Anlage: Wirtschaftsplan

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Wirtschaftsplan 2015 Finanz- und Investitionsplanung 2013 bis 2018 Stand: 8. September 2014

100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg 1

re Abwasserreinigung in Nürnberg

Wirtschaftsplan 2015

(Finanz- und Investitionsplanung 2013-2018)

Inhalt sverzeichnis Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

1. Einführung 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt 2

3. Erfolgsplan 2015 5

4. Erfolgsplanvorschau 2016 - 2018 12

5. Vermögensplan 2015 14

6. Finanzplanung 2014 - 2018 15

7. Investitionsprogramm 2014 - 2018 16

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Anhänge:

Erfolgsplan 2013-2015 1

Erfolgsplan 2013-2018 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2014-2015 5

Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Folgejahre 6

Stellenplan 2014-2015 7

Finanzplan 2014 - 2018 8

Anlage zum Finanzplan 2014 – 2018 9

Investitionen 2014 – 2018 10

Investitionen 2015 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11

Investitionen 2015 Abwasseranlagen 12

Investitionen 2014 – 2018 Abwasserableitung 13

Investitionen 2014 – 2018 Abwasserreinigung 14

- Einzelansätze Abwasserableitung 15

- Einzelansätze Abwasserreinigung 21

o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 23

o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 60

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1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am

01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB)

und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in drei Werkbereiche.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof-

fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif-

ten zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes

des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen

Industrieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt-

rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte

erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzli-

che freie Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2014 – 2018 sind geprägt durch ein

relativ stabiles Erlösniveau in Höhe von 102 bis 103 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen

erhöhen sich aufgrund steigender Personal- und Zinsaufwendungen moderat von 97,8 auf

100,7 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse reduzieren sich im Verlauf von 4,4 Mio. in 2014 auf 2,7

Mio. EUR in 2018.

Erlös-und Aufwandsentwicklung SUN

in TEUR

Die Erlöse und Erträge sind aufgrund der Gebührenerhöhungen in 2013 (Schmutzwasserge-

bühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 auf 0,65 EUR) wieder auf

über 100 Mio. EUR angestiegen und stabilisieren sich auf einem Niveau von gut 103 Mio. .€

Es wird dabei ab 2015 von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch von 28,2 Mio. m³

ausgegangen, der als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (57 Mio. EUR) dient. Bei

der Niederschlagswassergebühr (18,2 Mio. EUR) wird ebenfalls mit einer stabilen Entwicklung

der angeschlossenen Flächen in Höhe von 28,0 m² gerechnet. Bei der Weiterverrechnung der

Straßenentwässerungskosten (10 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Gemeinden (3,1

Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. EUR) wird auch weiterhin mit stabilen

Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen auf 3,6 Mio. EUR in 2018 leicht

ansteigen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich leicht von 9,3 Mio. EUR in 2014

auf 9,1 EUR in 2018 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Erlöseund Erträge

in TEUR

Bei den Aufwendungen gehen wir von fallenden Abschreibungen und tendenziell steigenden

Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerun-

gen ebenfalls an. Weiterhin wird von steigenden Zinsen ausgegangen. Der sonstige Aufwand

wird sich voraussichtlich stabil entwickeln.

AAuuffwweenndduunnggeenn ((HHGGBB))

iinn TTEEUURR

Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung

ab. Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab

2009: 4,75%, ab 2012: 4,5%, ab 2016: 4,25%) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als

das HGB Ergebnis.

Ergebnisverlauf SUN

Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrecht-

lichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Entwicklung.

Verlauf Rücklagen und kum. betr. Ergebnis

Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ansteigende handelsrechtliche Rückla-

gen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden.

Die kumulierten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den aktuellen 4-jährigen Kalku-

lationszeitraum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-329 TEUR) eine Unterdeckung in Höhe

von 1,95 Mio. EUR. Ursprünglich wurde von einem ausgeglichen Ergebnis ausgegangen. Neu

aufgenommen wurde in einem Negativszenario 0,7 Mio. EUR Wertberichtigungen bis 2015 für

den KSVN GmbH Betriebsmittelkredit. Wesentlich sind auch höhere geplante Strombezugskos-

ten bis 2015 in Höhe von 2,3 Mio. EUR gegenüber dem vorjährigen Ansatz.

3. Erfolgsplan 2015

Die Ermittlung der Planansätze 2015 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei-

lungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2013 und 2014.

3.1 Interne Verrechnungen

Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche

des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen

den Werkbereichen werden in den Zeilen

- Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich)

und

• Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge,

- Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und

- Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten)

dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Positionen nicht verän-

dert.

3.2 Erträge, Erlöse 2015

3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (2,6 Mio. EUR) mit 103,3

Mio. EUR geplant. Die externen Erlöse betragen 100,7 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse 2015 liegen mit 90,9 Mio. EUR um 1,2 über der Prognose für 2014 (89,7

Mio. EUR). Die Schmutzwassergebühr wurde aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürn-

berg um 1,2 Mio. EUR höher angesetzt. Bei den anderen Umsatzerlöskomponenten wurden

keine Veränderungen geplant.

Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung

dar. Den Planungen der Jahre 2015 bis 2018 liegen folgende Annahmen zugrunde:

(cid:1) Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge

von 28,2 Mio. m³ für die Jahre 2015 – 2018. In der Prognose für 2014 wurden 27,6 Mio. m3

(Ist 2013: 28,3 Mio. m3) eingerechnet.

(cid:1) Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksflä-

che von 28,0 Mio. m2 für die Jahre 2015 – 2018 (Prognose 2014 ebenfalls 28,0 Mio. m2; Ist

2013: 28,9 Mio. m2).

Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau-

planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2014 ebenfalls 2,4 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Prognose 2014 ebenfalls 7,4

Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Kanalher-

stellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und entsprechend der Nut-

zungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden) in Höhe von 4,5 Mio.

EUR (Prognose 2014: 4,5 Mio. EUR) und die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in

Höhe von 2 Mio. EUR.

Werkbereich Stadtentwässerung

Erträge/Erlöse Plan 2015

(in Mio. EUR)

Niederschlags- Schmutzwasser wasser 57,0 18,2

Strassenentwässerung 10,0

umlieg. Gemeinden Interne aktivierte 3,1 Umsätze Sonst. betriebl. Eigenleistungen 2,6 Erträge 2,4 Sonst. Umsätze/ 7,4 Gebühren 2,6 Gesamt:

103,3 Mio. EUR

3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die geplanten Erlöse und Erträge für 2015 betragen 6,1 Mio. EUR (Prognose 2014: 6,0 Mio. EUR).

Die internen Umsätze an den Werkbereiche Stadtentwässerung werden für das Jahr 2014 auf

3,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die

Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu de-

cken sind.

Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inner-

städtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,4

Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie

Prognose 2014) ist darin enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (0,1 Mio. EUR) und die aktivierten Eigenleistungen

(0,1 Mio. EUR) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Werkbereich Umweltanalytik

Erträge/Erlöse Plan 2015

(in Mio. EUR)

Kostenerstattung Umweltanalytik 1,8

Sonst. betriebl. Erträge 0,1 interne Sonst. Umsätze aktivierte Umsätze/ 3,5 Eigen- Gebühren Gesamt: leistungen 0,6 6,1 Mio. EUR 0,1

3.2.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Im kaufmännischen Bereich werden nur interne Umsätze erzielt. Die geplanten Erlöse und Er-

träge für 2015 betragen 19,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 19,2 Mio. EUR).

3.3 Betriebliche Aufwendungen

3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die geplanten Gesamtaufwendungen 2015 betragen 99,6 Mio. EUR (Prognose 2014: 97,7

Mio. EUR).

Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 24,3 Mio. EUR (Prognose

2014: 23,9 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so-

wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen.

Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 9,7 Mio. EUR (Prognose

2014: 10,0) bleiben relativ stabil. Höhere Energiekosten (+0,1 Mio. EUR) werden durch gerin-

gere Chemikalienkosten (-0,4 Mio. EUR) mehr als kompensiert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 14,6 Mio. EUR (Prognose 2014:

13,9 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Maschinen, technischen Anlagen und Gebäuden

sind temporär höherer Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant. Die Entsorgung des

Klärschlammes wird aufgrund gesunkener Preise um 0,8 Mio. EUR günstiger.

Der Personalaufwand soll auf 16,9 Mio. EUR (Prognose 2014: 16,3 Mio. EUR) steigen. Der

Anstieg begründet sich einerseits aus der mit 2,4 % angesetzten Lohn- und Gehaltserhöhun-

gen und andererseits mit dem Aufbau von sechs Personen. Wesentliche Komponente ist der

Aufbau von vier Personen aufgrund der Kompensation von höheren Umkleide- und Waschzei-

ten, die neu bewertet wurden.

Die Abschreibungen wurden mit 25,5 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2014 (25,7 Mio. EUR) angesetzt.

Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos-

ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2014 und 2015 in Betrieb

gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent-

sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi-

tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 9,7 Mio. EUR (Prognose 2014: 8,9

Mio. EUR) und beinhalten die Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio.

EUR und die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insge-

samt 2,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,5 Mio. EUR). Höhere Softwarekosten (+ 0,3 Mio. EUR)

und die aus Vorsichtsgründen vorgenommene Abschreibung des Betriebsmittelkredites an die

KSVN in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,2 Mio. EUR) sind die wesentlichen Abwei-

chungen.

Bisher war es möglich, die Aufwendungen der Abwasserabgabe weitgehend mit Investitionen

von SUN/S zu verrechnen. Diese Möglichkeiten werden auch weiterhin geprüft und beantragt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit 1,0 Mio. EUR geplant (Prognose 2014: 1,0 Mio. EUR) und beinhalten nur den direkt zugeordneten Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen.

Die übrigen Zinsen werden originär im kaufmännischen Bereich dargestellt und auf die anderen

Werkbereiche umgelegt.

Aus dem kaufmännischen Bereich erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von 18,7

Mio. EUR (Prognose 2014: 18,4 Mio. EUR) für Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungs-

kosten.

Aus dem Werkbereich Umweltanalytik werden Leistungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR (Prog-

nose 2014: 3,4 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet.

Werkbereich Stadtentwässerung

Gesamtaufwand Plan 2015

(in Mio. EUR)

Ab-

schreibungen

Personal

-16,9 -25,5

sonstige

Aufwendungen

-9,7

Material/Instand Zinsen

haltung Uml./Verr. -1,0

-24,3 SUN/U Uml./Verr.

-3,5 SUN/K

-18,7

Gesamt:

99,6 Mio. EUR

3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu-

sammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich

Umweltanalytik zusammengefasst.

Der Gesamtaufwand 2015 beläuft sich auf 6,1 Mio. EUR (Prognose 2014: 6,0 Mio. EUR).

Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 0,6 Mio. EUR (Prognose

2014: 0,6 Mio. EUR) geplant.

Der Personalaufwand in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) bleibt ge-

rundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4 %. Es wurde ein unveränder-

ter Personalbedarf eingeplant.

