Beilage: A A
2. Änderungssystemplan für die Kanalbaumaßnahmen
Südostsammler (SOS) BA 1 - BA6
(zwischen Prinzregentenufer und Regensburger Straße/ Waldluststraße)
Erläuterungsbericht Die Untere Wasserrechtsbehörde hatte mit Bescheid vom 22.12.1997 die Auflage erteilt, den Südostsammler als Verbindungskanal zwischen dem Pegnitztalsammler (Prinzregentenufer) und dem Vorflutkanal Fischbach/Altenfurt (Regensburger Straße / Waldluststraße) zu bauen.
Der für die Umsetzung der Auflage erforderliche Systemplan wurde mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 54,0 Mio. DM (=27,6 Mio. Euro) vom Werkausschuss am 14.07.1998 genehmigt.
Im Laufe der Projektabwicklung erfolgte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19%, die Eigenleistung der SUN sollte nunmehr den Bauprojekten direkt zugeordnet werden und diese somit auch belasten. Zudem wurde eine zusätzliche Baumaßnahme in der Flaschenhofstraße erforderlich, die Gesamtlänge des Sammlers erhöhte sich damit um 100 m. All dies führte zu Mehrkosten in Höhe von insgesamt 7.390.238,42 €. Am 22.09.2009 wurde die genannte Erhöhung der Gesamtkosten auf nunmehr 35,0 Mio. Euro durch den Werkausschuss genehmigt. (1. Änderungssystemplan) Derzeit befindet sich der sechste und letzte Bauabschnitt des Südostsammlers in der Vergabe und soll dem Werkausschuss am 19.05.2015 zur Genehmigung vorgelegt werden. Bei Fortschreibung des Mittelbedarfs zeigt sich jedoch, dass die Genehmigungssumme des Objektplans „SOS BA 6“ zur Realisierung des Projektes nicht ausreichend ist. Der hier erforderliche 1. Änderungsplan (Nachtrag zum Objektplan BA 6) wird mit einer Erhöhung der Kosten von 5,62 Mio. Euro um 950.000 Euro auf 6,57 Mio. Euro abschließen. Da sich die Abrechnungssumme der bereits abgeschlossenen Bauabschnitte aktuell bei 29,14 Mio. Euro bewegt, verbleibt für die Durchführung des sechsten Bauabschnittes noch eine genehmigte Summe von 5,86 Mio. Euro. Aufgrund des prognostizierten Mittelbedarfs in Höhe von 6,57 Euro ist ein zweiter Änderungssystemplan erforderlich. Damit ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 800.000 Euro. Mit dem vorliegenden 2. Änderungssystemplan sollen daher die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 800.000 € zur Genehmigung gebracht werden.
Begründung der Kostenüberschreitung Die Mehrkosten des 2. Änderungssystemplans ergeben sich aus den Mehrkosten des 1. Änderungsplans (= 1. Nachtrag zum Objektplan) für den SOS BA 6 (950.000 Euro) abzüglich der Einsparungen in den bisherigen Bauabschnitten (150.000 Euro). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kosten:
Kanalbau Hauptauftrag Bei Submission der Kanalbauarbeiten schloss das wirtschaftlichste Angebot mit 600.000 Euro über dem Kostenanschlag der SUN ab. Der Angebotspreis ist dennoch, auch in Anbetracht der weiteren Angebotspreise und des allgemeinen Preisniveaus, als angemessen zu betrachten. Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 600.000 Euro
Baustellensignalisierung Der Aufwand für die Planung und Durchführung der Baustellensignalisierung an der Einmündung Waldluststraße /Regensburger Straße mussten auf Grundlage des Angebotspreis des planenden Ingenieurbüros und dessen Kostenschätzung für die Durchführung der Signalsierung angepasst werden. Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von rund 48.000 Euro.
Sonstige Leistungen In Zuge der Projektabwicklung waren weitere Arbeiten durchzuführen, die in diesem Umfang im Objektplan nicht vorgesehen waren. Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 62.000 €.
Eigenleistung Aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten ist auch eine prozentuale Erhöhung der Eigenleistung erforderlich. Hier sind Mehrkosten in Höhe von 240.000 Euro zu berücksichtigen.
