Anlage: Wirtschaftsplan 2009 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg

Beilage 7.5.1

Wirtschaftsplan 2009

für das

K l i n i k u m Nürnberg

(Kommunalunternehmen)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen

1. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2009 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen (Klinikum) umfasst, bedingt durch die im Zusammenhang mit der rechtlichen Verselbständigung des Klinikums durchgeführte Betriebsaufspaltung, die Planansätze, welche nicht die dem Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg zugeordneten Grundstücke, einschließlich der aufstehenden Gebäude, betreffen.

Soweit im Rahmen des mit der Stadt Nürnberg geschlossenen Pachtvertrages für das Pachtobjekt Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die Verkehrssicherungspflicht sowie die darauf bezogenen Lasten und Abgaben, einschließlich der Betriebskosten, vom Klinikum als Pächter übernommen wurden, sind diese im Wirtschaftsplan des Klinikums enthalten. Dies gilt ebenso für Erlöse aus der Unterverpachtung des Krankenhausgrundstücks.

2. Erfolgsplan

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) ist der Erfolgsplan 2009 wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Die Planansätze der einzelnen GuV-Positionen sind den Planansätzen 2008 und den Rechnungsergebnissen 2007 gegenübergestellt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 9,5 Mio. € ab. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 in Höhe von -11,8 Mio. € wird somit eine Ergebnisverbesserung erwartet.

Trotz der konvergenzbedingt weiter sinkenden durchschnittlichen Fallerlöse wird auf grund der deutlichen Leistungssteigerung von steigenden Gesamterlösen aus Kranken hausleistungen ausgegangen.

Aufwandserhöhend wirken sich insbesondere die 2. Stufe der Tariferhöhung aus der Tarifrunde 2008 für 2009, voraussichtlich höhere Arbeitgeberbeiträge zur Krankenversicherung, überdurchschnittliche Kostensteigerungen beim Medizinischen Bedarf und weitere Preissteigerungen bei der Energie aus.

Dagegen wirken sich der Wegfall der Anschubfinanzierung für die Integrierte Versorgung und des Sanierungsbeitrags zum 01.01.2009 aufwandsmindernd aus.

Vor diesem Hintergrund der Gesamtentwicklung werden die Planansätze der GuV- Positionen und erhebliche Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2007 erläutert:

2.1 Erlöse aus Krankenhausleistungen (GuV-Pos. 1)

Die Ermittlung der Planansätze für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 beruht auf Schätzungen, da für 2008 und 2009 mit den Kostenträgern noch keine Budgetvereinbarungen vorliegen.

Die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen für 2009 liegen mit 343,7 Mio. € um rund 17,2 Mio. € (+5,3%) über dem Rechnungsergebnis 2007.

Nach einer Hochrechnung betragen die Erlöse aus Krankenhausleistungen im Ge-

schäftsjahr 2008 rund 333,7 Mio. €.

Die Erlösprognose für 2009 beruht auf folgenden Annahmen:

• Grundlohnsummensteigerung von 1,41 % (+4,4 Mio. €),

• Erhöhung der mit den Kostenträgern in den Budgetverhandlungen zu vereinba-

renden Leistungsmenge auf mind. 96.400 Casemixpunkte (gegenüber 87.800 im Jahr 2007),

• zusätzlich Einrechnung der bisherigen Mengen IV (ca. 1.600 CM-Punkte) in das

Erlösbudget,

• 50%-iger Ausgleich der Tarifsteigerungen (über die Grundlohnrate hinaus),

• Konvergenzbedingtes weiteres Absinken des bisherigen individuellen Basisfall-

wertes auf einen Landesbasisfallwert von vorläufig geschätzt ca. 2.900 €.

2.2 Erlöse aus Wahlleistungen (GuV-Pos. 2)

Der Gesamtansatz von rund 12,9 Mio. €, der um ca. 0,7 Mio. € (+5,9%) über dem Rechnungsergebnis 2007 liegt, setzt sich folgendermaßen zusammen:

Wahlärztliche Leistungen 10,2 Mio. € Wahlleistung Unterkunft 2,3 Mio. € Wahlleistung Telefon 0,3 Mio. € Sonstige nichtärztliche Wahlleistungen 0,1 Mio. €

Bei den Wahlleistungen Arzt wird aufgrund der Fallzahlsteigerung und neuen Chefarztverträgen mit einem Zuwachs von 0,8 Mio. € bzw. 8,7% gegenüber 2007 gerechnet.

