Beilage 7.2.1
Änderungsanträge
zum
Haushaltsplanentwurf 2012
Bei den Vergleichszahlen für frühere Jahre handelt es sich um das Rechnungsergebnis der
Jahre 2005 bis 2010 und um die Planzahl für 2011.
Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)
001 BGA
E00103 Gemeindevertretung
Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 64181000 Entsch. für Mitglieder des Stadtrats/VV
| 2.000.000 | Vergleich | 2011 | 2.000.000 | 2010 | 1.807.456 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600.000 | 2009 | 1.795.536 | 2008 | 1.734.917 | |
| -400.000 | 2007 | 1.587.298 | 2006 | 1.552.740 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung 20%ige Kürzung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Volksvertreter sollten mit gutem Beispiel vorangehen.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
001 BGA
9001000022 Förder.d.sprachl./schul.Integration(001)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 40.000 | Vergleich | 2011 | 38.800 | 2010 | 38.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 2009 | 41.200 | 2008 | 39.338 | |
| -20.000 | 2007 | 31.130 | 2006 | 30.000 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Verstärkte Eigeninitiative kann verlangt werden.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
001 BGA
9001000032 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.100
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1
| 430.000 | Vergleich | 2011 | 420.000 | 2010 | 423.015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 387.000 | 2009 | 418.391 | 2008 | 393.857 | |
| -43.000 | 2007 | 383.741 | 2006 | 397.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung 10%ige Kürzung zur Haushaltskonsolidierung.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
001 BGA
9001000062 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit(001)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 36.700 | Vergleich | 2011 | 35.600 | 2010 | 35.679 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 36.250 | 2008 | 32.368 | |
| -36.700 | 2007 | 36.596 | 2006 | 36.640 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung überflüssiges Gremium.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
001 BGA
9001000082 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum(001)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 10.000 | Vergleich | 2011 | 9.700 | 2010 | 9.700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| -10.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Private Förderung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
020 REF. II
9020000012 IKG-Israelitische Kultusgemeinde (020)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1
| 400.000 | Vergleich | 2011 | 400.000 | 2010 | 350.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.000 | 2009 | 350.000 | 2008 | 0 | |
| -200.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Verstärkte private Finanzierung kann verlangt werden.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
030 REF. III
9030XXXXXX Neue Kostenstelle
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 14.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Stadtmission Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
4702.701.0100.4
Bemerkung
Ergebnis
8 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
040 3. BM/SCHULEN
9040XXXXXX Neue Kostenstelle
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 10.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Unterstützung für die Montessori- Fachoberschule Franken.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 9, 10 und 71, lfd. Nr. 14.
Ergebnis
9 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
040 3. BM/SCHULEN
9040XXXXXX Neue Kostenstelle
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 10.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Unterstützung für die Montessori- Fachoberschule Franken.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 8, 10 und 71, lfd. Nr. 14.
Ergebnis
10 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
040 3. BM/SCHULEN
9040000132 Verfügungsmittel Freie Schulen (040)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 30.000 | Vergleich | 2011 | 30.000 | 2010 | 30.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 10.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 8, 9 und 71, lfd. Nr. 14.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
050 REF. V
9050XXXXXX Neue Kostenstelle
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 16.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Für den Umzug von Wildwasser muss eine einmalige finanzielle Hilfe zusätzlich gewährt werden.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 12, 56, 57 und 71, lfd. Nr. 172.
Ergebnis
12 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
050 REF. V
9050000022 Fond.Soz/Ges.-Einr./Init.in d.Bereich050
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 138.600 | Vergleich | 2011 | 125.400 | 2010 | 57.245 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.600 | 2009 | 41.500 | 2008 | 103.141 | |
| 0 | 2007 | 106.230 | 2006 | 108.050 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Antrag auf Zweckbindung: Wildwasser e.V. erhält 10.000 Euro aus dem Initopf für Umzugskosten.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 11, 56, 57 und 71, lfd. Nr. 172.
Ergebnis
13 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
050 REF. V
9050000022 Fond.Soz/Ges.-Einr./Init.in d.Bereich050
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 138.600 | Vergleich | 2011 | 125.400 | 2010 | 57.245 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.600 | 2009 | 41.500 | 2008 | 103.141 | |
| 0 | 2007 | 106.230 | 2006 | 108.050 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Antrag auf Zweckbindung: Der Kinderschutzbund e.V. erhält 10.000 Euro aus dem Initopf für Umzugskosten.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 60 und 71, lfd. Nr. 177.
Ergebnis
14 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080XXXXXX Neue Kostenstelle
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63XXXXXX Sonstige Zuwendungen/Zuschüsse
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 38.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Schaffung einer eigenen Haushaltsstelle für "Das Theaterprojekt", um die Kontinuität und wachsende Aktivität dieses Projektes zu sichern. Nach sechs Jahren Förderung im Bereich "Freie Theatergruppen" wäre dies konsequent.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080000642 Jazz-Studio Nürnberg e.V.(080)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 46.100 | Vergleich | 2011 | 44.600 | 2010 | 44.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 47.500 | 2008 | 44.200 | |
| -46.100 | 2007 | 34.100 | 2006 | 34.000 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung des Vereines kann verlangt werden.
Bemerkung
Ergebnis
0 Stadtratsgruppe FDP
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080000692 Ensemble Kontraste (080)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 34.000 | Vergleich | 2011 | 32.600 | 2010 | 32.300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.000 | 2009 | 34.400 | 2008 | 33.600 | |
| 10.000 | 2007 | 30.700 | 2006 | 30.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Die Begründung erfolgt mündlich.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080001102 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim.VVN(080)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 600 | Vergleich | 2011 | 600 | 2010 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 600 | 2008 | 300 | |
| -600 | 2007 | 300 | 2006 | 300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Grundgesetzwidrige Vereinigung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080001162 Soziokultur.Arb.f.Ausländer/innen (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 59.500 | Vergleich | 2011 | 57.700 | 2010 | 57.200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 57.432 | 2008 | 58.749 | |
| -59.500 | 2007 | 53.696 | 2006 | 57.373 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 21.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080001212 Deutsch-Amerikanisches Institut (080)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 39.800 | Vergleich | 2011 | 38.300 | 2010 | 38.100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.000 | 2009 | 40.600 | 2008 | 39.900 | |
| -20.800 | 2007 | 39.500 | 2006 | 39.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung kann verlangt werden. Die amerikanische Regierungspolitik ist auch nicht förderwürdig. Für die Bildungsangebote des Institutes ist ein Zuschuss zu gewähren.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080001232 AG Z-Bau GmbH (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 79.600 | Vergleich | 2011 | 77.200 | 2010 | 76.600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.000 | 2009 | 81.900 | 2008 | 80.800 | |
| -45.600 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nrn. 22 und 88.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080001262 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss(080)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 5.820 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| -5.820 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
080 REF. IV
9080001812 Gostner Hoftheater e.V.(080)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 154.400 | Vergleich | 2011 | 148.500 | 2010 | 147.700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.000 | 2009 | 157.500 | 2008 | 152.100 | |
| -79.400 | 2007 | 140.700 | 2006 | 135.000 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung kann verlangt werden.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 26.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
416 KUF
9416000032 DESI (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 116.300 | Vergleich | 2011 | 112.800 | 2010 | 111.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.000 | 2009 | 119.300 | 2008 | 106.800 | |
| 28.700 | 2007 | 95.400 | 2006 | 89.800 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Dem Personal ist seit 10 Jahren kein Weihnachts- und Urlaubsgeld und nicht mal die tarifliche Anpassung gewährt worden. Wichtige Investitionen stehen an.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 23 und 71, lfd. Nr. 89.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
416 KUF
9416000032 DESI (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 116.300 | Vergleich | 2011 | 112.800 | 2010 | 111.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 119.300 | 2008 | 106.800 | |
| -116.300 | 2007 | 95.400 | 2006 | 89.800 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eine Neukonzeption ist hier notwendig.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 22 und 71, lfd. Nr. 89.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
416 KUF
9416000032 DESI (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4
| 39.000 | Vergleich | 2011 | 39.000 | 2010 | 38.838 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 38.838 | 2008 | 38.838 | |
| -39.000 | 2007 | 38.838 | 2006 | 38.838 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Neukonzeption ist notwendig.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
416 KUF
9416000042 KUNO (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 111.600 | Vergleich | 2011 | 108.300 | 2010 | 107.400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000 | 2009 | 114.500 | 2008 | 112.100 | |
| -51.600 | 2007 | 100.800 | 2006 | 95.100 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eine verstärkte Eigenfinanzierung und Kostensenkung kann verlangt werden. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu den Zuschüssen für andere Bürgertreffpunkte.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 90.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
