Anlage: Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2008

Beilage 7.2.1

Änderungsanträge

zum

Haushaltsplanentwurf 2008

Bei den Vergleichszahlen für frühere Jahre handelt es sich um das Rechnungsergebnis des

Jahres 2006 und um die Planzahl für 2007.

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

001 BGA

E00104 Menschenrechts- und Integrationsarbeit

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

45.900	Vergleich	2007	142.800	2006	6.878
65.900		2005	182.127	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zur Abdeckung der Mehrarbeit durch die steigende Zahl von Preisträger/innen sowie zusätzlicher Aufgaben, z. B. durch die Geschäftsführung der Europäischen Koalition "Städtekoalition gegen Rassismus"

Bemerkung

Ergebnis

1 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

001 BGA

E00104 Menschenrechts- und Integrationsarbeit

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

45.900	Vergleich	2007	142.800	2006	6.878
65.900		2005	182.127	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zur Abeckung der Mehrarbeit durch die steigende Zahl von Preisträger/innen sowie zusätzlicher Aufgaben, z. B. durch die Geschäftsführung der Europäischen Koalition "Städtekoalition gegen Rassismus".

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

001 BGA

9001000012 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg001

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

6.400	Vergleich	2007	6.400	2006	4.000
8.400		2005	2.600	2004	0
2.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

001 BGA

9001000012 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg001

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

6.400	Vergleich	2007	6.400	2006	4.000
12.800		2005	2.600	2004	0
6.400		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Förderung bürgerschaftlichen Engagements.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

001 BGA

9001000032 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.100

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1

399.000	Vergleich	2007	399.000	2006	397.300
359.100		2005	400.321	2004	0
-39.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung 10%ige Kürzung zur Haushaltskonsolidierung.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

001 BGA

9001000062 Ausländerbeirat /Soziokultur.Arbeit(001)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

36.700	Vergleich	2007	36.700	2006	36.640
46.700		2005	36.087	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Mehraufwendungen für Projekte der schulischen Integration und Sprachförderung.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

040 REF. IV

E04005 Pädagogische Dienste

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf

17.700	Vergleich	2007	16.500	2006	23.066
20.200		2005	26.044	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Antrag Nr. 6a

Antrag zu den Haushaltsberatungen

Antragsteller: CSU

Laufende Nr.: 6a

Profitcenter / Kostenstelle / Investitionsauftrag / Kostenart	Bezeichnung
E04005 67630000	Pädagogische Dienste Aufwendungen für GWG’s

Antrag: Die Stadt Nürnberg erhöht den städtischen Zuschuss an das Medienzentrum (ehem. Stadtbildstelle) im Jahr 2008 um 10.000,-- Euro. Begründung: Die Beschaffung neuer Medien, die Berücksichtigung neuer technischer Entwicklungen und die Herstellung von Eigenproduktionen für Unterricht und Fortbildung machen die Erhöhung erforderlich, wie auch der Bericht im Schulausschuss vom Juli 2007 deutlich macht.

Abstimmungsergebnis:

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

040 REF. IV

9040000062 Israelitische Kultusgemeinde Nbg 040

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

57.900	Vergleich	2007	56.600	2006	56.000
25.000		2005	55.800	2004	0
-32.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung kann verlangt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Abbildung 1

Abbildung 2

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080XXXXXX Neue Kostenstelle

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63XXXXXX Sonstige Zuwendungen/Zuschüsse

0	Vergleich	2007	0	2006	0
12.000		2005	0	2004	0
12.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Objektiv Kunst- Kultur- und Theaterhaus e.V.

Bemerkung

Ergebnis

9 Stadtratsfraktion der CSU

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080000612 Nürnberger Symphoniker (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1

1.233.800	Vergleich	2007	1.186.400	2006	1.119.300
1.278.800		2005	1.108.700	2004	0
45.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung vgl. Beiblatt

Bemerkung

Ergebnis

zu Antrag Nr. 9

Antrag zu den Haushaltsberatungen

Antragsteller: Stadtratsfraktion der CSU

Laufende Nr.: 9

Profitcenter / Kostenstelle / Investitionsauftrag / Kostenart	Bezeichnung
Kst. 9080000612, Sachkonto 63121800	Nürnberger Symphoniker (080) Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1

Die Nürnberger Symphoniker stellen durch ihr breitgefächertes Angebot und höchstes künstlerisches Niveau seit Jahrzehnten ein kulturelles Aushängeschild unserer Stadt und Region dar. Durch den Umbau der Spielstätte in der ehemaligen Kongresshalle befindet sich das Ensemble derzeit in einer Umbruchsituation, die aus Sicht der CSU den Antrag auf Erhöhung des städtischen Zuschusses für Sach- und Personalkosten rechtfertigt. Antrag: Die Stadt Nürnberg erhöht den städtischen Zuschuss an die Nürnberger Symphoniker im Jahr 2008 um 45.000,-- €.

Abstimmungsergebnis:

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080000642 Jazz-Studio Nürnberg e.V.(080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

34.200	Vergleich	2007	34.100	2006	34.000
44.200		2005	34.000	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080000642 Jazz-Studio Nürnberg e.V.(080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

34.200	Vergleich	2007	34.100	2006	34.000
36.700		2005	34.000	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080000692 Ensemble Kontraste (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

31.100	Vergleich	2007	30.700	2006	30.500
33.600		2005	21.800	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Sehr gutes, sich ausweitendes Programm.

Bemerkung

Ergebnis

Abbildung 3

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001032 Albrecht-Dürer-Gesellschaft (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

44.700	Vergleich	2007	44.300	2006	39.100
47.200		2005	39.000	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001062 Werkbund/Werkstatt (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

68.200	Vergleich	2007	68.000	2006	64.900
70.700		2005	64.800	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001102 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim.VVN(080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

300	Vergleich	2007	300	2006	300
0		2005	300	2004	0
-300		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verfassungsfeindliche Organisation!

Bemerkung

Ergebnis

Abbildung 4

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001162 Soziokultur.Arb.f.Ausländer/innen (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

59.700	Vergleich	2007	58.900	2006	57.373
0		2005	55.050	2004	0
-59.700		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Eigenfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001172 Förderverein Z-Bau (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

80.800	Vergleich	2007	80.300	2006	80.000
30.800		2005	0	2004	0
-50.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung nötig. Der Z-Bau wird bereits erheblich gefördert (Mietzuschuss etc.).

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001182 Nürnberger Kulturfestivals (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

104.900	Vergleich	2007	104.500	2006	0
119.900		2005	0	2004	0
15.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001182 Nürnberger Kulturfestivals (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

104.900	Vergleich	2007	104.500	2006	0
74.900		2005	0	2004	0
-30.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung nötig.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001212 Deutsch-Amerikanisches Institut (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

39.900	Vergleich	2007	39.500	2006	39.300
20.000		2005	39.200	2004	0
-19.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Amerikanische Politik z. Zt. nicht förderwürdig. Durch Kürzung des Zuschusses ein Signal setzen!

