Beilage 6.2.1
Änderungsanträge
zum
Haushaltsplanentwurf 2015
Dienststelle Bürgermeisteramt Kostenstelle L111100001 Stadtratsangelegenheiten Sachkonto 64181000 Entsch. für Mitglieder des Stadtrats/VV Entwurf 2015 2.273.000 Euro Vergleich 2014 2.302.300 Antrag 1.818.400 Euro Begründung 20%ige Kürzung der Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Bürgermeisteramt Kostenstelle L111100001 Stadtratsangelegenheiten Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 10.000 Euro Begründung Bereitstellung der Mittel für ein Pilotprojekt zur probeweisen Live-Übertragung der öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Bürgermeisteramt Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.
Antrag 400.000 Euro Begründung 20%ige Kürzung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Bemerkung Ergebnis
4 Stadtratsfraktion der CSU
Dienststelle Nicht zugeordnet Kostenstelle V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen Sachkonto 64390600 Veranstaltungen und Tagungen Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 50.000 Euro Begründung Schul-Projektförderung. Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales. Wiederaufnahme der ehem. Förderung Bemerkung Ergebnis
5 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU/Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Dienststelle 3. Bürgermeister (Schulen) Kostenstelle Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen
Antrag 65.000 Euro Begründung Die Freien Schulen sind eine Bereicherung der Nürnberger Bildungslandschaft. Um ihre bildungspolitischen Ansätze weiterentwickeln zu können ist es nötig, diesen Ansatz zu erhöhen.
Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Kostenstelle Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss Sachkonto 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1
Antrag 11.000 Euro Begründung Anpassung an die Personalkostensteigerungen Bemerkung Ergebnis
7 Stadtratsgruppe Linke Liste
Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V.
Antrag 210.000 Euro Begründung Das unkonventionelle Theater leistet eine wertvolle pädagogische Arbeit in eigenen Räumlichkeiten und an Schulen. Aktuell soll das Programm Sparte Jugendtheater erweitert werden. Hierbei sollen kostenlose Theater-Workshops an Schulen und an städtischen Einrichtungen angeboten werden.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V.
Antrag 205.000 Euro Begründung Die Zuschsserhöhung dient zum einen zur Ausgleich der gestiegenen Personalkosten, welche 2014 in der Planung durch REF IV nicht angepasst wurden, zum anderen zum Auf- und Ausbau der Sparte Jugendtheater. Hier hat das Gostner Hotheater ein Alleinstellungsmerkmal in der Stadt.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z261000002 Nürnberger Burgtheater
Entwurf 2015 35000 Euro Vergleich 2014 34800 Antrag 35200 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
18/11/2014 17:14 +49-911-2315202 18/111~~14 1b:55 +49-911-231-3578 BGA REF2 STADTNBG s. 01/02
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SPD spd@liladt.nuliimbefg.de U1, U11 LOI"Cfl:P<if!;he r~ 0011 t231-290ß STADTRATtffW(TION IIIWW.iipd-tiladlrats,fraktiawuemberg.de Buo;;36, 46,47 ~aus Fax 0911 f 231-3895 N0RN8EI\Q
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An den OberbOrgermelster der Stadt Nümberg Ji. Dr. Ulrioh Maly - Rathaus -
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NOmberg, 18. 2014
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I~ ~o, . Dringlichkeits-Antrag zu den Haushaltsberatungen arn 20. Nov•mber·2ö14-----~-------! Konzept für die künftige Finanzl~rung dar Klrtdertheatlr weiL~:- a:,;, --~--~~~~
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. i CJ m. o. B. :tn ?,~~ks~raciie
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gewaehse~~rnd'$~:. Nümberg besitzt eine ausdifferenzierte, sehr vielfältige, lange und . Jugendtheaterszene, die weit über die S1adtgrenzen hinaus bekannt und ~OOta!lsnQrarma , A~ .Kindertheater-Ho. chburg" wird NOrnberg dahl!!r auch bezeichnet KinqaftheatwrWifF Ur:0rsc~ri!t vor:s;~r:!I Pfütze oder Mummpitz arbeiten auf hohem Niveau, hinzu kommen Pupp~~,~~ wie Salz und Pfeffer, aber natürlich auCh Theater wie das Gostner Hoftheate'1 E~Q .a~~ ,nit Kindem und Jugendlichen und theaterpädagogisch artJeiten. Viele weitert_~rfr11n"i:.ilfF.: ~-~:-~· _.:..__~" 1
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sem Bereich tätig und tragen ~ur Vielfalt der Nürnberger KindertheaterszJ:lne,_ }, Di~~-··; c:::: t L- Q ' · ; - - ; 4· ist renommiert und weit überdie Grenzen der Metropolregion hinaus bek$.nnt ' · · \.c . ._. schätzt. Ein sichtbares Zeichen dafi.ir ist das Kinder-und Jugendtheaterfestival Panop tikum, bei dem Kinder~ und Ju!i:lendtheater nicht nur aus Bayern, sendem au& ganz i;u ropa hier aUftreten.
Oie Kinder• und Jugendtheater machen aber auch durch die ihr Engagement z..e, bei Projekten wie dem Kulturrucksack vielen Kindem und Jugendlichen einen Theaterbey such möglich und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe. Sie leisten damit wichtig& pädagogische und auch irtb!lgrative Arbeit, die wir sehr schätzen.
Auch die Haushalts-Anträge dieses Jahres zeigen wieder, dass die NOmberger Kom munalpolitlk bereit und willenG ist, Finanzierungslücken zu schließen und der Kinder~ und Jugendtheateraz.ene unter die Arme zu greifen. Mehrausgaben bei Produktionen und steigende Personalkosten machen den Klndertheatem aber zunehmend zu schaf fen. Viele von ihnen befinden sich jedoch auch in einem Umstrvkturierungsprozess, viele Protaginsten arbeiten schon 20 Jahre und länger ln diQem Bereich, daher spielen Fragen wie Nachwuchsförderung und die Gewinnung von neuem Pel"$onal eine zu. nehmend wichtige Rolle. Die Kommune wird nicht alle damit in Verbindung stehenden Mittel bereit stellen können, jedoch sollte eine grundsätzliche Diskussion über die Fl nan~irung der Kinder-und Jugendtheater erfolgen und ggfs. auch transparente Ridlt tinisn erarbeitet werden, die den veränderten Anforden.~ngen der Theater versucht, Rechnung ;zu tragen. Dabei spielt aueh die Abstimmung zwischen der Stadt NOmberg und dem Freistatt eine zentral~ Rolle.
18/11/2014 17, ·.14 +49-911-2315202 REF2 STADTNBG s. 02/02 18/ll/2ßl4 16:55 +49-911-231-3578 BGA s. 02/02
SilD
ST.&:OTRATSFRAKTlON ~ORNIJliRG
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Unsere Kindertheater sind uns wichtig und wir wollen sie <;~Uch in ihrer Vtetfalt erhalten.
Dahar stellt die $PD-Sta<ltratsfra.ktion 2u den Haushaltsberatungen 2014 folgEmden
Die Verwaltung entwickelt gemeinaam mit dem Freistaat Bayern ein tragfähiges Finan zien.mgskonzept fOr die Kindertheater, das vor den Haushaltsberatungen für das KaR lenderjahr 2016 im zuständigen FachausschU$$ diskutiert wird.
Mit freundliehen Grüßen
Dr. Anja Prölß-Kammerer Fraktionsvorsitzende
10 Stadtratsfraktion der CSU
Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V.
Antrag 115.900 Euro Begründung Das Theater Pfütze leistet großartige Arbeit auf dem Gebiet des Kindertheaters und gehört zu den innovativsten in Deutschland. Die derzeitige Finanzsituation hinsichtlich Miet- und Personalkosten birgt für die Saison 2015 die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit. Dies gilt es abzuwenden um die Kindertheaterszene in Nürnberg nicht nachhaltig zu schwächen.
Bemerkung Ergebnis
11 Stadtratsfraktion der SPD
Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer
Antrag 31.900 Euro Begründung Um die wertvolle Arbeit des Theaters von der Nürnberger Familien, Schulen und Kindergärten profitieren aufrecht erhalten zu können ist eine Zuschusserhöhung notwendig.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer
Antrag 27.200 Euro Begründung Zur Umsetzung der beabsichtigten und bereits begonnenen kulturellen Angebote. Das Theater hat bei entsprechender Förderung durch die Kommune eine Zuschusserweiterung in der selben Höhe durch die Landesregierung zu erwarten. Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z261000007 Thalias Kompagnons
Antrag 17.500 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten
Antrag 61.000 Euro Begründung Für die Erweiterung des Betriebes im KaLi. Die Zuschusserhöhung ist verknüpft mit einer ebensolchen durch die Staatsregierung, welche von der kommunalen Unterstützung abhängig gemacht wird. Bemerkung Ergebnis
15 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU
Kostenstelle Z261000009 Fördertopf Kindertheater
Antrag 40.000 Euro Begründung Nach dem Wegfall von Sponsorenbeiträgen sind höhere Zuschüsse der Stadt für die Polizeipuppenbühne und den Kulturrucksack notwendig. Bemerkung Ergebnis
16 Stadtratsfraktion der SPD
Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V.
Antrag 13.500 Euro Begründung Der Kulturverein Rote Bühne bereichert das Nürnberger Kulturleben mit Theater, Kabarett, Mundart und Musik. Um zusätzlich die Schulung und Weiterbildung von Künstlerinnen und Künstlern und insbesondere Jugendlichen fortführen zu können, wird eine Erhöhung des Zuschusses benötigt.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z262100003 Pocket Opera Company
Antrag 69.700 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V.
Antrag 46.700 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z262100008 KlangKonzepte Ensemble
Antrag 24.500 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z262100009 Ensemble Kontraste
Antrag 48.300 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
21 Stadtratsgruppe Linke Liste
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000002 DESI
Antrag 151.000 Euro Begründung Die Desi ist eine unverzichtbare und fest etablierte kulturelle Einrichtung. Das Desi-Team möchte das kulturelle Programm vielfälltig erweitern und die Einrichtung neu gestallten. Aufgrund eines Investitionsstaus gibt es zahlreiche Bereiche, die in der Desi erneuert werden müssen. Die vier Teilzeitangestellten werden nicht mehr nach TVöD bezahlt und erhalten weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld. Wie bekannt befinden sich in der Desi Räumlichkeiten, welche mit Schimmel befallen sind und die aus gesundheitlichen Gründen so schnell wie möglich saniert werden müssen.
Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000002 DESI
Antrag 0 Euro Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000002 DESI
Antrag 0 Euro Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000002 DESI
Antrag 141.100 Euro Begründung Anpassung an die 2014 versäumte Personalkostensteigerung in Höhe von 410 €. Zusätzliche Zuschusserhöhung um 4000 € für kulturelle Angebote, welche nicht durch andere Kulturorte abgedeckt werden. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000002 DESI
Antrag 0 Euro Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000002 DESI
Antrag 0 Euro Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z273000003 KUNO
Antrag 134300 Euro Begründung Personalkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
28 Stadtratsfraktion der CSU
Dienststelle Nicht zugeordnet Kostenstelle V281000001 Projektbüro Allgemein Sachkonto 64390600 Veranstaltungen und Tagungen Entwurf 2015 1.300 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 64.300 Euro Begründung Unterstützung zur Sicherung der Durchführung von öffentlichen kulturellen Großveranstaltungen (Klassik-OpenAir, Blaue Nacht, etc.) Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 0115 Ergebnis
29 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Kostenstelle NEU Sachkonto NEU: Kostenart Zuschuss Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 5.000 Euro Begründung Das Filmfestival der Menschenrechte ist zu einem internationalen Aushängeschild Nürnbergs geworden. Zur Deckung des bestehenden Defizits beantragen wir 5.000 Euro. Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof
Antrag 18.200 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft
Antrag 51.300 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001011 Werkbund/Werkstatt
Antrag 72.500 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001012 Artothek Nürnberg e.V.