416 KUF
9416000132 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V.416
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 60.000 | Vergleich | 2011 | 58.200 | 2010 | 57.700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 2009 | 61.500 | 2008 | 60.000 | |
| -30.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung kann verlangt werden. Die Mittel sollten besser für die Integration von Volksdeutschen aus Russland eingesetzt werden.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 91.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
416 KUF
9416000162 Zuschuss Südstadtfest (Personal) (416)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
| 7.800 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| -7.800 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Finanzierung wie bisher durch die Betreiber.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 92.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000062 Asylbewerber Betreuung durch frTräger500
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 19.300 | Vergleich | 2011 | 18.700 | 2010 | 19.288 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 32.200 | 2008 | 32.200 | |
| -19.300 | 2007 | 32.200 | 2006 | 32.200 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Keine städtische Aufgabe. Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000082 Ausländerbetreuung -Caritasverband (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 19.700 | Vergleich | 2011 | 18.800 | 2010 | 22.300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 25.653 | 2008 | 14.100 | |
| -19.700 | 2007 | 13.800 | 2006 | 13.700 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfianzierung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000092 Ausländerbetreuung - Stadtmission (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 7.300 | Vergleich | 2011 | 7.000 | 2010 | 8.200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.000 | 2009 | 9.500 | 2008 | 9.200 | |
| 3.700 | 2007 | 9.000 | 2006 | 8.900 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 31.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000092 Ausländerbetreuung - Stadtmission (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 7.300 | Vergleich | 2011 | 7.000 | 2010 | 8.200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 9.500 | 2008 | 9.200 | |
| -7.300 | 2007 | 9.000 | 2006 | 8.900 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 30.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000102 AWO Migrationsberatung(500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 48.000 | Vergleich | 2011 | 46.000 | 2010 | 54.200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 62.500 | 2008 | 61.100 | |
| -48.000 | 2007 | 60.200 | 2006 | 43.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000292 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS)500
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 71.600 | Vergleich | 2011 | 69.500 | 2010 | 69.203 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 63.469 | 2008 | 66.238 | |
| -71.600 | 2007 | 64.131 | 2006 | 64.695 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000332 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverb.500
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 180.900 | Vergleich | 2011 | 172.300 | 2010 | 175.700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.300 | 2009 | 214.000 | 2008 | 177.500 | |
| 29.400 | 2007 | 164.200 | 2006 | 162.400 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000382 Initiat.Nachbarschaftshaus Gostenhof 500
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 28.000 | Vergleich | 2011 | 27.200 | 2010 | 18.408 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 18.495 | 2008 | 19.815 | |
| -28.000 | 2007 | 17.147 | 2006 | 17.068 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000402 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 26.500 | Vergleich | 2011 | 25.700 | 2010 | 25.700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.000 | 2009 | 26.500 | 2008 | 26.500 | |
| 4.500 | 2007 | 26.500 | 2006 | 26.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000412 Telefonseelsorge - Stadtmission (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 33.200 | Vergleich | 2011 | 31.800 | 2010 | 30.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.000 | 2009 | 30.000 | 2008 | 21.290 | |
| 1.800 | 2007 | 21.300 | 2006 | 21.200 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
38 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000632 Internationales Frauencafe (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 18.400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 2009 | 19.000 | 2008 | 0 | |
| 20.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Sobald die Fördermittellzusage des EFF zu Weiterführung des Internationalen Frauencafes vorliegt, übernimmt die Stadt die anteilmäßige Komplementärfinanzierung.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 39 bis 41.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000632 Internationales Frauencafe (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 18.400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 2009 | 19.000 | 2008 | 0 | |
| 20.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Die Förderung durch die EU-Behörden deckt höchstens 75 % der Projektkosten ab.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 38, 40 und 41.
Ergebnis
40 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000632 Internationales Frauencafe (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 18.400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 2009 | 19.000 | 2008 | 0 | |
| 20.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Das internationale Frauencafé hat seitens des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge postitive Signale für eine weitere Förderung erhalten und nimmt seinen Betrieb im November wieder auf. Der städtische Zuschuss unterstützt dies.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 38, 39 und 41.
Ergebnis
41 Herr Stadtrat Schrollinger
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000632 Internationales Frauencafe (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 18.400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 2009 | 19.000 | 2008 | 0 | |
| 20.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Die Bezuschussung des Internationalen Frauencafes wurde als Ko-Finanzierung einer EU-Förderung beantragt. Die Bewilligung der EU-Förderung wurde mittlerweile seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Aussicht gestellt.Die Auszahlung des oben beantragten Zuschusses darf nur bei nur bei bewilligter EU-Förderung erfolgen.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 38 bis 40.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000662 Aussiedlerbetreuung StM / BHM (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 5.600 | Vergleich | 2011 | 5.300 | 2010 | 6.400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 2009 | 7.336 | 2008 | 0 | |
| 400 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000692 Wohnungslosenbetreuung STM (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 32.400 | Vergleich | 2011 | 30.900 | 2010 | 30.600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.000 | 2009 | 31.585 | 2008 | 0 | |
| 4.600 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000702 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 7.700 | Vergleich | 2011 | 7.400 | 2010 | 7.300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000 | 2009 | 7.478 | 2008 | 0 | |
| 9.300 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000772 Selbsthilfegruppen Drogen (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 10.500 | Vergleich | 2011 | 10.200 | 2010 | 8.600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 10.500 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung KISS bieten passgenaue Hilfen, durch Einzelberatung, durch Erfahrungsaustausch, Fortbildungen und auch angeschlossenen Beratungsstellen.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000782 Stadtmission Drogenberatung (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 41.800 | Vergleich | 2011 | 39.900 | 2010 | 39.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 4.200 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
500 SHA
9500000832 Stadtmission Projekt HaLT (500)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 13.200 | Vergleich | 2011 | 13.000 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 800 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
48 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)
520 J
E52019 Kinderkrippen
Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 | 2009 | 4 | 2008 | 0 | |
| 25.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Antrag vom 27.10.2011:
Elternbefragung durch die TU Dortmund und das DJI zum Krippenbedarf - einmalig
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 190.
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000052 Kreisjugendring Nbg-Stadt (520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1
| 1.259.400 | Vergleich | 2011 | 1.259.400 | 2010 | 1.237.700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.512.000 | 2009 | 1.198.800 | 2008 | 1.161.750 | |
| 252.600 | 2007 | 1.127.400 | 2006 | 1.114.800 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 152.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000082 Stadtmis/ErzBeratungsst.PersKostZusch520
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1
| 314.300 | Vergleich | 2011 | 314.300 | 2010 | 317.101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.000 | 2009 | 282.511 | 2008 | 293.918 | |
| 25.700 | 2007 | 264.759 | 2006 | 269.618 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
51 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000302 Bauspielplätze Betriebskostenzusch.(520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 232.500 | Vergleich | 2011 | 225.500 | 2010 | 225.480 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.300 | 2009 | 232.500 | 2008 | 213.032 | |
| 38.800 | 2007 | 203.010 | 2006 | 200.747 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Beschluss vom 27.10.2011
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 164.
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
52 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000352 Spiel/Bauspielplätze PersKostZuschuss520
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 402.400 | Vergleich | 2011 | 383.700 | 2010 | 357.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 469.700 | 2009 | 357.500 | 2008 | 227.500 | |
| 67.300 | 2007 | 135.900 | 2006 | 135.900 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Beschluss vom 27.10.2011
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 167.
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000382 Fachberat.f.unbegl.Minderjähr.Flüchtl520
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 6.100 | Vergleich | 2011 | 5.900 | 2010 | 6.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 13.300 | 2008 | 5.000 | |
| -6.100 | 2007 | 5.100 | 2006 | 12.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Keine städtische Aufgabe.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 170.
Ergebnis
54 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000432 Projekt Welserstrasse (520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 63.500 | Vergleich | 2011 | 61.600 | 2010 | 60.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.000 | 2009 | 62.700 | 2008 | 60.500 | |
| 136.500 | 2007 | 59.100 | 2006 | 38.700 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Beschluss vom 27.10.2011
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 171.