Die Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft wurden dem Rechnungsergebnis 2007 und der Entwicklung 2008 angepasst.

Bei den Erträgen aus Wahlleistung Telefon wurden, wie 2008, 0,3 Mio. € veranschlagt.

2.3 Erlöse aus Krankenhausambulanzen (GuV-Pos. 3)

Der Positionsansatz liegt um 2,3 Mio. € (+22,8%) über dem Rechnungsergebnis 2007.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses wurden im Zuge der Entwicklung 2008 insgesamt um rund 1,5 Mio. € bzw. 26,8% höher angesetzt als das Rechnungsergebnis 2007. Hier wirkt sich die Einrichtung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) als ambulante Einrichtung aus.

Für ambulante Operationen wurden 1,4 Mio. € veranschlagt.

2.4 Nutzungsentgelte der Ärzte (GuV-Pos. 4)

Im Rahmen neu abgeschlossener Chefarztverträge werden bisherige Nebentätigkeiten der Chefärzte zur Dienstaufgabe, dies führt zu einem Absinken der Nutzungsentgelte bei gleichzeitigem Anstieg insbesondere der ambulanten Erlöse. Der Planansatz 2009 für die Nutzungsentgelte der Ärzte liegt rund 0,1 Mio. € (-1,0%) unter dem Rechnungsergebnis 2007 und folgt der Entwicklung 2008.

2.5 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen (GuV-Pos. 5)

Zur Erläuterung werden die Planansätze den Rechnungsergebnissen gegenübergestellt:

Bestandsveränderung Planansatz 2009 Ergebnis 2007 (cid:121) Eigenherstellung Kh/Ap 550 T€ 519 T€ (cid:121) Eigenherstellung Kh/T 400 T€ 395 T€ (cid:121) unfertige Leistungen 0 T€ 102 T€

Der Bestand der unfertigen Leistungen (Fallpauschalen für sog. Überlieger am 31.12. eines Geschäftsjahres) wird als konstant angesehen.

2.6 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter GuV-Position 10 (GuV-Pos. 6)

Der Planansatz 2009 entspricht mit 1,5 Mio. € ungefähr dem Rechnungsergebnis 2007. Als größter Posten ist darin der Lehrpersonalzuschuss in Höhe von rund 0,8 Mio. € enthalten. Die Mehrung von 0,3 Mio. € ggü. dem Planansatz 2008 ist auf die Erstattungen des Arbeitsamtes im Zusammenhang mit der Altersteilzeitregelung zurückzuführen.

2.7 Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Pos. 7)

Der Planansatz in Höhe von ca. 36,9 Mio. € unterschreitet das Ergebnis 2007 per Saldo um rund 6,9 Mio. € (-15,8 %).

Eine Minderung in Höhe von rund 3,3 Mio. € liegt bei der Personalkostenerstattung durch die KNSG vor. Diese korrespondiert mit Minderaufwendungen bei GuV-Pos. 9 b) (Bezogene Leistungen), da der KNSG nurmehr Personal des Klinikums für den Reinigungsdienst gestellt wird.

Das Rechnungsergebnis 2007 enthielt hingegen Mehrerträge bei periodenfremden Erträgen sowie Rückstellungsauflösungen.

2.8 Personalaufwand (GuV-Pos. 8.a) und 8.b))

Aus dem Tarifabschluss vom März/April 2008 wird bei den Personalkosten für 2008 mit einer linearen Personalkostensteigerung von +3,0% (1. Stufe) und für 2009 von +4,6% (2. Stufe) gerechnet. Die ansteigenden Beiträge zur Krankenversicherung kompensieren sich teilweise durch die voraussichtliche Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Unter Berücksichtigung der notwendigen Personalkostenrückstellungen er-

rechnen sich für 2008 Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 277,0 Mio. €.

Trotz anvisierter weiteren Leistungssteigerungen für 2009 wird gegenüber 2008 von einem im Jahresdurchschnitt unveränderten Personalbestand ausgegangen.

2.9 Materialaufwand (GuV-Pos. 9)

Die Planansätze für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (GuV-Pos. 9.a)) überschreiten das Rechnungsergebnis 2007 um rund 8,9 Mio. € (+12,4%).

Innerhalb der einzelnen Kostenarten liegen folgende wesentliche Veränderungen vor:

Kostenart Veränderung Veränderung Mio. € % Lebensmittel + 0,3 + 11,9 Medizinischer Bedarf + 7,2 + 12,4 Wasser, Energie, Brennstoffe + 1,3 + 16,1 Wirtschaftsbedarf + 0,1 + 3,6

Für medizinischen Bedarf, einschl. bezogener Leistungen, wurden rund 62,1 Mio. € eingeplant (+7,4 Mio. €; +12,4%). Die Ermittlung dieses Ansatzes beruht auf Mehraufwendungen des medizinischen Fortschritts und der geplanten Fallzahlsteigerung.