Antrag 32.600 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN)
Entwurf 2015 600 Euro Vergleich 2014 600 Antrag 0 Euro Begründung Grundgesetzwidrige Vereinigung - nicht zuschusswürdig. Bemerkung Ergebnis
35 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Kostenstelle Z281001016 Nürnberger Kulturfestivals
Antrag 213.500 Euro Begründung Seit dem Jahr 2008 hat es keinen Inflationsausgleich des Zuschusses mehr gegeben. Daher und aufgrund steigener Personalkosten wird eine Erhöhung des Zuschusses, unter anderem für das Menschenrechtsfilmfestival, dringend benötigt. Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001017 Geschichte für Alle e.V.
Antrag 51.600 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut
Antrag 41.600 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
38 Stadtratsgruppe Linke Liste/Herr Stadtrat Schrollinger (ödp)
Kostenstelle Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss
Antrag 4.600 Euro Begründung Das Nürnberger Friedensmuseum leistet als Begegnungszentrum einen beachtlichen Beitrag zur Friedenserziehung für Jugendliche und Erwachsene und dokumentier die Geschichte der Friedensbewegung in Deutschland. Gerade vor dem Hintergrund der internationalen Konflikte steht der Stadt des Friedens- und der Menschenrechte dieses Museum gut zu Gesicht. Auf der Homepage www.friedensmuseum.odn.de kann man das reichhaltige Programm einsehen.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg
Antrag 4.700 Euro Begründung Lohnkostenanpassung Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V.
Antrag 0 Euro Begründung Ein Verein, der ein bereits öffentlich gefördertes Angebot mit weiteren öffentlichen Mitteln fördern will, hat sich den falschen Geldgeber gesucht. Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z281001027 Radio Z
Entwurf 2015 10.000 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 0 Euro Begründung Privatfinanzierung bei Interesse - Die Fianzierung von Radiosendern ist keine städtische Aufgabe.
Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600002 Migrationsberatung - Caritasverband
Antrag 0 Euro Begründung Keine städtische Aufgabe. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600003 Migrationsberatung - Stadtmission
Antrag 0 Euro Begründung Keine städtische Aufgabe. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600004 Migrationsberatung - AWO
Antrag 0 Euro Begründung Keine städtische Aufgabe. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600005 Migrationsberatung - BRK
Antrag 0 Euro Begründung Keine städtische Aufgabe. Bemerkung Ergebnis
46 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe
Antrag 28.100 Euro Begründung Das Intenationale Frauencafe existiert seit über sieben Jahren als Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen und Kinder und ist ein wichtiger Akeur in der Flüchtlingsberatung. Der Zulauf nimmt, auch vor dem Hintergrund der momentanen Situation, stetig zu.
Bemerkung Ergebnis
47 Stadtratsgruppe Linke Liste/Herr Stadtrat Schrollinger (ödp)/Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe
Antrag 30.000 Euro Begründung Das Internationale Frauencafé ist eine wertvolle Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingskinder und Frauen. Das Frauencafé trägt mit ihren Angeboten dazu bei, dass die Flüchtlingskinder und Frauen sich schnell in die Gesellschaft integrieren. Durch die aktuelle hohe Anzahl der Flüchtlinge ist das Internationale Frauencafé mit ihren kostenlosen Angeboten finanziell und personell zu unterstützen. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600008 Migrationsberatung PW
Antrag 5.800 Euro Begründung Keine städtische Aufgabe. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Sozialamt Kostenstelle Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM
Antrag 0 Euro Begründung Keine städtische Aufgabe. Bemerkung Ergebnis
55 Stadtratsgruppe Linke Liste
Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.
Antrag 215.000 Euro Begründung Die Fachberatungsstelle Wildwasser arbeitet seit 25 Jahren zum Thema sexualisierte Gewalt. Sie unterstützt und wendet sich an Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben oder von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Der Verein Wildwasser Nürnberg e.V. möchte seine wertvolle Arbeit, mit einem neuen Konzept spezifisch für Migrantinnen ergänzen. Bisher reichen dafür die zeitlichen und personellen Kapazitäten nicht aus.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle L364000001 Zentrale Aufgaben Sachkonto K1 diverse Entwurf 2015 629.472 Euro Vergleich 2014 Antrag 730.672 Euro Begründung Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 137, 138 Ergebnis JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Förderung Bestand und Ausbau der Qualitativen Weiterentwicklung
Kostenstelle V365100001 Kinderkrippen Sachkonto K1 diverse
Antrag 186.481 Euro Begründung Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 151, 152 Ergebnis JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Förderung Bestand und Ausbau der Qualitativen Weiterentwicklung
Kostenstelle V365101003 Orte für Familien Sachkonto K1 diverse Entwurf 2015 3.053.131 Euro Vergleich 2014 2.853.713 Antrag 3.036.531 Euro Begründung Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 174, 175, 177 Ergebnis JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Förderung Bestand und Ausbau der Qualitativen Weiterentwicklung
Kostenstelle V365200001 Kinderhorte Sachkonto K1 diverse Entwurf 2015 3.057.966 Euro Vergleich 2014 2.789.165 Antrag 2.994.966 Euro Begründung Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 192, 193 Ergebnis JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Förderung Bestand und Ausbau der Qualitativen Weiterentwicklung
Kostenstelle L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich Sachkonto K1 diverse
Antrag 113.755 Euro Begründung Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 194 Ergebnis JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Förderung Bestand und Ausbau der Qualitativen Weiterentwicklung
Kostenstelle Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten Sachkonto NEU: Kostenart Zuschuss Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 6.600 Euro Begründung JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Sonderfall Art 5-Zuschuss für Neunhofer Hauptstr. 26 Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten
Entwurf 2015 1.506.400 Euro Vergleich 2014 1.506.400 Antrag 1.611.070 Euro Begründung JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Erhöhung aufgrund neu in Betrieb gegangener Einrichtungen Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg
Antrag 1.722.400 Euro Begründung JHA-Beschluss v. 21.03.2013 und 23.10.2014; Erhöhung aufgrund Fortschreibung des Konzeptes: ab 2015 zusätzlich Förderung der Erstausstattung von Kitas Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 0199 Ergebnis
Kostenstelle Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung
Entwurf 2015 1.844.500 Euro Vergleich 2014 1.844.500 Antrag 1.972.600 Euro Begründung JHA-Beschluss v. 23.10.2014; Förderung Bestand und Ausbau bei freien Trägern Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 0200 Ergebnis
Kostenstelle Z366200020 Bauspielplätze (BKZ)
Antrag 311.300 Euro Begründung JHA-Beschluss v. 23.10.2014; einmalige Erhöhung , ASP Zeisigweg-Ausstattungsbedarf (3 Hütten und Geländemodelierung) Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 0204 Ergebnis
66 Stadtratsgruppe Linke Liste/Herr Stadtrat Schrollinger (ödp)
Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.
Antrag 182.570 Euro Begründung Das IFMZ leistet wertvolle Arbeit für die erfolgreiche Integration von Mädchen und Frauen in die Schul-, Berufs- und Gesellschaftsebenen. Wegen großer Nachfrage an den Kursen, möchte das IFMZ sein Angebot ausbauen. Durch die Tarifänderung im TVÖD steigen die Personalkosten ab 2015 ebenso wie die Miet-, Strom- und Heizkosten. Bemerkung Ergebnis
67 Stadtratsgruppe Linke Liste
Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.
Antrag 129.000 Euro Begründung Der Verein Mädchentreff e.V. leistet seine Arbeit in Stadtteilen, die gekennzeichnet sind durch hohes Armutsrisiko. Er bietet Bildung - Beratung - Vergnügen für alle Mädchen ab der ersten Klasse aus sog. bildungsfernen Familien an. Die kostenlosen und kostengünstigen Angebote werden von Kindern von 6 bis 14 Jahren wahrgenommen. Das beachtliche Angebot (Hausaufgabenhilfe, Mittagsimbiss, PC-Werkstatt, Offener Treff etc.) sollte weiter wie beantragt gefördert werden.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z366200035 Partizipation LAUT
Antrag 55.600 Euro Begründung JHA-Beschluss v. 03.07.2014 und 23.10.2014; Erhöhung aufgrund Angebotsausbau im Bereich E- Partizipation Bemerkung Vgl. Kämmereipaket lfd. Nr. 0205 Ergebnis
69 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z367040004 Museum im Koffer
Antrag 171.000 Euro Begründung Zur Sicherung der bundesweit beachteten Bildungsarbeit des Kindermuseums ist ein höherer Zuschuss nötig. Bemerkung Ergebnis
Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Kostenstelle Z367040004 Museum im Koffer
Antrag 206.000 Euro Begründung Zur Deckung der neu umgelegten Nebenkosten wie auch der gestiegenen Personalkosten dieser anerkannten Einrichtung, welche seit Jahren unterfinanizert ist. Bisher müssen 75% der Einnahmen selbst erwirtschaftet werden, eine unrealistische Größe. Bemerkung Ergebnis
71 Stadtratsfraktion der SPD
Kostenstelle NEU: pro familia Verhütungsmittel Sachkonto NEU: Kostenart Zuschuss Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 25.000 Euro Begründung Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichtes können die Kosten für ärztlich verordnete Mittel der Empfängnisverhütung frü Frauen, die Leistungen nach dem SGB XII oder SGB II oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, nicht mehr vom Sozialamt übernommen werden, wie es bis Februar 2013 praktiziert wurde. In besonders belastenden Lebenssituationen ist die Übernahme von Verhütungskosten aber auch aus präventiven Gründen sinnvoll. Um den Bedarf hierfür decken zu können, ist eine Aufstockung des bisher rein aus Stiftungsmitteln finanzierten Sondertopfes, der speziell zu diesem Zweck in Absprache mit der Beratungsstelle Pro Familia eingerichtet wurde, notwendig.
Bemerkung Ergebnis
72 Stadtratsgruppe Linke Liste
Kostenstelle NEU: pro familia Verhütungsmittel Sachkonto NEU: Kostenart Zuschuss Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 35.000 Euro Begründung Bis Ende Februar 2013 wurden in bestimmten Fällen die Kosten für hormonelle, ärztlich verordnete Empfängnisverhütung (i.d.R. die Pille) vom Sozialamt im Rahmen des SGB XII übernommen. Dieses Verfahren wurde aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts vom 15.11.2012 von der Verwaltung gestoppt und alternativ dazu ein Sondertopf aus Stiftungsmitteln in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt und an pro Familia ausgegeben. Das zur Verfügung gestellte Geld reicht bei weiten nicht aus, um den Bedarf zu Decken. Um die bereits geleistete Arbeit weiterführen zu können ist eine Aufstockung der Mittel notwendig.
Bemerkung Ergebnis
73 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V.
Antrag 70.800 Euro Begründung Das Frauengesundheitszentrum berät viele Frauen, die wenig Einkommen zur Verfügung haben. Um die sinkenden Beratungseinnahmen auszugleichen soll der Zuschuss erhöht werden.
Bemerkung Ergebnis
74 Stadtratsgruppe Linke Liste
Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V.
Antrag 97.095 Euro Begründung Das FMGZ besteht seit den 80er Jahren und unterstützt Frauen und Mädchen in frauenspezifischen und gesundheitlichen Fragen und Problemen. Da mehr Frauen und Mädchen aus sozialschwachen Haushalten ihre Beratung in Anspruch nehmen, sinken die Beratungseinnahmen. Weitere kulturspezifische Angebote, z. B. das Gruppenangebot für türkische Frauen mit Brustkrebs können aus finanziellen Gründen nicht gedeckt werden. Ebenso sind die Spendeneinnahmen stark gesunken. Um die bisherige wichtige Arbeit in diesem Bereich aufrecht zu erhalten, ist dem Antrag zu folgen.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V.