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000452 Mädchentreff e.V. (520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 121.200 | Vergleich | 2011 | 115.400 | 2010 | 113.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.000 | 2009 | 125.200 | 2008 | 121.500 | |
| 5.800 | 2007 | 116.300 | 2006 | 94.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Für die steigende Nutzung des Vereins wird dringend Fachpersonal benötigt.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000462 WildwasserArbgem.g.sexMissbr.an Mädch520
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 159.900 | Vergleich | 2011 | 155.100 | 2010 | 153.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 2009 | 158.200 | 2008 | 148.200 | |
| 20.100 | 2007 | 144.900 | 2006 | 143.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Durch die erheblichen Anfragen von Betroffenen und der sich erweiterten Betreuungsaufwand u. a. für die Geschwisterkinder ist eine weitere Sozialpädagoginnenstelle erforderlich.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 11, 12, 57 und 71, lfd. Nr. 172.
Ergebnis
57 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000462 WildwasserArbgem.g.sexMissbr.an Mädch520
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 159.900 | Vergleich | 2011 | 155.100 | 2010 | 153.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.600 | 2009 | 158.200 | 2008 | 148.200 | |
| 12.700 | 2007 | 144.900 | 2006 | 143.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Antrag vom 27.10.2011:
davon 10.000,- einmalig wegen Umzug
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 11, 12, 56 und 71, lfd. Nr. 172.
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000472 Internat.Frauen-/Mädchenzentrum e.V(520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 160.800 | Vergleich | 2011 | 156.000 | 2010 | 154.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.000 | 2009 | 169.300 | 2008 | 164.500 | |
| 9.200 | 2007 | 146.100 | 2006 | 144.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Es ist eine kontinuierliche Steigerung der Nachfragen der Angebote, z. B. Alphabetisierungskurse, Deutschkurse, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe des Zentrums, zu verbuchen.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 59 und 71, lfd. Nr. 173.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000472 Internat.Frauen-/Mädchenzentrum e.V(520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 160.800 | Vergleich | 2011 | 156.000 | 2010 | 154.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 169.300 | 2008 | 164.500 | |
| -160.800 | 2007 | 146.100 | 2006 | 144.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung des Vereines bei Interesse.
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 58 und 71, lfd. Nr. 173.
Ergebnis
60 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000522 Deutscher Kinderschutzbund e.V.(520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 136.300 | Vergleich | 2011 | 134.100 | 2010 | 133.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.300 | 2009 | 138.000 | 2008 | 65.000 | |
| 25.000 | 2007 | 42.200 | 2006 | 21.700 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Antrag vom 27.10.2011:
davon 10.000,- einmalig wegen Umzug
Bemerkung Vgl. Anträge Nrn. 13 und 71, lfd. Nr. 177.
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000592 Degrin Ausländer/Deutsche gemeinsam(520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 36.500 | Vergleich | 2011 | 35.400 | 2010 | 55.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 61.100 | 2008 | 59.400 | |
| -36.500 | 2007 | 58.100 | 2006 | 57.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 179.
Ergebnis
62 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000662 Evangelische Familienbildungsstätte 520
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 93.600 | Vergleich | 2011 | 92.400 | 2010 | 91.600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.600 | 2009 | 83.600 | 2008 | 71.700 | |
| 10.000 | 2007 | 39.600 | 2006 | 39.600 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Antrag vom 27.10.2011
Bemerkung
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
63 Jugendhilfeausschuss
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
520 J
9520000802 AWO: Eltern-Kind-Programme (520)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 440.600 | Vergleich | 2011 | 434.100 | 2010 | 430.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 489.500 | 2009 | 456.300 | 2008 | 445.000 | |
| 48.900 | 2007 | 435.000 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung JhA-Antrag vom 27.10.2011
Bemerkung
Ergebnis Im JhA am 27.10.2011 einstimmig angenommen.
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
530 GH
9530000072 Stadtmission:Sozialpsychiatrischer Diens
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 21.400 | Vergleich | 2011 | 20.500 | 2010 | 20.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 | 2009 | 21.400 | 2008 | 20.900 | |
| 3.600 | 2007 | 20.500 | 2006 | 20.300 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
530 GH
9530000112 Frauengesundheitszentrum e.V.(530)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 59.200 | Vergleich | 2011 | 56.600 | 2010 | 56.600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.000 | 2009 | 59.000 | 2008 | 54.500 | |
| 2.800 | 2007 | 53.600 | 2006 | 53.100 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Bedingt durch die Kürzungen arbeiten nun 3 Personen mit erheblichen unbezahlten Überstunden. Die bisher angesetzten 54 müssen unbedingt auf 70 Wochenstunden erhöht werden.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
530 GH
9530000152 Aura Selbstverteidigungsverhalt.f.Fr.530
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 55.500 | Vergleich | 2011 | 53.200 | 2010 | 53.200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.000 | 2009 | 55.500 | 2008 | 54.200 | |
| 12.500 | 2007 | 33.700 | 2006 | 28.500 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
530 GH
9530000162 Fliederlich e.V.(530)
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 31.000 | Vergleich | 2011 | 29.900 | 2010 | 29.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 31.200 | 2008 | 30.600 | |
| -31.000 | 2007 | 20.400 | 2006 | 3.625 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Eine Privatfinanzierung des Vereines kann verlangt werden - keine Allgemeinaufgabe.
Bemerkung
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
530 GH
9530000322 Medizinische Versorgung von Flüchtlingen
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 6.600 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 4.920 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| -6.600 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Keine städtische Aufgabe.
Bemerkung Vgl. Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 194.
Ergebnis
Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)
740 FRH
9740000022 Zusch.Volksbund Deutsche Kriegsgräber740
Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5
| 0 | Vergleich | 2011 | 1.500 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 1.500 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung förderwürdig.
"Ein Volk das seine Toten nicht ehrt ist nichts wert!"
Bemerkung
Ergebnis
70 Herr Stadtrat Patzelt
Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)
900 BETEIL. UNTERNEHMEN
E90003 Städtische Werke Nürnberg GmbH
Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 6XXXXXXX Neue Aufwendung
| 0 | Vergleich | 2011 | 0 | 2010 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 | 2009 | 0 | 2008 | 0 | |
| 50.000 | 2007 | 0 | 2006 | 0 |
Entwurf 2012 Antrag Änderung
Begründung Bereitstellung einer Pauschale von 50.000 € für eine alternative volkswirtschaftliche Kostenstudie zu den 30 %igen VAG- Preiserhöhungen bis 2015.
