Anlage: Bericht

Umbau Luitpoldhaus für die Stadtbibliothek Gewerbemuseumsplatz 4, Nürnberg

Präsentation für den Bau- und Vergabeausschuss am 14.12.2010

Projektmanagement Projektplanung Immobilienbewertung Energetische Beratung Beratung Schulung

INHALT

1. Projektsteuerung GCA: Beginn September 2010

2. Projektstatus (cid:131) Planungsstand (cid:131) Bauzustand

3. Termine (cid:131) Aktuelle Terminsituation (cid:131) Maßnahmen Terminsteuerung

4. Kosten (cid:131) Budgetfestlegung (cid:131) Risikopotentiale (cid:131) Gesamtkostenverfolgung

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Projektsteuerung

(cid:102) Gründung 1979, Sitz in Nürnberg (cid:102) Geschäftsleitung (cid:131) Dipl.-Ing. Friedrich Hörauf (cid:131) Dipl.-Ing. Andreas Leniger (Prokurist) (cid:102) 50 Mitarbeiter (cid:131) u. a. Architekten, Bauingenieure, zertifiziert Projektmanager (cid:102) Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (cid:102) Leistungsschwerpunkt: Projektmanagement, Generalplanung Industrie

(cid:102) Ab September 2010: GCA beauftragt mit Teilleistungen der Projektsteuerung (cid:131) Kostenverfolgung / Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele (cid:131) Terminmanagement (cid:131) Umsetzen des Änderungs-, Nachtrags- und Entscheidungsmanagements

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Lageplan

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Lageplan

Luitpoldhaus

Zwischenbau

Verbindungsbau

Treppenhäuser 1+2

Aufzüge

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Planungsstand – 09.11.2010

(cid:102) Genehmigung liegt vor seit 27.10.2009

(cid:102) Gebäudeplanung (cid:131) Leistungsphasen 1-4 wurden erbracht (cid:131) Leistungsphase 5 ist teilweise erbracht (cid:198) Abstimmung der Werk- und Montageplanung mit den ausführenden Firmen (cid:198) Werkplanung Innenausbau und Einbaumöbel (cid:198) Anbindung Katharinenkloster in Bearbeitung (cid:131) Leistungsphasen 6-7 sind teilweise erbracht (cid:131) Leistungsphase 8 hat begonnen

(cid:102) Planung Technische Gebäudeausrüstung (cid:131) Leistungsphasen 1-5 wurden erbracht (cid:131) Leistungsphasen 6-7 wurden weitestgehend erbracht (cid:131) Leistungsphase 8 hat begonnen

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Bauzustand: Status 09.11.2010

(cid:102) Abbrucharbeiten erfolgten von Ende September 2009 bis Ende März 2010: (cid:131) Abbruch Zwischenbau (cid:131) Abbruch Dachstuhl Luitpoldhaus (cid:131) Abbruch bestehende Haustechnik

(cid:102) Verbauarbeiten begannen im April 2010 und sind abgeschlossen

(cid:102) Baubeginn Rohbau: ab Mai 2010 (cid:131) Erdaushub und umfangreiche Unterfangungsarbeiten sind abgeschlossen (cid:131) Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte UG wurde eingebracht (cid:131) Bodenplatte UG im Zwischenbau wurde fertig gestellt (cid:131) Betonieren der ersten Wandabschnitte erfolgte ab Oktober 2010 (cid:131) Die Arbeiten im bestehenden Hauptbau erfolgen parallel zum Neubau

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Bauzustand

(cid:102) Baustellenfoto – Stand 08.11.2010

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Aktuelle Terminsituation

Fertigstellung der Rohbauarbeiten verzögert sich aktuell um ca. 3 Monate

Zusätzliche Maßnahmen (cid:102) sehr aufwändige Unterfangungsmaßnahmen (cid:102) Durchführung zusätzlicher Maßnahmen zur Bodenverbesserung (cid:102) Tieferlegung bestehender Fundamente auf tragfähigen Baugrund