Antrag 73.800 Euro Begründung 3.800 EUR zur 2014 nicht erfolgten Personalkostenanpassung. 4.200 EUR sollen dem FMGZ die Möglichkeit geben, die Gebühren zu senken. Viele Kurse stehen in Konkurrenz zu gebührenfreien Angeboten staatlich geförderter Maßnahmen. Bemerkung Ergebnis
76 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU/Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V.
Antrag 85.600 Euro Begründung Um die Förderung der beruflichen Neuorientierung von Sexarbeiter_innen sowie das wertvolle Beratungsangebot fortsetzen zu können ist die Erhöhung notwendig. Bemerkung Ergebnis
77 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU/Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Kostenstelle Z414040010 Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen
Antrag 29.300 Euro Begründung Um gestiegene Energie- und Personalkosten für die Beratungs- und Koordinierungsarbeit ausgleichen zu können ist die Erhöhung des Zuschusses notwendig. Bemerkung Ergebnis
78 Stadtratsgruppe Linke Liste
Kostenstelle Z414040010 Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen
Antrag 29.300 Euro Begründung Derzeit gibt es 881 Selbsthilfegruppen für unterschiedliche gesundheitliche und psychosoziale Themen. KISS verfügt über fünf Kontaktstellen in Nürnberg und ermöglicht Menschen, ihre sozialen und gesundheitlichen Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Die Verbreitung und Förderung des Selbsthilfegedankens steht im Vordergrund. KISS vermittelt Betroffene an Gruppen, bietet Foren an usw. Bemerkung Ergebnis
79 Stadtratsfraktion der CSU
Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen
Antrag 63.900 Euro Begründung Die erfolgreiche Arbeit im Bereich der Gewaltprävention soll durch die stundenmäßige Aufstockung einer Personalstelle weiter ausgebaut werden. Dadurch soll die Erreichbarkeit der Beratung für Kursteilnehmerinnen und somit die Nachhaltigkeit verbessert werden.
Bemerkung Ergebnis
80 Stadtratsgruppe Linke Liste/Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)
Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen
Antrag 72.441 Euro Begründung Aura Nürnberg ist eine Einrichtung, die mit Schulen und Jugendeinrichtungen Bemerkung Ergebnis
81 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU/Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V.
Antrag 51.300 Euro Begründung Zur Unterstützung des neu gegründeten Bündnis gegen Homophobie, sowie einer Analyse des Themas Homosexualität und Alter muss der Zuschuss an den Verein Fliederlich erhöht werden.
Bemerkung Ergebnis
82 Stadtratsfraktion der CSU
Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V.
Antrag 43.000 Euro Begründung Die Ausstattung neuer Räumlichkeiten für die Beratungsstelle stellt den Verein vor eine besondere finanzielle Herausforderung. Die Fachberatungsstelle ist stadtweit die einzige für Frauen mit Essstörungen, entsprechend groß ist der Beratungsbedarf und die Nachfrage. Der Umzug in größere Räumlichkeiten war daher ein sinnvoller und unterstützungswürdiger Schritt.
Bemerkung Ergebnis
Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V.
Antrag 38.500 Euro Begründung Anpassung an die 2014 nicht erfolgten Personalkosten Bemerkung Ergebnis
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Herrn Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Maximilian Müller / Nasser Ahmed
Haushaltsantrag: Unterstützungsleistungen für Sportvereine
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Fraktionen der CSU und SPD im Nürnberger Stadtrat sind sich einig, dass die Unterstützung für Sportvereine in unserer Stadt in mehrerlei Hinsicht ausgebaut werden muss.
So entstehen durch den Betrieb eigener Sportanlagen erhebliche finanzielle Lasten. Bei einigen Vereinen stößt dies bis an die Grenze der Zahlungsfähigkeit und verhindert somit wichtige Investitionen in die eigentliche Vereinsarbeit. Sofern in den Vereinen jedoch gesunde Strukturen vorhanden sind und wirtschaftlich gehandelt wird – so dass ein an sich rentabler Betrieb möglich ist – muss es für die Stadt von größtem Interesse sein, den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten.
Neben der Förderung von eigenen Sportanlagen oder der finanziellen Hilfe für notleidende Vereine geht es auch darum, die Vereine – dort wo es notwendig ist und sich Bedarf zeigt – beim Aufbau einer professionellen Führung und Organisation zu unterstützen.
Das Umfeld in dem sich Sportvereine bewegen, wird sowohl in wirtschaftlicher als auch in juristischer und organisatorischer Hinsicht immer komplizierter und der Bedarf an Experten auf diesen Gebieten steigt.
Daher sollte auch die Leitungs- und Verwaltungsebene der Vereine von der Stadt gezielt gefördert werden. Insbesondere gilt es zu beachten, Vereinsfunktionäre und ggf. Mitarbeiter der Vereine für ihre Arbeit zu qualifizieren. Ein daran ausgerichtetes Fördersystem soll zudem die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften oder Fusionen anregen.
Die Stadt Nürnberg hat Verantwortung der Vereine gegenüber, denn sie sind es, die mit viel ehrenamtlichem Engagement in Jugendarbeit, Gesundheit oder Integration, soziale Aufgabe erfüllen, welche die Stadt in diesem Umfang nicht zu leisten im Stande wäre.
Die SPD- und CSU-Stadtratsfraktionen stellen daher für den Haushalt 2015 gemeinsam folgenden
Antrag:
Die Verwaltung weitet die Sportförderung bzw. die Unterstützungsleistungen für Sportvereine in folgenden Bereichen aus:
- Vereinsberatung / Beratungsstelle / Dienstleistungsbüro
Es wird den Vereinen das Hinzuziehen von Expertenwissen ermöglicht. Dazu werden zwei Alternativen geprüft:
a) Durch Einkauf von externen Beratern nach Beauftragung durch die Stadt Diese Maßnahme existiert bereits (50 % der Kosten bis maximal 2 000 Euro pro Jahr und Maßnahme) und sollte deutlich ausgeweitet werden. b) Durch Unterstützung des Personals beim Sportservice. Dadurch würde auch die Umsetzung des Kennzahlensystems sowie die Durchführung anderer Vereins- und sportpolitischer Aktivitäten besser gelingen.
- Qualifizierung für Vereinsfunktionäre und Mitarbeiter
a) Über die bisherige Bezuschussung hinausgehende Förderung von Vereinsmanager- Lizenzen (Organisationsleiter). b) Förderung der Aus- und Fortbildung von Vereinsmanagern. c) Besondere Förderung bei Besetzung des Vereinsvorstands mit qualifizierten Personen. (z. B. durch Fortbildung für Vereinsvorstände und dergleichen) d) Zuschuss für hauptamtliches Verwaltungspersonal, gegebenenfalls ab einer bestimmten Vereinsgröße und als Anschubfinanzierung über eine gewisse Zeit und als Anreiz für Fusionen und für die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften.
- Zukunftsfähigkeit / Nachhaltigkeit
a) Sonderzuschuss für Investitionen, die eine zukunftsfähige Ausrichtung erlaubt oder die Sportflächenauslastung optimiert, gegebenenfalls im Zusammenhang mit Kooperationen beziehungsweise Fusionen. b) Erhöhter Investitionszuschuss für Baumaßnahmen an Sportstätten, die im Zuge einer Fusion umgestaltet werden oder die durch zwei oder mehr Vereine genutzt werden. c) Erhöhter Betriebskostenzuschuss nach einer Fusion. d) Einmaliger Sonderzuschuss nach Abschluss einer Fusion. e) Förderung gemeinschaftlich durchgeführter Projekte, d.h. Kooperationen mit dem Ziel der Fusion.
- Auslastung von Sportstätten
Anmietung von freien Nutzungszeiten auf vereinseigenen Sportanlagen durch die Stadt Nürnberg und eine subventionierte Weitergabe dieser Zeiten.
- Krisenintervention / notleidende Vereine
Sondermittel für unverhältnismäßige oder unvorhersehbare Ausgaben, die nicht im Verantwortungsbereich der Vereine liegen und die eine Bedrohung der Liquidität zur Folge haben, oder bereits eine Insolvenz droht. Möglichkeit des (Teil-)erlass oder der zinslosen Stundung von Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
Über die genaue Mittelaufteilung entscheidet die Sportkommission, sobald die oben genannten Punkte formal in den Sportförderrichtlinien verankert wurden.
Sebastian Brehm Dr. Anja Prölß-Kammerer Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion
84 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU
Dienststelle SportService Kostenstelle NEU Sachkonto NEU: Kostenart Zuschuss Entwurf 2015 0 Euro Vergleich 2014 0 Antrag 190.000 Euro Begründung siehe Anlage Unterstützungsleistungen für Sportvereine Bemerkung Ergebnis
85 Stadtratsfraktion der SPD/Stadtratsfraktion der CSU
Dienststelle Umweltamt Kostenstelle Z554020003 Landesbund für Vogelschutz
Antrag 18.600 Euro Begründung Der Landesbund für Vogelschutz ist ein wertvoller Akteur für die Umweltbindung und im Natur- und Artenschutz. Insbesondere für die Umweltbildung für Jugendliche und Erwachsene soll ein erhöhter Zuschuss gewährt werden. Bemerkung Ergebnis
86 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Dienststelle Referat für Umwelt und Gesundheit Kostenstelle L561020001 BioMetropole Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
Antrag 334.250 Euro Begründung Bioverpflegung an Schulen: Der Schulausschuss begrüßte am 17.10.2014 eine weitere Steigerung der Bio-Verpflegung an Schulen. Weiterhin beschloss der Ausschuss eine Finanzierungsmöglichkeit des Projekts in den Haushaltsberatungen zu prüfen. Es wurden bereits Signale gesendet, dass eine jährliche Unterstützung des Projekts mit 57.500 Euro auf die Dauer von vier Jahren nicht unterstützt wird. Daher beantragt die Grüne Stadtratsfraktion eine Anschubfinanzierung von 12.500 € für das genannte Projekt, die in den Haushalt für das Jahr 2015 aufzunehmen ist. Die Summe stellt sich aus folgenden Posten zusammen: 10.000 Euro Projektanschubfinanzierung + 2.000 Euro Mehrkosten für Lebensmittel und Getränke in Bio-Qualität + 500 Euro Folgezertifizierung
Bemerkung Ergebnis
Antrag Nr. 87 Antragsteller: Verwaltung
Das Finanzreferat wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen (z.B. saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Finanzreferat ermächtigt, Ansatzänderungen, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (z.B. durch produktübergreifenden Umlagen oder Verteilung zentraler Ansätze) ergeben, im Nachgang zu den Haushaltsberatungen umzusetzen. Beispielsweise ändern sich die Salden der Teilbudgets durch produktübergreifenden Umlagen - diese können aus technischen Gründen erst nach den Haushaltsberatungen durchgeführt werden.
Die aufgeführten Positionen wirken sich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt entsprechend der Kennzeichnung in den Spalten "ergebnisrelevant" und "finanzwirksam" aus.
Die Auswirkungen des Stellenplanbeschlusses sind nicht Gegenstand des Beschlusses zum Kämmereipaket, sondern hier nur nachrichtlich aufgeführt.
