Auf dem Außengelände des KiJH Uhlandstr. wurde über !laut ein neuer Trinkwasserbrunnen finanziert. Für den laufenden Unterhalt (bakterielle Untersuchung, Reinigung) werden zusätzliche Mittel benötigt.	X	X
0156	K1	64210300	Mietnebenkosten	L366100034	JT Langwasser, Karl- Schönleben-Str. 70	0	18.500	18.500	Der JT Langwasser ist während der Neubaumaßnahme ausgelagert. Für die Anmietung der Ersatzräume in der Watzmannstraße fallen zusätzliche Mietkosten an.	X	X
0157	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	G000000094	Bertha-von-Suttner-Str. 30/1 KiJuH	0	1.339	1.339	Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wurden in der Bertha-v.-Suttner-Str. 34 zusätzliche Plätze geschaffen. Der Ansatz ist daher dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.	X	X
0158	K5	94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	G000000640	Karl-Schönleben-Str 70/1 JT	3.750	0	-3.750	Das Gebäude in der Karl-Schönleben-Str.wurde zwischenzeitlich abgerissen.	X
366200 Jugende. freie Träg.
0159	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	572.000	576.500	4.500	Für die fünf großen Jugendverbände wird im Rahmen der Förderung der Verbandsarbeit ein in der Höhe gedeckelter Zuschuss zu den Personalkosten gewährt. Für die Bayerische Sportjugend wurde aus Gleichbehandlungsgründen eine personengebundene Bestandsschutzregelung geschaffen. Vgl. JhA v. 22.10.2015	X	X	44 , 43
0160	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200006	KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.)	1.300	1.400	100	Erhöhung Zuschuss aufgrund gestiegener Nebenkostenvorauszahlungen. Vgl. JhA vom 22.10.2015	X	X	45
0161	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200020	Bauspielplätze (BKZ)	260.000	277.300	17.300	Aufgrund Verzögerungen der Bauarbeiten für den Frankenschnellweg kann der Aktivspielplatz Volkmannstraße nun doch ein weiteres Jahr betrieben werden. Zusätzlich werden einmalige Mittel i.H.v. 6.000 € für unabweisbare Reparaturen zur Verfügung gestellt.	X	X	47
0162	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200021	Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ)	552.000	630.000	78.000	Aufgrund Verzögerungen der Bauarbeiten für den Frankenschnellweg kann der Aktivspielplatz Volkmannstraße nun doch ein weiteres Jahr betrieben werden. Zusätzlich werden einmalige Mittel i.H.v. 6.000 € für unabweisbare Reparaturen zur Verfügung gestellt.	X	X	48
367040 kultu.-polit.Bildung