Begründung: (cid:102) Baugrund konnte während der Planungs- und Ausschreibungszeit aufgrund des bestehenden Zwischenbaus nicht weitergehend untersucht werden (cid:102) Durch die Struktur des Bestandsgebäudes konnten nur an wenigen Stellen Probebohrungen durchgeführt werden

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Maßnahmen Terminsteuerung

(cid:102) Optimierung der Bauweise/Materialien (cid:131) Ausführung von Stahlbetonhalbfertigteilen anstatt Mauerwerk (cid:131) Ausführung der Dachdecke mit Fertigteilen anstatt in Ortbeton (cid:198) Optimierung der Montagezeit und mehr Bausicherheit im Winter

(cid:102) Einführung einer Checkliste „Ausschreibungen“ durch die Projektsteuerung (cid:198) Optimierung/frühzeitige Terminierung der noch ausstehenden Vergaben

(cid:102) Optimierung der weiteren Ausführungstermine (cid:131) Engere Verzahnung der Ausbaugewerke und der technischen Gebäudeausrüstung (cid:131) Dokumentation in einem verbindlichen Rahmenterminplan (cid:198) Ziel: Einhaltung der bislang geplanten Fertigstellungstermine

(cid:102) Einführung von Terminstatusberichten (cid:131) Zum regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich (cid:131) Zur Überwachung und Steuerung der Ausführungstermine (cid:198) Frühzeitiges Erkennen von Terminverzügen/Ergreifen von Gegenmaßnahmen

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Aktueller Terminstatus – Stand 11.11.2010

(cid:102) Hieraus ergeben sich folgende mit dem Nutzer abgestimmte Meilensteine (cid:131) Beginn Technische Gebäudeausrüstung 07. Dezember 2010 (cid:131) Beginn Ausbauarbeiten 10. Januar 2011 (cid:131) Fertigstellung Rohbau 07. März 2011 (cid:131) Baudicht 22. Juli 2011 (cid:131) Bauliche Fertigstellung 22. Dezember 2011 (cid:131) Inbetriebnahmen Technische Gebäudeausrüstung bis Februar 2012 (cid:131) Einregulierung Technische Gebäudeausrüstung ab März 2012 (cid:131) Übergabe an Stadtbibliothek: Beginn Möblierung ab Ende März 2012

RISIKEN (cid:102) Fertigstellung Rohbau ist maßgebend für nachfolgende Termine (cid:131) Abhängigkeit zu Witterung (cid:102) Rahmenterminplan auf kritischem Pfad (cid:131) Terminverzögerungen können nicht ohne weiteres kompensiert werden

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Budgetfestlegung

(cid:102) Basis bildet der MIP A8003100000U „Umbau des ehemaligen Konservatoriumsgebäudes und des Luitpoldhaus (ehemals „Ringtausch“) mit insgesamt brutto 36.879.000 €

(cid:102) Die Genehmigung des Objektplan erfolgt am 21.10.2008.

(cid:102) Folgende Gesamtbaukosten wurden verabschiedet

BRUTTO 24.518.000 €

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Aufbau der Kostenverfolgung

(cid:102) Kostenstrukturaufbau in Anlehnung zur DIN 276 (cid:131) Aufteilung nach den Kostengruppen 100 bis 700 gemäß Objektplan (cid:131) Detaillierung auf Basis der Kostenberechnungen nach Vergabepaketen (cid:131) Berücksichtigung von Reserven bei der Einzelgewerkvergabe (cid:131) je nach Risiko 5-10% des Vergabewerts (cid:131) „Finanzierung“ möglichst über die erzielten Vergabeerfolge bzw. über die Gesamtreserve zur Einhaltung des Gesamtbudgets (cid:131) Optimierung des Leistungsumfangs/der Qualitäten bei noch ausstehenden Vergaben