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111100 | Stadtratsangelegenheiten | |||||||||||
| 1 | K1 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | L111100001 | Stadtratsangelegenheiten | 25.000 | 55.000 | 30.000 | Mehr für Empfänge im Zusammenhang mit dem WTA-Turnier und der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft . | X | X | |
| 111110 | Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeister | |||||||||||
| 2 | K1 | 62520000 | Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände | L111110001 | Strategische kommunale Verwalt.steuerung | 10.000 | 0 | -10.000 | Die Personalkostenerstattung für die Interkommunale Zusammenarbeit wird über das virtuelle Konto abgerechnet. | X | X | |
| 111115 | Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit | |||||||||||
| 3 | K1 | 64210100 | Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | V111115002 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 6.000 | 6.000 | Jeweils zweckgebunden: 15 T€ für den Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg 2015. Organisation der zentralen Veranstaltung am Hauptmarkt durch Referat III. U.a. zur Anmietung v. Bühnen, Kinderprogramm, Künstlerhonorare, Anmietung Zelt, etc. 8 T€ für den Nürnberger Konvent für das Menschenrecht auf Nahrung durch die Bewahrung der biologischen Vielfalt (15.+16. Mai 2015 im Historischen Rathaussaal). | X | X | |
| 4 | K1 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | V111115002 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1.500 | 1.500 | X | X | ||
| 5 | K1 | 64370000 | Gästebewirtung | V111115002 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 3.000 | 3.000 | X | X | ||
| 6 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | V111115002 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 8.000 | 8.000 | X | X | ||
| 7 | K1 | 64390101 | Künstlerhonorare | V111115002 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1.500 | 1.500 | X | X | ||
| 8 | K1 | 64390109 | Nebenkosten bei Werkverträgen | V111115002 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 3.000 | 3.000 | X | X | ||
| 9 | K2 | 51410100 | Zuweisungen vom Land (Personalerstattung | V111115001 | Dienststellenleitung / Verwaltung | 0 | -50.925 | -50.925 | Fördermittel Ökomanager. | X | X | |
| 111116 | Konzernsteuerung - Kulturreferat | |||||||||||
| 10 | K1 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | L111116001 | Konzernsteuerung - Kulturreferat | 1.000 | 23.000 | 22.000 | Mittelbereitstellung für Tagung und Tagungsband zu Zeppelintribüne/-feld (Kulturausschuss 13.10.2014). | X | X | |
| 11 | K1 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | L111116001 | Konzernsteuerung - Kulturreferat | 6.000 | 56.000 | 50.000 | Mittelbereitstellung für Tagung und Tagungsband zu Zeppelintribüne/-feld (Kulturausschuss 13.10.2014). | X | X | |
| 111117 | Konzernsteuerung - Sozialreferat | |||||||||||
| 12 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | P111117001 | Nbg.er Unternehmen in soz. Verantwortung | 0 | 10.000 | 10.000 | Fortführung als Nürnberger Netzwerk - Corporate Social Responsibility | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K1 | 62560000 | Erstattungen sonst.öff.Sonderrechnungen | P111117003 | Tandem-Qualifizier.Angebot Beschäftigung | 0 | 85.000 | 85.000 | Eigenanteil der Stadt an Beschäftigungsmaßnahmen im Projekt Tandem | X | X | |
| 14 | K3 | 63125500 | Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 | Z111117002 | NOA: Allgemein | 1.498.600 | 1.688.519 | 189.919 | Anpassung des allgem. Zuschuss entsprechend Wirtschaftsplan NOA | X | X | |
| 111230 | Personaldienstleistungen | |||||||||||
| 15 | K1 | 64120100 | Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | L111230001 | Ausbildung | 794.600 | 604.600 | -190.000 | Eine erneute Kooperation mit der NOA kam nicht zustande. | X | X | |
| 16 | K1 | 54250400 | Erstattungen vom Klinikum | L111230010 | Unfallangelegenheiten und Soziales | -139.000 | 0 | 139.000 | Das Klinikum wird ab 01.02.2015 die Unterstützungsleistungen von PA nicht mehr in Anspruch nehmen. | X | X | |
| 17 | K1 | 64410010 | Vers.beitr. Kommunale Unfallvers. Bayern | L111230010 | Unfallangelegenheiten und Soziales | 1.624.254 | 1.589.350 | -34.904 | Nachberechnung ergibt Senkung des Beitrages. | X | X | |
| 18 | K1 | 54250400 | Erstattungen vom Klinikum | L111230011 | Personalabrechnung/BezügeSaBe | -35.000 | -14.000 | 21.000 | Das Klinikum wird ab 01.02.2015 die Unterstützungsleistungen von PA nicht mehr in Anspruch nehmen. | X | X | |
| 111283 | Personalvertretung | |||||||||||
| 19 | K2 | 54250050 | Erstattungenv.verb.Unt./Bet./SV(Pers.) | L111283001 | Gesamtpersonalrat | 0 | -4.380 | -4.380 | Erstattung von SUN für GPR (10% GJAV) | X | X | |
| 111320 | Kommunales Steuerwesen | |||||||||||
| 20 | K1 | 64340000 | Porto | L111320004 | Grundabgaben | 49.001 | 76.501 | 27.500 | Wegen der Senkung der Straßenreinigungsgebühren bei SÖR. Die Spitzabrechnung mit SÖR wird im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. | X | X | |
| 111330 | Haushalts- und Rechnungswesen | |||||||||||
| 21 | K1 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | L111330001 | Haushalts- und Rechnungswesen | 25.500 | 30.500 | 5.000 | Die Druckkosten sind wegen der Umstellung auf den Produkthaushalt stark angestiegen, da der Haushaltsplan sowie der Haushaltsplanentwurf nun farbig gedruckt werden. Die erste Rechnung hierfür zeigte nun eine Kostenmehrung von rund 5.000 €. | X | X | |
| 22 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | L111330001 | Haushalts- und Rechnungswesen | 1.200 | 7.600 | 6.400 | Für den konsolidierten Jahresabschluss muss eine neue Software beschafft werden. | X | X | |
| 111340 | Stiftungsverwaltung | |||||||||||
| 23 | K1 | 54280000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | L111340001 | Stiftungsverwaltung | -816.700 | -848.881 | -32.181 | Ausgleich des Kostendeckers durch die Sigmund-Schuckert-Stiftung. | X | X | |
| 111510 | Dienstleistungen Bürger, Verw., Sons | |||||||||||
| 24 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L111510007 | Ermittlungsdienst | 2.419 | 18.100 | 15.681 | Die Miete für ein Gebäude in der Theresienstraße wurde bei der Planung übersehen. | X | X | |
| 25 | K3 | 63121800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 | Z111510002 | Zuschuss Job-Ticket | 600.000 | 617.500 | 17.500 | Erhöhung des Zuschusses zum Jobticket um 5,50 € für alle Azubis und Anwärter. | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111530 | SAP Kompetenzzentrum Nürnberg | |||||||||||
| 26 | K1 | 54250400 | Erstattungen vom Klinikum | L111530005 | PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh | -250.000 | -200.000 | 50.000 | Die Verträge mit dem Klinikum werden neu verhandelt. Aller Voraussicht nach ist bei OrgA/IT mit einer Ertragsminderung zu rechnen. | X | X | |
| 111700 | Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufg | |||||||||||
| 27 | K1 | 64390110 | Aufwendungen für Wettbewerbe | V111700002 | Bereich Technik | 1.700 | 0 | -1.700 | Berichtigung Planungsfehler | X | X | |
| 111720 | Immobilienverwaltung | |||||||||||
| 28 | K1 | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1- Budg) | L111720001 | Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke | 0 | 65.000 | 65.000 | LA hat bisher keine Planansätze für Forderungsabschreibungen im K1-Budget. Auf Basis der Istwerte 2009-2013 werden zweckgebunden für Forderungsausfälle ab 2015 Mittel bereitgestellt. | X | ||
| 111900 | Rechtsdienstleistungen | |||||||||||
| 29 | K1 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | V111900001 | Dienststellenleitung/ Allg. Verwaltung | 0 | 10.000 | 10.000 | RA muss als Mieter im Objekt Hauptmarkt 16 die Kosten übernehmen. | X | X | |
| 111920 | Geschäftsführung für Dritte | |||||||||||
| 30 | K1 | 54230000 | Erstattungen von Zweckverbänden | L111920001 | Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) | -65.000 | -89.200 | -24.200 | Steigende Personalkosten bei der Stadt für die Geschäftsführung des ZRFN bedingen höheren Kostenersatz. | X | X | |
| 31 | K1 | 62530000 | Erstattungen an Zweckverbände | L111920001 | Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) | 39.200 | 45.500 | 6.300 | Höhere Grundlagenumlage | X | X | |
| 122150 | Lebensmittelüberwachung | |||||||||||
| 32 | K1 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | L122150001 | Lebensmittelüberwachung | -129.400 | -129.700 | -300 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 122160 | Veterinärangelegenheiten/Fleischhygi | |||||||||||
| 33 | K3 | 63111000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 | Z122160001 | Zuschuss Tierschutzverein | 100.000 | 225.000 | 125.000 | Steigerung der Fallzahlen für Fund- und Verwahrtiere erfordert Zuschussanpassung. | X | X | |
| 122210 | Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerser | |||||||||||
| 34 | K1 | 53110000 | Verwaltungsgebühren | L122210003 | Bürgerservice | -390.000 | -435.300 | -45.300 | Deckung des Stellenschaftungsantrags lfd. Nr. 7 (ID 759) | X | X | |
| 122410 | Verkehrsüberwachung | |||||||||||
| 35 | K5 | 57910000 | Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen | L122410001 | Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung | -3.000.000 | -2.122.700 | 877.300 | Anpassung entspr. Entwurf Haushaltsplan | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126100 | Brandschutz und Gefahrenabwehr | |||||||||||
| 36 | K1 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | G000000579 | FW 3 Jakobsplatz 20/1 Wache | 37.000 | 36.000 | -1.000 | Geringerer Bedarf für die Vergabe von Reinigungsleistungen nach Kenntnis des Ausschreibungsergebnisses. | X | X | |
| 37 | K1 | 62550000 | Erstattungen an verb. Unt./Bet./Sonderv. | L126100001 | Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung | 900.000 | 893.000 | -7.000 | Geringere Kostenerstattung an die N-Ergie für die Löschwasserversorgung sowie für den Betrieb der Notwasserbrunnen. | X | X | |
| 38 | K1 | 64430000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | L126100001 | Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung | 2.221 | 2.998 | 777 | Erhöhung Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. (ÄR/FA- Beschluss vom 03.11.2014). | X | X | |
| 39 | K1 | 64220000 | Leasing | V126100003 | Freiwillige Feuerwehr | 0 | 8.500 | 8.500 | Die Feuerwehrgerätehäuser sollen Telefon- und Internetanbindung erhalten, u.a. für die Erstellung von Einsatzberichten, Unterrichtsvorbereitung. | X | X | |
| 40 | K1 | 64350000 | Fernmeldegebühren | V126100003 | Freiwillige Feuerwehr | 300 | 6.800 | 6.500 | X | X | ||
| 126110 | Telekommunikationsnetz | |||||||||||
| 41 | K1 | 54190000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | L126110002 | Fernmelderei (BgA 3702) | -1.718.512 | -1.717.212 | 1.300 | Geringere Erträge aus der Verpachtung von Datenleitungen aufgrund der Kündigung einer Leitung durch den Eigenbetrieb SUN | X | X | |
| 126120 | Integrierte Leitstelle (ILS) | |||||||||||
| 42 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L126120002 | Rettungsdienstalarmierung | 3.800 | 11.800 | 8.000 | FW-Integrierte Leitstelle: Mietvertrag Gebäude zur Aufstellung einer Funkanlage | X | X | |
| 128100 | Bevölkerungsschutz | |||||||||||
| 43 | K1 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | L128100001 | Bevölkerungsschutz | 350 | 0 | -350 | Versehentlich doppelt eingeplant (Bewirtschaftung der Bunker erfolgt künftig über H). | X | X | |
| 44 | K1 | 62280100 | Abwasser - Schmutzwasser (220) | L128100001 | Bevölkerungsschutz | 150 | 0 | -150 | X | X | ||
| 45 | K1 | 62370200 | Straßenreinigungsgebühren (220) | L128100001 | Bevölkerungsschutz | 3.750 | 0 | -3.750 | X | X | ||
| 210300 | HVE Schule - Zentrales Gebäudemanage | |||||||||||
| 46 | K1 | 62370500 | Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/ usw | V210300001 | Leitung HVE-Schule | 0 | 3.100 | 3.100 | Vergabe Winterdienstleistung in Weihnachtsferien. | X | X | |
