Beilage 1.2
Dritte Nachtragshaushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2009
Anlage 1: Dritte Nachtragshaushaltssatzung 2009
Anlage 2: Vorbericht
Anlage 3: Dritter Nachtragshaushaltsplan 2009
Anlage 4: Übersicht über die Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 5: Kostenveränderungen in der Übersicht
Anlage 6: Liste der Investitionsmaßnahmen
Anlage 7: Beschlussvorschlag
3. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2009
Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBI S. 796), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 400) folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
(1) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrags festgesetzt auf EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnishaushalt Erträge Aufwendungen Saldo (Jahresergebnis) | 1.310.111.167 1.330.669.931 -20.558.764 | - - | 1.130.800 2.150.000 | 1.308.980.367 1.328.519.931 -19.539.564 |
| Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen Saldo Saldo des Finanzhaushalts | 1.271.235.283 1.243.328.623 27.906.660 73.261.100 171.508.800 -98.247.700 110.000.000 43.900.000 66.100.000 -4.241.040 | - - 1.130.800 2.150.000 - - - | 1.130.800 2.150.000 - - - - - | 1.270.104.483 1.241.178.623 28.925.860 74.391.900 173.658.800 -99.266.900 110.000.000 43.900.000 66.100.000 -4.241.040 |
(2) - (8) unverändert
§ 2
unverändert
§ 3
unverändert
§ 4
unverändert
§ 5
unverändert
§ 6
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft.
V O R B E R I C H T
zum 3. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009
Durch den 3. Nachtragshaushalt werden die nun überwiegend auf Kostenberechnungen basierenden Investitionssummen der Konjunkturpakets-Maßnahmen über Planansätze 2009 bzw. Verpflichtungsermächtigungen 2010 und 2011 im Haushalt 2009 verankert.
Wie im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt bereits erläutert, waren zum damaligen Zeitpunkt nur Kostenannahmen für die Investitionsmaßnahmen, die über das Konjunkturpaket II durch Bund und Land gefördert werden, bekannt. Bei einigen Maßnahmen hat sich durch die konkreteren Berechnungen der zuschussfähige Kostenanteil verringert. Damit die Gesamt-Zuschusshöhe aus dem Konjunkturprogramm auf dem zugesicherten Niveau abgeschöpft werden kann, wurde mit der Regierung von Mittelfranken die nachträgliche Nennung einer weiteren energetische Maßnahme an der B 7 (Wärmedämmung, Fensteraustausch) vereinbart.
Nähere Daten zur Kosten- und Zuschussentwicklung sind der Anlage 5 zu entnehmen.
Die Mehrkosten der Investitionsmaßnahmen 2009 können durch Einsparungen bzw. Maßnahmenverschiebungen gedeckt werden. Eine Erhöhung der geplanten Kreditaufnahmen in 2009 wird somit vermieden.
Durch den Verzicht auf die Verwendung von Verpflichtungsermächtigungen bei bereits im MIP enthaltenen (Pauschal-)Maßnahmen verändert sich Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen nicht. Bei der Regierung von Mittelfranken ist der Nachtrag somit lediglich anzeige- und nicht genehmigungspflichtig.
Die sich ergebenden höheren Gesamtkosten für die Maßnahmen des Konjunkturpakets werden über den Änderungsantrag Nr. 1 zum Mittelfristigen Investitionsplan 2010-13 bei den Haushaltsberatungen geändert.