Die Mehrung bei Wasser, Energie und Brennstoffen von 1,3 Mio. € ist durch steigende Energiepreise begründet. Die Erhöhung des Ansatzes für Lebensmittel berücksichtigt die in jüngster Zeit erfolgten deutlichen Preissteigerungen.

Für Wirtschaftsbedarf, einschließlich bezogener Leistungen, beträgt der Planansatz 2009 22,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Ergebnis 2007 eine Minderung um 2,1 Mio. € (-8,7%). Dieser Rückgang korrespondiert mit der Erlösminderung bei GuV-Pos. 7 und ist durch die Beschränkung der Personalgestellung durch das Klinikum auf Reinigungspersonal begründet.

2.10 GuV-Positionen 10 bis 14

Die GuV-Positionen 10 bis 14 sind der Förder- und Drittmittelrechnung zuzuordnen. Die betreffenden Planansätze enthalten hauptsächlich Erlöse und Aufwendungen im Bereich der Fördermittel nach dem KHG und dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG). Diese Positionen sind, mit Ausnahme von Abschreibungsaufwendungen auf pflegesatzfinanzierte Gebrauchsgüter und für nicht gefördertes Anlagevermögen sowie für die Zuführung von Zinserträgen zu Verbindlichkeiten nach dem KHG, insgesamt erfolgsneutral.

Bei den Fördermitteln nach dem KHG bzw. BayKrG (GuV-Pos. 10) handelt es sich um Pauschalfördermittel nach Art. 12 BayKrG, die zur Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter des Klinikums (GuV-Pos. 12) oder für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (vgl. GuV-Pos. 13) verwendet werden.

2.11 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV-Pos. 15)

Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen liegt um rund 6,4 Mio. € oder 13,2% unter dem Rechnungsergebnis 2007.

Innerhalb der einzelnen Kostenarten liegen folgende wesentliche Veränderungen vor:

Kostenart Veränderung Veränderung Mio. € % Verwaltungsbedarf + 0,2 + 2,5 Instandhaltung - 2,8 - 9,3 Sonstiger ordentlicher Aufwand - 3,2 - 36,4 Abgaben und Versicherungen + 0,1 + 4,4 Periodenfremder Aufwand - 0,9 - 100,0

Beim sonstigen ordentlichen Aufwand ist die Minderung insbesondere durch den Wegfall der Kürzungen für die integrierte Versorgung und den Sanierungsbeitrag begründet.

Der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen beläuft sich auf 27,0 Mio. €.

2.12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV-Pos. 16)

Die GuV-Position 16 enthält Planansätze für Zinsen auf Tagesgeld, Festgeldanlagen und sonstigen Finanzanlagen (2,9 Mio. €), Stundungs- und Verzugszinsen (29 T€) sowie für die Verzinsung von Wohnungsfördermitteldarlehen (11 T€). Der Ansatz wurde der voraussichtlichen Entwicklung 2009 angepasst.

Die Zinserträge aus verbundenen Unternehmen betragen rund 260 T€.

2.13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV-Pos. 17)

Der Gesamtansatz beinhaltet Ansätze für Stundungs- und Verzugszinsen (92 T€), Betriebsmittelkreditzinsen (1 T€), Verzinsung von Betriebsmitteln der Tochter- und Beteiligungsunternehmen (7 T€) und sonstigen Fremdkapitals (1 T€).

2.14 Steuern (GuV-Pos. 19)

Der Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt 105.000 €.

2.15 Jahresfehlbetrag (GuV-Pos. 20)

Für 2009 ergibt sich eine Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,5 Mio. €.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält Ausgabeansätze für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern (einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter), die mit Pauschalfördermitteln nach Art. 12 BayKrG, Eigen- und Drittmitteln finanziert werden.

Der Jahresfehlbetrag 2009 ist nach § 10 WkKV innerhalb von fünf Jahren durch den Krankenhausträger auszugleichen.

4. Mittelfristiger Finanzplan

Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 12 BayKrG, Eigenmittel und aus Zuwendungen Dritter finanziert. Jahresfehlbeträge sind durch den Träger auszugleichen (vgl. Nr. 3).