| 47 | K1 | 62250000 | Treibstoffe für Fahrzeuge | V210300005 | Bezirk Altstadt | 867 | 1.349 | 482 | Unterhaltsmittel für zwei zusätzliche Winterdienstgeräte. | X | X | |
| 48 | K1 | 62310000 | Fahrzeugunterhalt- o.Steuer/Versicherung | V210300005 | Bezirk Altstadt | 491 | 764 | 273 | X | X | ||
| 49 | K1 | 62550900 | Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) | V210300005 | Bezirk Altstadt | 4.929 | 8.557 | 3.628 | X | X | ||
| 50 | K1 | 64720000 | Kfz-Steuer | V210300005 | Bezirk Altstadt | 523 | 814 | 291 | X | X | ||
| 51 | K1 | 62250000 | Treibstoffe für Fahrzeuge | V210300009 | Bezirk Langwasser | 867 | 1.349 | 482 | X | X | ||
| 52 | K1 | 62310000 | Fahrzeugunterhalt- o.Steuer/Versicherung | V210300009 | Bezirk Langwasser | 491 | 764 | 273 | X | X | ||
| 53 | K1 | 62550900 | Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) | V210300009 | Bezirk Langwasser | 4.929 | 8.557 | 3.628 | X | X | ||
| 54 | K1 | 64720000 | Kfz-Steuer | V210300009 | Bezirk Langwasser | 524 | 814 | 290 | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V210300013 | Angemietete Vereinssportanlagen | 334.080 | 312.580 | -21.500 | Die Schulverwaltung hat die Halle des SV Johannis 07 abgemietet (- 23,5 TEUR); daneben Neuanmietung Freisportflächen bei Post-SV für GS Laufamholz und Ergänzung der Schwimmbadbelegung (+ 2 TEUR). | X | X | |
| 56 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V210300014 | Sonstige angemietete Immobilien | 334.079 | 333.579 | -500 | Anmietung MS Scharrer beim KJR (+ 1,1 TEUR), Anmietung Mensa für PHR bei bbw (+ 2 TEUR) sowie nur noch 4 statt 5 angemietete Räume für Kooperationsklassen GS Dunant in Jakob-Muth-Schule (- 3,6 TEUR). | X | X | |
| 211100 | Sachaufwand für staatliche Grundschu | |||||||||||
| 57 | K1 | 62420300 | Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung | V211100003 | Grundschulen allgemein | 163.293 | 96.833 | -66.460 | Minderaufwand wegen bedarfsgerechter Nichtbildung von Mittagsbetreuungsklassen. | X | X | |
| 58 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V211100003 | Grundschulen allgemein | 2.685 | 21.735 | 19.050 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 211300 | HVE Schule - Grundschulen | |||||||||||
| 59 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | B211300023 | GS Schule Laufamholz, Objekt | 20.662 | 23.925 | 3.263 | Weitere Erhöhung der Mietkosten für die Mittagsbetreuung in der Happurger Str. nach dringend benötigter Außenflächenanmietung. | X | X | |
| 60 | K1 | 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 1.000 | 1.000 | Betriebskosten für das angekaufte Objekt Maiacher Straße . | X | X | |
| 61 | K1 | 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 11.040 | 11.040 | X | X | ||
| 62 | K1 | 62220100 | Aufwendungen für Heizgas (640) | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 22.560 | 22.560 | X | X | ||
| 63 | K1 | 62270000 | Aufwendungen für Wasser | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 4.800 | 4.800 | X | X | ||
| 64 | K1 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 545 | 545 | X | X | ||
| 65 | K1 | 62280100 | Abwasser - Schmutzwasser (220) | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 5.394 | 5.394 | X | X | ||
| 66 | K1 | 62320200 | Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 2.000 | 2.000 | X | X | ||
| 67 | K1 | 62320510 | Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 61.440 | 61.440 | X | X | ||
| 68 | K1 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 16.800 | 16.800 | X | X | ||
| 69 | K1 | 62370100 | Abfallbeseitigungsgebühren (220) | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 5.890 | 5.890 | X | X | ||
| 70 | K1 | 62370500 | Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/ usw | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 1.500 | 1.500 | X | X | ||
| 71 | K1 | 64410100 | Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) | G000009088 | Maiacher Straße 6, Sporthalle | 0 | 4.087 | 4.087 | X | X | ||
| 72 | K5 | 51610000 | Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land | G000101868 | Am Thoner Espan 10 Fahrradhalle | -188 | 0 | 188 | Das Gebäude befindet sich nicht mehr im Bestand der Stadt Nürnberg, weswegen hierfür auch keine Ansätze mehr erforderlich sind. | X | ||
| 73 | K5 | 94102000 | AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | G000101868 | Am Thoner Espan 10 Fahrradhalle | 1.398 | 0 | -1.398 | X | |||
| 212100 | Sachaufwand für staatliche Mittelschulen | |||||||||||
| 74 | K1 | 62410000 | Schülerbeförderungskosten- Unterrichtsweg | V212100001 | Mittelschulen allgemein | 56.909 | 70.209 | 13.300 | Für Unterrichtsfahrten der M-Klassen zur MS Uhland von der Dependance in der Oedenberger Straße. | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V212100001 | Mittelschulen allgemein | 1.257 | 9.706 | 8.449 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 215100 | Sachaufwand für staatliche Realschulen | |||||||||||
| 76 | K1 | 64220000 | Leasing | V215100005 | Staatliche Realschulen allgemein | 697 | 3.418 | 2.721 | Zusätzliche PC-Leasinggebühren für das komplette Jahr 2015. | X | X | |
| 77 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V215100005 | Staatliche Realschulen allgemein | 415 | 1.691 | 1.276 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 215200 | Schulaufwand für städtische Realschulen | |||||||||||
| 78 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V215200001 | Städtische Realschulen allgemein | 266 | 1.265 | 999 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 79 | K1 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | V215200002 | GTB Adam-Kraft-Realschule | 132.000 | 22.673 | -109.327 | Korrektur eines Doppelansatzes (91,5 TEUR) sowie Deckungsmittel für die Stellenschaffung Sekretariatskraft Adam-Kraft-Realschule (17.827 EUR). | X | X | |
| 215300 | HVE Schule - Realschulen | |||||||||||
| 80 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V215300001 | Staatl. RS III, Hansastr. Mietobjekt | 586.435 | 0 | -586.435 | Versehentlich doppelt eingeplant - diese Position ist bereits MIP-Bestandteil. | X | X | |
| 81 | K1 | 64210300 | Mietnebenkosten | V215300001 | Staatl. RS III, Hansastr. Mietobjekt | 135.331 | 0 | -135.331 | X | X | ||
| 217100 | Sachaufwand für staatliche Gymnasien | |||||||||||
| 82 | K1 | 64220000 | Leasing | V217100001 | Staatliche Gymnasien allgemein | 2.164 | 12.787 | 10.623 | Zusätzliche PC-Leasinggebühren für das komplette Jahr 2015. | X | X | |
| 83 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V217100001 | Staatliche Gymnasien allgemein | 1.352 | 3.822 | 2.470 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 217200 | Schulaufwand für städt. Gymnasien | |||||||||||
| 84 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V217200001 | Städtische Gymnasien mit HKK allgemein | 571 | 2.117 | 1.546 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 85 | K1 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | V217200003 | GTB Johannes-Scharrer-Gymnasium | 102.600 | 52.000 | -50.600 | Deckungsmittel für die Stellenschaffung Erzieher/in für den offenen Ganztag am Johannes-Scharrer Gymnasium . | X | X | |
| 218100 | Schulaufwand für städtische Schulen | |||||||||||
| 86 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V218100001 | Peter-Vischer-Schule allgemein | 228 | 509 | 281 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 87 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V218100003 | Bertolt-Brecht-Schule allgemein | 271 | 509 | 238 | X | X | ||
| 88 | K3 | 63121800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 | Z218100001 | Betriebszuschuss Haus der Athleten | 117.000 | 117.500 | 500 | Erhöhung der Zuschussobergrenze gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.09.2014. | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221100 | Sachaufwand für staatliche Förde | |||||||||||
| 89 | K1 | 64390200 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | V221100001 | Förderzentren allgemein | 156 | 2.983 | 2.827 | Kostensteigerung auf Grund neuer/höherer Verpflichtungen im Bereich der Gefahrgutentsorgung. | X | X | |
| 241100 | Schülerbeförderung | |||||||||||
| 90 | K1 | 62410100 | Schülerbeförderungskosten (Schulweg) | L241100006 | Schülerbeförderung Förderschüler | 741.214 | 753.615 | 12.401 | Schulbuskosten für den Transport der Erstklässler zum neuen Standort der Paul-Moor-Schule. | X | X | |
| 243101 | Schulartenübergreifende Maßnahmen | |||||||||||
| 91 | K1 | 51480000 | Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) | L243101001 | Übergangsmanagement SCHLAU | 0 | -556.771 | -556.771 | Deckungsmittel für die Fristverlängerungen der Stelle Leitung Übergangsmanagement sowie der Stellen für das Projekt SCHLAU . | X | X | |
| 243102 | Schulartenübergreifende Maßnahm | |||||||||||
| 92 | K1 | 64410010 | Vers.beitr. Kommunale Unfallvers. Bayern | L243102001 | Sonstige Schulische Angebote und Dienste | 2.036.533 | 2.110.300 | 73.767 | Nachberechnung ergibt Erhöhung des Beitrages. | X | X | |
| 243103 | Pädag./schulpsycholog. Dienstleistun | |||||||||||
| 93 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L243103001 | Allgemeine Pädagogik | 78.882 | 67.842 | -11.040 | Deckungsmittel für die Stellenschaffung Pädagogische/r Mitarbeiter/in interkulturelle Arbeit . | X | X | |
| 243200 | Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht | |||||||||||
| 94 | K1 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | L243200001 | Staatliches Schulamt | -79.700 | -79.800 | -100 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 252300 | Museen und Sammlungen | |||||||||||
| 95 | K1 | 51480000 | Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) | L252300008 | Deutsches Spielearchiv Nürnberg | 0 | -56.800 | -56.800 | Deckungsmittel für Stellenschaffung Museologe/in für Bewahrung und Fortführung des Spielearchivs . | X | X | |
| 261001 | Kultur und Theater (KuKuQ) | |||||||||||
| 96 | K1 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | G000000693 | Königstr. 93/1 | 14.000 | 16.500 | 2.500 | Erhöhte Kosten für die Reinigung des Künstlerhauses aufgrund Neuausschreibung | X | X | |
| 97 | K1 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | G000002275 | Königstr. 93/2 | 37.000 | 44.500 | 7.500 | X | X | ||
| 98 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001002 | Freie Theatergruppen: Wort | 80.700 | 0 | -80.700 | Neustrukturierung sowie Erhöhung der Zuschüsse an Freie Theatergruppen "Wort" und "Tanz" (Kulturausschuss vom 13.10.2014); insgesamt Erhöhung um 62.700 €. | X | X | |
| 99 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001003 | Freie Theatergruppen: Tanz | 67.300 | 0 | -67.300 | X | X | ||
| 100 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001004 | Projekt- u. Impulsförderung | 0 | 150.000 | 150.000 | X | X | ||
| 101 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001005 | Theater Rootsloeffel | 0 | 27.500 | 27.500 | X | X | ||
| 102 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001006 | Theater Die Bühne | 0 | 11.700 | 11.700 | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001007 | Theater von Menschen für Menschen, TheVo | 0 | 1.500 | 1.500 | Neustrukturierung sowie Erhöhung der Zuschüsse an Freie Theatergruppen "Wort" und "Tanz" (Kulturausschuss vom 13.10.2014); insgesamt Erhöhung um 62.700 €. | X | X | |
| 104 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001008 | Tanzzentrale der Region | 0 | 20.000 | 20.000 | X | X | ||
| 262100 | Förderung der Musik - Ref. IV | |||||||||||
| 105 | K3 | 63121800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 | Z262100001 | Nürnberger Symphoniker | 1.326.400 | 1.436.230 | 109.830 | Anteilige Zuschusserhöhung wegen tariflicher Personalkostensteigerungen. | X | X | |
| 263000 | Musikschule Nürnberg | |||||||||||