3. Nachtragshaushaltsplan 2009 - Ergebnisplan/Finanzplan -
Liste veränderter Ansätze im Aufwand/Ertrag bzw. aus laufender Verwaltungstätigkeit
| Kostenstelle bzw. PSP-Element Kostenart | Bezeichnung Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Differenz Erträge/Einzahlungen | Differenz Aufwand/Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|
| BP.10002.109.K1 51406040 62320002 | Theresienstr. 7: Fenstersanierung Zuweis.Konjunkturpaket II kons. Geb.unterh. kons. Einzelmaßn./640 | - 92.800,00 € 106.000,00 € | - € - € | 92.800,00 € - € | - 106.000,00 € |
| Summe Dst. ZD | 13.200,00 € | - € | 92.800,00 € | - 106.000,00 € | |
| KM.23005.001 51406040 51480000 62320800 | Unt. Mentergasse-Süd: Revitalisierung Zuw.v.Bund KP II Spen./Zusch.üb.Bereich (EFRE) Aufwend. Sanierung von Altlasten | - 10.000,00 € - 20.000,00 € 80.000,00 € | - € - € - € | 10.000,00 € 20.000,00 € - € | - € - € - 80.000,00 € |
| KM.23005.002 51406040 51480000 62320800 | Köhnstr.: Revitalisierung Zuw.v.Bund KP II Spen./Zusch.üb.Bereich (EFRE) Aufwend. Sanierung von Altlasten | - 150.000,00 € - 300.000,00 € 1.000.000,00 € | - € - € - € | 150.000,00 € 300.000,00 € - € | - € - € - 1.000.000,00 € |
| KM.23005.003 51406040 51480000 62320800 | Flachslander Str. 14: Revitalisierung Zuw.v.Bund KP II Spen./Zusch.üb.Bereich (EFRE) Aufwend. Sanierung von Altlasten | - 40.000,00 € - 80.000,00 € 375.000,00 € | - € - € - € | 40.000,00 € 80.000,00 € - € | - € - € - 375.000,00 € |
| Summe Dst. LA | 855.000,00 € | - € | 600.000,00 € | - 1.455.000,00 € | |
| BP.52012.509.K1 62320002 | Kiho Dunantstr. 8: Wärmed./Fassade Geb.unterh. kons. Einzelmaßn./640 | 21.000,00 € | - € | - € | - 21.000,00 € |
| Summe Dst. J | 21.000,00 € | - € | - € | - 21.000,00 € | |
| KM.67001.001 51406040 63126000 | Schallschutzfensterprogr. - KP II Zuw.v.Bund KP II Zuschuss Art.5 (kons. MIP-M.) | - 438.000,00 € 568.000,00 € | - € - € | 438.000,00 € - € | - € - 568.000,00 € |
| Summe Dst. WS | 130.000,00 € | - € | 438.000,00 € | - 568.000,00 € | |
| Summe gesamt | 1.019.200,00 € | - € | 1.130.800,00 € | - 2.150.000,00 € |
| Investitions- auftrag | Maßnahme | Bau-Dst. | Kategorie | Gesamtkosten gem. Kostenschätzung (gerundet auf 1.000 €) | bisher im 1. NHH für die Maßnahme enthaltene Kosten | Differenz (höhere Kosten (-) / niedrigere Kosten(+)) | Bescheid v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Maßnahmen, bei denen die Bescheide der Regierung von Mittelfranken bereits eingegangen sind: | |||||||
| 10002002000B | Theresienstraße 7 | H | V | 197.000,00 € | 106.000,00 € | - 91.000,00 € | 03.09.2009 |
| 10002835000U | Rathaus Fünferplatz | H | V | 1.281.000,00 € | 898.000,00 € | - 383.000,00 € | 19.10.2009 |
| 10002868000U | Stöpselgasse | H | V | 1.677.000,00 € | 1.200.000,00 € | - 477.000,00 € | 27.08.2009 |
| 10501003000U | Verwaltungsamt Ost Fischbacher Hpt.str. 121 | wbg | V | 893.000,00 € | 890.000,00 € | - 3.000,00 € | 20.10.2009 |
| 10507006000U | HS Hermann-Kolb-Str. | wbg | S | 1.105.000,00 € | 1.107.000,00 € | 2.000,00 € | 22.10.2009 |
| 10507007000U | GS Fischbacher Hpt. | wbg | S | 988.000,00 € | 985.200,00 € | - 2.800,00 € | 02.09.2009 |
| 10510001100U | Am Sportplatz 8 | H | B | 538.000,00 € | 400.000,00 € | - 138.000,00 € | 22.10.2009 |
| 40303109000U | Dürer Gymnasium Sielstr- | wbg | S | 2.260.000,00 € | 2.209.200,00 € | - 50.800,00 € | 27.08.2009 |