In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,3 Mio. EUR)

sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,3 Mio.

EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten

für Gutachter.

Die direkt zugeordneten Zinsen für die Pensionsrückstellungen wurden mit 0,2 Mio. EUR

(Prognose 2014: 0,2 Mio. EUR) gleichbleibend angesetzt.

Die Umlagen des kaufmännischen Bereiches (inklusive verrechnete Zinsen) in Höhe von 0,7

Mio. EUR (Prognose 2014: 0,7 Mio. EUR) und die Verrechnungen aus dem Werkbereich

Stadtentwässerung in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,5 Mio. EUR), im Wesentli-

chen für Raumkosten, sind unverändert geplant.

Werkbereich Umweltanalytik

Gesamtaufwand

Plan 2015

in Mio. EUR

Abschreibung Personal -0,3 -3,4

sonstige Aufwendungen Material/ -0,4 Instandhaltung Uml./Verr. -0,6 SUN/K Zinsen -0,2 -0,7 Uml./Verr. SUN/S -0,5

Gesamt:

6,1 Mio. EUR

3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt-

entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal

und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf

und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung, Finanzierung).

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 19,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 19,2 Mio. EUR) sind

geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand.

Bei den Zinsen sind für SUN Gesamt 11,3 Mio. EUR (Prognose 2014: 11,3 Mio. EUR) geplant.

Leicht steigende Bankverbindlichkeiten werden mit einem leicht fallenden durchschnittlichen

Zinssatz kompensiert.

Der Personalaufwand beläuft sich auf 3,8 Mio. EUR (Prognose 2014: 3,5 Mio. EUR). Er be-

rücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4%. Der Summe beinhaltet auch netto 1,0 Mio.

EUR für Versorgungsbezüge (Prognose 2014: 1,0 Mio. EUR) und 1,4 Mio. EUR (Prognose

2014: 1,4 Mio. EUR) für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für SUN Gesamt.

Abschreibungen und Materialaufwände sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,5

Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Daten-

verarbeitung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,8 Mio. EUR (Prognose 2014:

1,9 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in

Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2014). Da-

rüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten

des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2

Mio. EUR enthalten.

Die Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen (überwiegend Raum-

kosten vom S-Bereich) belaufen sich wie im Vorjahr auf 2,0 Mio. EUR.

Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges

Gesamtaufwand

Plan 2015

in Mio. EUR

sonstige Auf- Zinsen wendungen -11,3 -1,8 Abschreibungen -0,2

Personal -3,8 Uml./Verr. Material/Insta SUN/S ndhaltung -2,0 -0,3

Gesamt:

19,4 Mio. EUR

3.4 Jahresergebnisse 2014/2015

4. Erfolgsplanvorschau 2016 bis 2018

4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die Erlöse werden sich voraussichtlich mit jährlich 103 Mio. EUR stabil entwickeln. Es sind ge-

genüber dem Jahr 2013 keine Gebührenveränderungen eingeplant.

Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annah-

men getroffen:

Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung gehen 2016 auf 22,6 Mio. EUR etwas zu-

rück (höhere Eigenstromerzeugung geplant), um sich in 2018 wieder auf dem Niveau von 2014

(24,7 Mio. EUR) zu entwickeln. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere eingerechnete

Energiepreise zurück zu führen.

Die Personalaufwendungen steigen moderat von 17,0 Mio. EUR in 2016 auf 17,3 Mio. EUR in

2018. Tarifsteigerungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. Für das Jahr 2015

weist der Stellenplan 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus. Dies wurde auch für

Vorschauzeitraum unterstellt.

Bei den Abschreibungen errechnen sich fallende Beträge (von 24,6 Mio. EUR in 2016 auf 24,1

Mio. EUR in 2018) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die

betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftli-

cher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden.

Das geplante Investitionsvolumen (106,8 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2016 bis

2018 insgesamt um 45,5 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die

Verrechnung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (61,3 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen von 9,4 Mio. EUR in 2016 auf 8,8 in 2018

sukzessive zurück. Eine jährliche Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Klärwerke

ist berücksichtigt. Nach Fertigstellung des Südostsammlers wird voraussichtlich die Abwasser-

abgabe auf 1,9 Mio. EUR zurückgehen, da voraussichtlich keine Niederschlagswasserabgabe

mehr zum Ansatz kommt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabga-

be mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden

Kostenanteile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen.

Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich werden sich von 20,1 Mio. EUR in 2016

auf voraussichtlich 21,3 Mio. EUR erhöhen. Dies ist bedingt durch einen einkalkulierten Zins-

kostenanstieg in dem Zeitraum. Einerseits durch den Anstieg der Bankverbindlichkeiten auf-

grund der ausgeweiteten Investitionstätigkeit und durch die Annahme steigender Kapital-

marktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes auf 4,5 % p.a.

Die Verrechnungen aus Werkbereich Umweltanalytik werden mit 3,4 Mio. EUR konstant ange-

nommen. Hier handelt es sich um die Kosten für die Abwasseranalytik.

Für 2016 wird ein handelsrechtliches Ergebnis von 5,3 Mio. EUR erwartet, für 2017 ein Ergeb-

nis von 4,6 Mio. EUR und für 2018 ein Ergebnis von 2,6 Mio. EUR.

4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die gesamten Umsätze in 2018 werden in Höhe von 6,2 Mio. EUR (Plan 2016: 6,1 Mio. EUR)

geplant. Die einzelverrechneten Umsätze sollen von 0,7 Mio. EUR (2015) auf 0,9 Mio. EUR

(2018) steigen. Die innerbetriebliche Umsätze werden sich voraussichtlich stabil entwickeln.

Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,6 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Auf-

wendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik

einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2014 wurden nahezu unveränderte

Aufwendungen eingeplant.

Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2015: 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur-

de gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,4 – 3,5 Mio. EUR pro Jahr)

sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) eingerechnet.

Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf

das Gesamtinventar vom Werkbereich Umweltanalytik.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich.

Die Verrechnungen aus dem Werkbereich SUN/S (Raumkosten) wurden mit 0,6 Mio. EUR kon-

stant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich wurden mit 0,7 Mio. EUR (kaufmännische Serviceleistungen und Zinskosten) ebenfalls gleichbleibend geplant.

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik

jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Die Aufwendungen werden sich im Wesentlichen wegen des angenommenen Zinsanstieges

von 19,4 Mio. EUR (Plan 2015) auf 22,0 Mio. EUR in 2018 erhöhen.

Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand

und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Bei den Zinsaufwendungen wurde ein Anstieg von 11,3 Mio. EUR in 2015 auf 13,3 Mio. EUR in

2018 geplant. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Es wird mit ei-

nem Anstieg der Bankverbindlichkeiten gerechnet (siehe Seite 16).

Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2015: 38,6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ))

wurde gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (4,2 – 4,4 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) berücksichtigt.

Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenan-

teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen einge-

gangen sind.

Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe-

reiche umgelegt bzw. weiterverrechnet.

5. Vermögensplan 2015

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2015 einen Mittelbedarf von 149,2 Mio. EUR (Prognose

2014: 67,5 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 36,2 Mio. EUR (Prognose 2014: 23,3 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 111,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 42,2 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 22,0 Mio. EUR (Prognose

2014: 21,8 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden

zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,0 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe-

triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die

Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen

finanziert werden. Eine Anpassung des KAG ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Demnach

können in Zukunft auch Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswert vorgenommen wer-

den. Diese Option wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2015 durch

die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2015 mit 34,0 Mio. EUR

(Prognose 2014: 21,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 84,3 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2014: 14,8

Mio. EUR). Damit werden in 2015 hohe Umschuldungsbeträge fällig, was angesichts der güns-

tigen Zinsen durchaus vorteilhaft sein könnte.

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

zum 31.12.2015 auf 373,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2014: 365,8 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,2 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Bankdarlehen 2009 -2018

500

6. Finanzplanung 2014 bis 2018

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2014 bis 2018 einen Finanzbedarf von 502 Mio. EUR

aus. Darin sind 326 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2014 bis 2018 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfi-

nanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 166 Mio. EUR. Das

geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der

Vorjahre. Der Investitionsbedarf zeigt einen Schwerpunkt der Investitionen in 2016 bei der Ab-

wasserableitung. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2014 - 2018 102 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2014 - 2018 49 Mio. EUR

Summe 151 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebo-

tenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben vo-

raussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanal-

herstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der

Neuverschuldung.

Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitio-

nen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet wer-

den und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen.

Im Planungszeitraum 2014 bis 2018 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 326 Mio. EUR

Kreditaufnahmen in Höhe von 350 Mio. EUR gegenüber.

7. Investitionsprogramm 2014 - 2018

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben

sich folgende Investitionsschwerpunkte:

7.1 Abwasserableitung (102 Mio. EUR)

Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in al-

len der folgenden Investitionsbereichen notwendig:

• Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle)

• Hydraulische Gebietssanierungen

• Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen

• Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten (Greuth,

Kleingründlach), die noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind.

• Kanalumlegungen infolge des Ausbaus des Frankenschnellwegs

Die Investitionen zur Errichtung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Maßnahmen

zum Gewässerschutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der

letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“ der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl der

Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient, fortgeführt. Die geplan-

ten Investitionen hierfür betragen 6,5 Mio. EUR.

Bei der hydraulischen Gebietssanierung geht es um die Verbesserung der Abflussverhältnis-

se in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufneh-

men kann. Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn (14,4 Mio. EUR) ist der Schwerpunkt

der Gebietssanierung im vorliegenden Planungszeitraum. Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die

Sanierung der Kanäle in der Gartenstadt und den Siedlungen Süd (Falkenheim, Ketteler-

siedlung) für die im Betrachtungszeitraum 7,3 Mio. EUR eingeplant sind. Mit weiteren hydrauli-

schen Ertüchtigungsmaßnahmen ist zu rechnen, wenn Ende 2014 die Ergebnisse der hydrauli-

schen Berechnungen für das gesamtstädtische Kanalnetz vorliegen.

Bei der Erneuerung und Sanierung von Kanälen wird unterschieden zwischen der Erneue-

rung einzelner Kanäle in offener Bauweise, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind und

die Renovierung von undichten aber noch standfesten Kanälen mittels grabenlosem Sanie-

rungsverfahren (z.B. „Inliner“). Bei den Sanierungen in offener Bauweise wird eine Vielzahl von

Maßnahmen -auch als Unterhaltsmaßnahmen- durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Ka-

nalbau” (9,3 Mio. EUR) und “Kanalsanierung” (23,6 Mio. EUR) werden für noch nicht benannte

Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 3 - 7 Mio. EUR veranschlagt.

Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind

6,7 Mio. EUR ohne Gebietszuordnungen eingeplant. Namentlich ausgewiesen sind die Er-

schließungen der Gebiete Eichenlöhlein (1,4 Mio. EUR) und Kleingründlach (2,2 Mio. EUR). Mit

der forcierten Mobilisierung von Bauland in Nürnberg werden sich in naher Zukunft weitere Pro-

jekte ergeben.