| 106 | K2 | 54280050 | Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) | L263000004 | Unterricht MuBiKiN | -389.900 | -511.200 | -121.300 | Deckungsmittel für die Stellenschaffungen MuBiKiN . | X | X | |
| 271100 | Veranstaltungen der Erwachsenenbildung | |||||||||||
| 107 | K1 | 54150200 | Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge | L271100004 | Fachteam Sprachen | -1.573.252 | -1.601.652 | -28.400 | Deckungsmittel für die Stellenschaffung Ausbau Kursangebot im Fachteam Sprachen . | X | X | |
| 108 | K1 | 54150200 | Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge | L271100005 | Fachteam Grundbildung | -205.000 | -250.300 | -45.300 | Deckungsmittel für die Stellenschaffung Ausbau Angebot an Grundbildungskursen . | X | X | |
| 109 | K2 | 51410100 | Zuweisungen vom Land (Personalerstattung | P271100007 | Ausbildungsplatzaquise | -55.700 | -56.800 | -1.100 | Deckungsmittel für die Fristverlängerung Ausbildungsplatzakquisiteur . | X | X | |
| 110 | K2 | 54280050 | Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) | P271100015 | Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik. | -71.166 | -186.606 | -115.440 | Deckungsmittel für die Fristverlängerungen und die Stellenschaffung ZAQ . | X | X | |
| 271101 | Veranstaltungen im Planetarium | |||||||||||
| 111 | K1 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L271101001 | Fachteam Planetarium | 68.350 | 141.650 | 73.301 | Refinanzierung des Umbaus der Rettungswege im Planetarium durch erhöhte Mietzahlungen (verteilt auf die Jahre 2015 bis 2018). | X | X | |
| 272100 | Stadtbibliothek | |||||||||||
| 112 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | V272100007 | Bearbeitung Judaica | 1.200 | 21.200 | 20.000 | Werkvertrag Erschließung und Provenienzforschung IKG-Sammlung. | X | X | |
| 113 | K1 | 62400020 | Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte | V272100014 | Bibliothek gesamt | 518.407 | 497.757 | -20.650 | Deckungsmittel für Stellenschaffung Mediensortieranlage und Einstellen Bibliothek Zentrum . | X | X | |
| 273000 | Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit | |||||||||||
| 114 | K1 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | G000009020 | Fürther Straße 244d (Kulturwerkstatt) | 0 | 9.300 | 9.300 | Die Veranlagung der Grundsteuer für dieses Objekt kam erst vor Kurzem neu hinzu. | X | X | |
| 281000 | Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro | |||||||||||
| 115 | K1 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | V281000001 | Projektbüro Allgemein | 1.300 | 39.300 | 38.000 | Anpassung an aktuelle Entwicklungen zum Erhalt des Status' der Höhepunktveranstaltungen. | X | X | 28 |
| 116 | K2 | 60192000 | Vergütungen für Praktikanten | V281000001 | Projektbüro Allgemein | 0 | 51.000 | 51.000 | Anpassung aufgrund Sozialkodex Gute Arbeit | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281001 | Sonstige Kultur- und Heimatpflege | |||||||||||
| 117 | K3 | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001021 | Heimat- und Brauchtumspflege | 24.700 | 29.700 | 5.000 | Einmalige Zuschusserhöhung für den Faschingszug von 10 TEUR um 5 TEUR auf 15 TEUR (ab 2016 Gesamtansatz hierfür 13 TEUR). | X | X | |
| 315400 | Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe | |||||||||||
| 118 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z315400004 | Arbeitskreis RESO- Stadtmiss.(Mietzusch.) | 22.000 | 25.000 | 3.000 | Anteilige Erhöhung des Zuschusses. | X | X | |
| 315600 | Förderung anderer sozialer Einrichtu | |||||||||||
| 119 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z315600007 | Migrationsberatung - BdV | 0 | 2.100 | 2.100 | Fortführung des Zuschusses. Antragseingang erfolgte verzögert. | X | X | |
| 315900 | Leistungen für Ältere und Angeh | |||||||||||
| 120 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z315900006 | Verein Förderung Dialog der Generationen | 0 | 10.000 | 10.000 | Institutionelle Förderung für den ehrenamtlich getragenen gemeinnützigen Verein zur Förderung des Dialogs der Generationen e.V., u.a. Herausgeber des Magazins sechs+sechszig. | X | X | |
| 331100 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege | |||||||||||
| 121 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z331100004 | Verein für Familien in Nürnberg e.V. | 0 | 10.000 | 10.000 | Institutionelle Förderung für den ehrenamtlich getragenen gemeinnützigen Verein für Familien in Nürnberg e.V., Herausgeber Familienmagazin famos | X | X | |
| 331101 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege | |||||||||||
| 122 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z331101011 | Lilith e.V. Drogenarbeit | 100.800 | 120.800 | 20.000 | Anhebung aufgrund erhöhter Dienstleistungsnachfrage und Betreuungsfällen. | X | X | |
| 123 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z331101019 | Straßenkreuzer-Uni | 0 | 10.000 | 10.000 | Förderung der Straßenkreuzer-Uni | X | X | |
| 353021 | Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF | |||||||||||
| 124 | K1 | 54280000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | L353021002 | Koordination Integrationsprogramm | 0 | -3.218 | -3.218 | Deckungsmittel für die Stellenschaffung Creation for Integration . | X | X | |
| 361000 | Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege | |||||||||||
| 125 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | V361000001 | UVG/KITA J/B4-5 | 12.600 | 12.940 | 340 | Für die Pflege der Software Prosoz fallen höhere Kosten an. | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362100 | Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit | |||||||||||
| 126 | K1 | 64120100 | Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | L362100001 | Ferienprogramme | 0 | 2.000 | 2.000 | Aufgrund der Anschaffung einer Ferienprogrammsoftware fallen zusätzliche Kosten für die Einführung, unterjährige Pflege sowie Mitarbeiterschulungen an. | X | X | |
| 127 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L362100001 | Ferienprogramme | 131.170 | 134.170 | 3.000 | Aufgrund der Anschaffung einer Ferienprogrammsoftware fallen zusätzliche Kosten für die Einführung, unterjährige Pflege sowie Mitarbeiterschulungen an. | X | X | |
| 363300 | Hilfen zur Erziehung | |||||||||||
| 128 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | V363300001 | Wirtschaftliche Jugendhilfe J/B4-4 | 6.800 | 6.980 | 180 | Für die Pflege der Software Prosoz fallen höhere Kosten an. | X | X | |
| 363500 | Adoption/Pflegekinder/BPV | |||||||||||
| 129 | K1 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | L363500002 | Fachstelle Vollzeitpflege | 4.900 | 8.900 | 4.000 | Weiterführung der Pflegeelternehrung in einem neuen Format (3-Jahres- Turnus). | X | X | |
| 130 | K1 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | L363500003 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft | 0 | -28.400 | -28.400 | Erstattung Personalkosten für unbegleitete minderj. Flüchtlinge | X | X | |
| 131 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | L363500003 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft | 7.350 | 7.550 | 200 | Für die Pflege der Software Prosoz fallen höhere Kosten an. | X | X | |
| 132 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | L363500004 | Beistandschaft | 6.615 | 6.795 | 180 | X | X | ||
| 133 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | L363500005 | Beurkundungen | 735 | 755 | 20 | X | X | ||
| 363900 | Sonstige Leistungen ASD | |||||||||||
| 134 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L363900002 | frühe Hilfen | 39.000 | 227.600 | 188.600 | Bisher wurden Landesmittel im Bereich frühe Hilfen vereinnahmt ohne dass hierfür ein Ansatz im Haushalt vorgesehen war; ab 2014 wurden die Erträge erstmals eingeplant, nicht jedoch die dazugehörenden Aufwendungen. Dies wird nun berichtigt. | X | X | |
| 135 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | V363900001 | Allgemeiner Sozialdienst | 34.500 | 35.430 | 930 | Für die Pflege der Software Prosoz fallen höhere Kosten an. | X | X | |
| 364000 | Verwaltung Jugendamt | |||||||||||
| 136 | K1 | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | L364000001 | Zentrale Aufgaben | 0 | 72.000 | 72.000 | Trinkwasseruntersuchung sowie gesetzlich vorgeschriebene Astbestnachbewertung für insgesamt 137 Einrichtungen. | X | X | |
| 137 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L364000001 | Zentrale Aufgaben | 30.000 | 55.000 | 25.000 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 1.5; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 56 |
| 138 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | L364000001 | Zentrale Aufgaben | 0 | 76.200 | 76.200 | X | X | 56 | |
| 139 | K1 | 64390410 | Stellenausschreibungen | V364000001 | allg. Verwaltung (Personal/Finanzen) | 20.000 | 50.000 | 30.000 | Zusätzliche Mittel für externe Stellenausschreibungen etc. zur Fachkräftegewinnung. | X | X | |
| 140 | K1 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | V364000001 | allg. Verwaltung (Personal/Finanzen) | 400 | 3.900 | 3.500 | Infoveranstaltung für Berufspraktikanten (erstmalige Anmeldung). | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | K1 | 64120100 | Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | V364000002 | Dienststellenleitung/Stab | 113.000 | 104.000 | -9.000 | Die Qualifizierungsoffensive frühstart ist ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen. Innerhalb der zweijährigen Fortbildungsreihe werden durch die Hertie Stiftung kostenlose Fortbildungen für Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen zur Verfügung gestellt. | X | X | |
| 365100 | Kommunale Kinderkrippen (KiKri) | |||||||||||
| 142 | K1 | 53210000 | Gebühren für öffentlich- rechtl.Nutzungen | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -47.845 | -47.845 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 143 | K1 | 54140200 | Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -17.280 | -17.280 | Um die Auswirkungen des Trägerwechsels des Familienzentrums Mammut so gering wie möglich zu halten, soll keine Änderung hinsichtlich der derzeitigen Mittagessenversorgung erfolgen. Das Essen wird somit weiterhin durch einen Caterer geliefert. Die Kostenabwicklung erfolgt über die Dienststelle. | X | X | |
| 144 | K1 | 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 365 | 365 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 145 | K1 | 62142000 | Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.889 | 1.889 | X | X | ||
| 146 | K1 | 62420100 | Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.171 | 1.171 | X | X | ||
| 147 | K1 | 64270100 | Kosten für Sachverständige und Gutachten | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 344 | 344 | X | X | ||
| 148 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 17.280 | 17.280 | Um die Auswirkungen des Trägerwechsels des Familienzentrums Mammut so gering wie möglich zu halten, soll keine Änderung hinsichtlich der derzeitigen Mittagessenversorgung erfolgen. Das Essen wird somit weiterhin durch einen Caterer geliefert. Die Kostenabwicklung erfolgt über die Dienststelle. | X | X | |
| 149 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.285 | 1.285 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 150 | K1 | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | L365100014 | Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.524 | 1.524 | X | X | ||
| 151 | K1 | 64120100 | Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | V365100001 | Kinderkrippen | 0 | 500 | 500 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 3.2; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 57 |
| 152 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V365100001 | Kinderkrippen | 18.200 | 9.200 | -9.000 | X | X | 57 | |
| 365101 | Kommunale Kindergärten | |||||||||||