| 40303110000U | Neues Gymnasium | H | S | 6.265.000,00 € | 6.253.800,00 € | - 11.200,00 € | 03.09.2009 |
| 40403133000U | VS Hopfengartenweg | wbg | S | 1.276.000,00 € | 1.252.800,00 € | - 23.200,00 € | 20.10.2009 |
| 40403134000U | Wandererstr. | H | S | 2.975.000,00 € | 2.860.400,00 € | - 114.600,00 € | 07.10.2009 |
| 40403135000U | VS Dunantstraße | wbg | S | 1.870.000,00 € | 1.503.600,00 € | - 366.400,00 € | 27.08.2009 |
| 40403136000U | VS Moritzbergstraße | wbg | S | 1.140.000,00 € | 1.145.200,00 € | 5.200,00 € | 03.09.2009 |
| 40403137000U | Konrad-Groß-HS/Hort Oedenberger Str. | wbg | S | 1.690.000,00 € | 1.710.400,00 € | 20.400,00 € | 02.09.2009 |
| 40403138000U | HS Schlößleinsgasse | wbg | S | 1.234.000,00 € | 1.204.400,00 € | - 29.600,00 € | 14.10.2009 |
| 40403139000U | VS Wahlerschule Hosteiner Str. | wbg | S | 1.476.000,00 € | 1.574.400,00 € | 98.400,00 € | 13.10.2009 |
| 40403141000U | HS Neptunweg | wbg | I | 1.927.000,00 € | 1.504.400,00 € | - 422.600,00 € | 23.09.2009 |
| 41602003000U | Zeltnerschloss | H | B | 862.000,00 € | 750.000,00 € | - 112.000,00 € | 12.10.2009 |
| 41701117000U | BZ Untere Talgasse | H | B | 670.000,00 € | 570.000,00 € | - 100.000,00 € | 04.09.2009 |
| 50001004000B | Reinerzer Str. | wbg | V | 144.000,00 € | 142.000,00 € | - 2.000,00 € | 31.08.2009 |
| 52011228000U | KiGa Julius-Leber-Str. | wbg | B | 370.000,00 € | 370.000,00 € | - € | 31.08.2009 |
| 52011229000U | KiGa Fenitzer Platz | H | B | 870.000,00 € | 1.140.000,00 € | 270.000,00 € | 21.10.2009 |
| 52011230000U | KiHo und HSM-W. Regenbogenstraße | wbg | B | 540.000,00 € | 500.000,00 € | - 40.000,00 € | 13.10.2009 |
| 52012011000B | KiHo Dunantstraße | wbg | B | 210.000,00 € | 210.000,00 € | - € | 02.09.2009 |
| 67001001000K | Schallschutzfenster | WS | L | 1.704.000,00 € | 1.704.000,00 € | - € | 17.07.2009 |
| Summe: | 34.162.000,00 € | 32.190.800,00 € | - 1.971.200,00 € |
| Investitions- auftrag | Maßnahme | Bau-Dst. | Kategorie | Gesamtkosten gem. Kostenschätzung (gerundet auf 1.000 €) | bisher im 1. NHH für die Maßnahme enthaltene Kosten | Differenz (höhere Kosten (-) / niedrigere Kosten(+)) | Bescheid v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Maßnahmen ohne Bescheidseingang, Stand 11.11.2009: | |||||||
| 23005411000U | Unt. Mentergasse-S: Revitalisierung | LA/SÖR | F | 800.000,00 € | 800.000,00 € | - € | |
| 23005412000U | Köhnstr.: Revitalisierung | LA/SÖR | F | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | - € | |
| 23005413000U | Flachslander Str. 14: Revitalisierung* | LA/SÖR | F | 750.000,00 € | 750.000,00 € | - € | |
| 40202002000U | B 7, Pilotystr.: Fenster, Wärmedämmung | H | S | 1.400.000,00 € | - € | - 1.400.000,00 € | |
| 65002901000U | Werderau, am Frankenschnellweg | SÖR | L | 3.500.000,00 € | 3.500.000,00 € | - € | |
| 65008003000U | Hirschsprunggraben/Bucher Landgraben | SÖR | H | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | - € | |
| Gesamtsumme aller KP- Maßnahmen: | 43.612.000,00 € | 40.240.800,00 € | - 3.371.200,00 € | ||||
| abz. "nicht Hochbau" | 9.754.000,00 € | 9.754.000,00 € | - € | ||||
| davon: Maßnahmen von H durchgeführt | 16.735.000,00 € | 14.178.200,00 € | - 2 .556.800,00 € | ||||
| davon: Maßnahmen von wbg Kommunal GmbH durchgeführt | 17.123.000,00 € | 16.308.600,00 € | - 814.400,00 € | ||||