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0163	K1	64390700	Transportkosten, Umzugskosten	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	13.950	5.000	-8.950	Bereinigung Ansatz für Transport und Arbeitsaufwand Montage/Demontage Container Erfahrungsfeld (sind in Mietkosten enthalten).	X	X
0164	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	85.000	125.000	40.000	Erhöhte Stundensätze für Selbstständige (Veranstaltungstechnik).	X	X
0165	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	34.661	0	-34.661	Bereinigung aufgrund geänderter Buchungssystematik der kurzfristig Beschäftigten beim Erfahrungsfeld.	X	X
0166	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367040001	Sternenhaus (BgA 4165)	9.000	7.454	-1.546	Umsetzung Finanzierungsanteil für Stellenschaffung Kassen- u. Garderobendienst (Nachtragsstellenplan 2014).	X	X
0167	K1	64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	5.100	21.800	16.700	Mietkosten Container für das Erfahrungsfeld.	X	X
0168	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	9.600	32.760	23.160	Miete und Nebenkosten für Lager Erfahrungsfeld.	X	X
0169	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	1.900	8.700	6.800	Erhöhte Reinigungskosten.	X	X
0170	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	21.900	11.732	-10.168	Anpassung Planwert aufgrund geänderter Buchungssystematik der kurzfristig Beschäftigten beim Erfahrungsfeld.	X	X
0171	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	0	12.000	12.000	Erhöhte Stundensätze für Selbstständige (Werkstätten).	X	X
0172	K5	55839100	Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend.	L367040006	Koordiniationsaufgaben	0	-7.866	-7.866	Deckung für Stellenschaffung päd. Mitarbeiter/in für Aktivitäten der Kinderkultur.	X
0173	K1	54150000	Privatrechtliche Eintrittsgelder	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	-390.000	-400.000	-10.000	Anpassung Planwert aufgrund geänderter Buchungssystematik der kurzfristig Beschäftigten beim Erfahrungsfeld.	X	X
0174	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	-122.500	-140.000	-17.500	Anpassung Planwert aufgrund geänderter Buchungssystematik der kurzfristig Beschäftigten beim Erfahrungsfeld.	X	X
367601 Einricht. Inobhutna.
0175	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	V367601001	Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)	575.000	634.000	59.000	Beim KJND werden zusätzliche Personalkapazitäten im Umfang von 2 VK benötigt. Im Rahmen des Kooperationsvertrages werden diese Stellen durch den Kooperationpartner Schlupfwinkel e.V. besetzt.	X	X
0176	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge	0	3.608.664	3.608.664	Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge stehen ab 01.11.2015 insgesamt 163 Plätze in den Einrichtungen der Inobhutnahme zur Verfügung. Die Aufwendungen im Teilbudget K1 wurden anhand der derzeitigen Platzzahl berechnet. Die Erstattung erfolgt über einen entsprechend berechneten Tagessatz, welcher sowohl Personal- als auch Sachkosten enthält im Teilbudget K3.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0177	K3	53210200	Wohn-/ Verpflegungsgebühren öff.-rechtl.	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge	0	-6.680.048	-6.680.048	Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge stehen ab 01.11.2015 insgesamt 163 Plätze in den Einrichtungen der Inobhutnahme zur Verfügung. Die Aufwendungen im Teilbudget K1 wurden anhand der derzeitigen Platzzahl berechnet. Die Erstattung erfolgt über einen entsprechend berechneten Tagessatz, welcher sowohl Personal- als auch Sachkosten enthält im Teilbudget K3.	X	X
411000 Krankenhauswesen
0178	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	10.197.300	10.264.100	66.800	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
414010 Gesundheitsschutz
0179	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	V414010002	Zentrale Aufgaben	-3.800.700	-3.810.400	-9.700	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
414020 Gesundheitspflege
0180	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	P414020001	Unters. u. med. Betreuung Flüchtlinge	-40.000	-124.872	-84.872	Erträge für medizinische Betreuung von Flüchtlingen	X	X
421010 Sportförderung
0181	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z421010012	Unterstützung Sportvereine	190.000	120.000	-70.000	190.000 € waren als Zuschuss für Unterstützungsleistungen an Sportvereine vorgesehen. Davon werden 70.000 € für einen 1,0 VK-Stellenschaffungsantrag umgewidmet, um dies effektiver für die Vereine leisten zu können.	X	X
424001 Sportstätten-Beteil.
0182	K1	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001001	Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN)	1.493.000	1.668.384	175.384	Verlustausgleich entspr. aktuellem Wirtschaftsplan	X	X
511010 Stadtplanung
0183	K1	64390110	Aufwendungen für Wettbewerbe	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	0	20.000	20.000	Mittel für "Wettbewerb Wetzendorf" (20.000 € in 2016 / Gesamtkosten: 120.000).	X	X
0184	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	L511010003	Baukultur und Bauberatung	4.588	9.588	5.000	Beteiligung an Druckkosten für "Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum".	X	X
511020 Verkehrsplanung
0185	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L511020001	Verkehrsmanagement	3.969	18.969	15.000	Die Stadt Nürnberg soll sich an der bundesweiten Untersuchung zur Mobilität in Deutschland beteilen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 78.302 €. Davon sollen 63.302 € aus vorhandenen Mitteln von Vpl, UB und Ref. VI gedeckt werden.	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
511030 Stadterneuerung
0186	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L511030001	Stadterneuerung	44.813	65.090	20.277	Die für die Räumlichkeiten der Abteilung Stadterneuerung fällige Miete im Gebäude Marienstr. 6 beträgt jährlich 65.090 €. Der bisher nur vorläufige Ansatz wird entsprechend angepasst. Der neue Gesamtansatz ist im Hinblick auf einen möglichen Auszug der Abteilung zweckgebunden!	X	X
523000 Denkmalpflege
0187	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	G000001196	Spittlertorzwinger 2	-1.200	0	1.200	Umwandlung des bisherigen regulären Mietertrags in einen Art 4-Zuschuss für die Nutzung der Liegenschaft Spittlertorzwinger 2 durch das Garnisonsmuseum.	X	X
523001 Denkmalschutz
0188	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	Z523001001	Entschädigungsfonds für Baudenkmäler	614.600	621.600	7.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
535000 StWN
0189	K5	55230000	Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.us w	L535000001	Städtische Werke Nürnberg	-200.000	-235.000	-35.000	Die von der VAG zu leistende Avalprovision für durch die Stadt Nürnberg übernommene Bürgschaften für die Ersatzbeschaffung von 21 U- Bahn-Zügen hat sich gegenüber dem im Haushaltsplanentwurf angenommenen Betrag erhöht.	X	X
0190	K1	63122510	Verlustausgleich Plan/ nicht finanzwirks.	L535000001	Städtische Werke Nürnberg	2.500.000	0	-2.500.000	Der Ansatz für den Verlustausgleich 2015 der StWN wird nicht benötigt und kann daher nach 2016 übertragen werden.	X
541000 Verkehrsflä./Straßen
0191	K1	62550910	Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	51.174.027	51.244.260	70.233	Erhöhung der allgemeinen Kostenerstattung an SÖR aufgrund begutachteter Stellenschaffungen und -hebungen unter Abzug der Verringerung der Stromkosten	X	X
547000 U-Bahninfrastruktur
0192	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	L547000001	Bereitstellung einer U- Bahninfrastruktur	167.520	174.520	7.000	Es fallen zusätzlich 7.000 € für die Brandversicherung der Tunnel, Bahnhöfe und Abstellanlagen des neuen U3 Streckenabschnitts Nordklinikum - Nordwestring an.	X	X
547010 ÖPNV-Angelegenheiten