Für Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankenschnellwegs sind

im Planungszeitraum 2014 – 2018 18,5 Mio. EUR geplant.

7.2 Abwasserreinigung (49 Mio. EUR)

In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

• Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologischen Reini-

gungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz,

• Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und –entsorgung,

• Modernisierung der Prozessleittechnik,

• Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage.

Die Nachklärbecken 1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe werden aufgrund des Alters

und des schlechten Bauzustandes zur Zeit generalsaniert. Die Sanierung wird voraussichtlich in

2015 abgeschlossen werden. Dafür sind im Planungszeitraum weitere 4,0 Mio. EUR an Investi-

tionen vorgesehen.

Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneue-

rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit-

technische und bauliche Anlagen). Im Planungszeitraum sind 24,7 Mio. EUR hierfür vorgese-

hen. Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen Schlammentsorgung (Mephrec) nach

Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Für die Pilotanlage wurde ein Förderantrag gestellt.

Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbesondere

die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware-

komponenten migriert. Der Schwerpunkt der Investitionen wurde bis 2012 abgewickelt. Für den

Planungszeitraum sind noch 1,9 Mio. EUR eingeplant.

Zukünftiger Schwerpunkt (ab 2016) der Investitionstätigkeit in der Abwasserreinigung wird die

Ertüchtigung der Schwachlastbelebung sein. Hierfür sind im Planungszeitraum 12,5 Mio. EUR

vorgesehen.

Für den allgemeinen Kläranlagenausbau sind 2,8 Mio. EUR im Planungszeitraum angesetzt.

7.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2015 sind hier 1,6

Mio. EUR vorgesehen.

Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer-

den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben.

Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.400 17.000 17.200

Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.200 17.200 17.200

2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Vermög S5

2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx, VE_2010 6-7

Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Stellenübersicht/

Stellenplan A+B

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

AT

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Summe Beschäftigte

Besoldungsgruppen

B 2

A 16

A 15

A 14

A 13

A 12

A 11

A 10

A 9

A 8

A 7

A 6

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

ltd. Angestellte (AT)

Gesamt

Stand:08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx -7-

- 8

-

2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Finanzplan S8

Anlage zum Finanzplan 2014 - 2018

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden

2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Cash-flow S9

Investitionen 2014 - 2018

Stand: 08.09..2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Inv Zus. S10

Investitionsplan 2015 Stadtentwässerung und

Umweltanalytik

Nürnberg

2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsxbew.Verm. S11

Investitionsplan 2015

Objektplanfilter:Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Plan 2015

TEUR

Maßnahme

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.000 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 3.078 94450 Südostsammler 1.500 94800 Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlungen Süd 600 95400 Kanalerschließung 759 95600 sonstiger Kanalbau 712 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 6.645 95801 Kanaldatenbank 295 96700 Kläranlagenausbau 1.120 I004 Kanalsanierung 237 I036 Straßenwiederherstellung 400 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 150 I105 Zerzabelshofsammler 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 750 I134 Kanalsanierung ums Stadion 705 I148 Frankenschnellweg Tunnel 2.790 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.733 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 350 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 50 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 260 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 817 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 900 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 1.200 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 1.197

Summe 31.268

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.062

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 35.680

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - Plan

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 4.105 0 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 38.080 34.080 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzg 3.649 500 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru 22.032 3.420 94450 Südostsammler 12.211 0 94800 Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlunge 52.000 44.678 95400 Kanalerschließung 7.897 0 95600 sonstiger Kanalbau 12.009 2.735 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Ern 33.783 2.960 95801 Kanaldatenbank 1.034 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafeng 1.300 1.300 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 2.841 0 I004 Kanalsanierung 307 0 I036 Straßenwiederherstellung 3.160 600 I105 Zerzabelshofsammler 15.000 12.230 I132 Regenrückhaltebecken 1.490 0 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.778 50 I140 Johannissammler 2.348 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 19.058 110 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 2.671 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 2.423 0

Summe gesamt 240.176 35.812 15.612 20.458 26.098 21.954 17.579 101.701 102.663

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - Plan

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

96700 Kläranlagenausbau 2.962 100 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 228 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 2.810 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe 43.020 2.163 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 400 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 350 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebung 23.780 11.290 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 2.437 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 24.068 0

Summe gesamt 100.055 37.259 4.839 10.810 11.119 10.951 11.524 49.243 13.553

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Hauptansatz 92700

Kanalsanierung Worzeldorfer Raum

92704 RÜSK Weiherhaus 4.105 0

Summe Hauptansatz 92700 4.105 0

Hauptansatz 93102

Kanalisation Bebauungsplangebiete

93102.001 Pauschalansatz 5.000 1.000 93102.002 Proeslerstraße 760 760 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 3.000 93102.006 Brunecker Straße 8.000 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Stra 3.000 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelleareal) 1.000 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 400 93102.013 Boxdorf-Ost 720 720

Summe Hauptansatz 93102 38.080 34.080

Hauptansatz 93200

Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiet

93200.001 RRSK Laufamholzstraße 1.649 0 93200.002 Pauschalansatz 2.000 500

Summe Hauptansatz 93200 3.649 1.549 100 0 500 500 500 1.600 500

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.001 Weitere Baulose 6.735 0 0 0 0 1.400 2.200 3.600 3.135 94250.009 Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße 2.352 1.453 731 123 45 0 0 899 0 94250.014 Habsburgerstraße BA 3 983 981 2 0 0 0 0 2 0 94250.018 Oelser Straße BA 2, Los 2 1.655 1.515 140 0 0 0 0 140 0 94250.020 Altenfurter Str. BA 2 1.480 74 900 221 0 285 0 1.406 0 94250.021 Altenfurter Str. BA 3 1.558 33 38 814 288 100 0 1.240 285 94250.023 Raudtener Straße 2.041 63 743 737 148 0 350 1.978 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.300 0 44 411 648 97 100 1.300 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 1.317 55 10 100 788 364 0 1.262 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.331 21 21 65 509 640 75 1.310 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 708 0 94250.031 Moorenbrunn Ortskern - Schächte 572 0

Summe Hauptansatz 94250 22.032 3.420

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.008 BA5: Regensburger Straße 5.513 0 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr 6.698 0

Summe Hauptansatz 94450 12.211 0

Hauptansatz 94800

Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlungen Sü

94800.001 Siedlungen-Süd 52.000 44.678

Summe Hauptansatz 94800 52.000 44.678

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.027 Greuth Schmutzwasser 745 0 95400.029 Kalchreuth 4.912 0 95400.030 Agnes-Gerlach-Ring 942 0 95400.031 Ringelnatzstraße (Bebauungsplan 4574) 218 0 95400.032 Bamberger Straße 1.080 0

Summe Hauptansatz 95400 7.897 0

Hauptansatz 95600

sonstiger Kanalbau

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 250 95600.009 Klingenfeld/ Koppenhof / Gerasmühle 500 0 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 235 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 700 150 95600.014 RW-Kanal Erlanger Straße 124 0 95600.015 Auflassung PW Höfles 7.700 1.800 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 1.700 300

Summe Hauptansatz 95600 12.009 0 50 712 2.512 2.750 3.250 9.274 2.735

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Hauptansatz 95700

Kanalsanierung (Renovierung oder Erneueru

95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 2 20 0 18 300 350 688 110 95700.031 Pillenreuther Str. 1.487 1.437 50 0 0 0 0 50 0 95700.044 Am Hammer 295 15 170 110 0 0 0 280 0 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 55 0 5 50 0 0 0 55 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.241 49 0 50 600 400 142 1.192 0 95700.065 Glockenhof Los 5 (Glockenhof-Strauchst 537 536 1 0 0 0 0 1 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße ( 2.953 51 120 700 1.000 800 282 2.902 0 95700.079 Erlenstegenstraße (Microtunnel) 650 0 0 0 50 400 200 650 0 95700.080 Bingstraße (Auswechslung) 546 535 11 0 0 0 0 11 0 95700.082 Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.) 873 569 304 0 0 0 0 304 0 95700.084 Erlanger Straße 1.268 288 882 98 0 0 0 980 0 95700.090 Bülowstraße 650 630 20 0 0 0 0 20 0 95700.093 Bast-Kanal 660 10 0 0 0 0 0 0 650 95700.096 Johannisstraße 1.536 1.253 283 0 0 0 0 283 0 95700.097 Johannes-Brahms-Str. 653 23 46 527 57 0 0 630 0 95700.098 Allersberger Straße (Jean-Paul-Platz) 92 91 1 0 0 0 0 1 0 95700.100 Nibelungenviertel 3.321 21 100 700 600 750 850 3.000 300 95700.101 Laufertorgraben zw. Wöhrder Tor und Ke 212 22 40 150 0 0 0 190 0 95700.103 Fürther Straße 1.094 141 555 318 80 0 0 953 0 95700.105 Luitpoldstraße 834 277 500 57 0 0 0 557 0 95700.106 Löbleinstraße 620 296 324 0 0 0 0 324 0 95700.107 Bucher Straße (Nordring) 73 53 20 0 0 0 0 20 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 900 0 0 0 0 50 400 450 450 95700.109 Südl. Hauptsammler zw. Regensburger S 1.880 358 759 763 0 0 0 1.522 0 95700.110 Rieterstraße 600 0 0 0 0 20 380 400 200 95700.111 Hallerstraße 250 0 0 0 0 50 150 200 50 95700.112 Westendstraße 368 33 277 58 0 0 0 335 0 95700.113 Am Pfarrbaum / Schloßgartenstraße 432 341 20 71 0 0 0 91 0 95700.114 Löwenberger Straße 356 25 155 176 0 0 0 331 0 95700.115 Mühlhofer Hauptstraße 320 15 265 40 0 0 0 305 0 95700.116 Lindengasse 1.020 58 756 206 0 0 0 962 0 95700.117 Boelckestraße 667 44 379 244 0 0 0 623 0 95700.118 Waldmüllerstraße 194 4 35 155 0 0 0 190 0 95700.119 Engelhardsgasse 611 11 36 325 185 54 0 600 0 95700.120 Karolinenstraße 513 7 288 198 20 0 0 506 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 1.040 0 80 360 400 200 0 1.040 0 95700.122 Albert-Schweitzer-Straße 456 6 300 150 0 0 0 450 0 95700.123 Jakobstraße / Färberstraße 374 6 37 302 29 0 0 368 0 95700.124 Karolinenstraße 545 0 58 337 150 0 0 545 0 95700.125 Ulmenstraße 600 0 0 0 20 400 100 520 80 95700.126 Henningerkanal 250 0 0 0 0 50 180 230 20 95700.127 Brückenstraße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 PI1106 Tassilostrasse 857 47 80 500 200 30 0 810 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz 95700 33.783 2.960

Hauptansatz 95801

Kanaldatenbank

95801.002 Erneuerung der GIS Plattform 1.034 0

Summe Hauptansatz 95801 1.034 0

Hauptansatz 99002

Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet

99002.002 Erweiterung der Kanalisation im Hafenge 1.300 1.300

Summe Hauptansatz 99002 1.300 1.300

Hauptansatz 99004

Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld

99004.005 RRB Laufamholz (Moritzbergstraße) 2.841 0

Summe Hauptansatz 99004 2.841 0

Hauptansatz I004

Kanalsanierung

Grabenlos z. B. Schlauchliner

I004.031 Bahndamm Schweinau 307 0

Summe Hauptansatz I004 307 0

Hauptansatz I036

Straßenwiederherstellung

Pauschalansatz

I036.017 Einzelansätze 3.160 600

Summe Hauptansatz I036 3.160 0 560 400 500 500 600 2.560 600

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.