| Hochbau gesamt | 33.858.000,00 € | 30.486.800,00 € | - 3 .371.200,00 € |
| Investitions- auftrag | Maßnahme | Höhe Zuw.bescheid Reg. v. Mfr. | Vorauss. Zuwendung lt. Reg. v. Mai 2009 | Zuschussverringerung (-) /Zuschusserhöhung (+) ggü. Mai 2009 | Noch zu finanzieren - gesamt (Kostenver- änderung zzgl. Zuschussveränder.) | davon in 2009 finanziert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Maßnahmen, bei denen die Bescheide der Regierung von Mittelfranken bereits eingegangen sind: | ||||||
| 10002002000B | Theresienstraße 7 | 92.800,00 € | 92.800,00 € | - € | - 91.000,00 € | 91.000,00 € |
| 10002835000U | Rathaus Fünferplatz | 653.900,00 € | 600.000,00 € | 53.900,00 € | - 329.100,00 € | - € |
| 10002868000U | Stöpselgasse | 892.500,00 € | 892.500,00 € | - € | - 477.000,00 € | - € |
| 10501003000U | Verwaltungsamt Ost Fischbacher Hpt.str. 121 | 546.100,00 € | 600.000,00 € | - 53.900,00 € | - 56.900,00 € | - € |
| 10507006000U | HS Hermann-Kolb-Str. | 702.700,00 € | 886.200,00 € | - 1 83.500,00 € | - 181.500,00 € | - € |
| 10507007000U | GS Fischbacher Hpt. | 850.000,00 € | 850.000,00 € | - € | - 2.800,00 € | - € |
| 10510001100U | Am Sportplatz 8 | 417.300,00 € | 350.000,00 € | 67.300,00 € | - 70.700,00 € | - € |
| 40303109000U | Dürer Gymnasium Sielstr- | 1.900.000,00 € | 1.900.000,00 € | - € | - 50.800,00 € | - € |
| 40303110000U | Neues Gymnasium | 4.811.300,00 € | 5.380.000,00 € | - 5 68.700,00 € | - 579.900,00 € | 20.000,00 € |
| 40403133000U | VS Hopfengartenweg | 961.800,00 € | 1.050.000,00 € | - 88.200,00 € | - 111.400,00 € | - € |
| 40403134000U | Wandererstr. | 2.400.000,00 € | 2.400.000,00 € | - € | - 114.600,00 € | 60.000,00 € |
| 40403135000U | VS Dunantstraße | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | - € | - 366.400,00 € | - € |
| 40403136000U | VS Moritzbergstraße | 829.500,00 € | 1.000.000,00 € | - 1 70.500,00 € | - 165.300,00 € | - € |
| 40403137000U | Konrad-Groß-HS/Hort Oedenberger Str. | 1.450.000,00 € | 1.450.000,00 € | - € | - € | - € |
| 40403138000U | HS Schlößleinsgasse | 1.053.900,00 € | 1.053.900,00 € | - € | - 29.600,00 € | - € |
| 40403139000U | VS Wahlerschule Hosteiner Str. | 1.221.400,00 € | 1.377.600,00 € | - 1 56.200,00 € | - 57.800,00 € | - € |
| 40403141000U | HS Neptunweg | 1.200.000,00 € | 1.200.000,00 € | - € | - 422.600,00 € | - € |
| 41602003000U | Zeltnerschloss | 199.100,00 € | 277.900,00 € | - 78.800,00 € | - 190.800,00 € | - € |
| 41701117000U | BZ Untere Talgasse | 492.400,00 € | 498.700,00 € | - 6.300,00 € | - 106.300,00 € | - € |
| 50001004000B | Reinerzer Str. | 91.000,00 € | 91.000,00 € | - € | - 2.000,00 € | 32.800,00 € |
| 52011228000U | KiGa Julius-Leber-Str. | 235.900,00 € | 262.500,00 € | - 26.600,00 € | - 26.600,00 € | 85.000,00 € |
| 52011229000U | KiGa Fenitzer Platz | 392.600,00 € | 373.800,00 € | 18.800,00 € | 288.800,00 € | - € |
| 52011230000U | KiHo und HSM-W. Regenbogenstraße | 416.800,00 € | 429.600,00 € | - 12.800,00 € | - 52.800,00 € | - € |
| 52012011000B | KiHo Dunantstraße | 131.600,00 € | 138.000,00 € | - 6.400,00 € | - 6.400,00 € | - € |
| 67001001000K | Schallschutzfenster | 1.313.000,00 € | 1.313.000,00 € | - € | - € | - € |
| Summe: | 24.555.600,00 € | 25.767.500,00 € | - 1 .211.900,00 € | - 3.203.500,00 € | 288.800,00 € |