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001812 Gostner Hoftheater e.V.(080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

142.100	Vergleich	2007	140.700	2006	135.000
152.100		2005	127.100	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001812 Gostner Hoftheater e.V.(080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

142.100	Vergleich	2007	140.700	2006	135.000
144.600		2005	127.100	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Sehr gutes, sich ausweitendes Programm.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001812 Gostner Hoftheater e.V.(080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

142.100	Vergleich	2007	140.700	2006	135.000
62.000		2005	127.100	2004	0
-80.100		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung nötig. Unverhältnismäßig hoher Zuschuss im Vergleich zu ähnl. Einrichtungen.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001832 Freie Theatergruppen: Wort (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

58.400	Vergleich	2007	57.600	2006	57.200
78.400		2005	57.000	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Unter der o.g. Kst. erfolgt eine Zweckbindung von Euro 10.000 für Bühne und Lied. Der Erhöhungsbetrag um Euro 20.000 soll die Möglichkeit eröffnen für die Initiativen Rote Bühne Nürnberg, Theater Freie Talente, thevo und Act Zuschüsse bereitzustellen.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001832 Freie Theatergruppen: Wort (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

58.400	Vergleich	2007	57.600	2006	57.200
78.400		2005	57.000	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zur Stärkung der Vielfalt im Theaterbereich.

Bemerkung

Ergebnis

26 Stadtratsfraktion der CSU

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

080 REF. VIII

9080001872 Theater Pfütze e.V.: Mietzuschuss (080)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

35.000	Vergleich	2007	0	2006	0
45.000		2005	0	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung vgl. Beiblatt

Bemerkung

Ergebnis

zu Antrag Nr. 26

Antrag zu den Haushaltsberatungen

Antragssteller: Stadtratsfraktion der CSU

Laufende Nr.: 26

Profitcenter / Kostenstelle / Investitionsauftrag / Kostenart	Bezeichnung
Kst. 9080001872 Sachkonto 63125800	Theater Pfütze e.V.(080): Mietzuschuss Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

Neben den „etablierten“ Kulturinstitutionen unserer Stadt machen gerade auch die freien, oft kleinen und nicht selten finanziell „auf Kante“ arbeitenden freien Träger durch hervorragende Produktionen auf sich aufmerksam, gerade für Kinder und Jugendliche. Der Stadt Nürnberg muss daran gelegen sein, diese „Szene“ finanziell so auszustatten, dass auch weiterhin Nürnbergs Kulturleben bereichert werden kann. Antrag: Die Stadt Nürnberg erhöht den städtischen Zuschuss an das Theater Pfütze im Jahr 2008 um 10.000,-- Euro zur Bestreitung der Sachkosten (Mietzuschuss).

Abstimmungsergebnis:

Abbildung 5

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

325 UWA

9325000032 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Nbg(325)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

25.000	Vergleich	2007	25.000	2006	0
32.000		2005	0	2004	0
7.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

325 UWA

9325000042 LandBund f.VogelschutzKreisgruppe Nbg325

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

13.000	Vergleich	2007	13.000	2006	0
16.000		2005	7.175	2004	0
3.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

416 KUF

E41601 Amt für Kultur und Freizeit

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter

107.100	Vergleich	2007	159.300	2006	296.181
117.100		2005	287.220	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Mittel für den neu zu schaffenden Kulturladen West.

Bemerkung

Ergebnis

Abbildung 6

Antrag Nr. 29a

Antrag zu den Haushaltsberatungen

Antragsteller: Stadtratsfraktion der CSU

Laufende Nr.: 29a

Profitcenter / Kostenstelle / Investitionsauftrag / Kostenart	Bezeichnung
	Zusätzliche Räumlichkeiten für das Russisch-Deutsche Kulturzentrum im ehemaligen Schulgebäude an der Röthenbacher Hauptstraße

Seit nunmehr zwölf Jahren leistet des Russisch-Deutsche Kulturzentrum (RDK) auf ausschließlich ehrenamtlicher Basis hervorragende Integrationsarbeit für zugewanderte Mitbürger aus dem russischsprachigen Kulturkreis. Neben dem umfangreiche Kursangebot sind mittlerweile auch eine dreisprachige Jugendzeitung, ein internationaler Kindergarten und ein eigenes Ferienprogramm in der Planung und zum Teil schon auf dem Wege der Umsetzung. Das aufgrund der stetigen Nachfrage – mittlerweile auch von „Alteingesessenen“ – auch ständig wachsende Angebot hat dazu geführt, dass die im Kulturladen Röthenbach vom RDK genutzten Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen. Derzeit werden wöchentlich 96 verschiedene Kurse mit insgesamt 130 Kursstunden und ca. 1050 Teilnehmern abgehalten. Das RDK benötigt daher zusätzliche Räume, die jedoch im Kulturladen Röthenbach nicht (mehr) zur Verfügung stehen bzw. derzeit ungeeignet sind. Aus Sicht der CSU sollte die Stadt Nürnberg deshalb dem RDK den nicht mehr genutzten Pavillon der ehemaligen Grundschule Röthenbacher Hauptstraße auf dem Gelände des Kulturladens zur Verfügung stellen. Anträge: a) Die Stadt Nürnberg vermietet dem Russisch-Deutschen Kulturzentrum das ehemalige Schulgebäude an der Röthenbacher Hauptstraße zur Jahresmiete von 200,-- €. b) Die Stadt Nürnberg stellt dem RDK einen Betriebskostenzuschuss von 20.000,-- € zur Verfügung, um laufende Kosten in den neuen Räumlichkeiten zu bestreiten. c) Zur Unterstützung der Projekt- und Kursarbeit und zur Vorbereitung der geplanten weiteren Aktivitäten wie Multi-Kulti-College, Interkultureller Kindergarten, pädagogische Bibliothek begutachtet der Stadtrat eine Vollzeitkraft für das RDK in Höhe von 40.000,-- €.

Abstimmungsergebnis:

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416XXXXXX Neue Kostenstelle

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)

0	Vergleich	2007	0	2006	0
20.000		2005	0	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Russisch-Deutsches-Zentrum

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000032 DESI (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

96.800	Vergleich	2007	95.400	2006	89.800
106.800		2005	89.395	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000032 DESI (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

96.800	Vergleich	2007	95.400	2006	89.800
106.800		2005	89.395	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zur Ausweitung der kulturellen Angebote.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000032 DESI (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

96.800	Vergleich	2007	95.400	2006	89.800
0		2005	89.395	2004	0
-96.800		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Eine Neukonzeption wäre notwendig.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000042 KUNO (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

102.100	Vergleich	2007	100.800	2006	95.100
112.100		2005	94.600	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000042 KUNO (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

102.100	Vergleich	2007	100.800	2006	95.100
104.600		2005	94.600	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Die letztjährigen Reparaturen des Galeriehauses wurden aus deren laufenden Haushalt bezahlt; 2008 wird das nicht mehr geschafft.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000042 KUNO (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

102.100	Vergleich	2007	100.800	2006	95.100
52.100		2005	94.600	2004	0
-50.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung kann verlangt werden. Unverhältnismäßig hoher Zuschuss.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