(cid:102) Inhalte der Kostenverfolgung (cid:131) Dokumentation der Kostenvergleichsstände: Budget, Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenprognose/Kostenfeststellung (cid:131) Eigenes Kontoblatt je Vergabepaket u. a. mit Darstellung der Auftragssumme, der Nachträge und des Abrechnungsstand

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Kostenverfolgung

Einsatz des GCA- Kostensteuerungstool

(cid:102) Zeitgenaue Kostenbetrachtung (Status Quo) (cid:102) Kostenprognose (Zielkostenbetrachtung) (cid:102) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen (cid:102) Frühzeitiges Ergreifen von gegensteuernden Maßnahmen (cid:102) Effizientes Nachtragsmanagement (cid:102) Monatlicher Abgleich Mittelabfluss

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Budgetherleitung

(cid:102) Budgetanpassung im Zuge der Überführung der Kostenberechnung in die Vergabepakete:

BUDGET abgeleitet

BUDGETFESTLEGUNG

aus Kostenberechnung

21.10.2008

Architekt / Fachplaner

BUDGETANPASSUNG

24.518.000 €

41.650 €

68.384 €

10.548.980 €

6.067.967 €

267.188 €

2.244.241 €

4.794.742 €

484.848 €

24.518.000 €

41.650 €

43.700 €

10.930.135 €

5.762.121 €

204.824 €

2.283.641 €

4.767.081 €

484.848 €

Kostenverschiebung in KG 300: Sicherungsmaßnahmen Kostenverschiebung in KG 500: Bearbeitung Geländefläche

Kostenverschiebung aus KG 200: Sicherungsmaßnahmen Kostenverschiebung aus KG 400: Abwasseranlagen

Kostenverschiebung in KG 300: Abwasseranlagen Kostenverschiebung in KG 600: Leitsystem

Kostenverschiebung in Kostengruppe 300: Technische Anlagen in Außenanlagen

Kostenverschiebung aus KG 400: Leitsystem

Kostenverschiebung in KG 300 / 400: Vorleistungen / Provisorien

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Risikopotentiale

(cid:102) Vergabestand: (cid:131) Budget für Kostengruppe 300–600: brutto ca. € 19,2 Mio. (cid:131) Hiervon stehen noch Vergaben in Höhe von brutto ca. € 7,0 Mio. aus (cid:102) Winterbau (cid:131) Zur Gewährleistung des Baufortschritts sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich (u. a. Baubeheizung, prov. Schließen der Fassaden) (cid:198)Umfang abhängig von der Witterung (cid:102) Baufortschritt (cid:131) Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung abhängig vom Baufortschritt (cid:102) Anbindung Neubau an das Katharinenkloster (cid:131) erforderliche Maßnahmen werden aktuell beplant

(cid:198) Vorhalten einer RISIKORESERVE erforderlich

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Kostenübersicht - Auszug aus Kostenverfolgung

(cid:102) Kostenübersicht – Stand 11.11.2010

BUDGET abgeleitet aus Kostenberechnung Architekt / Fachplaner

BRUTTO in EUR

* Vorläufiger Abrechnungsstand; Prüfung und Einarbeitung der Jahre 2006 - 2009 läuft ** Vergabesumme Fachplaner, Architekten: Honorierung erfolgt über HOAI; Vergabesumme entspricht Auftragswert nach HOAI, errechnet anhand der anrechenbaren Kosten jeweils aktueller Stand *** Status Abrechnung: S = Schlussgerechnet, S / E = Schlussrechnung bezahlt, ABER Einspruch AN

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Auszug aus Kostenverfolgung KG 300 – Stand 11.11.2010

BUDGET abgeleitet aus Kostenberechnung Architekt / Fachplaner

BRUTTO in EUR

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Projekt Umbau Luitpoldhaus Auszug aus Kostenverfolgung KG 400 – Stand 11.11.2010

BUDGET abgeleitet aus Kostenberechnung Architekt / Fachplaner

BRUTTO in EUR

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