Anlage: Wirtschaftsplan 2013 des Noris-Arbeit gGmbH

Beilage 7.5.5

Wirtschaftsplan 2013

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsjahr 2013

Zuschussdarstellung Stand: 30.10.2012

Wirtschaftsjahr 2013

Projektbeschreibung / Erläuterung zur Haushaltsplanerstellung

Stand: 30.10.2012

Bemerkung / Erläuterung zur Projekt / Abteilung Kurzbeschreibung Laufzeit Haushaltsplanerstellung

1 Projekte (ideeller Bereich) 1.1. Projekte für Erwachsene

Modellprojekt der Stadt Nürnberg/Ref. V im Strukturprogramm des Freistaats Bayern: NOA-Mitarbeiter kooperieren mit ASD-Mitarbeitern im "Tandem" Ziele: 1. Zuschuss Stammpersonalkosten in 2013 ca. 8 NOA 1.1.1 Perspektiven für Familien - "Tandem" Beschäftigungsfähigkeit stärken, 2. Familien stabilisieren, 3. Kooperation zwischen 01.07.2010 - 30.06.2013 Mitarbeiter (+ Overheadkosten) ; Umsätze Qualifikation Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe modellhaft intensivieren. Konkrete Aufgaben der PLAN = 10.000 € NOA: Vermittlung und Betreuung in AGH-M und AGH-E, berufliche Qualifizierung.

Fortsetzung des in Kooperation mit der Arbeitsargentur Nürnberg durchgeführten AMF- 1.1.2 Neue Chancen Beratungsprojekts für ALG I - Kunden nach langjähriger Beschäftigung. Psychosoziale 01.02.2012 - 31.07.2013 Zuschuss und Kosten lt. vorläufiger Kalkulation Einzelberatung und Coaching, Stellenakquise und Entwickeln von Bewerbungsstrategien.

1.2 Berufliche Integration junger Menschen 1.2.1 Übergang Schule Beruf

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden beim Erwerb des qualifizierenden Zuschuss Stadt Nürnberg = 400.000 €; Integrationsrat Stadt 1.2.1.1 Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) Hauptschulabschlusses unterstützt - Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung und 01.01.2012 - 31.12.2014 Nürnberg = 12.600 € Kosten lt. Neukalkulation ab 2012 ; Prüfungsvorbereitung. PLAN mit 220 Teilnehmern

Die Kompetenzagentur unterstützt besonders benachteiligte Jugendliche dabei ihren Weg 240.000 € von Stadt Nürnberg; Kosten lt. Kalkulation; 1.2.1.2 Kompetenzagentur in einen Beruf und die Gesellschaft zu finden. Kompetenzfeststellungsverfahren dienen der 01.09.2011 - 31.12.2014 Achtung! Planung mit voller Besetzung, Antrag an ESF ist Vermittlung in Projekte, Ausbildung und Arbeit. gestellt aber noch nicht beschieden!

1.2.2 Ausbildung

BaE-Maßnahme kooperativ (-00266) inkl. Option (15 TN aus Berufsausbildung in den Berufen Kauffrau/mann für Bürokommunikation, Berufe im 2010 + 20 TN aus 2011); Zuschuss lt. Kalkulation; Kosten, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Bereich Lager und Handel, Metall- und Ernährungsberufe, Maler u. Lackierer, 1.2.2.1 13.09.2010 - 12.09.2014 Ausbildungsvergütung (inkl. SV) und Einahmen aus Modell - BaE kooperativ Elektroinstallateur in Kooperation mit Firmen oder im Verbund mit der Stadt Nürnberg und Vermittlungsprämien lt. Ursprungskalkulation; 15 TN bis den städtischen Eigenbetrieben. 09/2013; 20 TN bis 12/2013