| Investitions- auftrag | Maßnahme | Höhe Zuw.bescheid Reg. v. Mfr. | Vorauss. Zuwendung lt. Reg. v. Mai 2009 | Zuschussverringerung (-) /Zuschusserhöhung (+) ggü. Mai 2009 | Noch zu finanzieren - gesamt (Kostenver- änderung zzgl. Zuschussveränder.) | davon in 2009 finanziert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Maßnahmen ohne Bescheidseingang, SSttaanndd 1111..1111..22000099:: | ||||||
| 23005411000U | Unt. Mentergasse-S: Revitalisierung | 600.000,00 € | ||||
| 23005412000U | Köhnstr.: Revitalisierung | 1.125.000,00 € | ||||
| 23005413000U | Flachslander Str. 14: Revitalisierung* | 487.500,00 € | ||||
| 40202002000U | B 7, Pilotystr.: Fenster, Wärmedämmung | 1.211.900,00 € | - 1.400.000,00 € | 60.000,00 € | ||
| 65002901000U | Werderau, am Frankenschnellweg | 3.063.500,00 € | ||||
| 65008003000U | Hirschsprunggraben/Bucher Landgraben | 900.000,00 € | ||||
| Gesamtsumme aller KP- Maßnahmen: | 24.555.600,00 € | 33.155.400,00 € | - 1 .211.900,00 € | - 4.603.500,00 € | 348.800,00 € | |
| abz. "nicht Hochbau" | 1.313.000,00 € | 7.489.000,00 € | - € | |||
| davon: Maßnahmen von H durchgeführt | 10.351.900,00 € | 12.077.600,00 € | - 5 13.800,00 € | - 3.070.600,00 € | 231.000,00 € | |
| davon: Maßnahmen von wbg Kommunal GmbH durchg | e f ü h r t 12.890.700,00 € | 13.588.800,00 € | - 6 98.100,00 € | - 1.532.900,00 € | 117.800,00 € | |
| Hochbau gesamt | 23.242.600,00 € | 25.666.400,00 € | - 1.211.900,00 € | - 4.603.500,00 € | 348.800,00 € |
| Aufträge/Kostenarten | Ansatz 2009 | VE 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|
| ** 100 Zentrale Dienste | 234.200 | 2.828.000 | |
| * 10002002000B Theresienstr. 7: Fenstersanierung | 104.200 | ||
| 51500040 Invest.zuweisung KP II 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 197.000 Mit 1. Nachtragshaushalt bereitgestellte Mittel 106.000 | 92.800- 197.000 | ||
| * 10002835000U Fünferpl.2: Dach, Wärmedämm., Fenster | 70.000 | 1.211.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.281.000 Bisher bereitgestellte Mittel 898.000 | 70.000 | 1.211.000 | |
| * 10002868000U Stöpselgasse:Fenster,Dach,Lüftung etc. | 60.000 | 1.617.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.677.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.200.000 | 60.000 | 1.617.000 |
| ** 105 Bürgeramt Nord, Ost, Süd | 509.000 | 3.015.000 |
|---|---|---|
| * 10501003000U Bürgeramt Ost: Energ. Sanierung | 250.000 | 643.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 893.000 Bisher bereitgestellte Mittel 890.000 | 250.000 | 643.000 |
| * 10507006000U Hermann-Kolb-Str.:Energ. San. | 111.000 | 994.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.105.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.107.000 | 111.000 | 994.000 |
| * 10507007000U Fischbacher Hauptstr. 118: Energ. Sanierung | 98.000 | 890.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 988.000 Bisher bereitgestellte Mittel 985.200 | 98.000 | 890.000 |
| * 10510001100U Am Sportplatz 8: energ. Sanierung | 50.000 | 488.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 538.000 Bisher bereitgestellte Mittel 0 | 50.000 | 488.000 |
| Aufträge/Kostenarten | Ansatz 2009 | VE 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|
| ** 230 Liegenschaftsamt | 855.000 | 1.595.000 | |
| * 23005411000U Unt. Mentergasse-Süd: Revitalisierung | 190.000 | 580.000 | |