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
0193	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z547010001	Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg	499.000	397.000	-102.000	Umlage an den ZVGN entspr. aktuellem Haushaltsplanentwurf unter Berücksichtigung Rückerstattung aus 2014	X	X
551000 Öffentliches Grün
0194	K1	62550910	Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L551000001	Öffentliches Grün	15.805.135	15.826.826	21.691	Erhöhung der allgemeinen Kostenerstattung an SÖR aufgrund begutachteter Stellenschaffungen und -hebungen unter Abzug der Verringerung der Stromkosten	X	X
553010 Bestatt.dst./Kremat.
0195	K1	62220100	Aufwendungen für Heizgas (640)	G000002542	Schnieglinger Straße 147A Krematorium	39.494	0	-39.494	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X	X
0196	K1	62120000	Einkauf von Handelswaren	L553010001	Städtischer Bestattungsdienst	950.000	1.000.000	50.000	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X	X
0197	K1	62220000	Aufwendungen für Betriebsgas	L553010002	Krematorium	0	110.000	110.000	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X	X
0198	K1	62320103	Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)	L553010002	Krematorium	111.000	78.000	-33.000	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X	X
0199	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L553010001	Städtischer Bestattungsdienst	400.000	500.000	100.000	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X	X
0200	K1	64490000	Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg)	L553010001	Städtischer Bestattungsdienst	95.000	65.000	-30.000	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X
0201	K1	64390101	Künstlerhonorare	L553010001	Städtischer Bestattungsdienst	120.000	211.000	91.000	Anp. Planwerte K1 Friedhof.	X	X
554020 Naturschutz
0202	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P554020001	Rednitztal-/ Storchenprojekt	-21.000	-35.476	-14.476	Zuschussfinanzierte Fristverlängerung "Storchenprojekt" (F09.06-F05.19 / 0,5 VK in E11).	X	X
0203	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P554020002	Biodiversitätsagentur	-10.800	-45.409	-34.609	Stellenfinanzierung ID 1096. Zuschussfinanzierte Aufstockung "Biodiversitätsagentur" (0,14 VK in E11) sowie zuschussfinanzierte Fristverlängerung "Biodiversitätsagentur" (F09.06-F05.19 / 0,5 VK in E11).	X	X
571100 Wirtschaftsförderung
0204	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L571100003	Regionale Koop./ Infrastrukturentwicklung	94.600	56.366	-38.235	Fristverlängerung 750.0351 F12.16 / 0,5 in E13.	X	X
573000 Meistersingerhalle
0205	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L573000001	Großer Saal	-1.280.000	-1.325.600	-45.600	Einsparung von Drittkosten durch Eigenerledigung und zusätzliche Einnahmen bei weiteren Veranstaltungen, auch Synergieeffekte - vollständige Deckung der Stellenschaffung "Aufstockung des Betriebsdienstes der MSH".	X	X

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam
611100 Steuern, allg. Zuw.
0206	K5	63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	152.640.000	158.640.000	6.000.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0207	K5	63420000	Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	32.326.600	31.923.000	-403.600	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0208	K5	63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	33.277.400	32.862.000	-415.400	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0209	K1	54230000	Erstattungen von Zweckverbänden	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	0	-100.000	-100.000	Erstattungen im Zusammenhang mit dem Realsteuerausgleich "Gewerbepark Nürnberg - Feucht - Wendelstein"	X	X
0210	K5	51320000	Zuweisung zum Verwaltungsaufwand	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-16.584.800	-16.627.400	-42.600	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0211	K5	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-54.263.000	-54.512.000	-249.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0212	K5	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-268.990.000	-265.948.000	3.042.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
0213	K5	50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-425.000.000	-419.700.000	5.300.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X
612100 Weit. Zentr. Ansätze
0214	K5	62320800	Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	245.000	245.000	Altlastenbeseitigung Gaswerk Zirndorf	X	X
0215	K5	69310000	Globalkonsolidierung	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-2.300.000	0	2.300.000	Der weit überwiegende Teil der Sparmaßnahmen war bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.	X	X
0216	K5	69310000	Globalkonsolidierung	L612100003	Sonstige Beteiligungen	0	-3.000.000	-3.000.000	Die Ansätze der K1-Budgets werden in Höhe von 3 Mio. € auf Basis der Aufwendungen (vgl. Aufteilung in Anlage 1) reduziert. Die sich für die einzelnen Produkte ergebenden Beträge werden nach Abschluss der Haushaltsberatungen auf Basis der dann beschlossenen K1-Aufwendungen fortgeschrieben. Soweit die in Anlage 1 genannten Reduzierungen Eigenbetriebe betreffen, sind diese Einsparungen im Vollzug der Wirtschaftspläne 2016 zu berücksichtigen.	X	X
0217	K5	69310000	Globalkonsolidierung	L612100004	Beteiligung an Versorgungsfällen	0	-4.521.158	-4.521.158	Die Ansätze der K2-Budgets werden im Umfang von 1 % zusätzlich reduziert (vgl. Aufteilung in Anlage 2).	X	X
0218	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	200.000	200.000	Ausfallbürgschaft Semesterticket	X	X
Summe
						-396.506.403	-385.907.759	10.598.644