| 153 | K1 | 53210000 | Gebühren für öffentlich- rechtl.Nutzungen | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -61.246 | -61.246 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 154 | K1 | 54140200 | Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -54.000 | -54.000 | Um die Auswirkungen des Trägerwechsels des Familienzentrums Mammut so gering wie möglich zu halten, soll keine Änderung hinsichtlich der derzeitigen Mittagessenversorgung erfolgen. Das Essen wird somit weiterhin durch einen Caterer geliefert. Die Kostenabwicklung erfolgt über die Dienststelle. Aufwand bei SK 64390100 | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | K1 | 54190100 | Vermischte Erträge | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -56 | -56 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 156 | K1 | 54210000 | Erstattungen vom Land | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -26.862 | -26.862 | X | X | ||
| 157 | K1 | 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 713 | 713 | X | X | ||
| 158 | K1 | 62142000 | Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 2.095 | 2.095 | X | X | ||
| 159 | K1 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 287 | 287 | X | X | ||
| 160 | K1 | 62370500 | Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/ usw | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 938 | 938 | X | X | ||
| 161 | K1 | 62420000 | Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 200 | 200 | X | X | ||
| 162 | K1 | 62420100 | Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 2.186 | 2.186 | X | X | ||
| 163 | K1 | 64130000 | Dienstreisen und Dienstfahrten | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 210 | 210 | X | X | ||
| 164 | K1 | 64220000 | Leasing | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 247 | 247 | X | X | ||
| 165 | K1 | 64270100 | Kosten für Sachverständige und Gutachten | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.610 | 1.610 | X | X | ||
| 166 | K1 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 220 | 220 | X | X | ||
| 167 | K1 | 64350000 | Fernmeldegebühren | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 906 | 906 | X | X | ||
| 168 | K1 | 64350100 | Rundfunkgebühren | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 231 | 231 | X | X | ||
| 169 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 54.000 | 54.000 | Um die Auswirkungen des Trägerwechsels des Familienzentrums Mammut so gering wie möglich zu halten, soll keine Änderung hinsichtlich der derzeitigen Mittagessenversorgung erfolgen. Das Essen wird somit weiterhin durch einen Caterer geliefert. Die Kostenabwicklung erfolgt über die Dienststelle. Ertrag bei SK 54140200 | X | X | |
| 170 | K1 | 64390700 | Transportkosten, Umzugskosten | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 188 | 188 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 171 | K1 | 64410000 | Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 228 | 228 | X | X | ||
| 172 | K1 | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1- Budg) | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.002 | 1.002 | X | |||
| 173 | K1 | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | L365101055 | Kiga Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 6.433 | 6.433 | X | X | ||
| 174 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V365101003 | Orte für Familien | 36.000 | 63.300 | 27.300 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 1.2 i.H.v. 23.300 Euro und Ziel 32 i.H.v. 4.000 Euro; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 58 |
| 175 | K1 | 64120100 | Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | V365101004 | Kindergärten | 0 | 1.500 | 1.500 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 3.2; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 58 |
| 176 | K1 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen | V365101004 | Kindergärten | 0 | 17.400 | 17.400 | Für die Spiel- und Lern-PC's in den Einrichtungen wird eine neue Software benötigt. | X | X | |
| 177 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V365101004 | Kindergärten | 66.100 | 20.700 | -45.400 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 1.1; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 58 |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365200 | Kommunale Kinderhorte | |||||||||||
| 178 | K1 | 53210000 | Gebühren für öffentlich- rechtl.Nutzungen | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -66.831 | -66.831 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 179 | K1 | 54140200 | Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -54.000 | -54.000 | Um die Auswirkungen des Trägerwechsels des Familienzentrums Mammut so gering wie möglich zu halten, soll keine Änderung hinsichtlich der derzeitigen Mittagessenversorgung erfolgen. Das Essen wird somit weiterhin durch einen Caterer geliefert. Die Kostenabwicklung erfolgt über die Dienststelle. | X | X | |
| 180 | K1 | 54190100 | Vermischte Erträge | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | -36 | -36 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 181 | K1 | 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 557 | 557 | X | X | ||
| 182 | K1 | 62142000 | Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 2.691 | 2.691 | X | X | ||
| 183 | K1 | 62420000 | Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 379 | 379 | X | X | ||
| 184 | K1 | 62420100 | Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.844 | 1.844 | X | X | ||
| 185 | K1 | 64130000 | Dienstreisen und Dienstfahrten | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 222 | 222 | X | X | ||
| 186 | K1 | 64270100 | Kosten für Sachverständige und Gutachten | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.132 | 1.132 | X | X | ||
| 187 | K1 | 64350000 | Fernmeldegebühren | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 1.049 | 1.049 | X | X | ||
| 188 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 54.000 | 54.000 | Um die Auswirkungen des Trägerwechsels des Familienzentrums Mammut so gering wie möglich zu halten, soll keine Änderung hinsichtlich der derzeitigen Mittagessenversorgung erfolgen. Das Essen wird somit weiterhin durch einen Caterer geliefert. Die Kostenabwicklung erfolgt über die Dienststelle. Ertrag bei SK 54140200 | X | X | |
| 189 | K1 | 64410000 | Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 196 | 196 | Übernahme der Betriebsträgerschaft Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 190 | K1 | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1- Budg) | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 542 | 542 | X | |||
| 191 | K1 | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | L365200069 | Kiho Schoppershofstr. 25 (FamZ) | 0 | 4.200 | 4.200 | X | X | ||
| 192 | K1 | 64120100 | Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | V365200001 | Kinderhorte | 2.500 | 2.100 | -400 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 3.2; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 59 |
| 193 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V365200001 | Kinderhorte | 91.000 | 28.400 | -62.600 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 1.1; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 59 |
| 365300 | Kindertageseinrichtungen freie Träger | |||||||||||
| 194 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | L365300004 | Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich | 0 | 33.950 | 33.950 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung (Ziel 4.6; vgl. JhA v. 23.10.2014). Der Gesamtansatz im Teilbudget K1 beträgt insgesamt 419.550 Euro. | X | X | 60 |
| 195 | K2 | 51480100 | Zuschüsse übriger Bereich (Personalk.) | P365300001 | frühstart | 0 | -8.000 | -8.000 | Personalkostenerstattung Projekt frühstart | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | K3 | 51410200 | Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) | Z365300004 | Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) | -11.847.300 | -11.104.600 | 742.700 | Übernahme der Betriebsträgerschaft des Familienzentrums Mammut. | X | X | |
| 197 | K3 | 63111000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 | Z365300004 | Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) | 23.700.000 | 22.214.600 | -1.485.400 | Übernahme der Betriebsträgerschaft des Familienzentrums Mammut. | X | X | |
| 198 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z365300007 | KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten | 0 | 6.600 | 6.600 | Die Einrichtung Neunhofer Hauptstr. 26 liegt im Bereich BANOS. Eine innerstädtische Verrechnung (Zuschuss Art 4) ist vorliegend jedoch nicht möglich, da BANOS für die Immobilienangelegenheiten eine Firma beauftragt hat. Somit ist für diese Einrichtung ein gesonderter Art 5 -Zuschuss notwendig. | X | X | |
| 199 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z365300011 | Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg | 750.000 | 1.722.400 | 972.400 | Mit Beschluss des JhA am 21.03.2013 wurde die Fortschreibung des Konzepts Kindertageseinrichtungen (Föko Kitas) beschlossen. Die Förderung der Erstausstattung für neue Kindertageseinrichtungen im Jahr 2015 in Höhe von 1.250 € pro Platz bewirkt eine Erhöhung des Ansatzes um 972.400 € (vgl. JhA v. 23.10.2014). | X | X | 63 |
| 200 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z365300013 | Qualit.Weiterentwicklung | 1.844.500 | 1.972.600 | 128.100 | Ausbau der qualitativen Weiterentwicklung. Der Gesamtansatz im Teilbudget K3 beträgt insgesamt 1.972.600 Euro. Die Übernahme der Betriebsträgerschaft des Familienzentrum Mammut wurde bereits berücksichtigt. | X | X | 64 |
| 365500 | Sonstige Einrichtungen | |||||||||||
| 201 | K1 | 62230000 | Aufwendungen für Fernwärme (640) | L365500005 | Orte für Kinder | 0 | 1.400 | 1.400 | Bisher kein Ansatz für Fernwärme. | X | X | |
| 202 | K1 | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | L365500005 | Orte für Kinder | 0 | 600 | 600 | Bisher kein Ansatz vorhanden. | X | X | |
| 203 | K1 | 64210300 | Mietnebenkosten | L365500005 | Orte für Kinder | 1.440 | 1.500 | 60 | Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung. | X | X | |
| 366200 | Jugendeinrichtungen freier Träger | |||||||||||
| 204 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z366200020 | Bauspielplätze (BKZ) | 271.300 | 311.300 | 40.000 | ASP Zeisigweg - Mittel für 3 Holzhütten sowie Geländegestaltung (vgl. JhA v. 25.09.2014 sowie 23.10.2014) | X | X | 65 |
| 205 | K3 | 63115000 | Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z366200035 | Partizipation LAUT | 35.600 | 55.600 | 20.000 | laut! Nürnberger Partizipationsmodell für Jugendliche; Erweiterung um das Modul E-Partizipation (vgl. JhA v. 23.10.2014) | X | X | 68 |
| 367040 | kulturelle und politische Bildung | |||||||||||
| 206 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L367040002 | Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) | 255.000 | 192.000 | -63.000 | Finanzierung für Stellen für den Dunkelbereich des Erfahrungsfeldes. | X | X | |
| 367500 | Erziehungsberatung und Familienbildung | |||||||||||
| 207 | K1 | 54120020 | Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | -72.720 | 0 | 72.720 | Übernahme der Betriebsträgerschaft für das Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 208 | K1 | 54140000 | Ersatz Instandhaltungs- /Unterhaltskosten | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | -80.000 | -15.000 | 65.000 | X | X | ||
| 209 | K1 | 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | 2.633 | 15.000 | 12.367 | X | X | ||
| 210 | K1 | 62270000 | Aufwendungen für Wasser | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | 1.100 | 2.000 | 900 | X | X | ||
| 211 | K1 | 62320200 | Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | 1.000 | 6.000 | 5.000 | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | K1 | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | 1.500 | 6.000 | 4.500 | Übernahme der Betriebsträgerschaft für das Familienzentrum Mammut. | X | X | |
| 213 | K1 | 62370500 | Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/ usw | G000009002 | Schoppershofstr. 23-25 | 1.400 | 2.000 | 600 | X | X | ||