416 KUF

9416000092 Museum im Koffer (416)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5

107.900	Vergleich	2007	107.000	2006	106.400
117.900		2005	93.480	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

471 MN

E47101 Musikschule

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf

15.500	Vergleich	2007	40.000	2006	7.946
35.500		2005	35.330	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000062 Asylbewerber Betreuung durch frTräger500

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

32.200	Vergleich	2007	32.200	2006	32.200
0		2005	32.200	2004	0
-32.200		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000082 Ausländerbetreuung -Caritasverband (500)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

14.100	Vergleich	2007	13.800	2006	13.700
0		2005	13.600	2004	0
-14.100		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000092 Ausländerbetreuung - Stadtmission (500)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

9.200	Vergleich	2007	9.000	2006	8.900
0		2005	8.900	2004	0
-9.200		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000102 AWO Migrationsberatung(500)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

61.100	Vergleich	2007	60.200	2006	43.300
0		2005	43.100	2004	0
-61.100		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000292 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS)500

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

71.600	Vergleich	2007	71.600	2006	64.695
0		2005	62.473	2004	0
-71.600		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Privatfinanzierung kann verlangt werden.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000382 Initiat.Nachbarschaftshaus Gostenhof 500

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

23.000	Vergleich	2007	23.000	2006	17.068
0		2005	16.824	2004	0
-23.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Privatfinanzierung bei Interesse. Die Einrichtung wird bereits gefördert.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 31

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

500 SHA

9500000392 Israelitische Kultusgemeinde (500)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

45.900	Vergleich	2007	45.000	2006	30.800
25.000		2005	30.700	2004	0
-20.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Verstärkte Eigenfinanzierung kann verlangt werden.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 32

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

520 J

E52003 Präventive Jugendhilfe

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 6XXXXXXX Neue Aufwendung

0	Vergleich	2007	0	2006	0
30.000		2005	0	2004	0
30.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Bereitstellung von 30.000 EUR bei Sachkonto 62470000 für das Projekt "Familienfreundliche Schule".

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 39

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

520 J

E52005 Förd.Kinder i.Tageseinrichtungen/-pflege

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 6XXXXXXX Neue Aufwendung

0	Vergleich	2007	0	2006	0
360.000		2005	0	2004	0
360.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Finanzielle Gleichbehandlung der Mittagsbetreuung an Schulen und Horten (Gebühren).

Bemerkung

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Abbildung 7

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

520 J

E52011 Kindergärten, Schulkindergärten

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62470000 Betriebsbedarf Projekte

0	Vergleich	2007	0	2006	-480
4.111.200		2005	0	2004	0
4.111.200		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Qualitative Weiterentwicklung der Tagesbetreuung in Nürnberg gem. JhA vom 27.09.2007 und JhA 25.10.2007.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 40

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520XXXXXX Neue Kostenstelle

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)

0	Vergleich	2007	0	2006	0
350.000		2005	0	2004	0
350.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Krippen - Sondermittel zur Bezuschussung von Umbauten bei Anmietungen, künftige Kostenstelle: 9520000822 Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 61

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520XXXXXX Neue Kostenstelle

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)

0	Vergleich	2007	0	2006	0
141.300		2005	0	2004	0
141.300		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zuschuss an den Träger zum Betrieb einer Lern- und Spielstube; Kirchenweg 58.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 62

Ergebnis Im JhA am 22.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520XXXXXX Neue Kostenstelle

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr. sonst./freiw. Leistungen (Art 5)

0	Vergleich	2007	0	2006	0
1.500.000		2005	0	2004	0
1.500.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zuschüsse für Kosten des Mittagessens in Tageseinrichtungen 1,4 Mio. EUR; Mittagsbetreuung 300.000 EUR; Ganztagesschulen/Schülertreffs 300.000 EUR; insgesamt 2,0 Mio. EUR; von April bis Dezember 2008 anteilig 1,5 Mio. EUR.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 63

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000052 Kreisjugendring Nbg-Stadt (520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1

1.153.400	Vergleich	2007	1.127.400	2006	1.114.800
1.171.400		2005	1.096.800	2004	0
18.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgaben im Umfeld der "Luise"; ergänzend zum Vertrag.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 42

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000082 Stadtmis/ErzBeratungsst.PersKostZusch520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1

266.000	Vergleich	2007	266.000	2006	269.618
314.300		2005	268.439	2004	0
48.300		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung 18.300 EUR gem. Vetrag Personalkostensteigerung, 30.000 EUR gem. JhA v. 27.09.2007 u. 25.10.2007.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 43

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Abbildung 8

Abbildung 9

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000092 CV NbgErzBeratStelle(Pers.Kost.Zusch)520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1

197.000	Vergleich	2007	197.000	2006	187.062
217.000		2005	188.515	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgaben gem. JhA v. 27.09.2007.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 44

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000102 CVEichstätt/Erz.BerStel.PersKostZusch520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1

160.000	Vergleich	2007	160.000	2006	154.228
175.000		2005	136.258	2004	0
15.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgaben gem. JhA vom 27.09.2007.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 45

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000122 KoopModell Ambul.Maßn.Jugendstrafverf520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1

200.500	Vergleich	2007	196.000	2006	196.000
221.500		2005	115.600	2004	0
21.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgaben.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 46

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000302 Bauspielplätze Betriebskostenzusch.(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

196.600	Vergleich	2007	202.300	2006	200.747
213.100		2005	194.297	2004	0
16.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung an gestiegene Betriebskosten.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 48

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000332 Musikzentrale Betriebskostenzuschuss 520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

94.600	Vergleich	2007	92.500	2006	91.500
105.000		2005	91.000	2004	0
10.400		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgaben.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 49

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000352 Spiel/Bauspielplätze PersKostZuschuss520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

140.600	Vergleich	2007	137.400	2006	135.900
195.000		2005	135.000	2004	0
54.400		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung PKZ für zusätzliches Personal bei den ASPs Neulichtenhof, Volkmannstraße und Nordbahnhof.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 50

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000372 Aussiedler/StrArb PersKostZuschuss(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

92.100	Vergleich	2007	90.000	2006	80.500
94.000		2005	23.000	2004	0
1.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Gestiegene Personalkosten bei der Streetwork für jugendliche Aussiedler.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 51

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000402 Förderung der freien Jugendhilfe (520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

68.600	Vergleich	2007	68.600	2006	83.820
89.000		2005	70.796	2004	0
20.400		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung an langfristig gestiegene Miet- und Betriebskosten.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 52

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000442 Jugendhilfearbeit fr.Träger KOFIZA (520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

10.600	Vergleich	2007	10.400	2006	10.200
11.700		2005	10.200	2004	0
1.100		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung langfristig gestiegener Betriebskosten um 10%.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 53

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000452 Mädchentreff e.V. (520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

119.000	Vergleich	2007	116.300	2006	94.300
121.500		2005	93.700	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000472 Internat.Frauen-/Mädchenzentrum e.V(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

149.500	Vergleich	2007	146.100	2006	144.500
164.500		2005	143.600	2004	0
15.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung langfristig gestiegener Betriebskosten um 10%.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 54

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000482 Mütterzentrum e.V.(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

39.200	Vergleich	2007	38.300	2006	37.900
41.700		2005	37.600	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000492 Frauennotruf e.V.(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

95.900	Vergleich	2007	93.700	2006	71.300
100.400		2005	70.800	2004	0
4.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung langfristig gestiegener Betriebskosten um 10%.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 55

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000522 Deutscher Kinderschutzbund e.V.(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

68.800	Vergleich	2007	67.200	2006	21.700
90.000		2005	21.300	2004	0
21.200		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Kompensation entfallener Drittmittel für "ACHTUNG GRENZE!".