Der Finanzplan zeigt die erwartete Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2009 bis 2012.

5. Stellenplan

Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan für Angestellte und eine Stellenübersicht für Arbeiterinnen und Arbeiter des Klinikums sowie der Stellenplan der dem Klinikum von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Beamtinnen und Beamten beigefügt.

Wirtschaftsplan 2009 für das Klinikum Nürnberg

Kommunalunternehmen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

2010 = 18.000 T€

2011 = 2.000 T€ 20.000 T€ ========

Wirtschaftsplan 2009 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen A. Erfolgsplan

Planansatz Planansatz Rechnungsergebnis 2009 2008 2007 € € € € € €

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 343.711.000 326.050.000 326.451.357 2. Erlöse aus Wahlleistungen 12.900.000 12.000.000 12.175.724 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 12.500.000 12.500.000 10.181.535 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 4.000.000 4.000.000 4.089.671 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 950.000 950.000 1.015.653 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 1.500.000 1.210.000 1.474.132 7. sonstige betriebliche Erträge, 36.850.000 412.411.000 30.770.000 387.480.000 43.806.561 399.194.632 8. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 213.200.000 206.060.000 204.178.672 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 63.800.000 61.700.000 60.633.947 davon für Altersversorgung 2009 23.900.000 € 9. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 80.342.000 74.272.000 71.451.316 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.858.000 379.200.000 20.798.000 362.830.000 23.829.629 360.093.564 Zwischenergebnis 33.211.000 24.650.000 39.101.069 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, 7.600.000 7.600.000 7.841.664 davon Fördermittel nach dem KHG 2009 7.000.000 € 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 9.029.000 8.224.000 10.151.921 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 7.170.000 6.850.000 8.649.865 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 500.000 8.959.000 750.000 8.224.000 0 9.343.720

Übertrag 42.170.000 32.874.000 48.444.788

Planansatz Planansatz Rechnungsergebnis 2009 2008 2007 € € € € € €

Übertrag 42.170.000 32.874.000 48.444.788

14. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 12.565.000 11.270.000 12.035.822 15. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 42.075.000 54.640.000 41.695.000 52.965.000 48.469.251 60.505.073 Zwischenergebnis -12.470.000 -20.091.000 -12.060.284 16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.200.000 3.010.000 4.113.694 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon für Betriebsmittelkredite 100.000 3.100.000 10.000 3.000.000 289.668 3.824.026 2009 8.000 € davon an verbundene Unternehmen 2009 6.000 € 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.370.000 -17.091.000 -8.236.258 19. Steuern, 145.000 109.000 3.513.275 davon vom Einkommen und vom Ertrag 2009 105.000 € 20. Jahresfehlbetrag -9.515.000 -17.200.000 -11.749.533

B. Vermögensplan

Einnahmen:

Planansatz

Lfd. Nr. Bezeichnung Einnahmen 2009 €

I. Innenfinanzierung 1. Eigenmittel 16.500.000 Summe I. 16.500.000 II. Außenfinanzierung 1. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG 1.1 Art. 12 BayKrG 6.500.000 2. Sonstige Einnahmen 2.1 Spenden 600.000

Summe II. 7.100.000 III. Verlustdeckung 1. Jahresfehlbetrag 2009 9.515.000 Summe III. 9.515.000

Gesamteinnahmen 33.115.000

Ausgaben:

Planansatz

Lfd. Nr. Bezeichnung Ausgaben VE VE 2009 2010 2011 € € €

I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV

1. Beschaffung von Anlagegütern, einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's) 22.600.000 5.000.000 2.000.000

2. Entlastungsgebäude KNS, einschl. Medizintechnik Gesamtkosten 14.000.000 € 1.000.000 13.000.000 bisher bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 13.000.000 €

Summe I. 23.600.000 18.000.000 2.000.000

II. Deckung der Verluste 1. Jahresfehlbetrag 2009 9.515.000

Gesamtausgaben 33.115.000 18.000.000 2.000.000

C. Finanzplan 2009 - 2012

2009 2010 2011 2012 Lfd.- Bezeichnung Nr. € € € €

I. Mittelbedarf

1. Investitionsvorhaben

1.1 Entlastungsgebäude KNS 1.1.1 Gebäude 1.000.000 7.000.000 1.1.2 Medizintechnik 0 6.000.000 0 0 Summe 1.1 1.000.000 0 13.000.000 0 0