| 51500040 Invest.zuweisung KP II 51580010 Invest.zuschuss ü. B. EU 69921001 Aufwendungen für Grundstücke (230) Gesamtkosten der Maßnahme 800.000 Bisher bereitgestellte Mittel 800.000 | 10.000- 20.000- 220.000 | 580.000 | |
| * 23005412000U Köhnstr.: Revitalisierung | 273.000 | 777.000 | |
| 51500040 Invest.zuweisung KP II 51580010 Invest.zuschuss ü. B. EU 69921001 Aufwendungen für Grundstücke (230) Gesamtkosten der Maßnahme 1.500.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.500.000 | 150.000- 300.000- 723.000 | 777.000 | |
| * 23005413000U Flachslander Str. 14: Revitalisierung | 392.000 | 238.000 | |
| 51500040 Invest.zuweisung KP II 51580010 Invest.zuschuss ü. B. EU 69921001 Aufwendungen für Grundstücke (230) Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 Bisher bereitgestellte Mittel 750.000 | 40.000- 80.000- 512.000 | 238.000 |
| ** 402 Amt für Berufliche Schulen | 60.000 | 1.320.000 | 20.000 |
|---|---|---|---|
| * 40202002000U B 7, Pilotystr.: Fenster, Wärmedämmung | 60.000 | 1.320.000 | 20.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.400.000 Bisher bereitgestellte Mittel 0 | 60.000 | 1.320.000 | 20.000 |
| ** 403 3.BM - Bereich Gymnasien/Realschulen | 391.000 | 8.134.000 |
|---|---|---|
| * 40303109000U Dürer-Gymnasium: Energ. Sanierung | 221.000 | 2.039.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 2.260.000 Bisher bereitgestellte Mittel 2.209.200 | 221.000 | 2.039.000 |
| * 40303110000U NG Sporth.:Energ. San.,Dach,Fass.Fenster | 170.000 | 6.095.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 6.265.000 Bisher bereitgestellte Mittel 6.253.800 | 170.000 | 6.095.000 |
| Aufträge/Kostenarten | Ansatz 2009 | VE 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|
| ** 404 Amt f. Volkschulen und Förderschulen | 1.217.000 | 12.066.000 | 305.000 |
| * 40403133000U Hopfengartenweg:Energ. San.,Dach, Fass | 125.000 | 1.151.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.276.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.252.800 | 125.000 | 1.151.000 | |
| * 40403134000U Wandererschule GS/KiHo:Energ. San. | 230.000 | 2.440.000 | 305.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 2.975.000 Bisher bereitgestellte Mittel 2.860.400 | 230.000 | 2.440.000 | 305.000 |
| * 40403135000U Dunantstraße: Energ. Sanierung | 150.000 | 1.720.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.870.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.503.600 | 150.000 | 1.720.000 | |
| * 40403136000U Moritzbergstr.:Energ. San.,Fass.,Fenster | 114.000 | 1.026.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.140.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.145.200 | 114.000 | 1.026.000 | |
| * 40403137000U Konrad-Groß-Schule:Energ.San.,Fass.Fenst | 171.000 | 1.519.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.690.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.710.400 | 171.000 | 1.519.000 | |
| * 40403138000U HS Schlößleinsgasse:Energ. San. | 120.000 | 1.114.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.234.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.204.400 | 120.000 | 1.114.000 | |
| * 40403139000U Wahlerschule:Energ. San.,Fass.,Fenster | 157.000 | 1.319.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.476.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.474.000 | 157.000 | 1.319.000 | |