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 56

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000582 AWO: Betreuung von Asylbewerbern (Fugger

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

20.500	Vergleich	2007	20.500	2006	20.500
0		2005	20.500	2004	0
-20.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Keine städtische Aufgabe.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000592 Degrin Ausländer/Deutsche gemeinsam(520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

59.400	Vergleich	2007	58.100	2006	57.500
0		2005	57.100	2004	0
-59.400		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Selbstfinanzierung bei entspr. Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000652 Gesamtelternbeirat d.Kindertagesst.520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

700	Vergleich	2007	700	2006	700
8.000		2005	700	2004	0
7.300		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung an zusätzliche Aufgaben durch BayKiBiG.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 57

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000662 Evangelische Familienbildungsstätte 520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

51.700	Vergleich	2007	50.500	2006	39.600
81.700		2005	39.600	2004	0
30.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgabe "BÖREK".

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 58

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

520 J

9520000772 Stadtmission:Chancen f.junge Menschen520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

40.900	Vergleich	2007	40.000	2006	13.300
54.400		2005	0	2004	0
13.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zusätzliche Aufgaben durch Vertrag "Chancen für junge Menschen" ; Vertrag vom JhA gebilligt am 27.09.2007.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 60

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000092 Mudra Altern. Drogen-/Jugendh. e.V.:520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

27.100	Vergleich	2007	26.500	2006	26.200
39.900		2005	26.271	2004	0
12.800		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Dauerhafte Absicherung der Mudra-Projekts "Enterprise" nach Wegfall von Drittmitteln.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 67

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000132 KASSANDRA e.V.(530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

54.500	Vergleich	2007	53.600	2006	53.200
62.000		2005	53.000	2004	0
7.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zur Aufrechterhaltung des Personalstands.

Bemerkung

Ergebnis

75 Stadtratsfraktion der CSU

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000142 Regionalzentr.f.Selbsthilfegruppen(530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

13.600	Vergleich	2007	13.400	2006	13.300
19.900		2005	13.200	2004	0
6.300		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung vgl. Beiblatt

Bemerkung

Ergebnis

zu Antrag Nr. 75

Antrag zu den Haushaltberatungen

Antragsteller: Stadtratsfraktion der CSU

Laufende Nr.: 75

Profitcenter / Kostenstelle / Investitionsauftrag / Kostenart	Bezeichnung
Kst. 9530000142 Sachkonto 63115000	Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen (530) Zuschuss an soz./ähnl. Einrichtungen - Art 5

Antrag: Der städtische Zuschuss für den Regionalverband für Selbsthilfegruppen wird 2008 um 6.300,-- Euro erhöht. Begründung: Das Regionalzentrum leistet eine unverzichtbare Arbeit für die Selbsthilfegruppen in Nürnberg. Insbesondere der Arbeit für die Zeitung KISS (Kontakt und Informationsstelle Selbsthilfegruppen) als Plattform des Informationsaustausches der Initiativen käme die Mehrung zugute.

Abstimmungsergebnis:

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000142 Regionalzentr.f.Selbsthilfegruppen(530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

13.600	Vergleich	2007	13.400	2006	13.300
19.700		2005	13.200	2004	0
6.100		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zur Bewältigung des gestiegenen Bedarfs.

Bemerkung

Ergebnis

77 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000152 Aura Selbstverteidigungsverhalt.f.Fr.530

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

34.200	Vergleich	2007	33.700	2006	28.500
54.200		2005	28.400	2004	0
20.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Aura erfüllt seit Jahren wichtige Aufgaben bei der Prävention u. Verarbeitung von Gewalterfahrungen bei Frauen u. Mädchen. Diese Arbeit kann nur durch erhöhte Zuschüsse gewährleistet werden.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000162 Fliederlich e.V.(530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

20.600	Vergleich	2007	20.400	2006	3.625
30.600		2005	10.400	2004	0
10.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000162 Fliederlich e.V.(530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

20.600	Vergleich	2007	20.400	2006	3.625
0		2005	10.400	2004	0
-20.600		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Privatverein; Eigenfinanzierung kann verlangt werden - kein öffentliches Interesse.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000182 Mudra Altern. Drogen- /Jugendh. e.V.520

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

298.900	Vergleich	2007	292.200	2006	301.171
198.000		2005	299.100	2004	0
-100.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zuschuss unverhältnismäßig hoch.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000222 Lilith: Drogenarbeit (520)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

83.900	Vergleich	2007	82.000	2006	81.100
88.800		2005	80.600	2004	0
4.900		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anpassung an langfristig gestiegene Sach- und Betriebskosten.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 68

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000272 Dick und Dünn e.V. (530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

18.000	Vergleich	2007	18.000	2006	0
21.000		2005	0	2004	0
3.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

530 GH

9530000272 Dick und Dünn e.V. (530)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5

18.000	Vergleich	2007	18.000	2006	0
20.500		2005	0	2004	0
2.500		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung

Bemerkung

Ergebnis

84 Stadtratsfraktion der CSU

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

650 T

E65002 Gemeindestraßen

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62330200 Unterhalt des Straßenbegleitgrüns

1.300.000	Vergleich	2007	1.473.800	2006	942.502
1.400.000		2005	976.182	2004	0
100.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung vgl. Beiblatt

Bemerkung

Ergebnis

zu Antrag Nr. 84

Antrag zu den Haushaltsberatungen

Antragsteller: Stadtratsfraktion der CSU

Laufende Nr.: 84

Profitcenter / Kostenstelle / Investitionsauftrag / Kosten- art	Bezeichnung
E65002 Kst. 62330200	Gemeindestraßen Unterhalt des Straßenbegleitgrüns

Antrag: Die städtischen Mittel für Straßenbegleitgrün werden um 100.000,-- Euro für 2008 erhöht. Begründung: Die erfolgreiche Aktion „Silbersommer“ des Gartenbauamtes zur Verbesserung des Straßenbege- leitgrüns an Ringstraßen und Haupteinfallstraßen als Visitenkarten öffentlicher Verkehrsflächen sollen nach dem Vorbild der Initiative „Grünclusiv“ in ausgebauter Form eine Fortsetzung finden.

Abstimmungsergebnis:

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

660 GBA

E66002 Parkanlagen und Grünflächen

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen

2.365.100	Vergleich	2007	2.348.600	2006	2.649.501
2.445.100		2005	2.508.057	2004	0
80.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Baumpflege und Plege der Baumscheiben.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 73

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

660 GBA

E66002 Parkanlagen und Grünflächen

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen

2.365.100	Vergleich	2007	2.348.600	2006	2.649.501
2.415.100		2005	2.508.057	2004	0
50.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Anhebung der Mittel für den Spielplatzunterhalt.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 73

Ergebnis Im JhA am 25.10.2007 einstimmig beschlossen.