Bemerkung
Ergebnis
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| Das Finanzreferat wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen (z.B. | ||||||
| saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profitcentern, | ||||||
| Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens) vorzunehmen. | ||||||
| Außerdem wird das Finanzreferat ermächtigt, beschlossene Änderungen | ||||||
| des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen | ||||||
| (z.B. bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die | ||||||
| Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im | ||||||
| Haushaltsvollzug umzusetzen. | ||||||
| Ergebnisplan | ||||||
| Die nachfolgenden Veränderungen im Ergebnisplan wirken sich, mit Ausnahme der lfd. Nr. 18 (dieser Antrag ist nicht finanzwirksam), | ||||||
| in gleicher Höhe auch im Finanzhaushalt aus. Das Finanzreferat wird ermächtigt, den Finanzhaushalt entsprechend anzupassen. | ||||||
| EXXXXX | verschiedene Profitcenter (ohne Kostendecker u. Plafonds) | |||||
| 1 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 463.500 | 590.700 | -127.200 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| EXXXXX | verschiedene Profitcenter (ohne Kostendecker u. Plafonds) | |||||
| 2 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | 576.800 | 629.800 | -53.000 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 535 v. H. |
| E00102 | Integrationsrat | |||||
| 3 | 64370000 | Gästebewirtung | 200 | 1.000 | -800 | Die Bewirtung bei den Sitzungen im Heilig-Geist-Haus wird künftig nicht mehr von OrgA vorgenommen. Statt interner Leistungsverrechnung fallen daher nunmehr primäre Aufwendungen an. |
| E00104 | Menschenrechtsbüro | |||||
| 4 | 64370000 | Gästebewirtung | 2.100 | 2.300 | -200 | Die Bewirtung bei den Sitzungen im Heilig-Geist-Haus wird künftig nicht mehr von OrgA vorgenommen. Statt interner Leistungsverrechnung fallen daher nunmehr primäre Aufwendungen an. |
| 5 | 64390600 | Aufwendungen für Veranstaltungen und Tagungen | 40.000 | 23.200 | 16.800 | Finanzierung zweier Stellenschaffungen in Teilzeit. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E01004 | Referat I / SKN | |||||
| 6 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen | 795.000 | 805.600 | -10.600 | Erhöhung der Wartungskosten von SAP zum 01.01.2012. |
| E04001 | 3. Bürgermeister (Schulen) | |||||
| 7 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | 2.800 | 0 | 2.800 | Die Reinigung des Gebäudes Theresienstr. 9 wird auf Kostenart 62370000 ("Gebäudereinigung zentral / 100") gebucht; dort ist ein entsprechender Ansatz vorhanden - daher Rücksetzung dieses Ansatzes auf Null. |
| 8 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 36.500 | 39.100 | -2.600 | Mieterhöhung Theresienstr. 9. |
| E04002 | Schülerbeförderung (Leistung) | |||||
| 9 | 62410100 | Schülerbeförderungskosten (Schulweg) | 5.355.000 | 5.528.900 | -173.900 | Mehrkosten auf Basis der neuen VAG-Tarife (insbes. Stadttarif). |
| E04004 | Sonstige schulische Aufgaben | |||||
| 63115000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einrichtungen (Art 5) | |||||
| 10 | 9040000072 | Rudolf-Steiner-Schule (040) | 196.900 | 200.100 | -3.200 | Personalkostensteigerung. |
| 11 | 9040000102 | Adolf-Reichwein-Schule (040) | 19.100 | 19.400 | -300 | |
| 12 | 9040000112 | Montessori-Schule (040) | 19.100 | 19.300 | -200 | |
| 13 | 9040000122 | Jenaplan-Schule (040) | 20.200 | 20.500 | -300 | |
| 14 | 9040000132 | Verfügungsmittel Freie Schulen (040) | 30.000 | 50.000 | -20.000 | Zusätzliche Mittel (auch für Montessori-Fachoberschule Franken). Vgl. Anträge Nrn. 8 bis 10. |
| 15 | 64360000 | Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 5.000 | 10.000 | -5.000 | Die Mittel werden benötigt, um die erhöhte Menge an Informationen, Neuerungen und Anpassungen in der Schulwelt weiterleiten und zur Verfügung stellen zu können. |
| 16 | entfällt | |||||
| E05001 | Sozialreferat | |||||
| 17 | 62550000 | Kostenerstattung komm. SR | 0 | 640.000 | -640.000 | Erstattung für QUAPO und Kompetenzagentur gem. StR 21.09.2011. |
| 63122510 | Verlustausgleich komm. SR (nicht finanzwirksam) | |||||
| 18 | 9050000012 | Verlustausgleich NOA | 1.950.000 | 3.845.000 | -1.895.000 | Anpassung Verlustausgleich gemäß Wirtschaftsplan. |
| E08004 | Meistersingerhalle | |||||
| 19 | 54120020 | Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral) | -1.320.500 | -1.375.200 | 54.700 | Deckung Stellenschaffung durch Mehrerträge. |
| E08005 | Musikpflege - Zuschüsse | |||||
| 63121800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 | |||||
| 20 | 9080000612 | Nürnberger Symphoniker (080) | 1.303.800 | 1.421.800 | -118.000 | Erhöhung vornehmlich wegen Mehrkosten für Personal. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E08006 | Sonstige Kulturpflege | |||||
| 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | |||||
| 21 | 9080001162 | Soziokulturelle Arbeit für Ausländer/-innen (416) | 59.500 | 60.200 | -700 | Personalkostensteigerung. Vgl. Antrag Nr. 17. |
| 22 | 9080001232 | Musikzentrale Nürnberg e.V. (416) | 79.600 | 37.400 | 42.200 | Wegen Umbau gehen Mittel teilweise an KuF (vgl. lfd. Nr. 88). Vgl. Antrag Nr. 19. |
| 23 | 9080001272 | Literaturzuschüsse - Zuschusstopf (080) | 0 | 3.700 | -3.700 | Die - aus der ehemaligen Höhepunktveranstaltung "Wort" entstandenen - Zuschüsse für Literaturveranstaltungen wären nunmehr auf der entsprechenden Zuschusskostenart mit Zuschusskostenstelle zu veranschlagen (nicht bei Veranstaltungen und Tagungen). |
| 24 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | 574.100 | 570.400 | 3.700 | Siehe Begründung zu lfd. Nr. 23. |
| 25 | 64430000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | 7.500 | 12.100 | -4.600 | Mitgliedsbeitragserhöhung "Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte e. V." (Ältestenratsbeschluss v. 19.10.2011). |
| E08009 | Theater-Zuschüsse | |||||
| 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | |||||
| 26 | 9080001812 | Gostner Hoftheater (080) | 154.400 | 164.400 | -10.000 | Zusätzliche Mittel. Vgl. Antrag Nr. 21. |
| 27 | 9080001852 | Theater Mummpitz (080) | 68.500 | 88.500 | -20.000 | Zusätzliche Mittel. |
| E10518 | BA/NOS - Sonstiges Grundvermögen | |||||
| 28 | 54120020 | Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral) | -83.000 | -65.400 | -17.600 | Rückgang der Erträge wegen Insolvenz eines Imbissstandes. |
| E11002 | OrgA-Informationsverarbeitung | |||||
| 29 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | 20.500 | 100.100 | -79.600 | Die Sonderbescheidaktion der Grundabgaben wird über OrgA-IuK gedruckt und kuvertiert. |
| E12001 | Personalamt | |||||
| 30 | 54260000 | Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | -120.000 | 120.000 | Für die vom Personalamt erbrachten Personalservicedienstleistungen für die städtischen Beschäftigten im Jobcenter Nürnberg-Stadt. |
| E12005 | Personalmanagementsystem | |||||
| 31 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen | 90.000 | 90.700 | -700 | Erhöhung der Wartungskosten von SAP zum 01.01.2012. |
| E13001 | Amt für Stadtforschung und Statistik | |||||
| 32 | 54270000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -30.000 | -38.400 | 8.400 | Finanzierung einer Stellenausweitung (zusätzlich 0,12 VK in E13 für Projekt SIKURS) durch die KOSIS-Gemeinschaft. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E20007 | Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltanalytik | |||||
| 63122500 | Verlustausgleich komm. SR Art 2 | |||||
| 33 | 9200000062 | Verlustausgleich Umweltanalytik | 1.765.000 | 1.764.000 | 1.000 | Anpassung entsprechend aktuellem Wirtschaftsplan. |
| E20011 | Flughafen Nürnberg | |||||