Antrag Nr. 56 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Teil- budget	Produkt,					Ansatz in €		Differenz	Begründung	Finanz- wirksam	Ergebnis- wirksam
Nr.		Budgetbereich	Bezeichnung Produkt	KST	KA		bisher	jetzt	€
						Bezeichnung			(+) = Verbesserung
									(-) = Verschlechterung
312900 Jobcenter (SGB II)
0218a	K2	312900	Jobcenter	L312900001	62540010	Erstattung an Bundesagentur	3.782.000	5.082.000,00	-1.300.000	Aufgrund der Planungen des Jobcenters Nürnberg sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.	X	X
	Summe Antrag Nr. 56								-11.898.644

Seite 18a

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
nachrichtlich:
0219						0	0	1.440.078	Hiervon finanzwirksam: 367.311,02 €. Insbesondere nach Berücksichtigung der beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen und sonstiger Stellenplanveränderungen erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen.

Anlage 1 zum Antrag Nr. 56 (Kämmereipaket)

Kürzung der K1-Budgets in Höhe von insgesamt 3 Mio. €. Die Aufteilung auf die Produkte erfolgt auf

Basis der K1-Aufwendungen - hier exemplarisch nach dem Stand Haushaltsplanentwurf. Der Betrag von

3 Mio. € entspricht einer Kürzung von 1,542 %.

Die sich für die einzelnen Produkte ergebenden Beträge werden nach Abschluss der

Haushaltsberatungen auf Basis der dann beschlossenen K1-Aufwendungen fortgeschrieben. Soweit die

in Anlage 1 genannten Reduzierungen Eigenbetriebe betreffen, sind diese Einsparungen im Vollzug der

Wirtschaftspläne 2016 zu berücksichtigen.

Produkt	Bezeichnung	K1 Aufwendungen Haushaltsplan- entwurf	Kürzungsbetrag
111100	Stadtratsangelegenh.	2.356.000	36.300
111110	Steuerung BgA	560.570	8.600
111111	Steuerung 2.BM	8.000	100
111112	Steuerung 3.BM	38.559	600
111113	Steuerung Ref. I	48.221	700
111114	Steuerung Ref.II	395.562	6.100
111115	Steuerung Ref. III	61.900	1.000
111116	Steuerung - Ref. IV	317.800	4.900
111117	Steuerung-Ref.V	807.532	12.500
111118	Steuerung - Ref. VI	24.668	400
111119	Steuerung Ref. VII	328.520	5.100
111120	Interna. Beziehungen	348.429	5.400
111210	Organisation, IT-Steuerung	685.676	10.600
111220	Komm.- /Inf.dienste	357.291	5.500
111230	Personaldienstleistungen	4.631.960	71.400
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	155.200	2.400
111280	gesetzl. Beauftragte	59.093	900
111281	Frauenbeauftragte	33.561	500
111283	Personalvertretung	144.397	2.200
111310	Finanzbuchhaltung	444.754	6.900
111311	Vollstreckung (priv)	38.561	600
111320	Kommuna. Steuerwesen	107.756	1.700
111330	HH-/Rechnungswesen	54.780	800
111410	Rechnungsprüfung	28.550	400
111500	Zentr. Vergabemgmt.	17.040	300
111510	Dienstleistungen	1.719.158	26.500
111511	Dienstleist. BA/NOS	98.283	1.500
111520	Leistg. zentrale IT	6.134.051	94.600
111700	Tech. Gebäudemanage.	486.085	7.500
111710	Grund-Immomanagement	68.617	1.100
111711	Immobilienverw.BANOS	357.689	5.500
111720	Immobilienverwaltung	2.588.375	39.900
111760	Hausverwaltung-OrgA	1.615.604	24.900
111790	Zentr. Steuerung GM	52.569	800
111900	Rechtsdienstleistung	951.508	14.700