Berufsausbildung in den Berufen Kauffrau/mann für Bürokommunikation, Berufe im BaE-Maßnahme kooperativ (-00266) Option ab 2012 (24 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Bereich Lager und Handel, Metall- und Ernährungsberufe, Maler u. Lackierer, Teilnehmer); Ø TN 2013: 22 TN Zuschuss lt. Kalkulation; 1.2.2.1.1 13.09.2012 - 12.09.2015 Modell - BaE kooperativ - Option ab 2012 Elektroinstallateur in Kooperation mit Firmen oder im Verbund mit der Stadt Nürnberg und Kosten, Ausbildungsvergütung (inkl. SV) und Einahmen aus den städtischen Eigenbetrieben. Vermittlungsprämien lt. Ursprungskalkulation

Bemerkung / Erläuterung zur Projekt / Abteilung Kurzbeschreibung Laufzeit Haushaltsplanerstellung

23 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 70 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 726 €, 1.2.2.2 13.09.2010 - 12.09.2013 Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010) Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben. Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 13 TN) und Kosten lt. Kalkulation

5 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 70 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 450 €, 1.2.2.2.1 Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2010) - ehemals BaE integrativ - 13.09.2010 - 12.09.2013 Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben. Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 23 TN) und Kosten lt. Vertragsänderung im Feb 2012 Kalkulation

Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives 6 Teilnehmer im Durchschnitt ; Trägerpauschale 726 €, Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt 1.2.2.2.2 Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010) Verlängerung aufgrund 13.09.2010 - Frühjahr 2014 Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 6 TN) und Kosten lt. Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben. Nichtbestehen der Abschlussprüfung Kalkulation

Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives 2 Teilnehmer im Durchschnitt ; Trägerpauschale 450 €, Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2010) - ehemals BaE integrativ - Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt 1.2.2.2.3 13.09.2010 - Frühjahr 2014 Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 2 TN) und Kosten lt. Vertragsänderung im Feb 2012 Verlängerung aufgrund Nichtbestehen Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben. Kalkulation der Abschlussprüfung

21 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 80 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt % bzw. 70 % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 734 €, 1.2.2.3 13.09.2011 - 12.09.2014 Modell (BaE integrativ) (Beginn 09/2011) Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben. Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 14 TN) und Kosten lt. Kalkulation

5 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 80 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt % bzw. 70 % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 455 €, 1.2.2.3.1 Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2011) - ehemals BaE integrativ - 13.09.2011 - 12.09.2014 Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben. Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 5 TN) und Kosten lt. Vertragsänderung im Feb 2012 Kalkulation

1.2.3 Laufende Jugendprojekte

Planzahlen 2013: Praktische Erprobung: 434 Mittelschüler a Berufsorientierung von 7. + 8. Klassen der Nürnberger Haupt - und Förderschulen, 1.2.3.1 Berufsorientierungsprogramm - BOP 14.09.2010 - 31.12.2013 300 €, 204 Förderschüler a 400 €; Potenzialanalyse: 376 Bildungsketten Mittelschüler a 200 €, 116 Förderschüler a 200 €

Pädagogische Betreuung von Schülern der Hauptschule Bismarckstraße . Mittagstisch, 1.2.3.2 OGS / GGS (09/2012 - 07/2013) 01.09.2012 - 31.07.2013 Zuschuss und Kosten lt. Kalkulation Hausaufgabenbetreuung

Vermittlung in Beschäftigung/Ausbildung und Einzelbetreuung von TN unter 25 Jahren mit Projekt: Ganzil Land (70 Teilnehmer); Kosten + Leistung verstärktem Unterstützungsbedarf nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 1 SGB III. 1.2.3.3 Vermittlung nach Ausbildung (Option ab 2012) 18.04.2011 - 17.10.2013 anteilig lt. Kalkulation; zusätzlich Erlöse durch Ganzheitliche Beratung, pers. Integrationsplan, Bewerbungscoaching, bedarfsorientierte Vermittlungprämien = 5000 €) Qualifizierungsmodule.