I105.001 Metthingstr. 15.000 0 0 20 100 650 2.000 2.770 12.230

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz I105 15.000 12.230

Hauptansatz I132

Regenrückhaltebecken

RRB (Erdbecken)

I132.001 RRB Braunsbacher Weg (Buch) 1.490 0

Summe Hauptansatz I132 1.490 0

Hauptansatz I134

Kanalsanierung ums Stadion

Schachterneuerungen und Schlauchlining

I134.001 Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm 678 0 I134.003 Seumestraße / Bayernstraße 700 0 I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 700 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Z 700 50

Summe Hauptansatz I134 2.778 50

Hauptansatz I140

Johannissammler

I140.001 Sandrartstraße 2.348 0

Summe Hauptansatz I140 2.348 0

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 Umlegung Abwassersammler Süd 8.160 0 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 1.343 0 I148.003 Kohlenhofgelände (Erschließung) 1.221 110 I148.004 Volkmannstraße (Kanalumbindung) 1.800 0 I148.005 Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg 4.023 0 I148.006 Unterquerg südl. Entl.Sammler mit FSW 1.711 0 I148.007 Anschluss Tunnelpumpwerk an südl. Ha 800 0

Summe Hauptansatz I148 19.058 493 310 2.790 8.900 5.285 1.170 18.455 110

Hauptansatz PI1023

Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

PI1023.001 Erschließung des Baugebiets Eichenlöhl 2.671 1.191 477 817 186 0 0 1.480 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz PI1023 2.671 0

Hauptansatz PI1085

Kanalisation Kleingründlach

PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 2.423 0

Summe Hauptansatz PI1085 2.423 0

Summe Gesamt 240.176 35.812 15.612 20.458 26.098 21.954 17.579 101.701 102.663

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 100 96700.012 Notstromdieselnetz KW 2 460 0 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 312 0 96700.017 Pilotprojekt Energiecampus 30 0 96700.018 Modernisierung KWK - Anlage 1.200 0 96700.019 Microdampfturbine 160 0 96700.020 Ertüchtigung ZKB 3 300 0

Summe Hauptansatz 96700 2.962 100

Hauptansatz I087

Beleuchtungsanlagen KW 1

I087.003 Einbindung der vorh. Gebäude in das Bel 228 0

Summe Hauptansatz I087 228 0

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u

I127.007 Kärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter 547 0 I127.008 Klärwerk 1: Unterstation Schlammeindick 665 0 I127.009 Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U 523 0 I127.014 Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebun 425 0 I127.015 Datennetz 7-F1 - Schlammfaulung 250 0 I127.024 Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U 400 0

Summe Hauptansatz I127 2.810 0

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl

Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma

I156.001 Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlag 27.179 2.163 I156.002 Ertüchtigung und Umbau der Schlammen 15.841 0

Summe Hauptansatz I156 43.020 16.160 1.168 5.733 7.086 6.276 4.434 24.697 2.163

Hauptansatz I171

Erneuerung der Videoüberwachung

der Zugangsbereiche im Klärwerk 1

I171.001 der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 400 0 10 350 40 0 0 400 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2014 - PLAN

IST+PLAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz I171 400 0

Hauptansatz I172

Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kältev

Energiekonzept nach Stillegung TST

I172.002 Neue Kälteerzeugung 350 0

Summe Hauptansatz I172 350 0

Hauptansatz I176

Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanla

I176.001 Belebungsbecken 1-4 20.040 10.000 I176.002 Austausch der MSHV und NSHV 1.250 350 I176.003 Verdichter Gebläsestation 1 1.000 150 I176.004 Verdichter Gebläsestation 2 490 20 I176.005 Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4 1.000 770

Summe Hauptansatz I176 23.780 11.290

Hauptansatz PI1116

Erweiterung der mechanischen Anlagen

PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.437 0

Summe Hauptansatz PI1116 2.437 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 24.068 0

Summe Hauptansatz PI1134 24.068 0

Summe Gesamt 100.055 37.259 4.839 10.810 11.119 10.951 11.524 49.243 13.553

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: RÜSK Weiherhaus

HA: Kanalsanierung Worzeldorfer Raum

Objektnr.: 92704 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.10

Objektgenehmigung: 21.10.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 07.04.09

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.09 Tats. Fertigstellung 22.12.10

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.041 gepl. Fertigstellung: 31.12.10 Tats. Nutzungsbeginn 22.12.10

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 4.105 4.102 3 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Nach dem Wasserrechtsbescheid vom 20.05.87 ist die Errichtung des Beckens mit 453m3 Volumen gefordert. Gemäß Schmuzwasserberechnung vom Oktober 2001 beträgt das erforderliche Speichervolumen 400 m3 u. ersetzt das Volumen aus Bescheid vom 20.05.1987 Entsprechend dem Planungsstand vom Juli 2003 wird das Becken westlich des Marthwegs südlich des Eichenwaldgrabens als Anordnung im Nebenschluß mit genehmigten Einleitungsabfluß von 1805 l/s in den Eichenwaldgraben geplant. Auf Grund von Problemen

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.2030 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erläuterung der Maßnahme:

Die Zeitschienen der Erschließungen richten sich nach Bauanfragen, bzw. dem Willen der Stadt gewissen Flächen zu einem gestimmten Zeitpunkt anzubieten. Seitens SUN kann, neben den "eigenen Bauprogramm" ein Gebiet im Jahr bearbeitet werden. Die Zeitschienen und Kostenrahmen der nachfolgenden Projekte sind daher nur grobe Annahmen.

Maßnahme: Proeslerstraße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.002 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 760 0 0 0 0 0 0 760

Erläuterung der Maßnahme:

Fortsetzungsmaßnahme der Kanalisation des Gewerbegebiets Virnsberger Str. (Bebauungsplan Nr. 4161) in der Proeslerstraße

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Langwasser "Z"

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung vor Bebauung. Neubau einer Schule im Gespräch.

Maßnahme: Tiefes Feld

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung des Bebauungsplangebiets im Trennsystem erforderlich. Zeitschiene sicherlich abhängig von UB.

Maßnahme: Schmalau-Ost

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

Erläuterung der Maßnahme:

Umfangfreiche Erschließung des östlichen Bebauungsplangebiets in der Schmalau

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Brunecker Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000

Erläuterung der Maßnahme:

Umfangreiche Erschließung des Bebauungsplangebiets an der Brunecker Straße.

Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000

Erläuterung der Maßnahme:

Mittel- bis langfristige Erschließung des Bebauungsplangebiets Wetzendorf - Schniegling

Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung des Bebauungsplangebiets an der Züricher Straße in Großreuth bei Schweinau. (Erschließung evtl. erst nach U-Bahn??)

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets in Fschbach.

Maßnahme: Wandererstraße (Quelleareal)

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.19 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Erläuterung der Maßnahme:

Maßnahme: Eslarner Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets.

Maßnahme: Boxdorf-Ost

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 720 0 0 0 0 0 0 720

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets in Boxdorf.

Maßnahme: RRSK Laufamholzstraße

HA: Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen

Objektnr.: 93200.001 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.11 Objektgenehmigung: 14.12.10 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 18.04.11

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 18.04.11 Tats. Fertigstellung 20.07.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.700 gepl. Fertigstellung: 23.12.11 Tats. Nutzungsbeginn 20.07.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.649 1.549 100 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Zur Zwischenspeicherung im Regenwetterfall, muss ein RRB als Stauraumkanal DN 2000 (500 m3)mit einem Steuerbauwerk hergestellt werden. (mit MID)

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete

Objektnr.: 93200.002 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.000 0 0 0 500 500 500 500

Erläuterung der Maßnahme:

Vorrangig ist die Sanierung von 19 km Kanalleitung im Wasserschutzgebiet Erlenstegen.

Maßnahme: Weitere Baulose

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.001 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn 26.03.07

Gremium: gepl. Baubeginn: 26.03.07 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.19 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 6.735 0 0 0 0 1.400 2.200 3.135

Erläuterung der Maßnahme:

Weitere Maßnahmen zur Umstellung des Trennsystems in Altenfurt und Sanierung des Trennsystrems in Moorenbrunn. ÄP-Gesamtkosten genehmigt: 32,922 Mio € Baubeginn hier = Baubeginn der Gebietssanierung mit Start Schornbaumstraße.

Maßnahme: Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße BA 3

HA: Vorflutkanal

Objektnr.: 94250.009 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 21.11.14

Objektgenehmigung: 29.01.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 02.09.13

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 26.08.13 Tats. Fertigstellung 23.05.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.388 gepl. Fertigstellung: 21.11.14 Tats. Nutzungsbeginn 23.05.14

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.352 1.453 731 123 45 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

(ehem.1,3km Kanalleitung DN 1400) neu 290 m DN 1200 Stb., 245 m DN 700 Stb., 92 m DN 300 Stz. 165 m Dränageleitung DN 250 zur Schaffung der Vorflut Altenfurt, Moorenbrunn ehem. Projektnummer 94201, hier 6,3108 Mio gesamt.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.014 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 20.07.12

Objektgenehmigung: 07.10.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 14.11.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 24.10.11 Tats. Fertigstellung 27.08.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.337 gepl. Fertigstellung: 20.07.12 Tats. Nutzungsbeginn 27.08.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 983 981 2 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn. Herstellung von 350 m DN 600, 150 m DN 500, 555 m Drain

Maßnahme: Oelser Straße BA 2, Los 2

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.018 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 31.08.12

Objektgenehmigung: 23.03.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 02.05.11

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.11 Tats. Fertigstellung 22.08.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.773 gepl. Fertigstellung: 31.08.12 Tats. Nutzungsbeginn 22.08.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.655 1.515 140 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

354 m DN 1400 Stb., 278 m DN 1000 Stb. 15m DN 800 Stb im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.019 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 21.06.13

Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 03.09.12

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.07.12 Tats. Fertigstellung 19.04.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.830 gepl. Fertigstellung: 21.06.13 Tats. Nutzungsbeginn 19.04.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.158 1.058 100 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

265 m DN 1000, 165m DN 500, 160 m DN 300, 355m DN 250 Drainleitung im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Altenfurter Str. BA 2

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.020 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 19.12.14

Objektgenehmigung: 29.01.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 12.03.14

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.03.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.645 gepl. Fertigstellung: 19.12.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.480 74 900 221 0 285 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

350 m DN 1000, 150 m DN 800 im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn, mit Drainleitung DN 250. Bauftragung an Firma Walthelm, wegen Insolvenz der Firma wurde der Auftrag mit dringlicher Anordnung im August 2013 gekündigt.