Konsumtiver Bereich (Sonstige Planungen)

750 WIV

E75001 Amt für Wirtschaft

Bereich Dienststelle Profit Center Sachkonto 62470000 Betriebsbedarf Projekte

0	Vergleich	2007	89.600	2006	42.720
25.000		2005	34.169	2004	0
25.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Startfinanzierung für das Projekt 'Bleiben Sie hier' wie es im RWA begutachtet wurde. Der Betrag von Euro 25.000 kann nur einen Anfinanzierung sein , Kompliementärmittel sind im Wirtschaftsministerium einzuwerben.

Bemerkung

Ergebnis

Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)

750 WIV

9750000052 Verkehrsverein Nürnberg e.V.(750)

Bereich Dienststelle Kostenstelle Sachkonto 63122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2

1.456.500	Vergleich	2007	1.436.600	2006	1.417.000
1.486.500		2005	1.409.200	2004	0
30.000		2003	0	2002	0

Entwurf 2008 Antrag Änderung

Begründung Zweckgebunden für Personalkosten Sonntagsöffnungszeiten im Kopfbau K4.

Bemerkung vgl. Antrag Nr. 89 lfd. Nr. 76

Ergebnis

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	Das Finanzreferat wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen (z.B.
	saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profitcentern,
	Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens) vorzunehmen.
	Ergebnisplan
	Die nachfolgenden Veränderungen im Ergebnisplan wirken sich mit Ausnahme der lfd. Nrn. 78 und 80
	(diese Anträge werden 2008 nicht finanzwirksam) in gleicher Höhe auch im Finanzhaushalt aus.
	Das Finanzreferat wird ermächtigt, den Finanzplan entsprechend anzupassen.
	E00101	Bürgermeisteramt
1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0	50.000	-50.000	Projekt "Nationale Stadtenwicklung Bremen, Leipzig, Nürnberg".
	E00102	Ausländerbeirat
2	9001000022	Förderung der sprachl./schul. Integration (001)	35.000	40.000	-5.000	Beschluss des Ausländerbeirates vom 13.03.2007
	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5
	E04004	Sonstige schulische Aufgaben
3a	51410011	Zuweisungen vom Land (neues Recht)	-265.500	-260.000	-5.500	Büchergeld. Für das Schuljahr 2006/2007 werden pro Schüler/in (rückwirkend) 4 € gewährt.
	E40202 bis	Berufsschulen bis Förderschulen
	E40404
3b	53210500	Büchergeld	-1.269.800	0	-1.269.800	Ab dem Schuljahr 2007/2008 wird auf die Einhebung des Büchergeldes seitens der Stadt verzichtet.
3c	51410010	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	-35.000	-1.314.300	1.279.300	Analog der früheren Regelung wird mit einer 2/3-Zuweisung vom Land gerechnet.
3d	62400000	Freie Lernmittel (Gymnasien, Real- und Berufsschulen)	1.142.900	1.297.700	-154.800
3e	62400010	Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen)	549.700	673.700	-124.000
	E10007	Job-Ticket
4	54120020	Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral)	-170.000	-179.000	9.000	Anhebung der Entgelte aus der Parkplatzvermietung.
5	9100000022	Zuschuss "Job-Ticket" (100)	589.100	625.100	-36.000	Nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen gestaffelte Erhöhung des monatlichen Job-Ticket-Zuschusses.
	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1

Seite 1 -neu- Stand: 19.11.2007 09:33

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E10514	BA/NOS - Gemeindestraßen
6	54250200	Erstattungen von ASN	-70.000	-60.000	-10.000	Anpassung an die tatsächliche Erstattungsbeitragshöhe.
	E13001	Amt für Stadtforschung und Statistik
7	54110000	Erträge aus Verkauf privatrechtlich	-26.000	-16.000	-10.000	Der Sozialatlas erscheint nicht mehr in Druckform.
	E20006	Eigenbetrieb NürnbergBad
8	9200000032	NürnbergBad: Verlustausgleich (200)	4.119.900	5.300.000	-1.180.100	Anpassung an den Wirtschaftsplan des NüBad.
	63122500	Zuschuss an kommunale Sonderrechnungen Art 2
	E20211	Emil u. Lydia Kudrnac-Stiftung
9	9202000122	Zuschuss	9.100	6.300	2.800	Korrektur der Planung
	63123830	Ausrichtung
	E20212	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung
10	9202000132	Zuschuss	2.300	900	1.400	Korrektur der Planung
	63123830	Ausrichtung
	E20213	Schröder/Schmidt-Stiftung
11	9202000152	Zuschuss	0	1.000	-1.000	Korrektur der Planung
	63123830	Ausrichtung
	E23001	Liegenschaftsamt
12a	9230901010	Liegenschaftsamt	102.200	93.000	9.200	Modellhafte Fremdvergabe des Gebäudemanagements für die Ämtergebäude bei a, b und c.
	62370000	Aufwendungen für Gebäudereinigung (zentral; 100)
12b	9320901010	Ordnungsamt	4.500	16.500	-12.000	s.o.
	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter
12c	9520901010	Jugendamt	39.000	48.200	-9.200	s.o.
	62370000	Aufwendungen für Gebäudereinigung (zentral; 100)
12d	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	1.500	16.800	-15.300

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E30001	Rechtsamt
	9300901010	Rechtsamt				Ab 2008 werden beim Rechtsamt die Vollstreckungs- maßnahmen von privatrechtlichen Forderungen gebucht.
13a	64270130	Gerichtsvollzieherkosten (Forderungsbeitreibung)	0	10.000	-10.000
13b	54140130	Ersatzleistung Gerichtsvollzieherkosten (priv.recht)	0	-10.000	10.000
13c	9080904010	Referat VIII
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	300	200	100	s.o.
13d	9105901010	Bürgeramt Nord-Ost-Süd
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	1.200	900	300	s.o.
13e	9120901010	Personalamt
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	9.600	9.400	200	s.o.
13f	9120902010	Personalabrechnung
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	800	600	200	s.o.
13g	9230905010	Sonstiges Grundvermögen
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	15.500	14.900	600	s.o.
13h	9370901010	Feuerwehr
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	900	100	s.o.
13i	9402902010	Berufsschulen
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	800	0	800	s.o.
13j	9404903010	Volksschulen
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	500	0	500	s.o.
13k	9500901010	Sozialamt
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	19.400	18.400	1.000	s.o.
13l	9500906010	Obdachlosenhilfe
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	100	0	100	s.o.
13m	9520901010	Jugendamt
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	10.000	9.800	200	s.o.
13n	9650901010	Tiefbauamt
	64270000	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten	7.000	6.600	400	s.o.