1.2.4 Ausbildungswerkstatt / Beschäftigung für Jugendliche

1.2.4. Ausbildungswerkstatt (inkl. Kantine Fichtestr.) lt. Neukalkulation ab 2013

1.2.4.1 Ausbildungswerkstatt (Zusatzbedarf für Projekte in Neuakquisephase) Berücksichtiung der Durchführung Ausbildung ab 2013

Bemerkung / Erläuterung zur Projekt / Abteilung Kurzbeschreibung Laufzeit Haushaltsplanerstellung

2 Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 2.1 Arbeitsgelegenheiten ohne "Tandem"

Zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG-II-Beziehern. Diese Arbeitsgelegenheiten sind in Beschäftigungsprojekten und 254 Teilnehmer, Zuschuss 125,64 € / Teilnehmermonat + 82 Werkstätten der NOA, in Dienststellen der Stadt Nürnberg und bei freien Trägern 2.1.1 Jobtest / Jobperspektive ab April 2012 01.04.2012 - 31.03.2013 Teilnehmer, Zuschuss 510,39 € / Teilnehmermonat + angesiedelt. Beschäftigungsbegleitende Qualifizierung in der NOA-Akademie. Fahrtkosten und Mehraufwandsentschädigung Beschäftigungszeit 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum ALG- II 1,25 € / Stunde und Fahrtkosten.

Zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG-II-Beziehern. Diese Arbeitsgelegenheiten sind in Beschäftigungsprojekten und 522 Teilnehmer, Zuschuss 125,64 € / Teilnehmermonat + 130 Werkstätten der NOA, in Dienststellen der Stadt Nürnberg und bei freien Trägern Teilnehmer, Zuschuss 510,39 € / Teilnehmermonat + 2.1.2 Jobtest / Jobperspektive neu ab 2013 01.04.2013 - 31.03.2014 angesiedelt. Beschäftigungsbegleitende Qualifizierung in der NOA-Akademie. Fahrtkosten und Mehraufwandsentschädigung - Planzahlen Beschäftigungszeit 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum ALG- 2013 unter Vorbehalt der Verhandlungsergebnisse II 1,25 € / Stunde und Fahrtkosten.

2.2 Beschäftigungsprojekte "Tandem"

Sozialversicherungspflichtige, tariflich entlohnte Beschäftigung mit Beschäftigungszuschuss 2.2.1 AGH-E Projekt Tandem Perspektiven für Familien - "Tandem" (bis zu 100 %) nach § 16d SGB II in Projekten und Werkstätten der NOA sowie Dienststellen 01.07.2010 - 30.06.2013 100 Teilnehmer; 1823,65 € Brutto; Erstattung 1809,02 € der Stadt Nürnberg und Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg.

2.3 Bürgerarbeit

Zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG II-Beziehern. Sonderprogramm der Bundesregierung aus Mitteln des Arbeitsverträge enden 100 Teilnehmer NOA; 100 Teilnehmer Stadt; 1080 € Brutto; 2.3.1 Bürgerarbeit (Personalkosten Teilnehmer) Operationellen Programms des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF). Förderung spätestens am 31.12.2014 Erstattung 100 % von 100 % der Entlohnung.

Die Mantelkosten der NOA (Aufwand für Personalabrechnung und Sachbearbeitung für Arbeitsverträge enden 2.3.2 Bürgerarbeit Mantelkosten (Stadt Nürnberg) 100 Teilnehmer; 165,53 € pro TN-Monat den BVA-Zuschuss) der Beschäftigung in städt. Dienststellen spätestens am 31.12.2014

Die Mantelkosten der NOA (Aufwand für Personalabrechnung, Sachbearbeitung für den Arbeitsverträge enden 2.3.3 Bürgerarbeit Mantelkosten (NOA) 100 Teilnehmer; 495,29 € pro TN-Monat BVA-Zuschuss und für die Anleitung) der Beschäftigung in den Werkstätten der NOA spätestens am 31.12.2014