111910	Zentr. Bußgeldangel.	109.330	1.700
111920	Geschäftsfü.f.Dritte	46.000	700
121101	Statistik	217.798	3.400
122110	Sicherheitsbehörde	148.775	2.300
122120	Gewerberecht	39.800	600
122130	Fahrerlaubnisangel.	168.533	2.600
122131	Fahrerlaubnis BA/NOS	26.700	400
122140	Kfz-Zulassung	643.981	9.900
122141	Kfz-Zulassung BA/NOS	62.400	1.000
122150	Lebensmittelüberwach	35.830	600
122160	Veterinär/Fleischhy.	41.056	600
122210	Melde-/Paß-/Bürg-Srv	2.023.550	31.200
122211	Melde-/Passang.BANOS	544.300	8.400
122220	Personenstandswesen	187.100	2.900
122221	Pers.standsw. BA/NOS	9.400	100
122310	Ausländerwesen	715.000	11.000
126100	Brandschutz/Gefahra.	4.002.280	61.700
126101	Brandschutz BA/NOS	119.823	1.800
126110	Telekommunika.netz	967.359	14.900
128100	Bevölkerungsschutz	61.407	900
210300	HVE SCH Gebäudemgmt	1.837.162	28.300
211300	HVE Schule GS	6.539.288	100.800
212300	HVE Schule MS	1.163.268	17.900
213300	HVE Schule GS/MS	5.197.836	80.200
215300	HVE Schule RS	1.458.580	22.500
217300	HVE Schule GYM	4.566.030	70.400
218300	HVE Schule Schulzent	2.635.371	40.600
221300	HVE Schule FS	1.367.169	21.100
231300	HVE Schule BS	9.689.943	149.400
243105	Schulartenüb. BCN	13.930	200
251100	Stadtarchiv	441.644	6.800
252010	Kultur Information	94.160	1.500
252020	Kunst/Ausstellungen	814.859	12.600
252300	Museen/Sammlungen	3.338.333	51.500
253010	Tiergarten	4.529.125	69.800
261001	Kult./Theater KuKuQ	1.610.274	24.800
263000	Musikschule Nürnberg	195.261	3.000
271100	Veranst. Erwachsbil.	6.050.404	93.300
271101	Veranst. Planetarium	388.675	6.000
272100	Stadtbibliothek	1.916.418	29.600
273000	Kulturläden	1.858.289	28.700
273010	Sonderaufgaben - KUF	318.010	4.900
281000	Höhepunktveranstalt.	1.160.100	17.900
281001	Sons. Kult./Heimpfl.	64.070	1.000
281002	Heimatpflege (BANOS)	51.050	800
315100	Senioreneinrichtung	950.000	14.700
315300	Behinderteneinricht.	1.980.000	30.500
315400	Obdachlosenhilfe	90.824	1.400
315700	Heime des SHA	362.919	5.600
315800	Betrieb NHGostenhof	184.374	2.800
315900	Leistungen f. Ältere	379.282	5.800

343100	Betreuungsleistungen	16.950	300
351800	Versicherungsamt	4.050	100
352010	Gewährung Wohngeld	363.964	5.600
353010	Soziale Integration	203.606	3.100
353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA	175.361	2.700
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF	84.247	1.300
359100	Verwaltung - SHA	1.132.378	17.500
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	65.083	1.000
362100	Zentrale Aufgaben	263.690	4.100
362101	Planung/Beteiligung	64.774	1.000
363100	Jugendsozialarbeit	134.140	2.100
363101	Kinder-/Jugendschutz	144.850	2.200
363500	Adoptionen/Pflegekinder/BPV	223.680	3.400
363600	Ambulante Hilfen	25.100	400
363900	Sonst.Leistungen ASD	1.079.095	16.600
364000	Verwaltung Jugendamt	853.827	13.200
366100	KommEinricht.JugendA	1.361.164	21.000
366200	Jugende. freie Träg.	15.874	200
367040	kultur-polit.Bildung	506.031	7.800
367500	Erziehberat/Fambild	299.383	4.600
414010	Gesundheitsschutz	136.565	2.100
414020	Gesundheitspflege	261.915	4.000
414030	Gutachten, Erlaubn.	9.545	100
414040	Präv. /Gesundh.förd.	411.110	6.300
421010	Sportförderung	139.242	2.100
421020	Sportveranstaltungen	84.800	1.300
424000	Sportstätten-SpS	503.953	7.800
424002	Sportstätten-BA/NOS	325.373	5.000
511010	Stadtplanung	358.373	5.500
511020	Verkehrsplanung	196.842	3.000
511030	Stadterneuerung	100.968	1.600
511040	Geoinfo., Bodenord.	329.850	5.100
521200	Bauaufsicht/-verwaltung	33.900	500
522010	Wohnungsbauförderung	87.599	1.400
522020	Wohnungsvermittlung	138.900	2.100
523000	Denkmalpflege	685.566	10.600
523001	Denkmalschutz	31.413	500
541000	Verkehrsflä./Straßen	64.010.502	987.200
547000	U-Bahninfrastruktur	2.696.386	41.600
551000	Öffentliches Grün	16.185.301	249.600
554010	Umweltplanung	318.881	4.900
554020	Naturschutz	103.590	1.600
555100	Landw. Angelegenhei.	36.300	600
555200	Forstwirt. Betrieb	17.950	300
561010	Techn. Umweltschutz	406.191	6.300
561020	Projekte u. Aktionen	290.887	4.500
571100	Wirtschaftsförderung	801.373	12.400
573000	Meistersingerhalle	1.192.612	18.400
575100	Tourismusentwicklung	92.445	1.400
Summe		194.548.966	3.000.000