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E32003	Fleischhygiene- / Tierseuchenüberwachung
14a	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	4.000	19.000	-15.000	Rekommunalisierung der Veterinäraufgaben.
14b	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 60€)	700	2.200	-1.500	s.o.
14c	64120100	Aus- und Fortbildung	100	1.100	-1.000	s.o.
14d	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	6.000	9.000	-3.000	s.o.
14e	64160000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	400	-200	s.o.
14f	64210100	Miet- und Pachtaufwendungen für bew. Sachen	0	600	-600	s.o.
14g	64310100	Bürobedarf	100	600	-500	s.o.
14h	64320000	Drucksachen und Vordrucke	1.000	1.400	-400	s.o.
14i	64330000	Zeitungen und Fachliteratur	1.100	4.100	-3.000	s.o.
14j	64340000	Portokosten	0	500	-500	s.o.
14k	64350000	Fernmeldegebühren	800	1.800	-1.000	s.o.
14l	64390000	Nutzungsentgelte/Pflege für Software/Lizenzen	0	1.900	-1.900	s.o.
14m	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	0	800	-800	s.o.
14n	64990000	Vermischte Aufwendungen	0	100	-100	s.o.
14o	67630000	Aufwendungen für GWGs	100	600	-500	s.o.
	E32501	Umweltamt
15	64340000	Portokosten	8.500	9.100	-600	Info-Blatt von UwA wird mit Hundesteuerbescheid versendet. Durch Systemumstellung ist der Bescheid jetzt zweiseitig, wodurch höhere Portokosten entstehen.
16	64390200	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	4.000	-3.000	UwA hat ab sofort für das Sauberhalten von Naturschutzgebieten zu sorgen.
	E34001	Standesamt
17	53110000	Verwaltungsgebühren	441.000	-441.000	882.000	Betragskorrektur (falsches Vorzeichen).
	E37001	Feuerwehr
18	64420000	Kfz-Versicherungsbeiträge (300)	33.000	38.000	-5.000	Der Beitrag zur Kfz-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge hat sich auf Grund des negativen Schadensverlaufs sowie einer allgemeinen Tarifsteigerung erhöht.

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E37002	Telekommunikationsnetz
19	54190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.000	574.900	28.900	Finanzierung der zwei Stellenschaffungen (Teilzeit) durch Mehrerträge aus der Vermarktung des Kabelnetzes.
	E37004	Katastrophenschutz
20	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	1.000	29.800	-28.800	Beschaffungen für den Influenzapandemie-Notfallplan.
	E40202	Berufsschulen
21a	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien	200.000	283.400	-83.400	Für die B 6 müssen in der Muggenhofer Str. 26 Räume angemietet werden, da die Geschwister-Scholl-RS die bisher mitgenutzten Räume selbst benötigt. Außerdem muss die B 14 aufgrund neuer Sprengelbildung die Sporthalle des TSV 1846 an einem zusätzlichen Tag anmieten.
21b	62142000	Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände (bis 60 EUR)	70.000	80.000	-10.000	Die Räume in der Muggenhofer Str. 26 müssen ausge-
21c	67630000	Aufwendungen für GWG's	540.000	570.000	-30.000	stattet werden.
	E40220	Lothar-von-Faber-Schule
22a	62142000	Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände (bis 60 EUR)	2.100	7.100	-5.000	Wegen Einführung der 13. Jahrgangsklasse (= Erwerb der allgemeinen Hochschulreife) und aufgrund erhöhter Anmeldungen müssen zusätzliche Klassen gebildet werden. Dafür müssen Container angemietet und entsprechend ausgestattet werden.
22b	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien	5.600	65.600	-60.000	Die Anmietung ist begrenzt, bis die derzeit mit unter-
22c	67630000	Aufwendungen für GWG's	20.000	40.000	-20.000	gebrachte Förderschule Merseburger Straße ihren Neubau beziehen kann.

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E40302	Städtische Gymnasien				Wegen eines VGH-Urteils sind bei Studienfahrten höhere Reisekosten zu erstatten. Die Ansätze mussten demzufolge anteilig erhöht werden.
23a	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	12.300	15.900	-3.600
	E40304	Realschulen
23b	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	11.000	13.100	-2.100
	E40305	Peter-Vischer-Schule
23c	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	5.300	7.200	-1.900
	E40306	Bertolt-Brecht-Schule
23d	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	3.800	5.800	-2.000
	E40307	Hermann-Kesten-Kolleg
23e	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	1.500	1.900	-400
	E41602	Dezentrale kulturelle Begegnungsstätten				Wegen Sparpaket Nr. 92/2005 war eine Plafondkürzung von 7.500 Euro vorzunehmen.
	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge
24a	9416000250	Zeltnerschloss	-8.100	-11.100	3.000
24b	9416000290	Gartenstadt	-24.600	-26.100	1.500
	E41608	Gemeinschaftshaus Langwasser
24c	9416000340	Gemeinschaftshaus Langwasser
	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	-76.700	-79.700	3.000
	E41701	Bildungszentrum
25	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	-3.600.000	-3.607.500	7.500	Wegen Sparpaket Nr. 92/2005 war eine Plafondkürzung von 7.500 Euro vorzunehmen.

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E50025	Förderung der Wohlfahrtspflege
26	9500000012	Frauenhaus - Hilfe f. Frauen in Not e.V.	423.600	484.400	-60.800	Erhöhter Zuschussbedarf wegen gestiegener
	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1				Personal-, Sach- und Heizkosten.
27	9500000252	Frauentagestreff - Heilsarmee	33.100	33.400	-300	PK-Steigerung von 2,31% bei einer PK-Quote von 36%
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5				berücksichtigt.
28	9500000332	Wärmestube - Stadtmission/Caritasverband	164.200	177.500	-13.300	Sozialausschuss vom 08.11.2007.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
29	9500000342	Arbeitskreis Reso - Stadtmission/Mietzuschuss	5.100	12.000	-6.900	Sozialausschuss vom 08.11.2007.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
30	9500000362	Beratungsstelle für Angeh. von Inhaftierten-Treffpunkt e.V.	23.000	45.000	-22.000	Sozialausschuss vom 08.11.2007.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
31	9500000382	Initiativen im Nachbarschaftshaus Gostenhof	23.000	28.000	-5.000	Sozialausschuss vom 08.11.2007. Vgl. Antrag Nr. 44.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
32	9500000392	Israelitische Kultusgemeinde (500)	45.900	63.400	-17.500	Vgl. Antrag Nr. 45.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
33	9500000622	TIM Behindertenarbeit	0	20.000	-20.000	Sozialausschuss vom 08.11.2007.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E50043	Eingliederungshilfe beh. Menschen SGB XII (ö.Tr.)
34a	52110401	Kostenbeitr./Aufwen.ersatz/Kosteners. avE	-800	-100	-700	Die ambulante Eingliederungshilfe fällt ab 2008
34b	52120401	Übergel.Anspr.gg.bürg-rechtl.Unt.ver.avE	-800	-1.000	200	in den Zuständigkeitsbereich des überörtlichen
34c	52130401	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE	-2.000	0	-2.000	Trägers. Aufgrund zeitverzögerter Rechnungsstellung
34d	52190401	Sonstige Ersatzleistungen avE	-20.700	-3.000	-17.700	für 2007 werden noch geringe Teilbeträge in 2008
34e	54220200	Erstattungen Gde. (Sozialleistungen a.E.)	-269.300	0	-269.300	benötigt.
34f	62520000	Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	7.700	5.000	2.700
34g	63310216	EGH: Leist. Z. Teilhabe am Arbeitsleben	8.100	0	8.100
34h	63310217	EGH: Leist. Z. Teilh. Am Leben i.d. Gem.	56.200	60.000	-3.800
34i	63310300	EGH: ärztl. Beh.; Hilfsmittel	4.100	1.700	2.400
34j	63310301	EGH: Heilpäd. Massn. F. Kinder	1.948.300	290.000	1.658.300
34k	63310302	EGH: Angemessene Schulbildung	53.200	5.000	48.200
34l	63310305	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	2.585.400	70.000	2.515.400
34m	63310313	EGH:Hilf.selbstbest.Leb.betreut.Wohnmglk	56.000	19.500	36.500
34n	63310314	EGH:Hilf.z.Teilh.a.gemeinsch.u.kult.Leb.	400	0	400
34o	63310316	EGH:Hilf.i.vergl.so.Besch.n § 56 SGB XII	22.900	0	22.900
34p	63390310	Altenhilfe / Prävention	12.800	0	12.800
	E51101	Seniorenamt
35a	54120020	Miet- und Pachterträge a. Immo (dezent.)	-2.000	-40.000	38.000	Abhaltung der Nürnberger Seniorentage zum letzten Mal in alleiniger Verantwortung von SenA. War zum Zeitpunkt des Entwurfes noch nicht festgestanden.
35b	62470000	Betriebsbedarf Projekte	54.000	74.000	-20.000
	E52001	Jugendamt
36	64178500	Aufwendungen für Führungszeugnisse	0	14.300	-14.300	Überprüfung der persönlichen Eignung von Pflegepersonen nach § 72a SGB VIII (alle 5 Jahre!).
37	64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	5.900	15.400	-9.500	Beitritt zum Benchmarking-Kreis Kindertagesbetreuung. Siehe auch JHA-Beschluss vom 27.09.2007 Nr.16 (Ziel 10).