Maßnahme: Altenfurter Str. BA 3

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.021 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 18.12.15

Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.558 33 38 814 288 100 0 285

Erläuterung der Maßnahme:

425m DN 400 / DN 500 im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn. Kann erst nach Altenfurter BA2 gebaut werden, diese wurde wegen Insolvenz Fa Walthelm aufgehoben und neu ausgeschrieben.

Maßnahme: Raudtener Straße

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.023 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 30.06.15

Objektgenehmigung: 16.04.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 08.04.14

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.077 gepl. Fertigstellung: 30.06.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.041 63 743 737 148 0 350 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalauswechslung 188 m DN 800 STB., 358 m DN 1000 STB.,10 m DN 200 Stz., 100 m DN 300 Stz., 10 m DN 400 Stz im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 30.04.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.300 0 44 411 648 97 100 0

Erläuterung der Maßnahme:

405 m Kanalleitung zur weiteren Umstellung des Trennsystems in ein Mischsystem.

Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 18.12.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.317 55 10 100 788 364 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Trennsystem bleibt erhalten! Lediglich Renovierung verschiedener Schmutzwasserkanäle erforderlich:3,1 km Schlauchlining DN 200 bis DN 700. Sanierung der Schächte unter eigener Nummer !Erst nach Schachtauswechslung Moorenbrunnfeld (Neuausschreibung)

Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 30.04.17

Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: WL gepl. Baubeginn: 03.03.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.332 gepl. Fertigstellung: 30.04.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.331 21 21 65 509 640 75 0

Erläuterung der Maßnahme:

Schachtbauwerk in der Gleiwitzer Ecke Liegnitzerstr., Schachtauswechslungen und 330 m Schlauchliner DN 600/900 in der Gleiwitzer Straße, OP genehmigt, Bau nach SOS BA 6

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 30.08.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 708 0 0 307 252 49 100 0

Erläuterung der Maßnahme:

240 m Kanalleitung zur weiteren Umstellung des Trennsystems in ein Mischsystem.

Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Schächte

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.031 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 28.08.15

Objektgenehmigung: 17.12.13 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 30.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 563 gepl. Fertigstellung: 28.08.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 572 32 10 300 230 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Sanierung der Schächte im Ortsteil Moorenbrunn. Neuauschreibung (öffentliche) nötig wegen nicht wirtschaftl. Angebote.

Maßnahme: BA5: Regensburger Straße

HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.008 Objektleitung: Mario Heinlein Gepl. Nutzungsbeginn 21.12.12

Objektgenehmigung: 22.09.09 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 18.04.11

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.11 Tats. Fertigstellung 28.09.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.538 gepl. Fertigstellung: 21.12.12 Tats. Nutzungsbeginn 01.01.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 5.513 5.465 48 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

675m DN2500 in der Regensburger Straße von der Scharrerstraße bis zur Unterführung.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße

HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Mario Heinlein Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.16

Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.620 gepl. Fertigstellung: 23.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 6.698 198 500 1.500 2.500 1.500 500 0

Erläuterung der Maßnahme:

590 m DN2500 in der Regensburger von der Unterführung bis zum Pumpwerk Bayernstraße. Einschl. Auflassung des Pumpwerks und Herstellung eines Steuerbauwerks

Maßnahme: Siedlungen-Süd

HA: Vorflutkanal Gartenstadt

Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 52.000 22 100 600 1.800 2.400 2.400 44.678

Erläuterung der Maßnahme:

Für die Gesamtmaßnahme wurde ein Systemplan erstellt (40 Mio DM), der im WA vom 29.09.98 genehmigt wurde.ÄÖP über rund 52 Mio €mit einer Bauzeit von 2015-2031

Maßnahme: Greuth Schmutzwasser

HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.027 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 745 61 78 447 159 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung des Ortsteils Greuth mit Überleitung nach Kornburg, Zeckvereinbarung mit "Schwarzachtal" ist erforderlich.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Kalchreuth

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.029 Objektleitung: Mario Heinlein Gepl. Nutzungsbeginn 27.12.13

Objektgenehmigung: 15.11.11 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 15.10.13

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 24.09.12 Tats. Fertigstellung 29.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.300 gepl. Fertigstellung: 27.12.13 Tats. Nutzungsbeginn 29.04.14

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 4.912 4.197 715 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Überleitung des Abwassers aus Kalchreuth ins Nürnberger Kanalnetz. Rd. 10,5 km Druckleitung mit 1 Pumpwerk

Maßnahme: Agnes-Gerlach-Ring

HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.030 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.13

Objektgenehmigung: 13.02.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 10.06.13

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 22.06.13 Tats. Fertigstellung 15.11.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.145 gepl. Fertigstellung: 23.12.13 Tats. Nutzungsbeginn 15.11.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 942 870 72 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalerschließung Bebauungsgebiet Gaulnhofer Straße, ca. 575 m Schmutzwasserkanal DN 300, ca. 120 m Regenwasserkanal DN 300, Rigolenversickerung 2000m²

Maßnahme: Ringelnatzstraße (Bebauungsplan 4574)

HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.031 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.05.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.05.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 218 3 30 185 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung kann bei Bauantrag kann kurzfristig erforderlich werden. Erschließung nur über enge Zuwegung möglich. Konzept steht!

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Bamberger Straße

HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.032 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.14

Objektgenehmigung: 13.12.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 24.06.14

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.07.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.228 gepl. Fertigstellung: 31.12.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.080 32 921 127 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

140 m DN 1200 StB zur Vorflutschaffung für weitere Erschließungsgebiete. Bau im Zuge VAG-Erlanger Straße

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.050 0 0 50 50 200 500 250

Erläuterung der Maßnahme:

Zur Vorflutschaffung: DN1400 / DN1600. Planung liegt noch bei SUN/S-1/1

Maßnahme: Klingenfeld/ Koppenhof / Gerasmühle

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.009 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 500 0 0 250 250 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Maßnahme zur Fassung von Oberflächenwässern des Ortstteils Lohof. Hier 50%-Anteil SUN.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 01.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.19 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 235 0 0 0 0 0 0 235

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 70 m3 zusätzliches Volumen erforderlich. Im Wasserrecht keine Termine festgelegt.

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 700 0 0 0 0 50 500 150

Erläuterung der Maßnahme:

Wiederanschluss des Scherlesgarbens am natürlichen Vorfluter. ca. 400 m DN 500 durch die Hans-Traut-Straße und "Am Waldrand"

Maßnahme: RW-Kanal Erlanger Straße

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.014 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 124 0 0 62 62 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Durchmessererhöhung und Verlängerung des RW Kanals in der Erlanger Straße zum Anschluß Porsche-Zentrum durch SUN und SÖR. Zuzahlung SUN104.000 €

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Auflassung PW Höfles

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 7.700 0 50 300 2.000 1.800 1.750 1.800

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 1200 m Vortrieb DN 1200, ca. 680 m DN 1000, ca. 225 m DN 600; Auflassung PW Höfles

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.700 0 0 50 150 700 500 300

Erläuterung der Maßnahme:

Ca. 130 m DN 1400 und 280 m DN 1200 zur Auflassung des RÜ Volkacher Str. erforderlich. Wasserrechtlicher Auflage bis zum 31.12.2018.

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 800 2 20 0 18 300 350 110

Erläuterung der Maßnahme:

Hydr. Verbesserung von 1080 m Stz und Betonrohrkanäle DN 300 durch Ersatz von DN 300 bis DN 1400. 20 Stück Schachtauswechslungen und ca. 750 m Schlauchliner

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pillenreuther Str.

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.031 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.11

Objektgenehmigung: 11.11.09 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 01.03.10

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.03.10 Tats. Fertigstellung 06.12.11

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.800 gepl. Fertigstellung: 23.12.11 Tats. Nutzungsbeginn 06.12.11

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.487 1.437 50 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Schachtkopfsanierung: Celtistunnel 6 Stück; Schachtauswechslung: Celtisplatz 9 Stück, Am Bahnhof 1 Stück ;Schachtneubau: Wendler / Pillenreutherstraße 3 Stück; Bauwerksneubau:Celtisplatz 2 Stück, Bogenstraße 1 Stück, Pillenreutherstraße 6 Stück; Maßnahme im Vorfeld der VAG-Erschließung Pillenreutherstraße Kanalauswechslung : Celtisplatz DN 300 auf 400 47 m, Ei 70 / 1050 auf 2x DN 600 50 m, Ei 70/1050 auf DN 1000 20m, Kanalneubau Pillenreuther DN 400 12m, DN 300 15m,

Maßnahme: Am Hammer

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.044 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 01.12.14

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 295 15 170 110 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Sanierung von 120 m Betonrohrkanal DN 500 vom Lindenplatz zur Rednitz (Regenwasserkanal) über Privatgrundstücke. Sowie rd.70 m DN 450+ 70 m DN 300 mit 3 Schacht-und 15 m Kanalerneuerung

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 55 0 5 50 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 16m Schlauchliing DN 500 am RÜ 32, wird später in den Unterhalt gebucht.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.241 49 0 50 600 400 142 0

Erläuterung der Maßnahme:

Auswechslung des Mischwasserkanals in der Scheuerlstraße zwischen Allersberger und Regensburger Straße: 60 m DN 300, 122 m DN 400, 118m DN 600 Ausführung der Arbeiten wenn Zeitfenster durch VAG zur Verfügung steht

Maßnahme: Glockenhof Los 5 (Glockenhof-Strauchstr)

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.065 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 31.01.13

Objektgenehmigung: 27.03.07 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 18.06.07

Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 02.07.07 Tats. Fertigstellung 28.03.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 563 gepl. Fertigstellung: 31.01.13 Tats. Nutzungsbeginn 28.03.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 537 536 1 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

EIGENLEISTUNG GESPERRT - Schlauchlinersanierung von ca. 55 m DN 200, 740 m DN 300, 125 m DN 400

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Sabrina Bock Gepl. Nutzungsbeginn 22.07.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.07.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.953 51 120 700 1.000 800 282 0

Erläuterung der Maßnahme:

88 von 117 Haltungen mangelhaft. Evtl 2,8 km DN 300 bis 600 Schlauchliner erst, wenn die Zuwegung sichergestellt ist

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Erlenstegenstraße (Microtunnel)

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 650 0 0 0 50 400 200 0

Erläuterung der Maßnahme:

105 m Microtunnel zur Auflassung eines Kanals über Privatflächen.

Maßnahme: Bingstraße (Auswechslung)

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.080 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 30.11.11

Objektgenehmigung: 04.02.10 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 17.03.11

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.11 Tats. Fertigstellung 30.06.11

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 567 gepl. Fertigstellung: 30.11.11 Tats. Nutzungsbeginn 30.06.11

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 546 535 11 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

EIGENLEISTUNG GESPERRT - Kanalauswechslung mit Durchmessererhöhung: rd. 90 m DN 400 in DN 600 und rd. 50m DN 500 in DN 800. Ca. 310.000€

Maßnahme: Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.)