Anlage 2 zum Antrag Nr. 56 (Kämmereipaket)

Die zu kürzenden Beträge wurden auf Basis der Werte des Kämmereipakets ermittelt. Eine Anpassung aufgrund evtl. Änderungen der K2-Werte pro Produkt in den Haushaltsberatungen erfolgt nicht mehr.

		Ansatz K2- Normkostenarten bisher Stand 09-11-2015 / incl. Kämmereipaket	Abzug 1%	Ansatz K2- Normkostenarten nach Abzug
111100	Stadtratsangelegenh.	306.976 €	3.070 €	303.906 €
111110	Steuerung BgA	2.226.091 €	22.261 €	2.203.830 €
111111	Steuerung 2.BM	445.963 €	4.460 €	441.503 €
111112	Steuerung 3.BM	274.088 €	2.741 €	271.348 €
111113	Steuerung Ref. I	546.687 €	5.467 €	541.220 €
111114	Steuerung Ref.II	605.660 €	6.057 €	599.603 €
111115	Steuerung Ref. III	731.300 €	7.313 €	723.987 €
111116	Steuerung - Ref. IV	1.133.903 €	11.339 €	1.122.564 €
111117	Steuerung-Ref.V	1.898.288 €	18.983 €	1.879.305 €
111118	Steuerung - Ref. VI	853.891 €	8.539 €	845.352 €
111119	Steuerung Ref. VII	1.064.359 €	10.644 €	1.053.716 €
111120	Interna. Beziehungen	721.072 €	7.211 €	713.861 €
111210	Organisation, ITSteu	3.215.423 €	32.154 €	3.183.269 €
111220	Komm.- /Inf.dienste	1.567.319 €	15.673 €	1.551.646 €
111230	Personaldienstleist.	5.982.136 €	59.821 €	5.922.315 €
111231	Beihilfe	297.498 €	2.975 €	294.523 €
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	329.565 €	3.296 €	326.270 €
111233	Stellplteil B/Azubis	7.547.765 €	75.478 €	7.472.287 €
111280	gesetzl. Beauftragte	1.076.859 €	10.769 €	1.066.090 €
111281	Frauenbeauftragte	178.403 €	1.784 €	176.619 €
111282	Korruptionspräventi.	70.882 €	709 €	70.173 €
111283	Personalvertretung	590.766 €	5.908 €	584.859 €
111310	Finanzbuchhaltung	4.803.895 €	48.039 €	4.755.856 €
111311	Vollstreckung (priv)	74.263 €	743 €	73.520 €
111320	Kommuna. Steuerwesen	2.807.624 €	28.076 €	2.779.548 €
111330	HH-/Rechnungswesen	1.518.044 €	15.180 €	1.502.863 €
111410	Rechnungsprüfung	1.900.753 €	19.008 €	1.881.746 €
111500	Zentr. Vergabemgmt.	967.152 €	9.672 €	957.481 €
111510	Dienstleistungen	4.610.357 €	46.104 €	4.564.254 €
111511	Dienstleist. BA/NOS	810.856 €	8.109 €	802.747 €
111520	Leistg. zentrale IT	9.237.421 €	92.374 €	9.145.047 €
111530	SKN	61.784 €	618 €	61.166 €
111700	Tech. Gebäudemanage.	13.699.254 €	136.993 €	13.562.261 €
111710	Grund-Immomanagement	1.349.244 €	13.492 €	1.335.752 €
111711	Immobilienverw.BANOS	126.589 €	1.266 €	125.323 €
111720	Immobilienverwaltung	1.370.791 €	13.708 €	1.357.083 €
111730	Sondernutzungen	728.048 €	7.280 €	720.768 €
111760	Hausverwaltung-OrgA	660.607 €	6.606 €	654.001 €
111790	Zentr. Steuerung GM	447.764 €	4.478 €	443.286 €
111900	Rechtsdienstleistung	1.410.801 €	14.108 €	1.396.693 €
111910	Zentr. Bußgeldangel.	412.699 €	4.127 €	408.572 €
111920	Geschäftsfü.f.Dritte	146.375 €	1.464 €	144.911 €
121101	Statistik	1.388.595 €	13.886 €	1.374.709 €
121201	Wahlen	208.173 €	2.082 €	206.091 €
122100	Ordn.recht. Bestatt.	241.612 €	2.416 €	239.196 €
122110	Sicherheitsbehörde	1.131.585 €	11.316 €	1.120.269 €
122120	Gewerberecht	771.629 €	7.716 €	763.913 €