| * 40403141000U Neptunweg 19: Fensteraust./Wärmedä.,Fass | 150.000 | 1.777.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.927.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.504.400 | 150.000 | 1.777.000 |
| Aufträge/Kostenarten | Ansatz 2009 | VE 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|
| ** 416 Amt für Kultur und Freizeit | 60.000 | 500.000 | 302.000 |
| * 41602003000U Generalsan. Zeltnerschloss | 60.000 | 500.000 | 302.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 862.000 Bisher bereitgestellte Mittel 750.000 | 60.000 | 500.000 | 302.000 |
| ** 417 Bildungszentrum | 40.000 | 630.000 |
|---|---|---|
| * 41701117000U U. Talgasse:Fenst.Dämm etc.-Konjunkturp. | 40.000 | 630.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 670.000 Bisher bereitgestellte Mittel 570.000 | 40.000 | 630.000 |
| ** 500 Sozialamt | 47.000 | 97.000 |
|---|---|---|
| * 50001004000B Reinerzer Str.18:Fenster,Fass.,Dach,Wärme | 47.000 | 97.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 144.000 Bisher bereitgestellte Mittel 142.000 | 47.000 | 97.000 |
| ** 520 Jugendamt | 283.000 | 1.687.000 | 20.000 |
|---|---|---|---|
| * 52012011000B Kiho Dunantstr. 8: Wärmed./Fassade | 21.000 | 189.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 210.000 Bisher bereitgestellte Mittel 210.000 | 21.000 | 189.000 | |
| * 52011228000U J.-Leber-Str.106: Fenster,Wärmed.,Dach, | 122.000 | 248.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 370.000 Bisher bereitgestellte Mittel 370.000 | 122.000 | 248.000 | |
| * 52011229000U Fenitzerplatz 6:Fenster,Wärm.,Dach,Fass. | 90.000 | 760.000 | 20.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 870.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.140.000 | 90.000 | 760.000 | 20.000 |
| * 52011230000U Regenbogenstr.:Energ. San. Dach,Fassade | 50.000 | 490.000 | |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 540.000 | 50.000 | 490.000 |
| Aufträge/Kostenarten | Ansatz 2009 | VE 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|
| ** 670 Amt für Wohnen und Stadterneuerung | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| KM.67001.001 Schallschutzfensterprogr. - KP II | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| 51500040 Invest.zuweisung KP II 63126000 Zuschuss Art.5 (kons. MIP-M.) Gesamtkosten der Maßnahme 1.704.000 Bisher bereitgestellte Mittel 1.704.000 | 438.000- 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| ** 680 Regiebetr.Service Öffentl.Raum (SÖR) | 300.000 | 1.760.000 | 2.940.000 |
|---|---|---|---|
| * 65002901000U Werderau: Lärmschutz | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 3.500.000 Bisher bereitgestellte Mittel 0 | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| * 65008003000U Hirschsprunggr/Bucher/Landgra.,Hochfreil | 50.000 | 260.000 | 1.190.000 |
| 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) Gesamtkosten der Maßnahme 1.500.000 Bisher bereitgestellte Mittel 0 | 50.000 | 260.000 | 1.190.000 |
| **** Gesamtsumme neuer Maßnahmen | 43.612.000 | 5.257.000 | 34.200.000 | 4.155.000 |
|---|
| *** Summe Zuwendungen durch Bund/Land aus Konjunkturpaket | 730.800- | ** | ** | |
|---|---|---|---|---|
| *** Summe Zuwendungen durch EU | 400.000- | ** | ** | |
| **** Gesamtsumme Zuwendungen (vorauss.) | 33.155.400- | 1.130.800- | ** | ** |
*Zuwendungsansätze werden im Jahr des voraussichtlichen Eingangs veranschlagt.