| 34 | 55230000 | Ertr. a. d. Gewähr. v. Bürgsch., Gewährvertr. usw. | 0 | -400.000 | 400.000 | Avalprovision. |
| 35 | 57150000 | Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | -150.000 | 150.000 | Verzinsung Inanspruchnahme Kreditlinie Kontokorrentkonto Flughafen. |
| E20013 | Sonstige Beteiligungen | |||||
| 36 | 59119000 | Andere außerordentliche Erträge | 0 | -420.000 | 420.000 | Liquidierung Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, aufgerechneter Betrag. |
| E21002 | Kassen- und Steueramt | |||||
| 37 | 54250500 | Erstatt. v. Eigenbetr. Stadtentwässerung | -651.000 | -682.500 | 31.500 | Erstattungsanspruch für Porto, Druckkosten, Kuvertierung und IT- Kosten wg. Erhöhung der Abwassergebühren (Sonderbescheidaktion). |
| 38 | 64340000 | Porto | 60.000 | 109.000 | -49.000 | Sonderbescheidaktion aufgrund Erhöhung der Grundabgaben. |
| E30001 | Rechtsamt | |||||
| 39 | 54230000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -150.700 | -142.800 | -7.900 | Personalkosten der Geschäftsstelle ZRFN sind nicht, wie ursprünglich erwartet, um ca. 5.000 EUR gestiegen. |
| 40 | 62530000 | Erstattungen an Zweckverbände | 45.000 | 35.800 | 9.200 | Reduzierung der Bedarfsumlage des Zweckverbandes ZRFN. |
| E30002 | Mitgliedschaften und Beiträge | |||||
| 64430000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | |||||
| 41 | 9300000042 | Rat der Gemeinden Europas (100) | 0 | 2.400 | -2.400 | Fördermitgliedschaft der Stadt Nürnberg (Beschluss Ältestenrat vom 19.10.11). |
| E32001 | Ordnungsamt | |||||
| 42 | 64390700 | Transportkosten | 0 | 6.400 | -6.400 | Aus Sicherheitsgründen müssen die Geldtransporte für die beiden Zahlstellen zukünftig durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Vergabeverfahren läuft derzeit. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E32003 | Fleischhygiene-/Tierseuchenüberwachung | |||||
| 63111000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 1 | |||||
| 43 | 9320000072 | Zuschuss Tierschutzverein (320) | 0 | 100.000 | -100.000 | Zuschuss an den Tierschutzverein wird ab 2012 bei OA und nicht mehr bei UwA veranschlagt. Bei UwA wurde dieser Zuschuss bereits im Entwurf auf Null reduziert. |
| E32501 | Umweltamt | |||||
| 44 | 64182000 | Aufwendungen für Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 19.500 | 20.300 | -800 | Ab 2012 nimmt der Naturschutzbeirat seinen Anspruch auf Vergütung wahr. |
| E33001 | Einwohneramt | |||||
| 45 | 64390700 | Transportkosten | 0 | 3.200 | -3.200 | Aus Sicherheitsgründen müssen die Geldtransporte für die Zahlstelle zukünftig durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Vergabeverfahren läuft derzeit. |
| E34001 | Standesamt | |||||
| 46 | 64390700 | Transportkosten | 0 | 3.200 | -3.200 | Aus Sicherheitsgründen müssen die Geldtransporte für die Zahlstelle zukünftig durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Vergabeverfahren läuft derzeit. |
| E37001 | Feuerwehr | |||||
| 47 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | 53.000 | 45.000 | 8.000 | Die Anzahl der durchzuführenden Führerscheinausbildungslehrgänge hat sich nach neuesten Informationen reduziert. |
| E37002 | Telekommunikationsnetz | |||||
| 48 | 53210000 | Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen | -1.361.000 | -1.480.000 | 119.000 | Für 2012 ist eine Erhöhung der Brandmeldergebühren geplant (Behandlung im RWA im Dezember 2011). Von den Mehrerträgen werden 44.000 € zur Finanzierung einer Stellenschaffung (Feuermeldeprüfer) herangezogen. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E37003 | Integrierte Leitstelle | |||||
| 49 | 62360000 | Aufw. für Unterhalt Büroeinrichtung u. Gebrauchsg. | 500 | 2.100 | -1.600 | Für die Reinigung von Flachwäsche (Bettzeug u. ä.) war bisher kein Ansatz berücksichtigt. |
| 50 | 62370500 | Sonst. Aufw. f. d. Bewirtschaft. der Grundstücke | 0 | 500 | -500 | Für die Reinigung von Handtüchern und Hygienebehältern war bisher kein Ansatz berücksichtigt. |
| 51 | 64350000 | Fernmeldegebühren | 121.000 | 143.800 | -22.800 | Die Kosten für das Virtual Private Network (VPN) haben sich erhöht, da eine vermehrte Anzahl von Einsatzfahrzeugen mit GPS ausgestattet und in das VPN integriert wird. Der Großteil der Mehrkosten betrifft die Kosten für Rettungsdienstfahrzeuge, für welche eine vollumfängliche Erstattung durch die Krankenkassen wahrscheinlich ist. |
| 52 | 64390000 | Nutzungsentgelte und Pflege für Software/Lizenzen | 324.900 | 326.200 | -1.300 | Die Lizenz für die Nutzung einer Gefahrstoffsoftware hat sich verteuert. Ebenso fallen Kosten für die Lizenzverlängerung einer Datensicherungssoftware an. |
| E37004 | Katastrophenschutz | |||||
| 53 | 62340000 | Unterhalt für Maschinen/technische Anlagen | 0 | 500 | -500 | Bisher waren keine Mittel für die laufende Wartung des Mischautomaten für Desinfektionsmittel bereitgestellt. |
| E40203 | Berufsfachschulen | |||||
| 54 | 64430000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | 100 | 0 | 100 | Die Mitgliedschaft der Beruflichen Schule, Direktorat 5, im Bayerischen Jugendring ist nicht mehr erforderlich - daher Rücksetzung des Ansatzes auf Null. |
| E40205 | Fachakademien | |||||
| 55 | 62370000 | Gebäudereinigung (100) | 40.000 | 57.500 | -17.500 | Mehrkosten nach Neuausschreibung bzw. aktueller Vergabe. |
| E40301 | SchA - Bereich Gymnasien/Realschulen | |||||
| 56 | 62400000 | Freie Lernmittel (Gymnasien, Realschulen, Berufsschulen) | 0 | 10.400 | -10.400 | Schulbücher werden künftig von den Schulen im Rahmen eigener Budgets beschafft - zentraler Ansatz für die damit verbundenen Mehrkosten im Gymnasial-/Realschulbereich (auf Grund anderer Nachlassstaffelung). |
| E40302 | Städtische Gymnasien | |||||
| 57 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | -144.000 | -192.000 | 48.000 | Mehr Klassen/Gruppen im Ganztag. |
| 58 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | 95.200 | 97.300 | -2.100 |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E40303 | Staatliche Gymnasien | |||||
| 59 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | 20.800 | 21.600 | -800 | Mehr Klassen/Gruppen im Ganztag. |
| 60 | 62510100 | Erstattungen an das Land - Ganztagesbetreuung | 130.000 | 135.000 | -5.000 | |
| 61 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 48.200 | 51.200 | -3.000 | Erhöhter Stundenbedarf/Nutzungsumfang bei Sportanlagen. |
| E40304 | Realschulen | |||||
| 62 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | 193.000 | 198.600 | -5.600 | Mehr Klassen/Gruppen im Ganztag. |
| 63 | 62510100 | Erstattungen an das Land - Ganztagesbetreuung | 35.000 | 70.000 | -35.000 | |
| 64 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 5.000 | 9.800 | -4.800 | Neuanmietung Sporthalle für die Peter-Henlein-Realschule. |
| E40305 | Peter-Vischer-Schule | |||||
| 65 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | -108.000 | -126.000 | 18.000 | Mehr Klassen/Gruppen im Ganztag. |
| 66 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | 19.800 | 28.500 | -8.700 | |
| E40306 | Bertolt-Brecht-Schule | |||||
| 67 | 51410000 | Zuweisungen vom Land | -252.000 | -352.500 | 100.500 | Mehr Klassen/Gruppen im Ganztag. |
| 68 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | 12.800 | 15.200 | -2.400 | |
| 69 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 46.700 | 49.100 | -2.400 | Zusätzliche Nutzungen durch Leistungssportklassen BBS. |
| E40401 | SchA - Bereich Volks-/Förderschulen | |||||
| 70 | 62400010 | Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen) | 0 | 13.200 | -13.200 | Schulbücher werden künftig von den Schulen im Rahmen eigener Budgets beschafft - zentraler Ansatz für die damit verbundenen Mehrkosten im Volks-/Förderschulbereich (auf Grund anderer Nachlassstaffelung). |
| E40403 | Volksschulen | |||||