122121	Gewerberecht BA/NOS	48.658 €	487 €	48.171 €
122130	Fahrerlaubnisangel.	1.203.107 €	12.031 €	1.191.076 €
122131	Fahrerlaubnis BA/NOS	79.321 €	793 €	78.527 €
122140	Kfz-Zulassung	1.908.416 €	19.084 €	1.889.331 €
122141	Kfz-Zulassung BA/NOS	498.910 €	4.989 €	493.921 €
122150	Lebensmittelüberwach	909.702 €	9.097 €	900.605 €
122160	Veterinär/Fleischhy.	527.818 €	5.278 €	522.540 €
122210	Melde-/Paß-/Bürg-Srv	4.151.407 €	41.514 €	4.109.893 €
122211	Melde-/Passang.BANOS	484.453 €	4.845 €	479.609 €
122220	Personenstandswesen	1.979.927 €	19.799 €	1.960.127 €
122221	Pers.standsw. BA/NOS	277.239 €	2.772 €	274.467 €
122310	Ausländerwesen	5.336.924 €	53.369 €	5.283.555 €
126100	Brandschutz/Gefahra.	26.377.606 €	263.776 €	26.113.830 €
126110	Telekommunika.netz	1.502.070 €	15.021 €	1.487.049 €
126120	Integrie. Leitstelle	3.804.091 €	38.041 €	3.766.050 €
128100	Bevölkerungsschutz	324.188 €	3.242 €	320.947 €
210300	HVE SCH Gebäudemgmt	6.013.807 €	60.138 €	5.953.669 €
211100	Staatl. Grundschulen	44.776 €	448 €	44.328 €
211301	Schulen BA/NOS	346.392 €	3.464 €	342.928 €
215200	Städt. Realschulen	8.375.207 €	83.752 €	8.291.454 €
217200	Städt. Gymnasien	20.728.185 €	207.282 €	20.520.903 €
217201	Schulbib. stä. Gymn.	77.013 €	770 €	76.243 €
218100	Städt. Schulzentren	16.182.359 €	161.824 €	16.020.536 €
218101	Schulbib. Schulzentr	114.173 €	1.142 €	113.031 €
231100	Schulaufwand Beruf.	68.342.760 €	683.428 €	67.659.332 €
231101	Schulbib. BBZ	97.805 €	978 €	96.827 €
231300	HVE Schule BS	44.777 €	448 €	44.330 €
242000	Ausbildungsförderung	396.284 €	3.963 €	392.321 €
243100	Schulartenüber. SchA	1.497.552 €	14.976 €	1.482.577 €
243101	Schulartenüber. SchB	830.450 €	8.305 €	822.146 €
243103	Päd./schulpsy. Lstg.	1.526.357 €	15.264 €	1.511.094 €
243104	KpZ	439.056 €	4.391 €	434.666 €
243105	Schulartenüb. BCN	38.217 €	382 €	37.835 €
243900	Zentr. Schulverwalt.	2.179.994 €	21.800 €	2.158.194 €
251100	Stadtarchiv	2.252.440 €	22.524 €	2.229.916 €
252010	Kultur Information	716.140 €	7.161 €	708.979 €
252020	Kunst/Ausstellungen	899.969 €	9.000 €	890.970 €
252300	Museen/Sammlungen	3.270.264 €	32.703 €	3.237.561 €
253010	Tiergarten	5.324.914 €	53.249 €	5.271.665 €
261001	Kult./Theater KuKuQ	1.351.036 €	13.510 €	1.337.526 €
261002	Kultur und Theater	374.338 €	3.743 €	370.595 €
263000	Musikschule Nürnberg	2.818.481 €	28.185 €	2.790.297 €
271100	Veranst. Erwachsbil.	5.513.346 €	55.133 €	5.458.213 €
271101	Veranst. Planetarium	307.308 €	3.073 €	304.235 €
272100	Stadtbibliothek	5.217.353 €	52.174 €	5.165.180 €
272101	Stadtt.bücher. BANOS	9.346 €	93 €	9.253 €
273000	Kulturläden	3.405.167 €	34.052 €	3.371.116 €
273010	Sonderaufgaben - KUF	203.043 €	2.030 €	201.013 €
281000	Höhepunktveranstalt.	495.145 €	4.951 €	490.193 €
281002	Heimatpflege (BANOS)	15.934 €	159 €	15.775 €
312900	Jobcenter (SGB II)	9.472.364 €	94.724 €	9.377.640 €
315400	Obdachlosenhilfe	963.970 €	9.640 €	954.331 €
315700	Heime des SHA	1.135.489 €	11.355 €	1.124.134 €
315800	Betrieb NHGostenhof	343.482 €	3.435 €	340.047 €
315900	Leistungen f. Ältere	1.262.731 €	12.627 €	1.250.103 €
343100	Betreuungsleistungen	876.102 €	8.761 €	867.341 €
351800	Versicherungsamt	513.873 €	5.139 €	508.734 €
351801	Versicherungsamt	145.061 €	1.451 €	143.611 €