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.082 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 08.11.13

Objektgenehmigung: 09.05.11 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 08.08.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 08.08.11 Tats. Fertigstellung 08.11.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 996 gepl. Fertigstellung: 08.11.13 Tats. Nutzungsbeginn 08.11.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 873 569 304 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

280 m Kanalauswechslung mit Durchmessererhöhung DN 300 auf DN 400

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Erlanger Straße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.084 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 31.10.14

Objektgenehmigung: 20.03.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 08.10.13

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 07.10.13 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.498 gepl. Fertigstellung: 31.10.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.268 288 882 98 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalumlegungen im Zuge der Verlängerung der Straßenbahn Richtung Erlangen

Maßnahme: Bülowstraße

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.090 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 30.11.12

Objektgenehmigung: 01.12.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 20.06.11

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung 29.11.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 732 gepl. Fertigstellung: 30.11.12 Tats. Nutzungsbeginn 29.11.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 650 630 20 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

EIGENLEISTUNG GESPERRT - 85 m Kanalauswechlsung mit Durchmessererhöhung von DN 300 auf DN 400, 13 Schachtauswechslungen, 450 m Schlauchlining DN 300

Maßnahme: Bast-Kanal

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.093 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.21 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 660 10 0 0 0 0 0 650

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 400 m DN 400 Stz-Kanal in neuer Trasse und Auflassung von 1060 m DN 250

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Johannisstraße

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.096 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 27.11.13

Objektgenehmigung: 25.01.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 10.06.13

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 10.06.13 Tats. Fertigstellung 31.10.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.564 gepl. Fertigstellung: 27.11.13 Tats. Nutzungsbeginn 31.10.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.536 1.253 283 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Maßnahme: Johannes-Brahms-Str.

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.097 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 01.12.15

Objektgenehmigung: 04.07.14 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 652 gepl. Fertigstellung: 01.12.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 653 23 46 527 57 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

60 m DN 700 Auswechslung; 10m DN 300 Neubau

Maßnahme: Allersberger Straße (Jean-Paul-Platz)

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.098 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.12

Objektgenehmigung: 31.10.11 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 02.04.12

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 02.04.12 Tats. Fertigstellung 31.08.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 121 gepl. Fertigstellung: 01.09.12 Tats. Nutzungsbeginn 31.08.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 92 91 1 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

20 m DN 400 unter Gleiskörper

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Nibelungenviertel

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 3.321 21 100 700 600 750 850 300

Erläuterung der Maßnahme:

Gebietssanierung mit Schachtauswechslung (ca. 60 Stück) und Kanalsanierung (ca. 3500 m)

Maßnahme: Laufertorgraben zw. Wöhrder Tor und Keßlerstraße

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.101 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 212 22 40 150 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

180 m Kurzrohrleining im alten Hausteinprofil. Eilig, da akute Schäden vorhanden

Maßnahme: Fürther Straße

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.103 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 30.04.15

Objektgenehmigung: 16.09.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 05.03.14

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 10.03.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.122 gepl. Fertigstellung: 30.04.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.094 141 555 318 80 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Luitpoldstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.105 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.14

Objektgenehmigung: 21.12.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 24.04.13

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.04.13 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 835 gepl. Fertigstellung: 23.12.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 834 277 500 57 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Neubau von 125 m DN 400 Stz und 8 m DN 300 Stz, inkl. 3 Schachtbauwerke, Auflassen von 162 m DN 300 B, 74 m DN 400 und 5 Schachtbauwerken. Kanalrenovierung mittels Schlauchliner von 50m DN 300 und 30 m DN 400

Maßnahme: Löbleinstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.106 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 31.03.14

Objektgenehmigung: 06.11.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 18.03.13

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.03.13 Tats. Fertigstellung 26.02.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 620 gepl. Fertigstellung: 31.03.14 Tats. Nutzungsbeginn 26.02.14

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 620 296 324 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 460 m Schlauchlining DN 400, ca. 40m Kanalauswechslung, Schachtauswechslung: 1 x DN 1200, 1 x DN 1500 und eine Schachtkammer, Auflassung von 6 Schachtbauwerken

Maßnahme: Bucher Straße (Nordring)

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.107 Objektleitung: Mario Heinlein Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.13

Objektgenehmigung: 24.04.13 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn

Gremium: 1-2 gepl. Baubeginn: 01.03.13 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 84 gepl. Fertigstellung: 23.12.13 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 73 53 20 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

6 Schachtsanierungen und 30m Schlauchliner DN 600, wird in den Unterhalt gebucht.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 900 0 0 0 0 50 400 450

Erläuterung der Maßnahme:

235 m DN 1000 und DN 1200. Schadensmeldung Kanalbetrieb 9.11.2005. Bau ab 2017 erforderlich lt. SUN/S-1/1

Maßnahme: Südl. Hauptsammler zw. Regensburger Straße Hainst

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.109 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 27.02.15

Objektgenehmigung: 01.04.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 12.08.13

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 17.06.13 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 27.02.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.880 358 759 763 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Durchmesserreduzierung von 430 m Ei 1200/1800 auf Ei 900/1350 bzw. 700/1050

Maßnahme: Rieterstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 600 0 0 0 0 20 380 200

Erläuterung der Maßnahme:

94 m voraussichtlich DN 500 in neuer Fließrichtung. Im Nachgang kann der öffentliche Kanal im Klinikum-Nord aufgelassen werden. Alternativstrecke: Flurstraße + Kirchenweg

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Hallerstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 250 0 0 0 0 50 150 50

Erläuterung der Maßnahme:

146 m Ei 1000/1500 im Durchmeser reduzieren. Kurzrohrrelining

Maßnahme: Westendstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.112 Objektleitung: Sabrina Bock Gepl. Nutzungsbeginn 26.09.14

Objektgenehmigung: 29.07.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 19.05.14

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 28.04.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 410 gepl. Fertigstellung: 26.09.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 368 33 277 58 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Nach Übernahme Privatkanal: Kanalerneuerung mit Änderung der Fließrichtung 120 m DN 300.

Maßnahme: Am Pfarrbaum / Schloßgartenstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.113 Objektleitung: Sabrina Bock Gepl. Nutzungsbeginn 20.12.13

Objektgenehmigung: 20.02.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 08.10.13

Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 02.09.13 Tats. Fertigstellung 18.12.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 475 gepl. Fertigstellung: 20.12.13 Tats. Nutzungsbeginn 18.12.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 432 341 20 71 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalerneuerung mit teilw. Durchmessererhöhung auf: 115 m DN 400 und 175 m DN 300

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Löwenberger Straße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 30.09.14

Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 03.02.14

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung 03.05.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 30.09.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 356 25 155 176 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalsanierung und Schachtauswechslung in der Löwenbergerstraße, (Anschluss des Stiches Wohlauerstraße aus der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn kann aufgrund Fließrichtungsänderung entfallen)

Maßnahme: Mühlhofer Hauptstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.115 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.14

Objektgenehmigung: 29.01.14 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 23.06.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 23.12.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 320 15 265 40 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Übernahme einer Kanalleitung DN 600: 150 m Kanalrenovierung mittels Rohrstrang-Lining und ca. 240 m Schlauchlining

Maßnahme: Lindengasse

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.116 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 28.11.14

Objektgenehmigung: 30.07.13 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn 07.04.14

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.020 gepl. Fertigstellung: 28.11.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.020 58 756 206 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

235 m DN 400 auswechseln. Eilt wg. Verkehrssicherheit

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Boelckestraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.117 Objektleitung: Sabrina Bock Gepl. Nutzungsbeginn 26.06.15

Objektgenehmigung: 02.12.13 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.10.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 667 gepl. Fertigstellung: 26.06.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 667 44 379 244 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalrenovierung des Gebiets um die Boelckestraße: Schächte + Liner

Maßnahme: Waldmüllerstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.118 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.14

Objektgenehmigung: 24.06.14 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.10.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 97 gepl. Fertigstellung: 23.12.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 194 4 35 155 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

rd 120 m DN 300Schlauchlining über Privatgrund

Maßnahme: Engelhardsgasse

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.119 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 15.11.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.11.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 611 11 36 325 185 54 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

3 Schachtkammern und 160 m Ei 700/1050

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Karolinenstraße

HA: Schachterneuerung

Objektnr.: 95700.120 Objektleitung: Sabrina Bock Gepl. Nutzungsbeginn 26.06.15

Objektgenehmigung: 09.05.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 11.08.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 513 gepl. Fertigstellung: 26.06.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 513 7 288 198 20 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Hier Schachterneuerung. Schlauchliner unter gesonderter Projektnummer!

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.040 0 80 360 400 200 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Schachterneuerung und Schlauchlining von 615 m Ei 80/120.

Maßnahme: Albert-Schweitzer-Straße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.122 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.14

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 456 6 300 150 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

170 m DN 400 und 500 erneuern

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Jakobstraße / Färberstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.123 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 15.11.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.11.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 374 6 37 302 29 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Erneuerung von 129 m DN 300.

Maßnahme: Karolinenstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.124 Objektleitung: Sabrina Bock Gepl. Nutzungsbeginn 02.10.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 10.08.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.10.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 545 0 58 337 150 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Schlauchlining von 475 m Ei 800/1200

Maßnahme: Ulmenstraße

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.125 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 600 0 0 0 20 400 100 80

Erläuterung der Maßnahme:

645 m DN 600 Kanalleitung in teils sehr schlechtem Zustand, daher eilbedürftig. In ÜPrüfung, ob Hydraulik noch ausreicht. Dann Entscheidung Renovierung oder Erneuerung!

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Henningerkanal

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 250 0 0 0 0 50 180 20

Erläuterung der Maßnahme:

243 m SO 700/840/1450 bzw SO 700/1450 Sanierung von Innen (Diplomarbeit hierzu)

Maßnahme: Brückenstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.20 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Erläuterung der Maßnahme:

275 m Ei 110/165 sanieren.

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße

HA: Kanalrenovierung

Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 500 0 0 0 0 0 0 500

Erläuterung der Maßnahme:

Sanierung des Betonprofilkanales Pr. XIIIb. 2,00 x 3,00 m auf eine Länge von 300 m in der Charlottenstr. und Singerstraße (beim Gaswerk). gem. 06.01; Sohlsanierung mit GFK? Nicht im Zuge FSW!

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Tassilostrasse

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 15.12.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 15.08.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.12.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 857 47 80 500 200 30 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Herstellung von 72 m DN 1400 unter Bahngelände. Sanierugnsverfahren noch offen, Stollen oder Vortrieb. Gutachten für Bahn erforderlich Renovierung des Altrohrs ist nicht mehr möglich.