| 411000 | Krankenhauswesen | |||||||||||
| 214 | K3 | 63121100 | Zuweisung an das Land Art 1 | L411000001 | Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg | 10.650.000 | 10.663.500 | 13.500 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 414010 | Gesundheitsschutz und -aufsicht | |||||||||||
| 215 | K1 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | V414010002 | Zentrale Aufgaben | -3.783.600 | -3.791.500 | -7.900 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 421010 | Sportförderung | |||||||||||
| 216 | K3 | 63121700 | Zuschuss an private Unternehmen Art 1 | Z421010001 | Eisarena 2000 | 887.815 | 732.179 | -155.636 | Jährlicher Annuitätszuschuss an die Nürnberg Arena 2000 reduziert sich nach Beendigung der Zinsbindungsfrist bis 30.06.2024. | X | X | |
| 421020 | Sportveranstaltungen | |||||||||||
| 217 | K1 | 51470000 | Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung | L421020001 | Radrennen | -60.000 | -40.000 | 20.000 | Aufgrund vertraglicher Verpflichtung muss das Radrennen 2015 durchgeführt werden. Radrennen allerdings nicht kostendeckend und Rücklagen aufgebraucht. Kürzung der geplanten Sponsorengelder um 20.000 EUR. | X | X | |
| 218 | K1 | 51460000 | Zuschüsse/Spenden sons.öff.Sonderrech. | L421020002 | Sportlerehrung | -2.000 | -1.000 | 1.000 | Mit dem Eingang der Erträge in der geplanten Höhe ist nicht zu rechnen. | X | X | |
| 219 | K1 | 54150100 | Privatrechtliche Erträge Veranstaltung | L421020002 | Sportlerehrung | -2.000 | 0 | 2.000 | Mit dem Eingang der Erträge in der geplanten Höhe ist nicht zu rechnen. | X | X | |
| 424001 | Bereitstellung/Betrieb Sportstätten- | |||||||||||
| 220 | K1 | 63122500 | Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 | L424001001 | Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) | 2.550.000 | 1.693.884 | -856.116 | Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan | X | X | |
| 221 | K1 | 63122500 | Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 | L424001002 | Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) | 5.974.841 | 6.042.905 | 68.064 | Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan | X | X | |
| 511010 | Stadtplanung | |||||||||||
| 222 | K2 | 54270100 | Erstatt. private Unternehm. (Personalk.) | L511010002 | Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung | 0 | -60.000 | -60.000 | Deckung der Stellenschaffung für die Bauflächenentwicklung des Areals Südbahnhof / Brunecker Str. (POA vom 23.10.2014); Erstattung durch Investor | X | X | |
| 511020 | Verkehrsplanung | |||||||||||
| 223 | K1 | 54130000 | Werbeerträge privatrechtlich | L511020004 | Straßenverkehrsrecht | 0 | -2.000 | -2.000 | Werbung + Spenden in Neuauflage "Schulwegpläne" | X | X | |
| 224 | K1 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | L511020004 | Straßenverkehrsrecht | 500 | 10.500 | 10.000 | Druckkosten Neuauflage "Schulwegpläne" | X | X | |
| 225 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L511020004 | Straßenverkehrsrecht | 0 | 10.000 | 10.000 | Grafik + Layout Neuauflage "Schulwegpläne" | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | K1 | 64360000 | Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | V511020004 | Radverkehrsplanung | 0 | 48.000 | 48.000 | Mittel für Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" | X | X | |
| 227 | K1 | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V511020004 | Radverkehrsplanung | 0 | 7.000 | 7.000 | X | X | ||
| 522010 | Wohnungsbauförderung | |||||||||||
| 228 | K5 | 57150000 | Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. | L522010002 | Förderung von Eigentumsmaßnahmen | -110.217 | 0 | 110.217 | Anpassung Planung | X | X | |
| 229 | K5 | 57160000 | Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. | L522010002 | Förderung von Eigentumsmaßnahmen | -20.796 | 0 | 20.796 | Anpassung Planung | X | X | |
| 523000 | Denkmalpflege | |||||||||||
| 230 | K1 | 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | L523000002 | Brunnen und sonstige Denkmäler | 38.200 | 43.200 | 5.000 | Erhöhung Aufwand Strom für Brunnenanlagen | X | X | |
| 523001 | Denkmalschutz | |||||||||||
| 231 | K3 | 63121100 | Zuweisung an das Land Art 1 | Z523001001 | Entschädigungsfonds für Baudenkmäler | 616.200 | 617.300 | 1.100 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 541000 | Verkehrsflächen/Straßen | |||||||||||
| 232 | K1 | 54250200 | Erstattungen von ASN | L541000001 | Verkehrsflächen/Straßen | 0 | -200.000 | -200.000 | Für die Aufstellung von Glascontainern war keine Erstattung von ASN geplant. | X | X | |
| 233 | K1 | 59210000 | Periodenfremde Erträge (K1) | L541000001 | Verkehrsflächen/Straßen | -2.200.000 | 0 | 2.200.000 | Erstattung aufgrund Spitzabrechnung Straßenentwässerungsanteil 2011, kassenwirksam in 2014. Im Haushaltsplanentwurf 2015 versehentlich noch enthalten. | X | X | |
| 234 | K1 | 62550210 | Erstattungen an SÖR - Winterdienst | L541000001 | Verkehrsflächen/Straßen | 1.463.000 | 750.000 | -713.000 | Anpassung Erstattung Auftragsreinigung Winterdienst entspr. Vorjahr | X | X | |
| 235 | K1 | 62550900 | Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) | L541000001 | Verkehrsflächen/Straßen | 1.873.700 | 1.525.729 | -347.971 | Stadtanteil Straßenreinigung aufgrund Gebührensenkung | X | X | |
| 236 | K1 | 62550910 | Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) | L541000001 | Verkehrsflächen/Straßen | 47.912.067 | 48.530.091 | 618.024 | Aktualisierung Wirtschaftsplan SÖR, insb. Wirkung Gebührensenkung Gebührenhaushalt: Anteil des Zuschussbetriebs an Overhead/Umzulegenden Kosten steigt | X | X | |
| 547010 | Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten | |||||||||||
| 237 | K1 | 62580200 | Erstattungen an übrige Bereiche | Z547010001 | Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg | 0 | 10.000 | 10.000 | Anteil Stadt für Nutzung IC/EC-Züge für VGN-Zeitkartenkunden | X | X | |
| 238 | K3 | 63121300 | Zuweisung an Zweckverbände Art 1 | Z547010001 | Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg | 540.000 | 499.000 | -41.000 | Umlage an den ZVGN entspr. aktuellem Haushaltsplanentwurf | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserun g (+) = Verschlecht erung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551000 | Öffentliches Grün | |||||||||||
| 239 | K1 | 62550910 | Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) | L551000001 | Öffentliches Grün | 14.797.676 | 14.988.554 | 190.878 | Aktualisierung Wirtschaftsplan SÖR, insb. Wirkung Gebührensenkung Gebührenhaushalt: Anteil des Zuschussbetriebs an Overhead/Umzulegenden Kosten steigt | X | X | |
| 554010 | Umweltplanung | |||||||||||
| 240 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | V554010001 | Umweltplanungskonzepte | 10.000 | 25.000 | 15.000 | AfS/UmwA vom 26.06.2014. Stadtklimagutachten 2015-2017. | X | X | |
| 561010 | Technischer Umweltschutz | |||||||||||
| 241 | K1 | 53110000 | Verwaltungsgebühren | V561010001 | Technischer Umweltschutz | -237.969 | -251.400 | -13.431 | Anpassung der Ertragserwartung aufgrund prognostizierter, steigender Fallzahlen im Bereich Immissionsschutz. | X | X | |
| 561020 | Umweltprojekte und Aktionen | |||||||||||
| 242 | K1 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | P561020007 | Klimaschutz | 6.000 | 16.000 | 10.000 | SR-Beschluss vom 23.07.2014. Klimafahrplan Nürnberg 2010-2050 (einmalig in 2015 u.a. zur Fortsetzung der Kampagne, 2. Konferenz, CO2-Monitoring, Endenergiebilanz). | X | X | |
| 243 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | P561020007 | Klimaschutz | 15.000 | 95.000 | 80.000 | X | X | ||
| 244 | K1 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | P561020007 | Klimaschutz | 3.500 | 13.500 | 10.000 | X | X | ||
| 571100 | Wirtschaftsförderung | |||||||||||
| 245 | K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L571100003 | Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung | 74.600 | 37.800 | -36.800 | Welcome Service Center - Einbringung von Eigenmitteln aus dem Strukturfördertopf (einmalig in 2015). | X | X | |
| 611100 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | |||||||||||
| 246 | K5 | 50130000 | Gewerbesteuer | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -421.100.000 | -414.212.700 | 6.887.300 | Anpassung aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung. | X | X | |
| 247 | K5 | 50210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -255.826.000 | -255.095.342 | 730.658 | Anpassung aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung. | X | X | |
| 248 | K5 | 51110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -175.000.000 | -180.000.000 | -5.000.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 249 | K5 | 51320000 | Zuweisung zum Verwaltungsaufwand | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -16.628.000 | -16.662.500 | -34.500 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 250 | K5 | 63410000 | Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | 32.972.000 | 32.433.000 | -539.000 | Anpassung aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung. | X | X | |
| 251 | K5 | 63420000 | Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | 32.030.000 | 31.506.000 | -524.000 | Anpassung aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung. | X | X | |
| 252 | K5 | 63720000 | Bezirksumlage | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | 150.903.000 | 151.194.000 | 291.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X |
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter ung | Begründung | Erge bnis- rele vant | Finan z- wirk- sam | Vgl. Stadtrat s-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E+05 | kulturelle und politische Bildung | |||||||||||
| 206a | K1 | 54150000 | Privatrechtliche Eintrittsgelder | L367040001 | Sternenhaus BgA | -50.900 | -55.000 | 4.100 | Änderungen im Bereich Sponsorenerträge und Veranstaltungstechnik für das "Sternenhaus". | X | X | |
| K1 | 51480000 | Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) | L367040001 | Sternenhaus BgA | -34.000 | -9.000 | -25.000 | X | X | |||
| K1 | 64210100 | Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | L367040001 | Sternenhaus BgA | 7.300 | 10.100 | -2.800 | X | X | |||
| K1 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L367040001 | Sternenhaus BgA | 11.000 | 9.100 | 1.900 | X | X | |||
| K1 | 64390102 | Vergütungen für Veranstaltungstechniker | L367040001 | Sternenhaus BgA | 7.400 | 3.000 | 4.400 | X | X |
17a
| Pro- dukt/ lfd. Nr | Teil- bud- get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstell e | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR (-) = Verbesserung (+) = Verschlechterung | Begründung | Ergebnis- relevant | Finanz- wirk- sam | Vgl. Stadtrats- antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612100 | Weitere Zentrale Ansätze | |||||||||||
| 253 | K1 | 60192009 | Vergütungen für Honorarkräfte | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 600.000 | 0 | -600.000 | Berichtigung Doppelansatz. | X | X | |
| 254 | K5 | 57150000 | Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. | L612100001 | Zinsen | -414.229 | 0 | 414.229 | Anpassung Planung | X | X | |
| 255 | K5 | 64940000 | Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 0 | 20.000 | 20.000 | Aktualisierung der Planung | X | X | |
| diverse | Produkte | |||||||||||
| 256 | 62370200 | Aufwendungen für Straßenreinigung (220) | alle Kostenst | ealuleßner L128100001 | 1.930.600 | 1.649.699 | -280.901 | Avisierte Reduzierung der Straßenreinigungsgebühren um rd. 6 % statt Erhöhung um rd. 10 % (Werkausschuss SÖR 12.11.2014). | X | X |
Summe 3.282.165
| Nachrichtlich: | Personalkosten | 696.124 | Nach Berücksichtigung der beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen und sonstiger Stellenplanveränderungen erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen. |
|---|
Summe 3.978.289
18 -neu