| 71 | 62420300 | Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung | 847.900 | 831.300 | 16.600 | Weniger Gruppen in der Mittagsbetreuung. |
| 72 | 62420400 | Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung | 83.500 | 84.600 | -1.100 | Korrektur Berechnungsfehler. |
| 73 | 62510100 | Erstattungen an das Land - Ganztagesbetreuung | 478.400 | 460.000 | 18.400 | |
| 74 | 62550910 | Erstattungen an SÖR (Infrastrukturvermögen) | 103.900 | 115.500 | -11.600 | Mehrkosten gem. Hofreinigungsverträgen sowie für einen neu fertiggestellten Schulspielhof. |
| 75 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 529.100 | 542.800 | -13.700 | Neue Mietverträge sowie veränderter Bedarf bei Mittagsbetreuung und Sportanlagen. |
| 76 | 64210300 | Mietnebenkosten | 6.000 | 8.400 | -2.400 | |
| E40404 | Förderschulen | |||||
| 77 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 33.300 | 34.400 | -1.100 | Erhöhung der Grundmiete für Förderzentrum Glogauer Str. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E41002 | Museen der Stadt Nürnberg | |||||
| 78 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 91.000 | 120.600 | -29.600 | Erweiterung der Depotflächen in der Sigmundstraße. |
| E41201 | Stadtarchiv | |||||
| 79 | 53210900 | Sonstige Gebühren | -28.000 | -43.000 | 15.000 | Teildeckung Stellenschaffungen. |
| E41301 | Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg | |||||
| 80 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 3.100 | 4.000 | -900 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| 81 | 64430000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | 2.422 | 2.622 | -200 | Beitragserhöhung des deutschen Bibliotheksverbandes. |
| 82 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | 3.000 | 3.300 | -300 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 535 v. H. |
| E41501 | Tiergarten | |||||
| 83 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 4.600 | 5.900 | -1.300 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| 84 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | 490.000 | 446.400 | 43.600 | Reduzierung auf Grund plafondfinanzierter Stellenschaffungen. |
| 85 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | 4.700 | 5.100 | -400 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 535 v. H. |
| E41601 | Leitung, Verwaltung des Amtes für Kultur und Freizeit | |||||
| 86 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 500 | 600 | -100 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E41602 | Kulturläden | |||||
| 87 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 2.200 | 2.800 | -600 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| 88 | 62470000 | Betriebsbedarf Projekte | 20.000 | 110.500 | -90.500 | 65.000 € Sachmittel für Kulturladen Muggenhof und 45.500 € für Umbau Z-Bau (dafür Reduzierung des Zuschusses an die Musikzentrale Nürnberg e.V.). |
| 63115000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 5 | |||||
| 89 | 9416000032 | DESI (416) | 116.300 | 117.700 | -1.400 | Personalkostensteigerung. Vgl. Anträge Nrn. 22 und 23. |
| 90 | 9416000042 | KUNO (416) | 111.600 | 113.000 | -1.400 | Personalkostensteigerung. Vgl. Antrag Nr. 25. |
| 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 | |||||
| 91 | 9416000132 | Russ.-Deutsches Kulturzentrum e.V. (416) | 60.000 | 60.800 | -800 | Personalkostensteigerung. Vgl. Antrag Nr. 26. |
| 92 | 9416000142 | Haus der Heimat e.V. (416) | 70.500 | 71.400 | -900 | Personalkostensteigerung. |
| 93 | 9416000162 | Zuschuss Südstadtfest (416) | 7.800 | 12.800 | -5.000 | Sondernutzungen sollen ebenfalls erstattet werden. Vgl. Antrag Nr. 27. |
| 94 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | 14.400 | 15.700 | -1.300 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 535 v. H. |
| E41603 | Inter-Kultur-Büro | |||||
| 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 | |||||
| 95 | 9416000182 | Förderung des Aufbaus gemeinnütziger Vereine (416) | 0 | 30.000 | -30.000 | Gründung eines Fonds zur Förderung des Aufbaus gemeinnütziger Vereine. Siehe Anlage. |
| E41604 | Kulturpolitische Bildung | |||||
| 96 | 54120020 | Miet- und Pachterträge (dezentral) | -126.801 | -158.201 | 31.400 | Erhöhung auf Grund plafondfinanzierter Stellenschaffungen. |
| 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 | |||||
| 97 | 9416000092 | Museum im Koffer (416) | 116.300 | 136.300 | -20.000 | Zusätzliche Mittel. |
| E41608 | Gemeinschaftshaus Langwasser | |||||
| 98 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 5.400 | 6.900 | -1.500 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| 99 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | 3.100 | 3.400 | -300 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 535 v. H.. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E41701 | Bildungszentrum | |||||
| 100 | 54150200 | privatrechtliche Teilnehmerbeiträge | -4.052.637 | -4.067.637 | 15.000 | Erhöhung auf Grund plafondfinanzierter Stellenschaffungen. |
| 101 | 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 2.200 | 2.800 | -600 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m² auf 0,65 EUR/m². |
| 102 | 64710100 | Grundsteuer B (220) | 1.500 | 1.600 | -100 | Mehraufwendungen bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 535 v. H. |
| E50025 | Förderung der Wohlfahrtspflege | |||||
| 63115000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 5 | |||||
| 103 | 9500000462 | Zentrum aktiver Bürger (050) | 102.400 | 103.600 | -1.200 | Personalkostensteigerung. |
| 104 | 9500000502 | Betriebliche Seniorengruppen | 0 | 19.000 | -19.000 | Neustrukturierung Zuschüsse für die Altenhilfe - Seniorenamt (SozA 13.10.2011). |
| 105 | 9500000512 | Angehörigenberatung | 0 | 140.000 | -140.000 | |
| 106 | 9500000522 | Begegnungskonzert | 0 | 1.500 | -1.500 | |
| 107 | 9500000532 | Ambulante Hospizarbeit | 0 | 15.000 | -15.000 | |
| 108 | 9500000792 | Seniorennetzwerke und sozialräumliche Infrastruktur | 167.800 | 596.700 | -428.900 | |
| 109 | 9500000802 | Altenhilfe/Beratung | 304.400 | 0 | 304.400 | |
| 110 | 9500000842 | Regionalzentrum Selbsthilfegruppen | 5.000 | 0 | 5.000 | Umschichtung zu Kostenstelle 9530000142 (vgl. lfd. Nr. 191) als zentraler Ansatz bei Gh. |
| E50101 | ArGe Nürnberg | |||||
| 111 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 617.500 | 592.300 | 25.200 | Wegfall Investitionskostenzuschlag. |
| E51101 | Seniorenamt | |||||
| 112 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | 38.500 | 38.900 | -400 | Demographieforum (im 2-jährigen Turnus). |
| 113 | 64340000 | Porto | 15.000 | 15.600 | -600 | |
| 114 | 64370000 | Gästebewirtung | 2.200 | 2.300 | -100 | |
| 115 | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | 25.000 | 30.100 | -5.100 | |
| E52001 | Jugendamt | |||||
| 116 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen | 67.000 | 40.000 | 27.000 | Anpassung an Bedarf. |
| E52002 | Spielen in der Stadt | |||||
| 117 | 62320200 | Unterhalt Grün- und Außenanlagen | 3.000 | 5.000 | -2.000 | Gartenpflege Rädda Barnen. |
| 118 | 64320000 | Drucksachen und Vordrucke | 25.000 | 21.300 | 3.700 | Software zur Anmeldung des Ferienprogramms. Einsparung bei den Druckkosten. |
| 119 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen | 800 | 14.600 | -13.800 |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E52003 | Hilfe zur Erziehung | |||||
| 120 | 51410000 | Zuweisung vom Land | -484.000 | -516.700 | 32.700 | JaS (Schnieglinger und Sperberschule). |
| 121 | 62400100 | Lehr-/Unterrichtsmittel/Schul. Bedarf | 19.500 | 69.500 | -50.000 | Sachmittel für Jugendsozialarbeit an Schulen. |
| 122 | 64120100 | Aufwendungen für Aus-/Fortbildung | 3.700 | 23.700 | -20.000 | Fortbildungsmittel für Jugendsozialarbeit an Schulen. |