3 Betriebe / sonstige Aufgaben

3.1. Recycling (vorm. QED) lt. Neukalkulation ab 2013 3.2. Kommunaler Service lt. Neukalkulation ab 2013 3.3. Cafeteria im SFSS 3.4 Siemenskantine 3.5. Fundbüro 3.6. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 3.7. Gemeinbedarfseinrichtung DLC Nordostbahnhof (Lebensmittelladen)

Bemerkung / Erläuterung zur Projekt / Abteilung Kurzbeschreibung Laufzeit Haushaltsplanerstellung

4 Neue Geschäftsfelder

4.1. NOA NOVA Beginn: 01.07.2012 4.2. mobiler Handwerkerservice Beginn: 01.07.2012 4.3. Haushaltsnahe Dienstleistungen Beginn: 01.07.2012

5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen

5.1. Coaching Jobtest / Jobperspektive Coaching für Teilnehmer aus Jobperspektive (ca. 60 TN) und Jobtest (ca. 40 TN) Beginn: Okt. / Nov. 2012

Bewerbungscoaching; Vorbereitung auf Arbeitsaufnahme und Bestehen der Probezeit (Ø 5.2. Jobservice (Aktivierungsgutscheine) Beginn: November 2012 15 TN)

5.3. Seniorenarbeit ab 2013 Betreuung von Senioren im Südstadtforum Beginn: Januar 2013

Auf Basis Neukalkulation vom 15.10.2012; Abwicklung der 5.4. NOA Ausbildung mit Stadt Nürnberg ab Sep 2013 Ausbildung von 10 Auszubildenden in Kooperation mit der Stadt Nürnberg Beginn: September 2013 Ausbildung ausschließlich in Ausbildungswerkstatt

SOLL: 430.000 € für Neuakquise gesamt lt. AR-Beschluss vom 5.5. Sammelpositon Neuakquise 2013 27.07.2012

Wirtschaftsjahr 2013

BWA-Darstellung Stand: 30.10.2012

Anmerkung: enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.112.100 €

90489 Nürnberg Stand: 30.10.2012

Projektzuschüsse NOA 2013

Stand: 13.07.2012 / 30.10.2012

90489 Nürnberg 2012-11-02 Zuschüsse_NOA_2013 130712-301012.xlsx; Seite 1 Stand: 02.11.2012

90489 Nürnberg 2012-11-02 Zuschüsse_NOA_2013 130712-301012.xlsx; Seite 2 Stand: 02.11.2012

Stellenplan der Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

für das Haushaltsjahr 2013

Eingruppierung Mitarbeiter

Bezeichnung nach dem TVöD pro Bereich

Geschäftsführer a. T. 1 Kaufmännische Leitung EG 15 1 Technische Leitung EG 14 1

Freigestellte Betriebsräte EG 11 2

Abteilungsleiter / Projektleiter EG 12 1

Projektleitung EG 11 4 Pädagogen / wissenschaftl. Mitarbeiter EG 11 3

Koordinatoren EG 10 2

pädagogische Mitarbeiter / Personaldisponent EG 9 12 Handwerksmeister EG 9 2 Sachbearbeiter EG 9 8

Anleiter / Handwerksmeister EG 8 5 Sachbearbeiter EG 8 4

Anleiter EG 6 2 Sachbearbeiter / Verwaltung EG 6 5

Anleiter EG 5 17 Sachbearbeiter / Verwaltung EG 5 6

Mitarbeiter Kantine EG 4 1 Mitarbeiter QED EG 3 1 Mitarbeiter Kantine / Hausreinigung EG 2 3 Mitarbeiter Kantine EG 1 6

Koordinatoren S 15 2

Ausbildungsleitung S 13 1

Sozialpädagogen / Casemanger / Fallmanager S 11 Ü 28 Sozialpädagogen / Casemanger / Fallmanager S 11 10

Ausbilder S 8 2

Summe 130

Nicht enthalten sind:

• Mitarbeiter, die bis 31.03.2013 ausscheiden

• Mitarbeiter mit Freistellung im Zuge eines Auflösungsvertrages

• Mitarbeiter in der Freistellung der Altersteilzeit