Maßnahme: Erneuerung der GIS Plattform

HA: Kanaldatenbank

Objektnr.: 95801.002 Objektleitung: Martin Gatterer Gepl. Nutzungsbeginn 01.07.11

Objektgenehmigung: 21.12.06 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 12.05.08 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.060 gepl. Fertigstellung: 30.06.12 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.034 1 490 295 250 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Erneuerung und damit Ertüchtigung des digitalen Kanalkatasters und der Kanaldatenbank.

Maßnahme: Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet

HA: Gebietserweiterung Hafen

Objektnr.: 99002.002 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Erläuterung der Maßnahme:

Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiert auf Grund weiterer Erschließungsmaßnahmen im Hafengebiet

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: RRB Laufamholz (Moritzbergstraße)

HA: Regenrückhaltebecken

Objektnr.: 99004.005 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 27.06.14

Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 16.07.12

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 18.06.12 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.600 gepl. Fertigstellung: 27.06.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.841 2.451 390 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

RRB (mit 4 Spülstraßen), 2200 m3 Speichervolumen und Drosselbauwerk (300l/s). Ca. 1,68 Mio €(Ursprün glich war ein Stauraumkanal vorgesehen)

Maßnahme: Bahndamm Schweinau

HA: Kanalsanierung

Objektnr.: I004.031 Objektleitung: Miriam Liß Gepl. Nutzungsbeginn 30.07.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 15.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 307 6 20 237 44 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Inlinersanierung des Kanales DN 400, ca. 650 m entlang des Bahndammes in Schweinau zwischen der Nopitschstraße und der Hinteren Marktstraße. Grundwassereindrang Kanal ist nach Meinung SUN im Besitz der Bahn. Derzeit Klärung der Besitzverhältnisse

Maßnahme: Einzelansätze

HA: Straßenwiederherstellung

Objektnr.: I036.017 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 3.160 0 560 400 500 500 600 600

Erläuterung der Maßnahme:

Ansatz für Mittel der Straßenwiederherstellung, sofern das Bauprojekt in Navision bereits geschlossen ist.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Metthingstr.

HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Tanja Stöhr Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 15.000 0 0 20 100 650 2.000 12.230

Erläuterung der Maßnahme:

Sammler vom Südostsammler an der Scharrerstraße über die Goldbachstraße zum RÜB Metthingstraße, ca. 850 m DN 2000. Bau nach SOS. Mit WWA vereinbart: Bau bis 2024 beendet. Beginn ca. 2017

Maßnahme: RRB Braunsbacher Weg (Buch)

HA: Regenrückhaltebecken

Objektnr.: I132.001 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 26.07.13

Objektgenehmigung: 12.04.12 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 21.09.12

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 17.09.12 Tats. Fertigstellung 26.07.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.490 gepl. Fertigstellung: 26.07.13 Tats. Nutzungsbeginn 26.07.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.490 1.155 335 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Rückhaltebecken unterhalb Buch mit 2500m3 Rückhaltevolumen als Erdbecken. Grundstück ist gekauft. Kosten im OP berücksichtigt.

Maßnahme: Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm-Straße

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.001 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.15

Objektgenehmigung: 30.06.14 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 810 gepl. Fertigstellung: 01.09.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 678 0 373 305 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 390 m DN 300 und 620 m DN 400 mit 25 Schächten

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Seumestraße / Bayernstraße

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.003 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 700 0 0 50 300 300 50 0

Erläuterung der Maßnahme:

ca 600 m Liner DN 300 und 20 Schächte

Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.004 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 700 0 20 350 300 30 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

ca 670 m DN 300, 200m DN 400, 150 m DN 600, 35 m DN 1000 Liner und 25 Schächte

Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Stefan Bieger Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 700 0 0 0 50 350 250 50

Erläuterung der Maßnahme:

Ca 46 m DN 300, 270 m DN 400, 100 m DN 600, 300 m DN 1000, 300 m Ei 90, 150 m Ei 105 Liner und 30 Schächte

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Sandrartstraße

HA: Johannissammler

Objektnr.: I140.001 Objektleitung: Stefan Pfeufer Gepl. Nutzungsbeginn 15.10.10

Objektgenehmigung: 21.10.08 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn 05.05.09

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.09 Tats. Fertigstellung 15.10.10

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.420 gepl. Fertigstellung: 15.10.10 Tats. Nutzungsbeginn 15.10.10

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.348 2.344 4 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

260m DN 2000 zur Entlastung Bielingplatz und Freimachung U-Bahn

Maßnahme: Umlegung Abwassersammler Süd

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Martin Gatterer Gepl. Nutzungsbeginn 01.03.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.03.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 8.160 25 40 1.070 5.020 2.005 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Umlegung des Sammlers in Seitenlage, Weiterführung der verworfenen Planung RRB

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Martin Gatterer Gepl. Nutzungsbeginn

Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 880 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.343 313 220 490 270 50 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

dieser Ansatz wurde zur Abrechung der Maßnahmenübergreifenden Ingenieurleistungen gebildet.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Kohlenhofgelände (Erschließung)

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.003 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 31.08.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.221 31 0 20 60 600 400 110

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung Kohlenhofgelände: 100 m DN 1000, 135 m DN 800, 280 m DN 500, 160 m DN 400 und 20 m DN 300

Maßnahme: Volkmannstraße (Kanalumbindung)

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.004 Objektleitung: Pfeifer Rico Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.800 100 50 300 650 430 270 0

Erläuterung der Maßnahme:

Auflassung einer Kanalleitung DN 800 mit Verlegung von 264 m DN 1800 in neuer Trasse

Maßnahme: Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.005 Objektleitung: Martin Gatterer Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 4.023 23 0 300 1.500 1.700 500 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kreuzungsbauwerk im Zuge FSW. Vorplanung SUN/S-1/1, Ausführungsplanung und Ausführung IB.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Unterquerg südl. Entl.Sammler mit FSW Tunnel

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Martin Gatterer Gepl. Nutzungsbeginn 01.03.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.03.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.711 1 0 610 1.000 100 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Planung IB Vössing, Kanalunterquerung unter Tunnel

Maßnahme: Anschluss Tunnelpumpwerk an südl. Hauptsammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Martin Gatterer Gepl. Nutzungsbeginn 01.12.17

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.17 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 800 0 0 0 400 400 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Überwiegend SÖR Leistung ,Anschluß und Ableitung DB Gelände SUN-eigenr Kanal

Maßnahme: Erschließung des Baugebiets Eichenlöhlein

HA: Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

Objektnr.: PI1023.001 Objektleitung: Felix Alfermann Gepl. Nutzungsbeginn 01.03.16

Objektgenehmigung: 15.03.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 17.10.11

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.11 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.700 gepl. Fertigstellung: 01.03.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.671 1.191 477 817 186 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Das nicht kanalisierte Wochenendhausgebiet Eichenlöhlein soll zu einem allgemeinen Wohngebiet umgewidmet werden. Dadurch wird eine geordnete öffentliche Kanalisierung notwendig. ca.1.055 m DN 300,ca. 390 m, DN 400,ca. 126 m DN 500, ca. 67 m DN 600, ca. 92 m DN 800

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach

HA: Gebietserschließung

Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Mario Heinlein Gepl. Nutzungsbeginn 29.07.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.07.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.423 193 400 900 680 250 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalsanierung des Ortsteiles Kleingründlach mit Überleitung nach Großgründlach.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.01.20 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 500 0 0 100 100 100 100 100

Erläuterung der Maßnahme:

Pauschale für kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen.

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 2

HA: Notstromversorgung KW 2

Objektnr.: 96700.012 Objektleitung: Matthias Scherner Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 460 0 0 0 100 200 160 0

Erläuterung der Maßnahme:

Für den Stromausfall muss im Klärwerk 2 eine Notversorgung aufgebaut werden. Über Dieselnetz soll die Leittechnik mit Strom versorgt werden.

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1

HA: Notstromversorgung KW 1

Objektnr.: 96700.013 Objektleitung: Matthias Scherner Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 312 0 0 0 162 120 30 0

Erläuterung der Maßnahme:

Um das Abwasser bei Stromausfall mindestens mechanisch reinigen zu können und in den Vorfluter zu entlasten, muß ein Notbetriebskonzept erarbeitet werden. Desweiteren muß sichergestellt werden, dass die Prozeßleittechnik in Betrieb bleibt. Über Notstromaggregate soll der Notbetrieb der Leittechnik, wie auch der mechanischen Reinigung, sowie die Entlastung in den Vorfluter gesichert werden.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Pilotprojekt Energiecampus

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.017 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 31.08.14

Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.13 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.14 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 30 27 3 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Windrad, Energiespeicher, Fotovoltaik (Smart Grid-Projekt mit Hochschule). Die Planung und Genehmigung des Pilotprojektes wurde von SUN bezahlt. SUN erhält als Gegenzug den Strom unendgeltlich für die Dauer der Projektlaufzeit (4 Jahre)

Maßnahme: Modernisierung KWK - Anlage

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.018 Objektleitung: Dieter Hetz Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.15

Objektgenehmigung: 23.06.14 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.02.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 31.05.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.200 0 320 880 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die 2003 in Betrieb genommenen BHKWs haben 60.000 Betriebsstunden erreicht. Nach dieser Laufzeit ist ein Austausch der Motoren notwendig. Aus Sicht von SUN/S-2/M ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich!

Maßnahme: Microdampfturbine

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.019 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 160 0 30 40 40 50 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

In Kooperation mit der TH Nürnberg, FAU Erlangen-Nürnberg, der Fa. Siemens und der Fa. Aprovis wird eine Microdampfturbine gebaut die Strom aus Abgaswärme erzeugt. Die Mittel sind geplant für die Abschlagszahlungen zur Finanzierung des Projektes an die TH Nürnberg. Gegenleistung für den an SUN gelieferten Strom.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Ertüchtigung ZKB 3

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.020 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.05.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.01.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 300 0 10 100 190 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Das Mittelbauwerk des Zwischenklärbeckens (ZKB) 3 muss umgebaut werde. Das Ingenieurbüro Hydrograf wurde mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen beauftragt. Seit Inbetriebnahme im Jahr 1999 gibt es Betriebsprobleme mit diesem ZKB in Form von Schlammabtrieb der auch zu Geruchsproblemen führt.

Maßnahme: Einbindung der vorh. Gebäude in das Beleuchtungs

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Harald Lindner Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 228 28 0 150 50 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Beleuchtungsanlagen der Betriebsgebäude sollen entsprechend der Kollekorbeleuchtung modernisiert werden. D.h. Betriebs- und Wartungskosten sollen auf ein Minimum reduziert werden. Darüber hinaus sollen die Beleuchtungsstärken nach den aktuellen Arbeitsstättenrichtlinien ausgeführt werden.