| E52005 | Förderung Kinder in Tageseinrichtungen | |||||
| 123 | 63340104 | Tagespflege | 600.000 | 550.000 | 50.000 | Gebührenübernahme für die Kinderbetreuung. Fallzahlen- reduzierung im Bereich der Tagespflege, Erhöhung der Fallzahlen und durchschnittlichen Fallkosten für Kinderkrippen. |
| 124 | 63350101 | Kinderkrippe | 870.000 | 970.000 | -100.000 | |
| E52010 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |||||
| 125 | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | 30.000 | 31.000 | -1.000 | Ballspielplatz Maxtor. |
| 126 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen | 40.400 | 83.500 | -43.100 | Neues Mietobjekt für KiJH Fünfeckturm. |
| E52011 | Kindergärten | |||||
| 127 | 54120030 | Mieterträge Art 4 | 0 | -22.700 | 22.700 | Lern- und Spielstube Kirchenweg. |
| 128 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | 6.600 | 9.000 | -2.400 | Reinigung Innenhof Kirchenweg. |
| 129 | 62370500 | Sonst. Aufwand Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude | 22.000 | 25.800 | -3.800 | Schließdienst Innenhof Kirchenweg und Winterdienst Langseestraße. |
| 130 | 62550910 | Erstattung an SÖR | 102.500 | 103.200 | -700 | Überprüfung Spielgeräte Kirchenweg. |
| 131 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 266.500 | 256.700 | 9.800 | Wegfall Regensburger Str. 402. |
| E52012 | Kinderhorte | |||||
| 132 | 62141000 | Verbauchsmittel und Betriebsstoffe | 24.000 | 25.100 | -1.100 | Insgesamt 516.200 € für die Umsetzung des Hortnotprogramms. |
| 133 | 62142000 | Gebrauchsgegenstände (bis 150 €) | 45.000 | 94.000 | -49.000 | |
| 134 | 62320200 | Unterhalt Grün- und Außenanlagen | 120.000 | 139.700 | -19.700 | |
| 135 | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | 60.000 | 61.900 | -1.900 | |
| 136 | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | 1.500 | 30.300 | -28.800 | |
| 137 | 62370110 | Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) | 0 | 600 | -600 | |
| 138 | 62370500 | Sonst. Aufwand Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude | 22.000 | 23.800 | -1.800 | |
| 139 | 62410900 | Sonstige Beförderungskosten | 20.000 | 189.400 | -169.400 | |
| 140 | 62420000 | Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten | 16.000 | 17.100 | -1.100 | |
| 141 | 62420100 | Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung | 68.000 | 96.400 | -28.400 | |
| 142 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 240.400 | 454.800 | -214.400 | |
| E52013 | Beratungsstelle Kinder, Jugendliche und Familie | |||||
| 143 | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | 600 | 2.000 | -1.400 | Umzug der Erziehungsberatungsstelle aus dem Mietobjekt in ein Gebäude mit eigener Gebäudeverwaltung ("Mammut"). Umzugskosten als einmaliger Ansatz für 2012. |
| 144 | 62370500 | Sonst. Aufwand Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude | 100 | 800 | -700 | |
| 145 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 42.000 | 14.000 | 28.000 | |
| 146 | 64210300 | Mietnebenkosten | 12.000 | 4.000 | 8.000 | |
| 147 | 64390700 | Transport- und Umzugskosten | 0 | 5.000 | -5.000 |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E52014 | Einrichtung für Hilfen zur Erziehung | |||||
| 148 | 62370500 | Sonst. Aufwand Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude | 0 | 2.000 | -2.000 | Für den Winterdienst. |
| 149 | 64270100 | Kosten für Sachverständige und Gutachten | 0 | 600 | -600 | Einmaliger Ansatz für die Überprüfung von Elektrogeräten. |
| E52016 | Förderung der Jugendhilfe | |||||
| 51410000 | Zuweisung vom Land | |||||
| 150 | 9520000032 | Kinderkrippen freier Träger | -4.800.000 | -5.000.000 | 200.000 | Erhöhung Basiswert - Förderung BayKiBiG. |
| 63111000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 1 | |||||
| 151 | 9520000032 | Kinderkrippen freier Träger | 9.600.000 | 10.000.000 | -400.000 | Erhöhung Basiswert - Förderung BayKiBiG. |
| 63111000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 1 | Personalkostensteigerung und Aktualisierung der Zuschussanmeldung (JhA vom 27.10.11). | ||||
| 152 | 9520000052 | Kreisjugendring Nürnberg-Stadt | 1.259.400 | 1.277.400 | -18.000 | Vgl. Antrag Nr. 49. |
| 153 | 9520000062 | Kreisjugendring Burg Hoheneck | 148.000 | 183.500 | -35.500 | |
| 154 | 9520000542 | Spielstube Dianastraße | 40.100 | 40.900 | -800 | |
| 155 | 9520000722 | KJR: K4 Jugendinfo | 21.200 | 21.500 | -300 | |
| 156 | 9520000762 | Kinder- und Jugendhaus Oedenberger Straße | 251.900 | 255.200 | -3.300 | |
| 157 | 9520000832 | Lern- und Spielstube Kirchenweg | 120.000 | 114.400 | 5.600 | |
| 158 | 9520000932 | Zentrum aktiver Bürger e.V. Betreuter Umgang | 106.000 | 107.600 | -1.600 | |
| 63114000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 4 | |||||
| 159 | 9520000832 | Lern- und Spielstube Kirchenweg | 0 | 22.700 | -22.700 | Städtische Mietzahlung für den Kirchenweg (Stadtmission). |
| 63115000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 5 | Personalkostensteigerung und Aktualisierung der Zuschussanmeldung (JhA vom 27.10.11). | ||||
| 160 | 9520000112 | ZAB e.V. Große für Kleine | 45.400 | 47.700 | -2.300 | |
| 161 | 9520000242 | AWO/Streetwork für jugendliche Aussiedler | 10.000 | 5.100 | 4.900 | |
| 162 | 9520000272 | Selbstorganisierte Kindertageseinricht.e.V. Nbg | 76.700 | 78.200 | -1.500 | |
| 163 | 9520000292 | Offene Behindertenarbeit | 9.000 | 11.500 | -2.500 | |
| 164 | 9520000302 | Bauspielplätze (Betriebskostenzuschuss) | 232.500 | 271.300 | -38.800 | Vgl. Antrag Nr. 51. |
| 165 | 9520000332 | Musikzentrale e.V. (Betriebskostenzuschuss) | 107.300 | 108.200 | -900 | |
| 166 | 9520000342 | Schlupfwinkel e.V./Kinderschutzhaus (BKZ) | 196.500 | 198.500 | -2.000 | |
| 167 | 9520000352 | Spielplätze, Bauspielplätze (Personalkostenzuschuss) | 402.400 | 504.700 | -102.300 | Vgl. Antrag Nr. 52. |
| 168 | 9520000362 | Kinderhaus e.V./Maxfeld (Personalkostenzuschuss) | 102.400 | 104.400 | -2.000 | |
| 169 | 9520000372 | Aussiedler/Straßenarbeit (Personalkostenzuschuss) | 98.100 | 100.100 | -2.000 | |
| 170 | 9520000382 | Fachberatung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 6.100 | 0 | 6.100 | Vgl. Antrag Nr. 53. |
| 171 | 9520000432 | Welserstr. - neu KiJH Mammutgelände | 63.500 | 200.000 | -136.500 | Vgl. Antrag Nr. 54. |
| 172 | 9520000462 | Wildwasser Nürnberg Arbeitsgemeinschaft | 159.900 | 162.600 | -2.700 | Vgl. Anträge Nrn. 11, 12, 56 und 57. |
| 173 | 9520000472 | Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V. | 160.800 | 163.400 | -2.600 | Vgl. Anträge Nrn. 58 und 59. |
| 174 | 9520000492 | Frauennotruf e.V. | 104.400 | 106.000 | -1.600 | |
| 175 | 9520000502 | Kinderhaus e.V./Tagespflegebörse | 346.700 | 275.400 | 71.300 |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| 176 | 9520000512 | Pflege-, Adoptiveltern und Tagesmütter Nbg.-Fürth e.V. | 275.400 | 346.700 | -71.300 | |
| 177 | 9520000522 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. (520) | 136.300 | 151.300 | -15.000 | Vgl. Anträge Nrn. 13 und 60. |
| 178 | 9520000552 | AWO Schanzäckerstraße | 15.900 | 16.200 | -300 | |
| 179 | 9520000592 | Degrin Ausländer und Deutsche gemeinsam e.V. | 36.500 | 37.000 | -500 | Vgl. Antrag Nr. 61. |
| 180 | 9520000672 | Kath. Familienbildungsstätte "Zoff und Harmonie" | 13.900 | 14.100 | -200 | |
| 181 | 9520000702 | Evang. Jugend: Jugendarbeit Werderau | 50.400 | 51.200 | -800 | |
| 182 | 9520000752 | Agentur Familie & Beruf | 161.700 | 164.400 | -2.700 | |
| 183 | 9520000902 | Quelle-Kita Zusatzbetriebskosten | 0 | 30.000 | -30.000 | |
| 184 | 9520000912 | KJR: Förderung Verbandsarbeit | 513.000 | 517.300 | -4.300 | |
| 185 | 9520000942 | ZAB e.V. Familienpate | 71.500 | 70.100 | 1.400 | |