1.2 Beschaffung von Anlagegütern 22.000.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000

1.3 Sonstige Investitionen 1.3.1 Spendenfinanzierte Anlagegüter 600.000 500.000 500.000 500.000

2. Jahresfehlbetrag 9.515.000 6.500.000 3.500.000 1.000.000

II. Mittelherkunft

1. Innenfinanzierung 16.500.000 22.000.000 9.000.000 9.000.000

2. Außenfinanzierung

2.1 Fördermittel nach Art. 12 BayKrG 6.500.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 2.2 Spenden 600.000 500.000 500.000 500.000

Summe 2. 7.100.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000

3. Jahresfehlbetrag 9.515.000 6.500.000 3.500.000 1.000.000

Bilanzverlust 2007: 11.236.000 € 1) 33.251.000 39.751.000 43.251.000 44.251.000 3) Jahresfehlbetrag 2008: 12.500.000 € 2)

1. Bilanzverlust 2007 (Vortrag) 2) Jahresfehlbetrag 2008 entsprechend Prognose 3) Entwicklung kum. Verluste 2007 bis 2012 bei Verlustvortrag ohne Ausgleich durch Träger.

Wirtschaftsplan 2009 für das Klinikum Nürnberg

Kommunalunternehmen

D. Stellenplan 1) 2)

Teil I: Angestellte

Vergütungsgruppe Zahl der Zahl der Zahl der Erläuterungen

Stellen Stellen besetzten

2009 am Stellen am

30.06.2008 30.06.2008

Angestellte nach BAT 3)

I 70 70 Ia 976 858 Ib 76 74 II H 27 26 II G 69 67 III 82 75 IVa 85 77 IVb 124 121 Vb G 26 25 Vb M 365 346 Vc 88 84 VIb 153 140 VII 141 130 VIII 139 127 IX 3 1 IXa 2 0 Sonderregelung 6 5

2.432 2.226

Angestellte nach BAT VGr. Kr. (Pflegekräfte)

XII/XIII XI/XII X/XI 7 7 IX/X 3 3 VIII/IX 34 33 VII/VIII 153 150 VII 1 1 VI/VIII 19 18 VI/VII 430 423 VI 3 3 Va/VI 14 13 V/VI 619 576 V/Va 100 92 IV/VI 129 127 IV/Va 881 839 I/Va I/IV 62 59

2.455 2.344

Summe Angestellte 4.887 4.570

1. Als "Stelle" wurde jede eingerichtete Planstelle, unabhängig vom Soll-Vollkraft-Anteil, gezählt. Eine Stelle wurde als besetzt bewertet, wenn mindestens ein/e Mitarbeiter/in (unabhängig vom Ist-Vollkraft-Anteil) auf der Planstelle eingeteilt war.

2. Die Bewertung der Stellen erfolgt nach BAT/BMT-G, bis die neuen Entgeltregelungen umgesetzt sind.

3. Bei tarifvertraglich vorgesehenen Doppelbewertungen (z. B. VGr. Vb/IVb) oder Mehrfachbewertungen (z. B. VGr. II/Ia) von Angestellten nach BAT ist die Stelle sowie deren Inhaber jeweils dem höchsten Stellenwert zugewiesen.

Teil II: Arbeiterinnen/Arbeiter

Lohngruppe Zahl der Zahl der Zahl der Erläuterungen

Stellen Stellen besetzten

2009 am Stellen am

30.06.2008 30.06.2008

1/2a 129 124 2/3a 175 175 3/4a 70 50 4/4a 20 18 4/5 4/5a 11 10 5/6a 8 3 6/7a 21 19 7/8a 65 63 9 14 14

Summe Arbeiterinnen/Arbeiter 513 476

Summe Angestellte, Arbeiterinnen/Arbeiter 5.400 5.046

Teil III: Beamtinnen/Beamte 4)

Besoldungsgruppe Zahl der Zahl der Zahl der Erläuterungen

Stellen Stellen besetzten

2009 am Stellen am

30.06.2008 30.06.2008

B 3 A 16 3 2 A 15 3 2 A 14 2 2 A 13 H 4 4 A 13 G 3 3 A 13 GZ A 12 9 9 A 11 14 13 A 10 1 5 A 9 G A 10 7 3 A 9 M 3 3 A 8 6 6 A 7 6 5 A 6 3 3 A 5 M A 6 A 6 E A 5 A 4

Summe Beamtinnen/Beamte 64 60

Summe Klinikum 5.464 5.106

4. Bei besetzten Stellen für Beamtinnen/Beamte ist die Zahl der sich in der jeweiligen Besoldungsgruppe Befindlichen angegeben.