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E52003	Präventive Jugendhilfe
38a	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	15.000	45.800	-30.800	Mittel für die Kompetenzagentur (Maßnahmenpaket
38b	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	1.200	7.200	-6.000	Ausbildungsnot/Jugendsozialarbeit lfd. Nr. 12,
38c	62142000	Gebrauchsgegenstände	2.800	3.200	-400	Stadtratsbeschluss vom 22.02.06).
38d	62420100	Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung	22.300	22.500	-200
38e	64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	4.000	8.200	-4.200
38f	64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	400	800	-400
38g	64220000	Leasing	0	6.100	-6.100
38h	64310100	Bürobedarf	1.600	3.600	-2.000
38i	64320000	Drucksachen und Vordrucke	9.700	10.200	-500
38j	64330000	Zeitungen und Fachliteratur	2.600	3.000	-400
38k	64350000	Fernmeldegebühren	11.900	13.700	-1.800
38l	64370000	Gästebewirtung	1.600	1.800	-200
38m	67630000	Aufwendungen für GWGs	3.100	3.700	-600
39	62470000	Betriebsbedarf Projekte	0	30.000	-30.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 46.
	E52011	Kindergärten
40	62470000	Betriebsbedarf Projekte	0	1.200.000	-1.200.000	Topf für den Ausbau der Tagesbetreuung (soweit Sachmittel bzw. Zuschüsse an Dritte; weitere 400.000 € werden über den Personalkostenansatz der Stadt Nürnberg finanziert). Vgl. Antrag Nr. 48 (Betrag dort 4.111.200 €).
	E52012	Kinderhorte
41	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo.	107.500	243.800	-136.300	Kosten für Mietcontainer zweier Kinderhorte (Hegelstraße und Fischbacher Hauptstr.).

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E52016	Förderung der Jugendhilfe
42	9520000052	Kreisjugendring Nbg-Stadt	1.153.400	1.171.400	-18.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 52.
	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1
43	9520000082	Stadtmission/Erziehungsberatungsstelle	266.000	314.300	-48.300	JHA-Beschluss vom 25.10.2007 und vertragliche
	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1				Verpflichtung. Vgl. Antrag Nr. 53.
44	9520000092	Caritasverband/Erziehungsberatungsstelle	197.000	217.000	-20.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 54.
	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1
45	9520000102	CV Eichstätt/Erziehungsberatungsstelle	160.000	175.000	-15.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 55.
	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1
46	9520000122	Kooperationsmodell amb. Maßnahmen im Jugendstrafverf.	200.500	221.500	-21.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 56.
	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1
47a	9520000192	Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss)	45.300	46.500	-1.200	Mietsteigerung für ASP Röthenbach
	63114000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 4
47b	9520910010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-6.900	6.900
	54120030	Mieterträge (kostenlos genutzte städt. Objekte)
47c	9520000232	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt/"Luise"	71.300	77.000	-5.700	Mietsteigerung.
	63114000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 4
48	9520000302	Bauspielplätze (Betriebskostenzuschuss)	196.600	213.100	-16.500	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 57.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
49	9520000332	Musikzentrale e.V.	94.600	105.000	-10.400	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 58.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
50	9520000352	Spielplätze, Bauspielplätze (Personalkostenzuschuss)	140.600	195.000	-54.400	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 59.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
51	9520000372	Aussiedler/Straßenarbeit (Personalkostenzuschuss)	92.100	94.000	-1.900	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 60.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
52	9520000402	Förderung der freien Jugendhilfe	68.600	89.000	-20.400	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 61.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
53	9520000442	Jugendhilfearbeit freier Träger (KOFIZA)	10.600	11.700	-1.100	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 62.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
54	9520000472	Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	149.500	164.500	-15.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 64.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
55	9520000492	Frauennotruf e.V.	95.900	100.400	-4.500	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 66.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
56	9520000522	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	68.800	90.000	-21.200	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 67.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
57	9520000652	Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Nbg.	700	8.000	-7.300	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 70.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
58	9520000662	Evangelische Familienbildungsstätte	51.700	81.700	-30.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 71.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
	9520000762	Kinder- und Jugendhaus Oedenberger Straße
59a	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1	0	245.000	-245.000	Rückführung auf die ursprüngliche Zuschusshöhe in
59b	63114000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 4	185.000	0	185.000	2007, da die vom Jugendamt hier angenommene
	9520000012	Kindergärten freier Träger				Personalkostenreduzierung nicht eintritt.
59c	51410000	Zuweisungen vom Land	-16.782.900	-16.752.900	-30.000	Daneben Berichtigung der Zuschussart.
59d	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1	33.565.800	33.505.800	60.000	Die Mittel sind bei den Kinderhorten zu
	9520000022	Kinderhorte freier Träger				veranschlagen.
59e	51410000	Zuweisungen vom Land	-1.506.300	-1.536.300	30.000
59f	63111000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 1	3.012.500	3.072.500	-60.000
60	9520000772	Stadtmission: Chancen für junge Menschen e.V.	40.900	54.400	-13.500	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 72.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
61	9520000822	Förderkonzept Kitas - Fökö	0	350.000	-350.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 49.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
62	9520000832	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58	0	141.300	-141.300	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 50.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
63	9520000842	Zuschüsse an Eltern für Mittagessen in städt. Einrichtungen	0	750.000	-750.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 51 (Betrag dort 1,5 Mio. €).
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
64	9520000852	AWO: Jugendsozialarbeit HS Carl-v.Ossietzky	0	34.300	-34.300	Nachmeldung des Jugendamtes.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
	E52018	Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
65	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	18.600	-18.600	Weiterentwicklung Frühwarnsystem Kinderschutz
	E53001	Gesundheitsamt
66	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	8.500	-7.000	Weiterentwicklung Frühwarnsystem Kinderschutz
	E53002	Förderung der Gesundheitspflege
67	9530000092	Mudra altern. Drogen- und Jugendhilfe e.V. (520)	27.100	39.900	-12.800	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 73.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
68	9530000222	Lilith: Drogenarbeit (520)	83.900	88.800	-4.900	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Antrag Nr. 81.
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
	E56002	Sportförderung
69	62470000	Betriebsbedarf Projekte	0	75.000	-75.000	Für Sportentwicklungsplanung (RWA vom 12.09.07).
	E65002	Gemeindestraßen
70	51410000	Zuweisungen vom Land	-4.900.000	-4.760.000	-140.000	Kfz-Steueraufkommen war niedriger als angenommen, daher Beteiligung ebenfalls geringer
	E65005	Straßenverkehr und Wegerecht
71	53210000	Gebühren für öffentlich-rechtl. Nutzungen	-800.000	-897.400	97.400	Deckung für Stellenschaffungsanträge 2008 (lfd. Nrn. 67 und 68), POA vom 23.10.2007.
	E65007	Straßenbeleuchtung
72	62550000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	110.000	53.600	56.400	Deckung für Stellenschaffungsantrag 2008, lfd. Nr. 69 (POA vom 23.10.07)

