Umbau Luitpoldhaus für die Stadtbibliothek Gewerbemuseumsplatz 4, Nürnberg
Präsentation für den Bau- und Vergabeausschuss am 07.06.2011
Projektmanagement Projektplanung Immobilienbewertung Energetische Beratung Beratung
INHALT
-
Projektstatus (cid:131) Aktueller Baufortschritt
-
Termine (cid:131) Aktueller Terminstatus (cid:131) Ursachen Terminverzögerungen (cid:131) Status Quo/weiteres Vorgehen
-
Kosten (cid:131) Kostenveränderungen (cid:131) Aktueller Kostenstatus (cid:131) Kosteneinsparungen
2
Projekt Umbau Luitpoldhaus Lageplan
3
Projekt Umbau Luitpoldhaus Baufortschritt
| Altbau | Zwischenbau | Verbindungsbau | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | Rohbau 95 % Ausbau begonnen TGA begonnen | Rohbau Ausbau TGA | 95 % begonnen 25 % | Rohbau Ausbau TGA | 95 % begonnen 50 % |
| E0 | Rohbau 95 % Ausbau begonnen TGA 25 % | Rohbau Ausbau TGA | 95 % begonnen 50 % | Rohbau Ausbau TGA | 95 % begonnen 10 % |
| E1 | Rohbau 95 % Ausbau begonnen TGA begonnen | Rohbau Ausbau TGA | 85 % begonnen begonnen | Rohbau Ausbau TGA | 90 % begonnen begonnen |
| E2 | Rohbau 85 % Ausbau --- TGA --- | Rohbau Ausbau TGA | 65 % --- --- | ||
| E3 | Rohbau 85 % Ausbau --- TGA --- | Rohbau Ausbau TGA | --- --- --- | ||
| E4 | Rohbau 15 % Ausbau --- TGA --- | Rohbau Ausbau TGA | --- --- --- |
4
Projekt Umbau Luitpoldhaus Aktueller Terminstatus – Stand 05.05.2011
RISIKEN (cid:102) Fertigstellung Rohbau ist maßgebend für nachfolgende Termine (cid:131) Abhängigkeit zu Witterung (cid:102) Rahmenterminplan auf kritischem Pfad (cid:131) Terminverzögerungen können nicht ohne weiteres kompensiert werden
| Meilenstein | Termin Stand 14.12.2010 | Status | Termin Stand 05.05.2011 |
|---|---|---|---|
| Rohbau: Betonage Decke über EG | 7. Januar 2011 | ERFOLGT (cid:57) | 5. März 2011 |
| Beginn TGA | 10. Januar 2011 | (cid:57) ERFOLGT | 7. März 2011 |
| Beginn Ausbauarbeiten | 10. Januar 2011 | (cid:57) ERFOLGT | 12. April 2011 |
| Fertigstellung Rohbau | 7. März 2011 | AKTUELL NICHT ERREICHBAR | Anf. Juni 2011 |
| Baudicht | 22. Juli 2011 | AKTUELL NICHT ERREICHBAR | Anf. Oktober 2011 |
| Bauliche Fertigstellung | 22. Dezember 2011 | AKTUELL NICHT ERREICHBAR | Mitte April 2012 |
| Inbetriebnahmen TGA | bis Februar 2012 | AKTUELL NICHT ERREICHBAR | Mitte Mai 2012 |
| Einregulierung TGA | ab März 2012 | AKTUELL NICHT ERREICHBAR | ab Mitte Mai 2012 |
| Übergabe an Stadtbibliothek: Beginn Möblierung | ab Ende März 2012 | AKTUELL NICHT ERREICHBAR | Ende Juni 2012 |
5
Projekt Umbau Luitpoldhaus Aktueller Terminstatus – Stand 05.05.2011
Ursachen Terminverzögerungen
ROHBAU - Verzögerung der Fertigstellung um weitere 3 Monate auf Juni 2011 (cid:102) Witterung - kältester Winter seit 10 Jahren mit mittlerer Außentemperatur von -3,3°C im Dez. 2010 (cid:131) Betonage der Sichtbetonwände und Decken ist bei Temperaturen < 5°C nicht möglich (cid:131) Verschiebung der Betonage der Treppenhauswände von November 2010 auf Januar 2011 und damit Verschiebung der Betonage der Decken über EG auf Februar 2011 (cid:102) Unwägbarkeiten im Bestand (cid:131) Zusätzlicher Austausch tragender Bauteile und Decken aus statischen Gründen
BAUDICHT - Verzögerungen der Fertigstellung (cid:102) Verzögerungen der Rohbauarbeiten (cid:102) Kündigung des AN Holzfenster
6
Projekt Umbau Luitpoldhaus Aktueller Terminstatus – Stand 05.05.2011