352010	Gewährung Wohngeld	1.508.868 €	15.089 €	1.493.779 €
353010	Soziale Integration	1.549.302 €	15.493 €	1.533.809 €
353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA	604.061 €	6.041 €	598.020 €
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF	297.938 €	2.979 €	294.958 €
359100	Verwaltung - SHA	8.180.711 €	81.807 €	8.098.904 €
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	1.656.762 €	16.568 €	1.640.194 €
362100	Zentrale Aufgaben	546.580 €	5.466 €	541.115 €
362101	Planung/Beteiligung	313.486 €	3.135 €	310.351 €
363100	Jugendsozialarbeit	3.983.446 €	39.834 €	3.943.611 €
363101	Kinder-/Jugendschutz	345.013 €	3.450 €	341.562 €
363300	Hilfen zur Erziehung	1.608.396 €	16.084 €	1.592.312 €
363500	Adopt./Pfl.kind./BPV	2.135.447 €	21.354 €	2.114.092 €
363600	Ambulante Hilfen	287.562 €	2.876 €	284.686 €
363900	Sonst.Leistungen ASD	8.298.240 €	82.982 €	8.215.257 €
364000	Verwaltung Jugendamt	5.198.677 €	51.987 €	5.146.690 €
365100	Kommu. Kinderkrippen	3.740.241 €	37.402 €	3.702.838 €
365101	Kommun. Kindergärten	18.280.275 €	182.803 €	18.097.472 €
365200	Kommun. Kinderhorte	28.513.599 €	285.136 €	28.228.463 €
365300	Einricht. fr. Tr.	797.509 €	7.975 €	789.534 €
365400	Tagespflege	77.017 €	770 €	76.247 €
365500	Sonst. Einrichtungen	112.470 €	1.125 €	111.345 €
366100	KommEinricht.JugendA	6.189.217 €	61.892 €	6.127.325 €
366200	Jugende. freie Träg.	991.537 €	9.915 €	981.622 €
367040	kultu.-polit.Bildung	1.224.485 €	12.245 €	1.212.240 €
367500	Erziehberat/Fambild	1.493.934 €	14.939 €	1.478.995 €
367600	Einrichtung für HzE	1.657.927 €	16.579 €	1.641.347 €
367601	Einricht. Inobhutna.	2.450.174 €	24.502 €	2.425.672 €
411000	Krankenhauswesen	2.913.137 €	29.131 €	2.884.006 €
414010	Gesundheitsschutz	1.914.812 €	19.148 €	1.895.664 €
414020	Gesundheitspflege	2.583.410 €	25.834 €	2.557.576 €
414030	Gutachten, Erlaubn.	993.143 €	9.931 €	983.212 €
414040	Präv. /Gesundh.förd.	551.433 €	5.514 €	545.919 €
421010	Sportförderung	684.623 €	6.846 €	677.777 €
424000	Sportstätten-SpS	998.681 €	9.987 €	988.695 €
424002	Sportstätten-BA/NOS	51.647 €	516 €	51.130 €
511010	Stadtplanung	4.642.857 €	46.429 €	4.596.429 €
511020	Verkehrsplanung	3.294.170 €	32.942 €	3.261.228 €
511030	Stadterneuerung	571.022 €	5.710 €	565.311 €
511040	Geoinfo., Bodenord.	5.164.885 €	51.649 €	5.113.236 €
521100	Bauordrechtl. Verfa.	5.340.878 €	53.409 €	5.287.469 €
521200	Bauaufsicht/-verwal.	822.700 €	8.227 €	814.473 €
522010	Wohnungsbauförderung	1.265.053 €	12.651 €	1.252.402 €
522020	Wohnungsvermittlung	933.174 €	9.332 €	923.842 €
523001	Denkmalschutz	467.559 €	4.676 €	462.883 €
547000	U-Bahninfrastruktur	2.705.279 €	27.053 €	2.678.226 €
548001	Pers.schifffah.hafen	24.672 €	247 €	24.425 €
554010	Umweltplanung	1.321.042 €	13.210 €	1.307.832 €
554020	Naturschutz	1.164.874 €	11.649 €	1.153.225 €
555100	Landw. Angelegenhei.	88.727 €	887 €	87.840 €
555200	Forstwirt. Betrieb	144.678 €	1.447 €	143.232 €
561010	Techn. Umweltschutz	2.382.017 €	23.820 €	2.358.197 €
571100	Wirtschaftsförderung	2.113.826 €	21.138 €	2.092.688 €
573000	Meistersingerhalle	792.233 €	7.922 €	784.310 €
575100	Tourismusentwicklung	15.294 €	153 €	15.141 €
Summe		452.115.803 €	4.521.158 €	447.594.645 €