Unvorhergesehenes Die Kosten des Südostsammlers BA 6 wurden bei der Erstellung des 1. Änderungsplans anhand absehbarer, vorgenannter Mehrkosten fortgeschrieben. Eine vollständige Berücksichtigung der unvorhersehbaren Kosten, welche sich im Zuge der Bauabwicklung, zum Beispiel durch Erschwernisse, zusätzlichen Leistungen oder Mehraufwendungen ergeben können, ist abschließend nicht möglich. Da der Systemplan für den Südostsammler mit dem sechsten Bauabschnitt endet, können hier verursachte Mehrkosten nicht mehr durch die Folgeabschnitte kompensiert werden. So dass bei vorliegendem 2. ‚Änderungssystemplan für Unvorhergesehenes ein Kostenanteil von 90.000 Euro berücksichtigt werden soll.
Zusammenstellung der Mehrkosten aus BA 6
Objektplan SOS BA6 5.620.000,00 € Mehrkosten: Kanalbau Hauptauftrag 600.000,00 € Baustellensignalisierung , 48.000,00 € Sonstige Leistungen 62.000,00 € ‚Eigenleistung 240.000,00 € Mittelbedarf (gem. 1. Änderungsplan SOS BA 6) 6.570.000,00.€ freie Mittel für SOS BA6 (aus 1. Änderungssystemplan) - __5.860.000,00 € Mehrkosten (für 2. Änderungssystemplan) 710.000,00 € Unvorhergesehenes 90.000,00 €
gerundete Mehrkosten 2. Änderungssystemplan
800.000,00 €
Dies entspricht 14 % der ursprünglichen Kosten.
Wirtschaftlichkeits- und Folgekostendarstellung für BA 1 bis BA 6 Die Erhöhung der Genehmigungssumme um 800.000 Euro führt zu einer Erhöhung der Abschreibuunndg der kalkulatorischen Zinsen:
Personal- und Sachkosten unverändert Abschreibung: Erschließung und Erneuerung 1,80% x 400.000,00 € 7.200,00 €/a kalkulatorische Zinsen auf 50 % der Gesamtkosten 4,50% x 400.000,00€ = 18.000,00 €/a Gesamt: .200,00 Im 1. Änderungssystemplan von 2009 waren für die Baumaßnahme Folgekosten in Höhe von 1.527.000 €/Jahr (bei einer Gesamtsumme von 35,0 Mio. Euro) vorgesehen. Die für den Südostsammler BA1 - BA6 anfallenden Folgekosten erhöhen sich auf Grund der höheren Systemplansumme auf insgesamt 1.552.200 €/Jahr, die im Rahmen des kostendeckenden Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ausgeglichen werden. .
Bauzeit Der Arbeiten zur. Herstellung des Südostsammlers wurden am 22.03.1999 aufgenommen und werden mit Abschluss des dem Bauabschnitts 6 voraussichtlich im April 2017 enden.
BA1 Los1 : Wöhrder Wiese, Stauraumkanal 22.03.1999 14.01.2002 BA1 Los1 : Regenüberlauf mit Steuerbauwerk 22.03.1999 14.01.2002 BA1 Los2 : Bahnhofstraße 22.05.2000 31.10.2001 BA2 L0s3.2 : Burgerstraße 20.03.2001 15.11.2001 BA2 Los3 : Anschluß Neubleiche und Burgerstraße 18.03.2003 11.03.2005 BA2 Los 1: Dürrenhofstrasse 18.03.2003 11.03.2005 BA2 Los4 : Anschluß Regensburgerstraße 18.03.2003 11.03.2005 BA2 Los2 : Kressengartenstraße 18.03.2003 11.03.2005 Hochbauteil Reindelstraße 01.12.2003 02.11.2004 BA3: Stephanstraße F 18.03.2004 31.08.2005 BAA4: Burger-, Zerzabelshofer-, Scharrerstraße 07.08.2006 07.11.2008 Flaschenhofstraße (zw. Neudörfer- und Reindelstr.) 06.05.2009 08.10.2009 BAS: Regensburger Straße 18.04.2011 28.09.2012 BAS: Regensburger Straße bis Bayernstraße 20.07.2015 25.04.2017 Damit ist der wasserrechtlich geforderte Anschluss des Vorflutkanals Fischbach/Altenfurt an den Pegnitztalsammler hergestellt.
Nürnberg, 12.03.2015 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Abwasserableitung Kanalbau iA.
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