Status Quo/weiteres Vorgehen
STATUS QUO (cid:102) Rahmenterminplan auf kritischem Pfad: (cid:131) Fertigstellung Rohbau ist maßgebend für nachfolgende Termine (cid:131) Terminverzögerungen können nicht mehr kompensiert werden (cid:131) keine weiteren Beschleunigungsmaßnahmen mehr möglich (cid:198) Einhaltung des aktuellen Terminplans muss gesichert werden
MASSNAHMEN (cid:102) Sicherung der Bautermine (cid:102) Optimierung der weiteren Ausbauarbeiten (cid:131) Anpassung von Planung und Bauablauf um witterungsabhängige Gewerke vor der kritischen Jahreszeit fertig zu stellen (cid:131) Verzahnung der Inbetriebnahmen und Einregulierungen mit dem Einzug der Stadtbibliothek
7
Projekt Umbau Luitpoldhaus Kostenmehrungen – Stand 05.05.2011
Kostenveränderungen seit November 2010 (brutto)
(cid:102) KG 300 – Bauwerk - Baukonstruktion ca. € 1.950.000 (cid:131) Claimforderung Arge Rohbau wegen gestörtem Bauablauf bis 31.12.2010 (liegt seit März 2011 vor) ca. €1.675.000 und Reserve für weitere Forderungen in 2011 (cid:131) Bereits vorliegende Nachträge über die Reserve hinaus ca. €145.000 (cid:131) Mehrkosten wegen Insolvenzen und Budgetüberschreitungen bei Vergaben ca. €130.000 (cid:102) KG 400 – Bauwerk – Technische Ausrüstung ca. € 4.000 (cid:102) KG 500 – Außenanlagen ca. € 108.500 (cid:131) Kostenansatz für das Herrichten und Erstellen der Flächen außerhalb des Gebäude (in urspr. Budget nicht enthalten) (cid:102) KG 600 – Inneneinrichtung ca. € 4.000 (cid:102) KG 700 – Baunebenkosten ca. € 110.000
(cid:102) Summe ca. € 2.176.500
(cid:102) Gegenrechnung der eingestellten Reserven ca. € -340.000
(cid:102) Summe ca. € 1.836.500
8
Projekt Umbau Luitpoldhaus Kostenübersicht - Kostenentwicklung
BUDGET PROGNOSE PROGNOSE STATUS
abgeleitet aus Kostenberechnung Präsentation BuV Architekt / Fachplaner STAND: 14.11.2010 STAND: 05.05.2011
100 Grundstück 41.650,00 41.650 41.650 +
200 Herrichten und Erschließen 43.700,00 77.516 77.516 ±
300 Bauwerk -Baukonstruktion 10.930.135 11.486.039 13.440.297 -
400 Bauwerk-Technische Anlagen 5.762.121 5.005.545 5.009.185 +
500 Außenanlagen 204.824 175.219 283.719 ±
600 Inneneinrichtung 2.283.641 2.285.136 2.288.635 ±
700 Baunebenkosten ** 4.767.081 5.105.161 5.213.215 ±
Zwischensumme 24.033.152 24.176.266 26.354.217 -
800 Reserve 484.848 341.734 0 -
Summe 24.518.000 24.518.000 26.354.217 -
Abweichung 0 0 -1.836.217
9
Projekt Umbau Luitpoldhaus Risiken
Übersicht der Kostenrisiken
(cid:102)Risikoreserve (cid:131) Ca. brutto € 500.000 für die vergebenen Gewerke der KG 300/KG 400 (cid:198) Abdeckung von Massenunsicherheiten und Unwägbarkeiten aus dem Bauablauf
(cid:102)keine Reserven für (cid:131) Weitere Insolvenzen (cid:131) Ungünstige Vergabeergebnisse (cid:131) Weitere Mehrkosten wegen Bauzeitverschiebungen
10
Projekt Umbau Luitpoldhaus Möglichkeiten der Kosteneinsparung
Möglichkeiten zur Reduzierung der Kosten
(cid:102)Forderungen Arge Rohbau (cid:131) Prüfung aller vorliegenden Mehrkostenforderungen und Behinderungsanzeigen zur Bewertung der ausstehenden Forderungen
(cid:102)Weitere Einsparmöglichkeiten (cid:131) Aufhebung von Ausschreibungen auf Grund massiver Budgetüberschreitung in Abstimmung mit VMN und Neuausschreibung unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten (cid:131) Überprüfung der Planung und Qualitäten hinsichtlich Einsparmöglichkeiten durch die Architekten
11