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E66002	Parkanlagen und Grünflächen
73	62320300	Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen	2.365.100	2.415.100	-50.000	JHA-Beschluss vom 25.10.2007. Vgl. Anträge Nrn. 85 und 86.
74	9660000022	Zuschuss Friedhofsunterhalt Israelit.Kultusgemeinde	92.000	109.500	-17.500
	63115000	Zuschuss an soz/ähnl. Einrichtungen Art 5
	E75002	Wirtschaftsförderung
75	9750000122	afk Aus-u.Fortbild.kanäle GmbH	0	10.800	-10.800	Zuschuss für die die afk-GmbH elektronische Medien
	63125700	Zuschuss an private Unternehmen Art 5
76	9750000052	Verkehrsverein Nürnberg e.V.	1.456.500	1.606.500	-150.000	Erhöhung des Zuschusses für den Verkehrsverein gemäß Vereinbarung. Vgl. Antrag Nr. 88.
	63122800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2
77	9750902010	Planungskostenstelle	0	15.000	-15.000	Für ethnische Ökonomie, siehe RWA-Beschluss vom 12.10.2007.
	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter
	E90001	Klinikum Nürnberg
78	9900000042	Klinikum: Verlustausgleich (200)	0	12.000.000	-12.000.000	Abschlag für den voraussichtlichen Verlust des
	63122510	Verlustausgleich (Plan - nicht finanzwirksam)				Kommunalunternehmens Klinikum im Jahr 2008.
	E90003	Städtische Werke Nürnberg GmbH
79	55260000	Konzessionsabgabe	-34.869.000	-35.189.200	320.200	Ansatz lt. Wirtschaftsplanung von N-ERGIE und VAG.
80	9900000022	StWN: Verlustausgleich (200)	23.500.000	13.500.000	10.000.000	Der StWN-Verlust 2008 wird weniger betragen.
	63122510	Verlustausgleich (Plan - nicht finanzwirksam)
	E99901	Steuern
81	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-168.651.000	-199.000.000	30.349.000	Planung auf Basis der letzten Steuerschätzung.
82	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.159.000	-36.800.000	3.641.000	Planung auf Basis der letzten Steuerschätzung.

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	E99902	Zuweisungen
83	51110000	Schlüsselzuweisung	-95.000.000	-75.000.000	-20.000.000	Zu erwartende Mindereinnahmen aufgrund stark gestiegener Steuerkraft.
84	63720000	Bezirksumlage	93.000.000	109.772.000	-16.772.000	Zu erwartende Mehrausgaben (wg. gleichbleibendem Umlagesatz bei gestiegener Umlagekraft).
	E99903	Zentrale Ansätze
85	54240000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-315.200	-180.000	-135.200	Die Erstattung der U2-Umlage wurde versehentlich auf Vorjahreswert belassen
86	64440000	Sonstige Beiträge	0	125.000	-125.000	Ansatz für mögliche Kofinanzierung der Stadt.
87	69320000	Budgetbelastung	-8.109.240	-8.262.740	153.500
					davon:
					255.000	vorgeschlagene Stellenschaffungen Nr. 19 (PE040F1)
					40.300	vorgeschlagene Stellenschaffungen Nr. 23 (PE040F2)
					51.000	vorgeschlagene Stellenschaffungen Nr. 28 (PE040F2)
					10.000	Sparpaket 2003, Nr.18 (PC E13001)
					-15.700	Reduzierung dauerhafte Budgetbelastung Rpr (PC E14001)
					-84.300	Wegfall Budgetbelastung für Stellenschaffung durch Ausgleich/Beschluss (PC21001)
					-10.700	Stellenreduzierung (E32001)
					-240.000	Rücknahme Stellenschaffungen aus 2007 (PC E33001)
					69.400	befristete Stellenschaffungen für das Ökokonto und Storchenprojekt (PC E32501)
					6.000	vorgeschlagene Stellenschaffungen Nr. 38 (PE402F1)
					26.900	vorgeschlagene Stellenschaffungen Nr. 40 (PE404F1)
					45.600	vorgeschlagene Stellenschaffungen Nr. 70 (PE650F1)
	nachrichtlich:	Verbesserung im Ergebnisplan gesamt			-5.063.900
		nachrichtlich: der Fehlbetrag von ca. 24,79 Mio. € (Stand: 15.11.2007) ist durch die im Jahr 2008 geplante Entnahme aus der Ergebnisrücklage gedeckt.

Seite 14 -neu- Stand: 19.11.2007 09:33

Antrag Nr. 89 Antragsteller: Verwaltung
Lfd.	Profitcenter,		Ansatz in €		Differenz	Begründung
Nr.	Zuschuss-		bisher	jetzt	€
	kostenstelle	Bezeichnung			(+) = Verbesserung
	und/oder Kostenart				(-) = Verschlechterung
	Finanzhaushalt
	41201001000M	Sammlung Horst Schäfer
88	69923000	Bewegliches Vermögen	0	25.000	-25.000	Erwerb von Fotografien/Negativen in 4 Jahresraten á 25.000 €.
	56007001000M	BBZ: Hallenboden
89	69923000	Bewegliches Vermögen	0	90.000	-90.000	Zusätzlich: Container zur Lagerung des Bodens über Baupauschale. (Vgl. ergänzenden Baupauschale-Antrag Nr. 1)