| 186 | 9520000962 | AWO: Streetwork St. Leonhard | 58.100 | 47.500 | 10.600 | |
| 63125800 | Zuschuss an übrigen Bereich - Art 5 | |||||
| 187 | 9520000922 | Medienzentrum Parabol | 182.300 | 184.800 | -2.500 | Personalkostensteigerung. |
| E52017 | Ausbildungsförderung | |||||
| 188 | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen | 12.400 | 14.200 | -1.800 | Nutzungsentgelt AKDB, ein neuer Arbeitsplatz. |
| E52018 | Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe | |||||
| 189 | 64330000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | 200 | 0 | 200 | Kein ÄR-Beschluss für die Mitgliedschaft bei der "Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V." vorhanden. |
| E52019 | Kinderkrippen | |||||
| 190 | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | 0 | 25.000 | -25.000 | Elternbefragung zum Betreuungsbedarf unter 3-Jähriger für die weitere Ausbauplanung. Vgl. Antrag Nr. 48. |
| E53002 | Förderung der Gesundheitspflege | |||||
| 63115000 | Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 5 | |||||
| 191 | 9530000142 | Regionalzentrum Selbsthilfegruppen ER/NBG/FÜ e.V. | 20.500 | 25.500 | -5.000 | Umschichtung von Kostenstelle 9500000842 (vgl. lfd. Nr. 110) als zentraler Ansatz bei Gh. |
| 192 | 9530000242 | ProFamilia Ortsverband Nürnberg | 29.200 | 29.700 | -500 | Personalkostensteigerung. |
| 193 | 9530000272 | Dick u. Dünn e.V. (530) | 24.000 | 30.000 | -6.000 | Zuschusserhöhung. |
| 194 | 9530000322 | Medizinische Versorgung Flüchtlinge | 6.600 | 0 | 6.600 | Korrektur falsche Kostenstelle. Vgl. Antrag Nr. 68. |
| 195 | 9530000332 | Arbeitsgemeinschaft Aids | 0 | 6.600 | -6.600 | Korrektur falsche Kostenstelle. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E61501 | Verkehrsplanungsamt | |||||
| 196 | 62430000 | Planungskosten | 115.000 | 144.300 | -29.300 | Rückwirkende Herausnahme des Ansatzes für den NVEP bei den Haushaltskonsolidierungen. |
| E65002 | Gemeindestraßen | |||||
| 197 | 62370250 | Kanalbenutzungsgebühren | 9.438.000 | 9.126.000 | 312.000 | Reduzierung des Straßenentwässerungsanteils der Stadt um 400.000 EUR, verteilt auf die jeweiligen Profitcenter. Basis der Kalkulation ist das "fiktive Trennsystem" im Gegensatz zur bisherigen 3-Kanal-Methode. |
| E65003 | Kreisstraßen | |||||
| 198 | 62370250 | Kanalbenutzungsgebühren | 242.000 | 234.000 | 8.000 | Siehe Begründung zu lfd. Nr. 197. |
| E65004 | Bundes- und Staatsstraßen | |||||
| 199 | 62370250 | Kanalbenutzungsgebühren | 968.000 | 936.000 | 32.000 | Siehe Begründung zu lfd. Nr. 197. |
| E65012 | Parkeinrichtungen | |||||
| 200 | 62370250 | Kanalbenutzungsgebühren | 1.452.000 | 1.404.000 | 48.000 | Siehe Begründung zu lfd. Nr. 197. |
| E67001 | Wohnungsbauförderung | |||||
| 201 | 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | 13.000 | 20.000 | -7.000 | Für die Anmietung Marienstraße 6. |
| 202 | 62230000 | Aufwendungen für Fernwärme | 0 | 33.000 | -33.000 | |
| 203 | 62270000 | Aufwendungen für Wasser | 200 | 1.600 | -1.400 | |
| E75002 | Wirtschaftsförderung | |||||
| 63121300 | Zuweisungen an Zweckverbände Art 1 | |||||
| 204 | 9750000012 | Verbandsumlage an den ZVGN | 647.600 | 615.200 | 32.400 | Aktuelle Berechnung des ZVGN. |
| 205 | 64820000 | Körperschaftsteuer | 0 | 10.000 | -10.000 | Aktuelle Steuerschätzung durch KaSt für den BgA Personenschifffahrtshafen. |
| 206 | 64830000 | Kapitalertragsteuer | 0 | 38.500 | -38.500 | |
| E90003 | Städtische Werke | |||||
| 207 | 54250020 | Erst.komm.Sonderrech. (Vers.-prämien/300) | -331.900 | -363.000 | 31.100 | Die Erstattung der Städtischen Werke für Versicherungsprämien ist in gleicher Höhe anzusetzen wie die entsprechenden Versicherungsbeiträge. |
| 208 | 64410000 | Vers.-Beitr. (o.Kfz-Versicher.beitr./300) | 359.500 | 363.000 | -3.500 | Beitragserhöhung. |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| E99901 | Steuern | |||||
| 209 | 50210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -201.446.900 | -205.340.000 | 3.893.100 | Anpassung an die Steuerschätzung |
| 210 | 50220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -40.776.000 | -41.576.000 | 800.000 | Anpassung an die Steuerschätzung |
| E99902 | Zuweisungen | |||||
| 211 | 63720000 | Bezirksumlage | 141.795.600 | 139.805.000 | 1.990.600 | Veränderung auf Grund der Daten des Haushaltsentwurfes des Bezirks. |
| E99903 | Zentrale Ansätze | |||||
| 212 | 69320000 | Budgetbelastung | -6.198.038 | -6.392.588 | 194.550 | |
| davon: | ||||||
| 22.700 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) SPI (PE040F2); Entlastung durch Zuschüsse. | |||||
| 21.650 | vorgeschlagene Stellenschaffung BA/NOS (PE105F1). | |||||
| 52.400 | vorgeschlagene Stellenschaffungen Nrn. 31 und 32 (PE120Q4). | |||||
| -43.500 | Reduzierung Budgetbelastung OA (PE320F1). | |||||
| 32.400 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) UwA (PE325F1). | |||||
| 11.200 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) SchB (PE402F1). | |||||
| 40.000 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) KuM (PE410F1); Entlastung durch Zuschüsse. | |||||
| 22.700 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) KuKuQ (PE418F1). | |||||
| 84.800 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) MN (PE471F1). | |||||
| -112.000 | Reduzierung Budgetbelastung J (PE520F1). | |||||
| 24.300 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) BoB (PE630F1). | |||||
| 3.000 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) Ref.VII (PE070F1). | |||||
| 34.900 | Budgetbelastung (Stellenschaffung) WiV (PE750F1). | |||||
| nachrichtlich: | Veränderung im Ergebnisplan gesamt | 3.694.450 |
| Antrag Nr. 71 Antragsteller: Verwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. | Profitcenter, | Ansatz in € | Differenz | Begründung | ||
| Nr. | Kostenart | bisher | jetzt | € | ||
| und ggf. | Bezeichnung | (+) = Verbesserung | ||||
| Zuschuss- kostenstelle | (-) = Verschlechterung | |||||
| Nachrichtlich (Interne Leistungsverrechnung) | ||||||
| a | E11002 | OrgA-Informationsverarbeitung | ||||
| ZDL110A1 | HL-Druckkosten | -46.752 | -126.352 | 79.600 | Die Sonderbescheidaktion der Grundabgaben wird von OrgA-IuK an KaSt weiterverrechnet. | |
| b | E21002 | Kassen- und Steueramt | ||||
| ZDL110A1 | HL-Druckkosten | 30.827 | 110.427 | -79.600 | ||
| c | E37001 | Feuerwehr | ||||
| ZDL01001 | Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7 | 39.967 | 40.126 | -159 | Die Leistungsabnahme der Betriebsärztlichen Betreuung von Ref. I/BÄD war nicht in voller Höhe bei der Feuerwehr eingeplant. |
Anlage zu Antrag Nr. 71, lfd. Nr. 95
Zur Förderung des Aufbaus von Organisationsstrukturen für gemeinnützige
Vereine im Bereich Integration wird ein Fonds in Höhe von 30.000 EUR
aufgelegt. Die Fördersummen sind für die Anmietung von Büro- und kleineren
Gruppenräumen vorgesehen. Die Förderhöchstsumme beträgt 50% der
Nettokaltmiete, höchstens 3.000 EUR im Jahr.
Gefördert werden sollen Vereine, die sich in den Bereichen Bildung, Beratung
und Interkultur betätigen. Die Veranstaltungen und Angebote müssen der
Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund dienen und nicht der
ethnischen Kulturpflege.
Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung sind:
- Gemeinnützigkeit
- Eingetragener Verein
- Mitgliedsbeiträge sind per Satzung festgelegt und werden erhoben
Die Kooperation mehrerer Vereine in geeigneten Räumen ist erwünscht. Es
wird davon ausgegangen, dass sich die geförderten Vereine in Netzwerken
engagieren.
Hierzu wird eine Satzung, die sich an den Leitlinien für den Projekte- und
Initiativenfonds beim Sozialreferat orientiert, entworfen. Der Fonds ist beim
Amt für Kultur- und Freizeit angesiedelt. Die Anträge sind der Kommission für
Integration zur Begutachtung vorzulegen.