Maßnahme: Kärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.007 Objektleitung: Hans-Wolfgang Frank Gepl. Nutzungsbeginn 01.11.14

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.15 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 547 22 185 225 75 40 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Maßnahme beinhaltet Modernisierung und Umbau der gesamten Leit- und Automationstechnik in der Unterstation Abwasserfilter KW2. Austausch erfolgt im laufenden Betrieb Bestandsaufnahme erfolgt, LV in Vorbereitung.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Schlammeindickung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.008 Objektleitung: Hans-Wolfgang Frank Gepl. Nutzungsbeginn 28.01.13

Objektgenehmigung: 10.02.12 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn 04.02.13

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 28.01.13 Tats. Fertigstellung 13.06.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 908 gepl. Fertigstellung: 31.05.13 Tats. Nutzungsbeginn 04.02.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 665 590 60 15 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Arbeiten abgeschlossen. Schlußrechnungen wurde gelegt. Gewährleistung ab 13.06.2013 (bis 12.06.2015).

Maßnahme: Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum UA-Labor

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.009 Objektleitung: Hans-Wolfgang Frank Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.13

Objektgenehmigung: 05.11.09 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 03.03.14

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.09.13 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 423 gepl. Fertigstellung: 31.10.14 Tats. Nutzungsbeginn 05.05.14

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 523 346 121 50 6 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Ersatz der alten PLC782-Steuerungen, Ersatz der PMS68K Rechner, Ersatz/Austausch der Probenahmesteuerungen, Verlagerung der Technik in geschützten Raum (U51E001) Planung abgeschlossen.Ausführung bis 2014

Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Hans-Wolfgang Frank Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 425 0 40 160 160 65 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Teilmodernisierung der Anlage. Austausch der Automatisierungskomponenten QnA, KS98, CAN Bus Knoten, Austausch im laufenden Betrieb. Realisierung der Maßnahme, soweit möglich, in Eigenleistung. Bestandsaufnahme, Konzepterstellung, Kostenermittlung; Umsetzung in EL, Zukauf von Teilen, Planungsleistungen und E-Montage

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Datennetz 7-F1 - Schlammfaulung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.015 Objektleitung: Hans-Wolfgang Frank Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 250 0 50 150 50 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Anbindung, Visualisierung und Bedienung aller elektrotechnischen Schaltanlagen in der Schlammfaulung Energiemessungen, Signale aus NS und MS, etc. werden im Zuge des Projektes I156.002 angeschlossen.

Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum UA-Labor

HA: Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2

Objektnr.: I127.024 Objektleitung: Hans-Wolfgang Frank Gepl. Nutzungsbeginn 31.01.15

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 400 0 0 150 150 100 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Austausch derVorort (VO) Steuerung aller Probenahmen im KW1, Austausch der alten Autom. Komponenten im Analysenraum, Anbindung an dass PMS-X VO Steuerung werden nicht mehr hergestellt, nur noch begrenzt Lagerware vorhanden ! Planungsauftrag ausschreiben

Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen

HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Sven Blackholm Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.19

Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.09.14 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.07.19 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 27.179 1.507 465 5.248 7.086 6.276 4.434 2.163

Erläuterung der Maßnahme:

Für den Schlammweg Klärwerke Nürnberg wurde eine Studie und ein Ausbaukonzept (Vorplanung) für die nächsten 15 Jahre erstellt. Das Ausbaukonzept wurde als Systemplan im WA vom 18.07.2006 genehmigt. Geplante Maßnahmen: Neubau Primärschlammeindickung, Erneuerung Schlammwärmetauscher, Neubau maschinelle Überschussschlammeindickung,Erneuerung Schlammleitungen u. Schlamm-Pumpwerke . Es handelt sich um Maßnahmen des dringenden Erhaltungsaufwandes.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Ertüchtigung und Umbau der Schlammentwässerung

HA: Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung

Objektnr.: I156.002 Objektleitung: Dieter Hetz Gepl. Nutzungsbeginn 01.10.11

Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn 11.01.10

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.02.10 Tats. Fertigstellung 12.09.11

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.831 gepl. Fertigstellung: 30.09.11 Tats. Nutzungsbeginn 13.09.11

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 15.841 14.653 703 485 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die neue Schlammentwässerungsanlage und BHKW-Anlage ist in Betrieb. Wegen Gewährleistung erfolgt die Schlussrechnung der Ingenieurhonorare im Jahr 2014

Maßnahme: der Zugangsbereiche im Klärwerk 1

HA: Erneuerung der Videoüberwachung

Objektnr.: I171.001 Objektleitung: Harald Lindner Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 400 0 10 350 40 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die veraltete Videoanlage an den Zugängen der Klärwerke soll erneuert werden. Ebenso sind die Zugangsmöglichkeiten zu den Klärwerken und den Betriebsgebäuden im Sinne der Anlagensicherheit nachzurüsten!

Maßnahme: Neue Kälteerzeugung

HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund

Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.01.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 350 0 0 50 200 100 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Aus der überschüssigen Abwärme der BHKW-Anlage soll zukünftig mit Kälteadsorptionsmaschinen Kälte erzeugt werden, zur Klimatisierung der Laborgebäude Vorplanung und Variantenuntersuchung beginnt 2015. Zur Zeit werden die Grundlagen ermittelt.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Belebungsbecken 1-4

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.001 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.05.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 20.040 0 20 20 1.000 3.000 6.000 10.000

Erläuterung der Maßnahme:

Die Belebungsbecken 1-4 wurden 1972 gebaut und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, wegen der zu geringen Sauerstoffeintragstiefe. Die Bausubstanz ist abgewirtschaftet und die Becken sind nicht auftriebsicher.Bei Außerbetriebnahmen ist eine Grundwasserhaltung erforderlich.

Maßnahme: Austausch der MSHV und NSHV

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.002 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.04.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.04.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.250 0 0 100 200 300 300 350

Erläuterung der Maßnahme:

Die Mittelspannungshaupt- und Niederspannungshauptverteilung ( Baujahr 1972) entspricht nicht mehr dem Stand der Technik Der Elektro-TÜV hat den Zustand bereits mehrfach bemängelt.Eine neue Anlage wird geplant und in den bestehenden Räumlichkeiten untergebracht.

Maßnahme: Verdichter Gebläsestation 1

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.003 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.01.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.16 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.01.18 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.000 0 0 50 200 300 300 150

Erläuterung der Maßnahme:

Die 10 Lindeverdichter Baujahr 1972 sollen gegen neue effizientere Verdichter ausgetauscht werden. Die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Energieanalysegutachten Klärwerk 1 sollen umgesetzt werden.

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Verdichter Gebläsestation 2

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.004 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn 01.01.18

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.17 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 490 0 0 70 100 200 100 20

Erläuterung der Maßnahme:

Die 3 Turboverdichter (Baujahr 1988) sollen gegen effizientere Verdichter ausgetauscht werden. Die Empfehlungen aus dem Energieanalysegutachten sollen umgesetzt werden.

Maßnahme: Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.005 Objektleitung: Johann Höniges Gepl. Nutzungsbeginn

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 1.000 0 0 20 10 100 100 770

Erläuterung der Maßnahme:

Der Ablaufkanal aus den 50-er Jahren muss ersetzt werden. Die Bausubstanz ist abgewirtschaftet. Parralell zum bestehenden Kanal muss ein neuer geplant und gebaut werden.

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Sven Blackholm Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.16

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn

Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.15 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.07.16 Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 2.437 17 20 1.200 1.200 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die maschinentechnische Ausstattung der Rechenstraßen 1 und 2 ist abgeschrieben und soll erneuert werden. Ziel ist eine Verbesserung der Fest- und Störstoffentnahme, um Betriebsstörungen, insbesondere im Bereich der Schlammbehandlung, vorzubeugen. Desweiteren soll die Rechengutbehandlung durch den Einsatz von neuen Rechengutwaschpressen optimiert werden (Hoher TS, wenig leicht abbaubare, fäulnisfähige Stoffe im Rechengut -> geringere Entsorgungskosten, stark reduzierte Geruchsemissionen)

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3

HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Peter Müller Gepl. Nutzungsbeginn 30.04.14

Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn 29.03.10

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.217 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn 19.10.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff 24.068 20.069 2.802 1.197 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Nachklaerbecken 1-3 (Durchm. 70 m) sind nicht auftriebsicher. Bei jeder Entleerung der Becken für Revisionsarbeiten traten Hebungen einzelner Segmente auf. Die Becken und Pumpwerke sind seit 33 Jahren im Dauerbetrieb und abgewirtschaftet. Das neue Nachklärbecken 2 wurde am 19.10.2012 in Betrieb genommen. Die neuen Nachklärbecken 1+3 werden z.Z. gebaut.

1

Gebührenkalkulation

im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2015 ff.

Kalkulationszeitraum 2012-2015 (4 Jahre)

Überprüfung der Abwassergebühren

1. Allgemein

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der

Rechnungslegung und dem Jahresabschluss nach Handelsrecht eine Betriebsabrechnung

zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung.

Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild:

- Die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschrei-

bungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des

KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristen-

kongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der

Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderun-

gen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses.

- Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes geson-

dert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer

Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finan-

zierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapital-

zinssatz des SUN erwirtschaftet wird. Hier ergeben sich deshalb Differenzen zum handels-

rechtlichen Abschluss. Für den Bemessungszeitraum ab 2012 wurde die Senkung des kal-

kulatorischen Zinssatzes von 4,75% p.a. auf 4,50% p.a. beschlossen und bis 2015 unverän-

dert angewandt.

Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG sind damit berücksichtigt. Die Überleitung der Jahres-

ergebnisse der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 zu den betriebswirtschaftli-

chen Ergebnissen stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsplan 2015 ff. A - 1

Überprüfung der Abwassergebühren

2. Entwicklung der Erlöse und Kosten 2012 bis 2015 (neue Kalkulationsperiode)

Für den Bemessungszeitraum (alte Kalkulationsperiode) 2009 bis 2011 errechnete sich insge-

samt eine Unterdeckung von 329 TEUR, die gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz

(KAG) auf den neuen Bemessungszeitraum 2012 bis 2015 zu übertragen ist.

Für die der Schmutzwassergebühr in 2014 und 2015 zugrunde gelegte Bemessungsgrundla-

ge „veranlagte Frischwassermenge“ wird mit 27,6 bzw. 28,2 Mio.m3 jährlich (Ist 2013: 28,3 Mio.

m3) ) ein etwas vorsichtigerer Ansatz unterstellt. Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage „befes-

tigte und angeschlossene Grundstücksflächen“ für die Niederschlagswassergebühr gehen

wir von gleichbleibenden Flächen auf einem etwas niedrigerem Niveau (Ist 2013: 28,9 Mio. m²)

aus und haben für die Gebührenperiode jährlich 28,0 Mio. m² eingeplant. In Summe wird eine

stabile Erlösentwicklung erwartet. Das Kostenvolumen in 2014 und 2015 steigt auf 95,4 bzw. 97,4 Mio. EUR an. Die Entwicklung der Erlöse und Kosten für die aktuelle Kalkulationsperiode zeigt sich wie folgt:

Unter Berücksichtigung der Unterdeckung des vorangegangenen Bemessungszeitraumes (329

TEUR) und Planungsprämissen ergibt sich am Ende der Kalkulationsperiode in 2015 ein Ver-

lust von 1.950 TEUR, der auf die folgende Kalkulationsperiode vorzutragen wäre.

Wirtschaftsplan 2015 ff. A - 2

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013